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1、配件仓库管管理制度修订日期修订单号修订内容摘摘要页次版次修订审核批准2011/03/330/系统文件新新制定4A/0/批准：审核：编制：配件仓库管管理制度1. 配件的验收收入库1.1 配件运输到到达后，应应先停放在在待检区，由由仓库质检检员根据要要货计划及及随货同行行，验证配配件的名称称、品种、数数量、厂家家、合格证证、外观等等，合格的的移入合格格品区（货货架或仓库库中的指定定区域），不不合格品移移入不合格格品区，按按不合格格品控制程程序执行行1.2 验收合格的的配件应办办理入库手手续。2 配件的保管管2.1 仓库中的配配件应根据据不同的用用途和性能能，划区存存放。小件件配件按货货架号存放放于
2、货贺上上，大件配配件或整箱箱配件可堆堆放在指定定区域，所所有配件都都要标识清清楚，按产产品标识和和可追溯性性控制程序序执行。2.2 库存配件要要堆放整齐齐，做到十十防：防锈锈、防霉、防防腐、防蛀蛀、防潮、防防冻、防热热、防爆燃燃、防漏、防防混，确保保配件产品品原有的质质量、数量量。2.3 呆滞、报废废、帐外配配件应单独独划区放置置，并进行行标识，严严防与正常常保管的物物资相混淆淆。2.4 对顾客提供供的产品应应单独分区区存放。2.5 充分利用仓仓库的体积积和面积，使使有限的仓仓库能存放放更多的配配件。2.6 仓库应定期期对库存情情况进行检检查，做到到保管员每每日自查一一次，年终终进行全面面的盘
3、点一一次，确保保库存数量量与帐目（包包括电脑帐帐）一致，如如有不一致致，应查清清原因做盈盈亏报表，上上报财务部部作出相应应处理。3 配件的发放放3.1 发料应执行行先进先先出，先旧旧后新的的原则。3.2 仓库保管员员凭销售清清单提货联联，内部领领料单发货货，应注意意印章是否否齐全，手手续是否齐齐备。3.3 发货人应和和提货者当当面交点清清楚，并在在销售发票票提货联上上签名。3.4 仓库保管员员无权将配配件借出，如如有特殊情情况，必须须经仓库批批准并办理理借用手续续，并定期期清理。4 配件的退、换换货管理4.1 因配件本身身质量问题题造成退、换换货时，应应由质检员员对其进行行检验，确确系质量问问题可给予予退、换货货，对有质质量问题的的配件按不不合格品控控制程序执执行。4.2 对于顾客计计划有误、搞搞错型号规规格等情况况造成的退退、换货，要要由保管员员检查配件件的品种、型型号、包装装无误，不不影响二次次销售时可可给予退、换换货。5 定期查检库库存品仓库在进行行年终盘点点时，应同同时查检库库存配件的的质量情况况，如发现现有不合格格品，应及及时按不不合格品控控制程序执执行。6相关文件件6.1 QQP-8004不合合格品控制制程序6.2 QQP-7006产品品标识和可可追溯性控控制程序