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1、常州市轨道交通工程计量与支付管理办法（试行）第一章 总总则第一条 为为了加强工工程建设中中的投资管管理，有效效控制轨道道交通工程程建设成本本，合理支支付合同价价款，规范范土建、安安装与装修修工程等的的承包商（以以下简称“承承包商”）、设设备（材料料）供货商（以下下简称“供供货商”）相关关服务商（以以下简称“服服务商”）、征地拆迁及管线迁改等产权单位（以下简称“产权单位”）在工程计量与支付中的行为，特制定本办法。第二条 本本办法适用用范围为以以常州市轨轨道交通发发展有限公公司（以下下简称“轨道公司司”）为业主主发包的各各类工程项项目的计量量与支付。与轨道公公司签订合合同的所有有承包商、供供货商、
2、服服务商、产产权单位等等均应执行行本办法。第三条 对对于设计变变更、现场场签证等工工程变更类类项目，当当完成相关关审批手续续后，其计计量与支付付按本办法法执行。第四条 各各类合同的的计量与支支付条款须须参照本管管理办法编编写，并经经轨道公司司审查通过过后生效。第二章 定定义第五条 计计量根据合同规规定，对承承包商、供货商、服务商、产产权单位已已完合格工工程的工程程量、进场场材料、设设备和服务务等进行核核查和量测测，并按合同同约定的计计量规则进进行验工计计价。第六条 支支付按合同约定定的支付条条款对计价价款项、合同约定定的其它支支付款项进进行审核并并支付给承承包商、供供货商、服务商、产产权单位的
3、的相关费用用。第七条 工工程变更指设计变更更增加的工工程项目、业业主或监理理现场指示增加的签证项目目、临时性性的或业主主额外委托托的非主体体工程项目目。第八条 相相关服务商商指勘察、设设计、清单单编制、监监理、集成成服务、科科研及咨询询、第三方方监测、第第三方测量量、第三方方检测、风风险管控等等服务商。第九条 工工程量清单单修编按照工程量量计算规则、合合同约定的的组价等条条件，根据据合同工程程量清单对对施工图的的工程数量量进行计算算，分阶段段对合同工工程量清单单中各子目目的工程数数量进行修修编；对施施工图中新新增子目进进行确认，对对新增子目目进行工程程数量的计计算、组价价；经相关关方确认后后形
4、成施工工图工程量量清单，作作为期中计计量的依据据。最终工工程量清单单以审计后后相关方达达成一致的的结果为准准，作为结结算的依据据。第三章 各各方职责第十条 承承包商的职职责承包商应按按合同条款款、工程量量清单、技术标准准和规范、设设计图纸、变更通知知等资料及及本办法的的要求，及及时进行工工程量修编编，对已完完工程量及及时办理计计量与支付付申报，并并对申报工工程量的必必要性、准准确性和真真实性负责责。申报时时，应按规规定格式计计算并填报报各项目的的数量和金金额。承包商应应按时将当当月计量与与支付资料料报送监理理审核，逾逾期不报视视为本期无无计量，所所发生的工工程量顺延延至下期一一并上报。若监理工
5、程程师、业主主认为承包包商提供的的资料不完完整、不准准确、不详详细时，承承包商应按按要求及时时进行补充充和完善，否否则因此影影响计量与与支付由承承包商负责责。对于工程变变更，承包包商应及时时、如实地地办理申报报手续。对对于弄虚作假假者，将不不予计量并并全线通报报批评。第十一条 供货商、服服务商、产产权单位职职责供货商、服服务商、产产权单位应应按照合同同条款、工工程量清单单、技术标标准和规范范、设计图图纸、变更通知知等资料及及本办法的的要求，及及时办理各类计量与与支付申报报，包括合合同支付以以及工程变变更等产生生的费用支支付。当申报流流程不包含含监理、集集成服务商商等机构的的审核时，应应直接向轨
6、轨道公司主主管责任处处室申报。第十二条 设备集成成商职责设备集成商商应负责设设备供货的的设计联络络、设备生生产监造、厂厂验、收货验收收以及调试试等工作，认真真核实供货货商提交的的设备、服服务类计量与支支付资料，并对对其准确性性负责，如出现设设备清单、服服务清单计计算错误、超超验或重验验情况，业业主将依据据合同规定定对责任方方给予一定定的处罚。设备集成商商应认真负负责地审查查每一变更签证内内容，并对对变更签证的的及时性和和准确性负负责；督促供货货商及时办办理变更签证手手续，杜绝绝事隔多日日后补办现现象。若某些项目目没有设备备集成商及及类似服务务商，业主主代行以上上职责。第十三条 监理职责责监理工
7、程师师应依据承承包商、供供货商等的的合同条款款，按本办办法的规定定，对修编编的工程量量清单进行行审核，及及时审核、签签认申报单单位报送的的计量与支支付资料。监理工程师师必须认真核核实申报单单位提交的的合同工程量量计算单，防止出现工程量计算错误、超验或重验情况，否则，业主将依据合同规定对责任方给予一定的处罚。对于工程变变更，监理理工程师应应对现场发发生的所有有工程量做做好记录，认认真负责地地审理每一一项设计变变更、现场场签证内容容，并对签签证的及时时性和准确确性负责。督促承包包商、供货货商等及时申报报并完成各各项工程变变更手续。监理工程师师必须严格格遵守本办办法规定的的报批程序序，不得无无故拖延
8、。第十四条 轨道公司司职责1.工程管管理处职责责工程管理处处是具体组组织、管理理和实施管管线迁改、道路改移移、土建工程程的主管责责任处室，是是上述工程程项目中甲甲控材料管管理的主管管责任处室室。负责组织土土建工程的的工程量清清单修编工工作；根据据合同约定定对相关承承包商、供供货商、服服务商、产产权单位等等申报的计计量与支付付申请文件件进行受理理，负责对对计量中已已完工程数量、合价价的审核；负负责计量文文件审计报报审工作；负责扣除除或扣留各各种应扣款款；负责对对当期支付付款的审核核；负责当当期支付款款汇总，及及支付文件件在轨道公公司内部相相关处室间的流流转审核；负责相关关计量与支支付台账的的建立
9、、更更新。负责对监理理工程师现现场指示的的工程进行行督查；审审核工程变变更的及时性、合合理性、数数量的准确确性；审核核工程变更更预算。 2.设备技技术处职责责设备技术处处是组织、管管理和实施施装饰与装修、机电设备备的采购安装装调试等的的主管责任处室,是上述工程程项目甲供供、甲控设设备材料的的组织、供供应、管理理的主管责任任处室，监监督管理甲甲控乙供及及关键乙供供设备、材材料的选型型并协助定定价，在技技术标准上上把关。根据合同约约定对相关关承包商、供供货商、服服务商、产产权单位等等申报的计计量与支付付申请文件件进行受理理，负责对对计量中已已完工程数量、合价价的审核；负负责计量文文件审计报报审工作
10、；负责及时时扣除或扣扣留各种应应扣款；负负责对当期期支付款的的审核；负负责当期支支付款汇总总，及支付付文件在轨轨道公司内内部相关处处室间的流流转审核；负责相关关计量与支支付台账的的建立、更更新。审核工程变变更的及时性、合合理性、数数量的准确确性；审核核工程变更更预算及暂暂计量。 3.总工办办（前期规规划处）职职责总工办是勘勘察、设计计、科研的的组织、协协调、管理理和实施的的主管责任任处室。按合同的规规定，对相相关服务商商的计量与与支付资料料进行受理理，负责该该资料在轨轨道公司内内部相关处处室间的流流转审核；负责相关关计量与支支付台账的的建立、更更新。参与工程量量清单修编编的审核。根据合同的的规
11、定，对对工程实施施过程中涉涉及的设计计变更的合合理性进行行审查，并并负责办理理相关的设设计变更审审批手续。4.计划合合同处职责责计划合同处处是招投标标、合同管管理及代建项目目管理的主主管责任处处室。参与工程量量清单修编编的审核；参与对预预付款支付付、期中支支付、期终终支付、最最终结清的的审核；按按合同、本本管理办法法及设计变变更办法等等规定，参与对工工程变更合合理性的审审核，协助助办理相关关变更手续续。5.造价监监督处职责责造价监督处处是工程造造价管理的的主管责任任处室。对工程计量量与支付的的全过程进进行监督；参与预付付款支付、期期中支付、期期终支付、最最终结清款款进行审核核；参与工工程量清单
12、单修编的审审核，参与与对工程量量清单新增增项目单价价与合价的的审核，参参与对工程程变更中单单价及合价价的审核；负责对工工程预算进行审核。按合同规定定、本管理理办法及设设计变更管管理办法，参与审核土建、安安装与装修修工程以及及设备系统统设计联络络、制造、安安装、调试试过程中设设计变更和和现场签证证的合理性性，参与审核变更费用。6.服务类类合同主管管责任处室室的职责服务类合同同的主管责任处处室应按合合同约定对合同同支付进行行审核，负负责相关计计量与支付付文件在轨轨道公司内内部相关处处室间的流流转审核；对变更的的合理性进进行审核，负责办办理相关的的审批手续续，作为计计量与支付付的依据。负责相关计量与
13、支付台账的建立、更新。7.财务处处职责财务处是资资金筹措、使使用、调度度及财务核核算的主管管责任处室。根据据相关法律律、法规并并依据合同同、相关财财务管理办办法，审核核资金使用用与支付情情况，负责责支付款拨拨付，做好资金金管理和会会计核算工工作。审核核中及时与与工程管理理处、设备技术术处、总工工办、计划划合同处、造价监监督处等处室对账。第四章 工工程量清单单修编程序序第十五条 修编后的工程量清清单是计量量与支付的的依据之一一，未完成成工程量清清单修编的的分部分项项工程不予予计量。工工程量清单单修编根据据施工图提提供情况分分期进行，并并按照先分分部分项工工程量清单单修编，后后单位工程程汇总的顺顺
14、序进行。第十六条 工程量清清单修编程程序 1.主管责责任处室以以工作联系系单形式启启动修编程程序，确定定修编的具具体安排。2.承包商商收到图纸纸并在图纸纸审核会后后，根据施施工图、施施工图会审审意见及合合同中约定定的计量规规则对工程程量进行计计算，在规规定的时间间内，按要要求填写上上报工程程量清单修修编明细表表、工工程量修编编计算表、钢钢筋工程量量修编计算算表。若若未按要求求填报，业业主有权在在上报截止止时间当月月起暂不计计量与支付付，直至达达到要求，由由此产生的的资金困难难由承包商商负责。承承包商对上上报工程量量的准确性性负责，上上报数值与与最终审核核的数值（以以每次修编编清单的总总造价为准
15、准）差异大大于5%，将将全线通报报批评并依依据合同规规定给予一一定的处罚罚。3.监理工工程师在收收到承包商商清单修编编资料后，在在规定的时时间内，对对计算步骤骤、计算方方法、计算算结果进行行审核。如如果审核数数值与最终终审核的数数值（以每每次修编清清单的总造造价为准）差差异大于55%，将对对责任方全全线通报批批评并依据据合同规定定给予一定定的处罚。4.监理单单位审核完完成后，上上报轨道公公司主管责责任处室，主管管责任处室室牵头组织织计划合同同处、造价价监督处、总总工办、相相关咨询单单位、审计计单位进行行会审；会会审结果返返还承包商商进行确认认；承包商商确认后，经经轨道公司司审批流程程，完成当当
16、期工程量量清单修编编。5.清单新新增项目单单价由承包包商提交新新增项目综综合单价申申报表、新新增项目综综合单价分分析表，监监理工程师师审核后提提交轨道公公司主管责责任处室，由主主管处室处处牵头组织织轨道公司司造价监督督处、计划划合同处、相相关咨询单单位、审计计单位进行行审核；新新增子项综综合单价、工工程量经以以上相关方方达成一致致后，作为为新增子项项编入工程程量清单内内。6.工程设设计变更按按照常州州市轨道交交通工程设设计变更管管理办法(试行)完完成变更手手续后，按按照合同相相关约定及及本条15款进行行工程量清清单的修编编后，作为为计量依据据。7.单位工工程所属的的分部分项项工程施工工图工程量
17、量清单修编编完成以后后，由承包包商按照已已批复的工工程量修编编清单及合合同相关约约定，对单单位工程内内的可调整整的措施费费、规费、税税金等项进进行计算调调整。8.单项工工程所属的的单位工程程的工程量量清单修编编完成后，工工程结算前前，由承包包商按照已已批复的单单位工程的的工程修编编清单及合合同相关约约定，对合合同清单进进行修编汇汇总，经监监理、业主主审核、审审定后作为为末次计量量的依据。9.工程量量清单修编编填报和录录入工作需需增加到信信息化系统统。第十七条 工程量清清单修编用用表（1）工工程量清单单修编明细细表(XBB1)（2）工工程量修编编计算表(XB2.1)（3）钢钢筋工程量量修编计算算
18、表(XBB2.2)（4）新新增项目综综合单价申申报表(BBG3)（5）新新增项目综综合单价分分析表(BBG4)第五章 承承包商、供供货商、服服务商、产权单位位等的计量量与支付程程序第十八条 计量的依依据本管理办法法中计量的的依据为：合同、施施工图纸、经经修编并经经业主批准准的工程量量清单、变变更指令、现现场签证、工工程变更预预算、验收收证明、考考评结果等等文件。第十九条 计量与支付付的程序1.计量的的程序期中计量按按月申报。每月25日前，由主管责任处室组织审计单位、造价监督处现场确认当期可计量的已完工程。申报单位根据当期完成工程量及合同约定计量规则填写、申报由工程计量汇总表、工程量计算表、钢筋
19、工程量计算表及其他附件组成的计量申请资料第一分册；经监理单位现场量测、查验、审核后，由项目工程师进行查验、审核、确认，由主管责任处室批准后予以验工计价。申报单位按按照批复的的工程计计量汇总表表填写、申申报由期期中支付证证书、单单项工程汇汇总表、单单位工程汇汇总表、分分部分项工工程汇总表表、措措施项目汇汇总表、规规费、税金金汇总表、合同清单支付明细表、甲供、甲控材料扣款明细表、工程变更汇总表等组成的计量申请资料第二分册；经监理单位审核，主管责任处室审核后，由分管领导批准后，交由审计单位审定。审计单位审定的结果作为当期计量款支付依据，进入支付流程。2.支付的的程序支付分为预预付款支付付、期中支支付
20、、期终终支付、结结清支付。支支付申报单单位根据合合同约定的的支付条款款、审计单单位审定的的当期计量量文件等填填写费用用支付申请请表，并并附相应的的支付证明明文件、计计量申请资资料第二分分册申请支支付。该支支付申请文文件经主管管责任处室室、造价监监督处、计计划合同处处、分管领领导审核后后交由主管管领导审批批，由财务务处办理款款项支付。各承包商的的付款申请请，均执行行上述计量量与支付程程序。供货货商、服务商、产产权单位等等付款申请请，可在预预付款支付付申请表或费用支付申请表之后附上相关证明材料，对于上述两册期中计量资料中的表格按需选用。对于机电设备、轨道车辆等采购，由主管责任处室直接申请。3.计量
21、与与支付的相相关填报和和录入应通通过轨道公公司“全过程造造价管理系系统”进行填报报和流转审审批。第二十条 计量与支付应按按合同规定定进行，有有下列情况况之一者，不不予计量与与支付：(1)无开开工报告或或开工报告告未经批准准；(2)无计计量与支付付资料或不不全；(3)因承承包商原因因而增加的的工程量；(4)工程程项目、计计量单位、单单价、费率率与合同规规定不符；(5)隐蔽蔽工程未经经监理人员员检查签证证；(6)各单单位、分部部、分项工工程无质量量检查合格格，或需返返工、待处处理；(7)合价价包干项目目超出工程程量清单合合价总额；(8)未按按有关质量量管理规定定进行检查查，未提供供有关质量量检查资
22、料料；(9)成品品、半成品品、器材等等缺少应有有的试验鉴鉴定资料或或合格证明明；(10)材材料未按规规定试验，并并未获监理理工程师批批准；(11)工工程变更程程序未履行行完成的工工程项目；第二十一条条 期中计计量与支付付用表(1)期期中支付证证书(土建建、安装与与装修) (J1.1)(2)期期中支付证证书(勘察察) (JJ1.2)(3)单单项工程汇汇总表(土土建、安装装与装修) (J22.1)(4)单单位工程汇汇总表(土土建、安装装与装修) (J22.2)(5)分分部分项工工程汇总表表(土建、安安装与装修修) (JJ2.3)(6)措措施项目一一汇总表(土建、安安装与装修修) (JJ2.4)(7
23、)措措施项目二二汇总表(土建、安安装与装修修) (JJ2.5)(8)其其他措施项项目汇总表表(土建、安安装与装修修) (JJ2.6)(9)规规费、税金金汇总表(土建、安安装与装修修) (JJ2.7)(10)合合同清单支支付明细表表 (设备备、系统) (J22.8)(11)甲甲供、甲控控材料扣款款明细表(J2.99)(12)甲甲供、甲控控材料支付付明细表(J2.110)(13)材材料调差明明细表(JJ2.111)(14)工工程计量汇汇总表(JJ3.1)(15)勘勘察计量汇汇总表(JJ3.2)(16)工工点勘察计计量汇总表表(初勘)(J3.3)(17)工工点勘察计计量汇总表表(详勘)(J3.4)(
24、18)工工程量计算算表(J44.1)(19)钢钢筋工程量量计算表(J4.22)(20)各各工点勘察察计量表(J4.33)(21)支支付汇总表表(J6.1)(22)变变更项目计计量支付汇汇总表(JJ6.2)(23)预预付款支付付申请表(J7.11a)（注注：含监理理审核）(24)预预付款支付付申请表(J7.11b)（注注：不含监监理审核）(25)预预付款支付付申请表(J7.11c)（注注：用于机机电设备、轨轨道车辆采采购）(26)征征地征收补补偿预付款款支付申请请表(J77.1d)（注：用于征地地征收）(27)费费用支付申申请表(JJ7.2aa)（注注：含监理理审核）(28)费费用支付申申请表(
25、JJ7.2bb)（注注：不含监监理审核）(29)费费用支付申申请表(JJ7.2cc)（注注：用于机机电设备、轨轨道车辆采采购）(30)费费用支付申申请表(JJ7.2dd)（注注：用于服服务咨询类类）(31)新新增项目综综合单价申申报表(BBG3)(32)新新增项目综综合单价分分析表(BBG4)(33)现现场签证单单(BG55)第六章 监监理计量与与支付程序序第二十二条条 监理的的计量与支支付程序1.监理计计量与支付付工作由相相应主管责责任处室审核。2.监理计计量与支付付程序监理预付款款支付、期终支付付、最终结结清同第五五章，选取取相应申请请表格后，附附上证明材材料。监理期中计计量与支付付资料由
26、监理费季支付申请表、监理费季支付明细表、监理费用组成表组成。监理单位于每季度末25日前向相应主管责任处室上报计量与支付资料，经轨道公司内部相关处室间流转审核后，上报相关领导审批，之后由财务处办理付款事宜。第二十三条条 支付款项监理费用预预付款、进进度付款、单单位工程验验收付款、工工程结算收收尾付款、工工程保修期期满付款等等支付比例例与时间以以合同约定定为准。第二十四条条 监理计量与与支付用表(1)监监理费季支支付申请表表(JL11)(2)监监理费季支支付明细表表(JL22)(3)监监理费用组组成表(JJL3)预付款、竣竣工结算、最最终结清等等支付参见见第二十条条第七章 附附则第二十五条条 由于
27、特特殊专业要要求进行的的指定分包项目目一般通过过承包商、供供货商、服服务商、产产权单位对对指定分包包单位进行行支付，并并要求其出示指定定分包单位位得到付款款的证明。承承包商、供供货商、服服务商、产产权单位无无正当理由由不得拒绝绝向指定分分包单位付付款，否则则，轨道公公司可以从从期中计量量支与付中中扣留指定定分包单位位应得的款款项，直接接向指定分分包单位支支付。第二十六条条 轨道公公司确认承承包商、供供货商、服服务商、产产权单位违违约后，应应按照合同同文件规定定对由于其其过失而引引起的费用损失进行估估算。在轨道公公司和相关违约约方协定后后，签发扣扣除其违约费用用的凭证。第二十七条条 期中计量与支
28、付应按规定时时间上报，逾逾期转入下下月计量与与支付。第二十八条条 本计量量与支付管理理办法自颁颁发之日起起执行，由由常州市轨轨道交通发发展有限公公司负责解解释。99 合同号: 编 号号:常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程 标 工程（ 年 月）（期中计量量资料 第第 分册 共共二册）工程计量申申报表建设单位： 常州州市轨道交交通发展有有限公司 监理单位： 承包单位： 日 期： 常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程常州市轨道道交通 号线 期工程勘勘察 标段勘察计量申申报表时 段：（ 年 月 日 年 月 日）支付期号 建 设 单 位： 常州州市轨道交交通发展有有限公司 勘察监理单单位：
29、 勘 察 单 位： 日 期： 合同号: 编 号号:常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程 标 工程工程量清单单修编申报报表建设单位： 常州州市轨道交交通发展有有限公司 监理单位： 承包单位： 日 期： 合同号: 编 号号:常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程 标 工程工程变更预预算申报表表建设单位： 常州州市轨道交交通发展有有限公司 监理单位： 承包单位： 日 期： J1.1表表常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程承包单位: 合同同号:监理单位: 编 号：期中支付证证书（土建建、安装和和装修） 第 页 共 页序号项目名称承包商上报报金额 (元)上期末累计计完成本期完成本期末累计
30、计完成一原合同金额额(含 暂列金金)二现合同金额额(不含暂暂列金)1 次修编编后合同金额2 次变更更、 次调差差后增减金金额三工程预付款款四月度应付款款1清单项目金金额1.1分部分项工工程清单金金额1.2措施项目清清单金额1.3其它项目清清单金额2规费3税金4五月度应扣款款1工程预付款款2其他六月度实际应应付款（四四支付比例例-五）本月实际应应付款大写写金额承包商计量量工程师： 年 月月 日专业监理工工程师： 年 月 日日项目经理： 年 月月 日总监/总监监代表： 年 月 日主管责任处处室计量工工程师： 年 月 日日主管责任处处室负责人人： 年年 月 日分管领导： 年 月月 日审计单位： 年
31、月月 日J1.2表表常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程承包单位: 标 段： 合同同号：监理单位: 编 号： 年 月 日期中支付证证书（勘察察）第 页页 共 页序号项目内容合同金额（元）累计支付占占合同百分分比（%）到本期末累计支付（元元）到上期末支支付（元）本期支付（元）支付比例本期末累计计计量（元元）本期计量（元）1一、合同价价内2初勘3详勘4专题研究56二、合同价价外7变更及签证证6其他910三、首付款款9合计填 表： 勘察察项目负责责人： 计量工程程师： 勘察监理理项目负责责人： 项目工程程师： J2.1表表 常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程承包单位: 合同号:监理单位
32、: 编 号号：单项工程汇汇总表 (土建、安安装与装修修) 序号单位工程名名称本次计价（元元）开累计价（元元）分部分项合合价措施项目一一合价措施项目二二合价其他项目合合价规费税金分部分项合合价措施项目一一合价措施项目二二合价其他项目合合价规费税金合计承包商计量量工程师： 年 月月 日专业监理工工程师： 年年 月 日主管责任处处室计量工工程师: 年 月 日日项目经理： 年 月月 日总监/总监监代表： 年 月月 日 主管责任处处室负责人人： 年 月 日审计单位： 年 月月 日 第 页 共共 页页J2.2表表 常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程承包单位: 合同号:监理单位: 编 号号：单位工程
33、汇汇总表 (土建、安安装与装修修) 序号项目名称本次计价（元元）开累计价（元元）1分部分项工工程1.1 车站站1.2 区间间2措施项目2.1 车站站措施费2.2 车站站措施费3其他项目清清单4规费5税金合计承包商计量量工程师： 年 月月 日专业监理工工程师： 年年 月 日主管责任处处室计量工工程师: 年 月 日日项目经理： 年 月月 日总监/总监监代表： 年 月月 日 主管责任处处室负责人人： 年 月 日审计单位： 年 月月 日 第 页 共 页J2.3表表 常 州 市市 轨 道道 交 通通 工 程程承包单位: 合同号:监理单位: 编 号号：分部分项工工程汇总表表 (土建建、安装与与装修) 承包商计量量工程师： 年 月月 日专业监理工工程师： 年年 月 日主管责任处处室计量工工程师: 年 月 日日项目经理： 年 月月 日总监/总监监代表： 年 月月 日 主管责任处处室负责人人： 年 月 日审计单位： 年 月月 日序号