17质量保证大纲2644.docx

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1、西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03） 投标文件 第十七章17 质量目标、质量保证 体系及技术组织措施17.1 质量保证计计划大纲.17-117.2 质量目标.17-24417.3 质量管理组组织机构及主主要职责.17-25517.4 质量管理措措施.17-33317.5 质量管理及及检验的标准准.17-41117.6 质量保证技技术措施.17-46617 质量目目标、质量保保证体系及技技术组织措施施17.1质量保保证计划大纲纲17.1.1概概述17.1.1.1目的：为为了有效管理理西龙池抽水水蓄能电站下下水库开挖填填筑工程项目目的施工过程程，确保工程程质量满

2、足合合同要求，特特制定本大纲纲。17.1.1.2 依据：本大纲依据据西龙池抽水水蓄能电站下下水库开挖填填筑工程招标标文件； GGBT199001-22000标准准及我局质量量手册文件、程程序文件；适适用于本工程程的国家及本本行业相关技技术规范、规规程。17.1.1.3范围：本本大纲适用于于西龙池抽水水蓄能电站下下水库开挖填填筑工程项目目的施工。17.1.2质质量方针及质质量目标17.1.2.1 质量方方针：本项目目贯彻执行我我局的质量方方针是：-科学管管理 信守守合同 精精心施工 争创优质 质量方针是我局局的质量宗旨旨和方向，体体现了我局每每一名职工的的质量意识和和质量追求，是是我局内部各各项

3、重要质量量活动的行为为准则，也是是对业主的慎慎重承诺。科学和先进的管管理是产品质质量的保证，我我局把质量管管理放在各项项管理工作的的首位，致力力于质量体系系的有效运行行，特别注重重对质量体系系运行过程中中和产品质量量形成过程中中生产的不合合格的控制。我局产品以质量量一流的先进进水平为目标标，通过科学学严密的管理理，精心的施施工策划，严严谨的工作作作风，向业主主提供一流的的产品。“对工程质量一一丝不苟”是我局一贯贯坚持和倡导导的职业道德德和行为规范范，通过经常常性的质量教教育和激励机机制，不断提提高全体职工工的职业道德德水平。17.1.2.2 质量目目标-让业主和顾顾客满意是我我们一切工作作的目

4、标；-工程质量达达到优良等级级。对企业来讲，质质量就是信誉誉与发展的保保障。切实保保证工程质量量是我局四十十多年来的一一贯宗旨，在在本工程施工工中，将全面面实行ISOO9000族族质量管理体体系系列标准准，真正做到到过程受控。17.1.3合合同评审（1）合同由工工程局签订之之后，施工局局负责履约，当当合同内容有有所变更时，管管理部对变更更合同进行评评审，记录并并形成文字，报报工程局审批批后，与顾客客（业主）签签订补正合同同，并填写合合同修改记录录。（2）顾客或代代表的书面指指令由管理部部受理，当执执行指令有困困难时，施工工局立即与顾顾客或代表讨讨论处理。（3）工程开工工之后，管理理部进一步理理

5、解合同的要要求，代表施施工局进行施施工管理。（4）当合同内内容变更进行行合同评审，协协助工程部和和质安部进行行有关内容的的技术管理和和质量管理。17.1.4文文件和资料控控制 在工程施工过过程中，必须须对执行和验验证质量保证证体系所需的的各种文件的的制订、发布布和管理进行行控制，做到到一切质量保保证活动均有有文件记录，由由质安部监督督实施。为保保证产品质量量制定的管理理文件，由各各部门制定，综综合部审核后后实施。17.1.4.1 文件控控制程序：附附图17-1-117.1.4.2 控制文文件内容：控控制文件主要要包括：施工工图纸，施工工技术要求、标标准，施工计计划、工序流流程、质量检检测程序、

6、质质量检验标准准，试验报告告，质量检验验记录与业主主（监理工程程师）往来函函件及质量体体系有关的文文件资料。17.1.4.3 文件编编制、审验和和批准文件由各职能部部门编制，部部门负责人审审核并报主管管领导批准，写写明文件种类类、名称、编编号和编制、审审核、批准人人员签名、时时间。研究工作内容 文件编制 审 核 批 准 分类编号确定分发部门和人员打印、复印和采购发布、分发、记录本 文件变更 归 档旧文件变更标识附图17-1-117.1.4.4 文件的发发布和分发：文件的发布布和分发应及及时准确地进进行，要使最最新有效文件件被与文件有有关的部门和和人员所掌握握。17.1.4.5 文件变变更：文件

7、变变更仍按原编编、审、批、发发放程序进行行，并及时发发放。发放变变更文件时，文文件接受单位位应在相对应应的原文件上上加盖“已修改”印记，以防防止过期或不不适应文件继继续使用。17.1.4.6文件分类类归档:施工工局各职能部部门和各施工工队均需建立立收发文薄,专人负责，对对发出文件和和接受文件登登记建档。机机电物资部对对原材料采购购计划、采购购量、出厂合合格证、质量量检验报告、委委托复验、入入库验收、原原材料管理等等文件即时整整理归档；施施工局工程部部对施工设计计图纸、设计计变更、技术术要求、施工工计划、工序序流程、施工工措施、测量量记录、整理理归档,质安安部对质量体体系运行的文文件、产品质质量

8、文件，质质量记录文件件资料及与业业主(监理工工程师)检查查验收记录等等及时整理归归档,综合部部对工程局文文件、施工局局文件和业主主文件整理归归档。17.1.5采采购17.1.5.1 对分承承包方的评价价与生产厂家家的订货，对对其分承包方方和供货厂家家必须进行全全面评定，择择优先取。17.1.5.2 采购人人员：采购人人员应熟悉所所采购物资的的质量标准，能能够按标准要要求对所采购购物资进行质质量评价，并并具备良好的的文字和口头头表达能力，采采购人员必须须按施工计划划、采购文件件规定进行物物资采购。17.1.5.3 采购文文件1.采购文件的的依据：采购购文件制订的的依据是：施施工计划、相相关物资、

9、器器材的技术要要求；采购物物资的质量标标准、合格供供方的质量记记录。2. 采购文件件编、审：采采购文件由机机电物资部编编制，由局长长批准。3.采购文件内内容：采购文文件应明确以以下内容：物物资名称、产产地、规格、单单位、数量；质量标准和和技术要求；单价、金额额、付款办法法；交货日期期、包装运输输责任、交货货地点、验收收办法；产品品合格证、产产品质量保证证文件、委托托试验报告；双方负责人人和违约处理理办法等，由由各工区采购购的物资，由由各工区材料料科制定采购购文件，程序序按物资采购购程序进行，内内容相同。17.1.5.4质量验证证1.采购的物资资由机电物资资部按合同采采购文件进行行验证并作记记录

10、。2.采购物资不不能满足质量量标准时，总总工程师组织织质安部门评评审。3.让步接收的的物质必须进进行不符合项项次记录，并并要有恰当的的标识，以保保证用于合适适的工程部位位。17.1.5.5采购记录录：采购记录录包括：对供供方的评估，采采购文件，采采购及接收人人员，日期、规规格、合格证证、检验单、质质量证明书、委委托试验结果果、产地、进进货价格，验验证记录、评评审记录。采采购记录由机机电物资部整整理归档，各各工区采购记记录由各工区区整理归档。17.1.5.6物资采购购控制 各施工工单位必须依依据工程设计计文件、图纸纸和有关标准准文件，按施施工进度计划划，编制物资资供应计划，按按合同要求，在在实施

11、各单项项工程施工前前30天将材材料计划报施施工局管理部部，经审核后后由机电物资资部汇总上报报监理和业主主；对于急需需供应材料的的单项工程，施施工单位应充充分考虑供应应提前期，统统筹安排，确确保按期供货货。 物资采采购实行分级级管理制度，机机电物资部负负责与业主联联系主要原材材料的订货，各各施工单位负负责组织采购购除业主供货货之外的施工工材料。 由业主主供应的水泥泥，使用单位位依据有关国国家标准部颁颁标准及行业业规范与供方方进行交货验验收，索要材材质证明及出出厂合格证明明书，并办理理材料交接手手续。使用单单位及时进行行工程材料的的检验测试验验证，并将测测试结果提交交机电物资部部，因生产急急需来不

12、及难难而采取紧急急放行需总工工程师批准。 各施工工单位对入库库材料应及时时登帐建卡，做做好标识，妥妥善保管，进进库材料的材材质证明、出出厂合格证、检检验报告以及及验收记录，作作为工程竣工工资料的组成成部分以及履履约的原始依依据，必须专专人负责整理理，存档备查查，同时上报报监理工程师师，出库要有有记录，标明明使用部位。 不合格格品、变质损损坏的物资要要及时处理，留留有详细记录录，即时上报报质检部门，杜杜绝不合格物物资用到施工工现场。17.1.6顾顾客提供产品品的控制17.1.6.1机电物资资部根据工程程进度，提前前书面向顾客客（业主）报报送用料计划划，完整、统统一、正确地地规定采购资资料的名称、

13、规规格、数量和和时间，并制制定贮存区域域准备所需记记录。17.1.6.2按产品品标识和追溯溯性控制程序序规定，做做好标识和质质量记录。17.1.6.3质安部对对顾客（业主主）提供的产产品，提出检检验和试验要要求，由物资资部安排抽样样，由试验室室或委托具有有资质的机构构复检，保管管单位做好进进货记录、标标识、合格者者方可入库，按按指定的区域域储存。17.1.6.4不论何种种类型的产品品，顾客（业业主）都应对对所提供的产产品质量负责责，供应方不不能免除顾客客（业主）提提供合格产品品的责任，也也不能替代物物资、质安部部的抽查和检检验。17.1.6.5对顾客（业业主）提供的的产品经验证证和试验不合合格

14、时，或在在加工使用时时发现不合格格，不适用等等情况要停止止使用，做好好记录，做好好标识，物资资部按不合合格品控制程程序要求进进行控制，及及时向顾客（业业主）报告，分分清责任，协协商解决。17.1.7产产品标识和可可追溯性17.1.7.1由质安部部确定产品标标识范围，凡凡用于工程的的钢材、水泥泥、中间产品品都需标明品品种、规格、进进货日期、产产品来源、用用于何部位。17.1.7.2标识可用用标签、挂牌牌、文字等形形式，库管员员要检查核对对产品标识要要与规定相符符，标识要清清楚、准确。17.1.7.3产品的可可追溯性起点点为生产厂家家，终点为施施工部位。17.1.7.4由分承包包方提供的产产品必须

15、提供供质量证明，并并按进货检检验和试验控控制程序控控制，当发现现不合格品或或与产品要求求不相符时，除除按不合格品品处理办法处处理外，还要要追究其质量量责任。17.1.8施施工过程控制制施工过程控制是是指对该工程程项目整个生生产过程每道道工序处于受受控状态，以以使工程管理理符合合同设计规定和和竣工验收规规范文件，过过程控制由总总工程师领导导，工程部、质质安部和机电电物资部负责责实施。17.1.8.1施工过程程控制程序如如附图17-1-2。17.1.8.2施工组织织设计控制1.编制原则及及质量要求：施工组织设设计必须执行行国家有关政政策、法规；严格遵循业业主提供的合合同设计文文件规定和技技术规范，

16、质质量保证满足足合同设计计要求，根据据我局的实际际施工能力，统统筹安排、协协调各分部分分项工程；并并推广新技术术、新材料、新新工艺以及经经济效益显著著的科研成果果。2.施工组织设设计必须做到到基本资料、计计算公式和各各种指标正确确合理，技术术措施先进，方方案比较全面面、分析论证证充分，选定定的方案具有有良好的技术术经济效益，安安全保证措施施。内容：施工组织织设计主要内内容是：施工工程序、施工工工艺、施工工技术、施工工进度计划、物物资材料供应应计划、机械械设备人员配配备计划、质质量保证技术术措施、测试试手段和仪器器设备。研究设计文件、图纸编制施工计划方案 批 准施工准备测量试验确定施工工艺编制分

17、部工程施工计划下达落实生产任务物资验证供应执行方案人员配备配置质量监督落实质量计划验 证不符合项处理形成文件记录质量保证措施附图17-1-2依据：施工组织织设计的依据据是业主提供供的有关设计计文件和技术术规范以及满满足社会需要要的政府颁布布的法规。施工组织设计评评审：施工组组织设计由总总工程师负责责组织评审，负负责审核，局局长批准，最最后报业主（监监理工程师）审审批应形成文文件，在工程程部归档。17.1.8.3工序控制制1.工序控制文文件由总工程程师负责，工工程部编制，包包括内容是：施工工艺方方案、施工细细则、工序质质量控制要求求及控制措施施、工序控制制点及控制办办法。2.工序控制文文件形成后

18、逐逐级技术交底底，使作业者者事先明确自自己的职责及及技术质量要要求，进行合合格的作业。3.工序过程、施施工现场记录录，应在施工工日志中恰当当地描述，施施工日志由生生产单位指挥挥者负责逐日日填写，质量量检验日志由由各工区质安安科负责人逐逐日填写。4.工序控制的的质量检查在在总工程师领领导下由质安安部会同各工工区质量负责责人，按照相相关文件及技技术要求、按按规定的次数数、频率进行行。主要方面面是：原材料料及半成品的的质量复验，现现场施工质量量检验，对复复验、检验结结果应做出记记录；工序检检查，从项目目工序起，上上道工序不合合格决不能进进入下道工序序，对不合格格有缺陷工工序必须按照照不合格控制制程序

19、进行纠纠正处理后，质质安部检查合合格并由监理理工程师检查查验收签字后后方能进入下下道工序。5.工序过程中中的检查、试试验资料、出出现问题及处处理结果，均均应作好记录录并要有责任任人签字程序序。由生产单单位质检组负负责逐项记载载。6.特殊工序控控制，应制订订严格精细的的施工工序规规程，必要时时由总工程师师负责组织有有关技术人员员或业主代表表进行评审；对特殊工序序的测量定位位放线、原材材料质检、施施工工艺、设设备机具、操操作技术等进进行重点鉴定定和连续监督督。17.1.8.4施工测量量控制1.施工测量由由工程部负责责，各工区具具体实施。2.施工测量必必须依据国家家规范和设计计要求进行，按按规定程序

20、完完成，且测量量精度必须满满足规范标准准。3.测量仪器必必须按规定的的次数频率率进行校准，以以确保测量成成果的精度。4.对测量成果果要按规定进进行签字、审审核。施工测测量成果上交交工程部整理理归档。17.1.9检检验和试验检验和试验由质质安部负责，现现场实验室和和各施工区配配合实施。17.1.9.1进货检验验和试验：对对外购材料必必须进行验证证，包括：观观测埋设仪器器、材料是否否符合合同及及要求，进货货记录是否完完整，是否带带有正确的标标识及到货后后有无损坏，随随时到货的支支持性文件如如合格证、试试验报告是否否齐全，到货货后出现不合合格品时的处处理办法等。主主要材料进货货验证由机电电物资部实施

21、施并作好记录录。17.1.9.2对外购材材料必须进行行抽样试验或或委托试验，抽抽样试验或委委托试验要提提交试验报告告。由机电物物资部监督实实施。试验报报告由质安部部归档。17.1.9.3未经检验验或试验不合合格的材料，不不得投入使用用和加工。由由质安部监督督实施。17.1.9.4验证记录录、试验报告告最终由质安安部按规定整整理归档负责责上报。17.1.9.5工序检验验和试验 工序间间检验程序分分三级即：班班、组自检，各各工区复检，质质安部终检提提交监理工程程师检验或会会同业主（监监理工程师）终终检。 工序间间检验、试验验（检验点、方方法、频率次数）按规规定的程序、规规程进行，并并按单项工工程质

22、量检验验标准控制制施工质量，按按规定做出记记录。 对特殊殊工序应制订订并执行专门门的技术文件件和质量控制制程序，进行行生产过程的的连续监控和和质量跟踪。 一般工工序，经终检检合格后即可可进行下道工工序；基础处处理工程及隐隐蔽工程关键键部位、特殊殊工序经终检检合格提请业业主（监理工工程师）验收收之后，方可可进行下道工工序施工；上上道工序检验验不合格，应应即时处理，处处理后仍按检检验程序经终终检合格，监监理工程师验验收签证后，方方能进入下道道工序施工。 最终检检验和试验：最终检验和和试验是全面面考核产品质质量的重要手手段，检验和和试验记录是是交工验收的的主要依据。最最终检验和试试验应和工序序检验、

23、试验验结果一致，全全部数据均需需满足设计规范要求。 在合同同要求（或工工程完成一定定阶段）需由由业主、监理理部门、施工工单位对产品品进行联检。联联检应按有关关规定或预先先的检验项目目及办法进行行，联检合格格或联检中发发现质量问题题确已得到解解决，业主（监监理工程师）应应在记录文件件上签字并归归档保存。17.1.9.6检验、试试验记录 记录内内容包括：检检验试验项目目，抽样数量量，检验、试试验数据记载载，合格数、不不合格数，检检测人员签名名、日期，负负责部门盖章章。 记录应应符合“文件和资料料控制”、“质量记录控控制”的有关规定定。17.1.100检验、观测测、测量和试试验设备控制制 为了确保检

24、测测试验精度，必必须对施工中中所用的检验验、测量、试试验设备进行行控制，由质质安部、工程程部负责实施施。17.1.100.1设备仪仪器的使用.维护、校准准依据国家或或部颁有关标标准规定执行行，校准工作作由当地技术术监督部门或或专门机构进进行，每年一一次。17.1.100.2检验、测测量、试验设设备在使用或或搬运中发生生震动，未经经校准，不得得使用。17.1.100.3发现设设备处于失控控时，对以前前的检验、试试验结果应作作有效的评定定并形成文件件。17.1.100.4各工区区和试验室制制订检验、测测量和试验设设备的使用和和维护制度，并并在整个施工工期间监督执执行，拌和站站、衡量系统统按规定校验

25、验，量值传递递溯源国家计计量局。17.1.111不合格品的的控制 不合格格的控制指在在施工过程中中对不合格材材料、施工项项目进行检验验、记录、评评价、标识、处处理、报告，以以防止不合格格的施工材料料、半成品或或中间产品进进入过程实体体产生不合格格单元工程的的活动。由质质安部负责，工工程部各工区区配合实施。17.1.111.1不合格格品检验评定定的依据 现行行国家或行业业质量检验、评评定标准，施施工技术规范范规程； 合同同中规定的图图纸、施工技技术要求； 检验验、验证记录录； 试验验记录、报告告； 施工工日志。17.1.111.2不合格格品的控制程程序见附图117-1-33。17.1.111.3

26、不合格格品的检验记记录 不合格格品除了在检检验、试验记记录中认真填填写外，还必必须填写不不合格记录，不不合格记录应应有醒目的标标志。 不合格格记录应明明确写清不合合格项检验值值、检验位置置、检验频率率、检验方法法和所依据的的有关标准、检检验时间和自自然条件（如如天气、气温温）、检验者者签名和不合合格原因简析析。 不合格格记录由质质安部签字后后及时报总工工程师和质量量最高负责人人。17.1.111.4不合格格品的评审与与处置 不合格格品的评审由由总工程师主主持，质安部部组织有关部部门及各施工材料的检验、试验 结果 记录 评审不合格品记录标识、隔离 标识处 置改变用途或降级使用报废或不有 投入使用

27、工序、单元工程的检验报 告 结果记 录标 识评 审进入下道工序质量记录产品标识统计分析分部工程检验纠正和预防质量报告质量改建附图17-1-3工区主任、专业业技术、质检检人员进行。同同时进行论证证，提出具体体的处置意见见、方法和程程序并报监理理工程师签字字后实施。 不合格格品的处置由由责任工区负负责实施。处处置方法有：返工、返修修、降级使用用和报废。不不合格品处理理后需重新经经业主（监理理工程师）验验收签证。不合格品处置后后，由处置单单位编制“不合格品处处置报告”，其内容包包括：不合格格品检验试验验记录，评审审记录，处置置方案方法，处处置过程、单单位、人员、时时间、监控人人员，重新检检验、试验记

28、记录、原因简简析。 “不合格格品处置报告告”报送质安部部备查。17.1.122纠正和预防防措施 为了在在施工过程中中，消除潜在在因素，应在在出现不合格格项时迅速查查明原因采取取纠正和预防防措施，以免免再发生类似似的不合格。纠纠正和预防由由质安部负责责，工程部、各各工区配合实实施。17.1.122.1纠正和和预防程序见见附图17-1-4。研究不合格的原因和潜在因素 形成文件 内部审核质量改进计划处 置报 告 质量改进 质量跟踪附图17-1-417.1.122.2 纠正正和预防措施施 在施工工准备、施工工组织设计、物物资采购与管管理、施工过过程、检验试试验等环节中中，使用恰当当的信息来源源，认真分

29、析析研究，以确确定不合格的的原因和潜在在因素。 在施工工过程中，认认真执行“该做的要说说到，说了的的要做到，做做了的要有记记录”的原则，质质检、生产部部门必须认真真监督、加强强管理。 一旦出出现不合格品品，应做到三三不放过，即即：原因未查查清不放过，质质量责任未明明确不放过，纠纠正预防措施施未落实不放放过。 带有普普遍性的、经经常性的不合合格由质安部部组织有关部部门及各工区区进行内部审审核，内容包包括： 修改改施工程序和和质量计划； 进行行专业培训； 协调调改善施工环环境； 调换换有关人员，增增添有关设备备。17.1.133搬运、贮存存、包装、防防护和交付17.1.133.1搬运设备、物资搬运

30、运前，各工区区物资部门负负责备好搬运运所需的安全全防护用品，并并对搬运人员员提出安全操操作要求。先要选择合格的的搬运工具，搬搬运工具的搬搬运能力要满满足所搬运的的物资的重量量、几何尺寸寸的长度、高高度的要求，禁禁止违章超载载运输。要选择正确的搬搬运方法，防防止物资在搬搬运过程中损损坏、变质和和污损，并要要保护好有关关的检验、试试验状态标记记，防止丢掉掉或擦掉。大件物资搬运前前，工区物资资部门要根据据搬运的对象象考察路线及及运输条件，选选择正确的搬搬运方法，并并按有关操作作规程执行。在搬运过程中，因因搬运不当，造造成设备、物物资和产品损损坏的要做好好记录，并向向主管负责人人报告处理。设备操作人员

31、要要严格按设设备维护制度度规定进行行维护，做好好完好状态，确确保安全实施施搬运工作。17.1.133.2贮存设备、物资和产产品入库按进进货检验和试试验控制程序序进行控制制，物资部提提出物资的贮贮存要求，各各工区提供安安全适用的场场所，并满足足通风和干燥燥的要求。库管员逐项填写写“入库验收记记录”，做到名称称不错，规格格不串，材质质不混，建立立“保管明细账账”，做好标识识，做到账、卡卡、物的名称称、规格、型型号、数量、材材质相符。顾顾客（业主）提提供的产品，按按顾客（业业主）提供产产品的控制程程序进行控控制。库管员对物资的的贮存方法要要合理。库管管房内货架上上的物资要做做到上轻下重重，中间放常常

32、用，货位间间距合理，道道路要畅通，便便于发放货物物。露天货物物堆码要分区区，分类布局局合理，码放放不超高，货货垛要整齐牢牢固，无危险险垛，无混杂杂垛。顾客（业业主）提供的的物资要单独独存放。库管员每月对贮贮存寿命期限限的物资（如如：水泥、油油漆等）进行行定期检查，要要在保管明细细账和材料牌牌上注明出厂厂日期和有效效期，对超过过贮存寿命期期限的物资要要重新检查，并并按产品标标识和可追溯溯性控制程序序进行标识识。对易燃、易爆的的危险物资，如如炸药、雷管管、油料、油油漆等，要设设专库安全储储存，符合中中华人民共和和国关于易燃燃易爆物品管管理条件，要要设专人负责责保管、发放放和回收。并并遂笔在保保管明

33、细账中中记录。按照照产品标识识和可追溯性性控制程序对对入库物资进进行标识。危险品库要配备备使用有效的的消防器具，并并设专人管理理，库管员要要熟悉消防器器具的操作方方法。17.1.133.3包装物资部根据进货货的性质及要要求，在采购购合同中规定定包装的形式式和要求，以以保证物资运运输和贮存的的安全。包装前确认产品品的名称、性性质、数量、重重量、标识、质质量合格证明明、产品说明明书、包装箱箱外观规定的的标识和内附附的包装清单单。确认无误后进行行包装、封箱箱、箱外的标标识要准确，并并在规定位置置做好适当的的防护措施。17.1.133.4防护根据不同的材料料采用适宜的的防护方式:-对水泥等怕怕潮的材料

34、采采取搭简易棚棚或盖蓬布的的方法；-对永久设备备要建半永久久式的房子进进行防护；-对电气设备备采取防潮措措施。工程竣工前的防防护：-对重要的机机械设备要派派专人进行防防护，定期维维护、保养；-对电气设备备要定期通电电，并采取措措施防尘、防防潮；17.1.133.5工程验验收交付 工程验验收交付按施施工合同文件件规定的内容容完成并交付付业主的全部部活动。 工程验验收分类：工工程验收分为为单元工程验验收，分部分分项工程验收收，单位工程程验收，中间间阶段验收和和竣工验收。 验收程程序按现场监监理工程师的的要求和行业业验收有关规规范执行。 验收资资料准备，按按单元工程、分分部、单位工工程分别整理理质量

35、检验、试试验记录，并并依据“单元工程质质量检验评定定办法”进行等级评评定。 单项“施工报告”由该项目施施工单位完成成，工程部校校核。内容包包括：工程概概况，施工组组织机构，施施工组织设计计，施工进度度及完成的工工程量，主要要施工工艺和和方法，设备备利用参数，现现场质量控制制的办法，存存在的问题及及处理意见，附附图及附件（包包括施工完成成图纸，设施施变更和来往往业务信函）。 单项“施工质量报报告”由施工质量量负责人完成成，质安部校校核，其内容容包括：概述述、施工质量量管理、质检检机构、质检检程序、质量量检测检验办办法、依据标标准、质量检检验检测资料料、整理分析析结果（附质质量评定表和和汇部统计表

36、表），存在的的问题及处理理意见，附件件（各单元工工程质量检查查表）。 总施工工报告由工程程部完成，总总质量报告会会由质安部完完成，总工程程师审定，局局长批准。 备查资资料 初检、复检、终终检记录； 业主及监理有关关技术质量问问题的信函； 有关质量问题的的会议记要。 竣工验验收由相应一一级单位组织织完成，验收收程序及资料料准备与阶段段验收相同。17.1.144质量记录控控制质量记录控制是是指对直接或或间接的证实实工程是否满满足质量要求求的证据进行行收集、整理理、签证、保保管使用及质质量体系运行行记录的活动动。由质安部部负责，各工工区配合实施施。17.1.144.1控制内内容包括：与与产品有关的的

37、记录；质量量体系的运行行记录；来自自分承包的有有关记录；管管理评审记录录；合同评审审记录；图纸纸会审记录；设计变更记记录；工程验验收记录；工工程质量检查查、评定记录录；质量事故故处理记录。质质量记录由各各有关部门整整理和保存。质量评定记录由由质安部按月月、季、年度度上报业主、监监理工程师和和工程局。17.1.144.2填写和和要求：质量记录填写要要字迹清晰、字字体端正、笔笔划清楚，做做到内容完整整，项目齐全全，真实有可可追溯性。质量记录不允许许更改。如填填写记录有错错误需要更改改时，不要涂涂抹，单线划划掉后重写。记录填写后，记记录人员要签签名，不得由由他人代签。各种简图、附图图，应简单、清清楚

38、、正确。合同有要求时，需需向顾客移交交的质量记录录，用碳素、蓝蓝黑墨水填写写。按规定表式填写写或输入质量量记录，做到到记录内容准准确，填写（输输入）及时。质量记录填写份份数根据实际际需要规定。移移交顾客的质质量记录份数数按合同要求求确定。质安部不定期检检查各生产单单位对质量记记录的控制情情况。工程项目施工过过程中质量记记录，施工局局按合同要求求和工程竣竣工交付控制制程序规定定，组卷装订订后移交顾客客（业主）。填填写和组卷装装订应符合国国家档案管理理规定的要求求。17.1.144.3试验记记录和试验报报告 试验依依据：现行国国家和部颁布布有关试验规规程、标准，设设计技术要求求。 试验记记录尽量采

39、用用表格形式；应写明：试试验过程、试试验结果、时时间、气候条条件、地点、试试验使用的器器材；试验记记录应有试验验、计算、试试验工程师签签名；一经工工程师签字，任任何人不得改改动。 当试验记录不不能充分说明明试验以及与与试验相关的的问题时，必必须编写试验验报告。试验验报告应说明明：为什么要要进行这项试试验，设计文文件中的技术术要求，适用用范围部位位，试验所用用设备、材料料、试验依据据的规程、方方法、标准，参参加试验人员员，试验过程程，起、止时时间、结果，适适用条件，存存在问题及注注意事项。试试验报告由试试验工程师编编写，质安部部审核签字，总总工程师批准准。 检验记录录：检验指根根据国家和部部颁布

40、有关整整理检验规程程标准、设计计要求对单元元、分项工程程及设备材料料进行检验的的行为，一般般分现场检验验和试验室检检验。检验记录尽量采采用表格形式式，使用量化化数据。应写写明检验项目目、规定的合合格值及检验验结果、部位位、数量、检检验时间及人人员，现场终终检记录应由由业主（监理理工程师）签签字认可。 局内外外各级质量领领导者和第二二、第三方进进行的质量监监督、检查和和质量审核记记录，由质安安部负责整理理和保管。 监理工工程师质量抽抽查记录，包包括监理工程程师因施工质质量问题发出出的返工停工工以及施工局局对质量问题题处置报告，由由质安部负责责整理和保管管。 交工验验收记录，交交工验收签证证作为交

41、工验验收记录，它它是工程项目目施工质量总总的结论，由由质安部整理理和保管。 质量记记录的整理、保保管和使用质质量记录原件件由各生产单单位整理保管管，按工程的的单位、分部部和单元工程程划分进行整整理装订后由由质安部负责责移交，同时时复印副本，以以备使用、查查阅。17.1.155内部质量审审核内部质量审核分分为两种，一一种是由施工工局负责组织织有关部门对对质量体系的的审核，一种种是由工程局局负责组织的的审核，目的的是为了审核核确定的质量量计划是否有有效满足标准准及法规的要要求，包括对对质量体系文文件和相关部部门的审核。 审核的的依据是GBBT190001-20000标准和和我局编制的的质量计划和和

42、程序文件，相相关的法规、规规范、图纸和和资料。 审核程序序：提出审核计划首次会议现场检查末次会议审核报告纠正和防预预措施的制订订实施跟踪检查关闭。 审核报报告内容包括括审核结果评评价，由审核核组长完成。 纠正措措施由受审核核部门制订和和执行，质安安部监督实施施，并做好记记录，跟踪检检查，实施质质量改进。17.1.166培训 施工局局由综合部根根据需要编制制培训计划，确确定培训对象象、培训内容容、培训时间间、培训方式式、培训材料料等内容。各各生产单位根根据工程质量量需要确定技技术人员、根根据国家明确确规定必须经经过培训考核核才能上岗的的工作人员、必必须具备一定定专业知识和和操作技能的的人员，对质

43、质量有重要影影响的关键岗岗位人员进行行，制定培训训计划进行培培训，特殊工工作岗位人员员必须持证上上岗，培训记记录由各生产产单位保存。17.1.177服务是指合同中规定定的项目缺陷陷责任期的服服务；本局对对顾客进行工工程回访发现现应由本局承承担责任的服服务项目；顾顾客投诉本局局责任的服务务项目和顾客客在合同外的的特殊要求的的服务项目。通过工程回访，了了解顾客的意意见和要求，对对顾客反映的的工程质量问问题及时处理理，并给予答答复；对已交交付的工程项项目出现的质质量缺陷，经经确认，其责责任属工程局局承担的，在在缺陷责任期期内的一般质质量问题，由由施工局进行行无偿保修；遇有重大质质量问题，施施工部上报

44、工工程局主管局局长及工管处处等有关处室室，进行研究究解决。施工局在接到工工程管理处“服务任务通通知单”和修理方案案后，一周内内做好修理前前的准备工作作，并组织实实施。施工局提出服务务施工单位组组成方案，重重大服务项目目的施工单位位组成方案由由经营副局长长批准。实施服务的人员员、设备、检检验测量和试试验设备、建建筑材料等按按施工过程程控制程序、施施工设备现场场控制程序控控制。17.1.188统计技术根据国家统计法法规和相关规规范规程，施施工局根据具具体情况，选选择适用的统统计技术，由由施工局总工工程师和工程程部负责人审审核，工程局局总工程师批批准实施，工工程局技管办办对统计技术术应用进行指指导并

45、监督检检查。17.2质量目目标本工程的质量目目标为：工程程合格率1000%，土建建工程优良率率85%以上上，金结机电电工程优良率率90%以上上，使整体工工程质量达到到优良等级，创创一流样板工工程，争创鲁鲁班奖。为实现上述质量量目标，制定定如下工程质质量控制标准准和指标：（1）工程施工工完成，竣工工交付时，合合同范围内全全部工程的使使用功能符合合设计(或变更)图纸的要求求。（2）所有隐蔽蔽工程为业主主质检部门验验收合格。（3）施工过程程当中，单元元（单项）工工程一次验收收合格率保持持95%以上上。（4）专项工程程施工，合格格率100%，优良率目目标分别为： a.土石方开挖挖、喷锚支护护工程优良率率为85%；b.土石方填筑筑工程优良率率为85%；c.混凝土浇筑筑工程优良率率为85%；d.基础处理工工程优良率为为85%；e.金结机电制制安工程优良良率为90%。17.3质量管管理组织机构构及主要职责责17.3.1质质量管理组织织机构根据本工程的特特点，结合IISO90000族质量标标准，参照合合同文件及相相关资料，建建立合理的质质量管理组织织机构详见附附图17-3-1。质量保证证体系见附图图17-3-2。17.3.2质质量管理部门门的主要职责责17.3.2.1施工局局局长的职责 （1）