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1、第五篇 生生产管理理制度目 录1.制程管管理办法法2.仓储管管理办法法3.器材库库管理办办法4.存货盘盘点管理理办法5.设备管管理办法法6.生产安安全管理理办法 第五篇：生生产管理理制度1.制程管管理办法法1.1总则则 1.11.1目目的 为为使本公公司制程程作业管管理上有有章可循循，以确确保品质质、产能能，特制制定 本本办法。 1.11.2范范围 原原料由各各储存圆圆桶仓或或仓库之之后的制制造过程程至包装装入库的的各项作作业 均均应遵循循本办法法。 1.22生产安安排与生生产前的的准备 1.2.1编制制“周生产产计划表表”制造科主管管于每周周五下班班前依据据行销部部提供的的“下周销销售计划划
2、表”以及仓库提提报的“成品库库存日报报表” 和“原料库库存日报报表”等资料编制“周周生产计计划表”，经部部门经理理审核送送至中控控室。 1.2.22每日生生产安排排(1)中控控室/生产班班长于每每日上班班前依据据“周生产产计划表表”和行销销 部每每日销售售变更通通知单以以及现有有库存情情况编制制“日生产产计划安安 排表表”，送制制造科主主管审核核执行。 (2)中控员员依据“日生产产计划安安排表”合理安安排本班班的生产产顺序， 并将需需生产品品种之料料号、数数量及时时间安排排填写在在看板上上。(3)排定定当日生生产顺序序之后，应应及时作作好以下下准备工工作： AA)中控控员将需需要准备备的原料料
3、,电话通通知或书书面送交交原料库库投料 员或或投料组组长。 B)中控员员填写“添加剂剂配制通通知单”通知小小料员备备妥生产产之 所需预预混料及及小料添添加剂。 C)检查液液体输送送设备和和其他输输送设备备是否处处于正常常状态。 D)确认本本班人员员均已就就位。 CT5-003 CT5-0041.3袋装装原料投投料作业业管理 1.3.11原料库库投料员员接到中中控员投投料通知知后，应应按品管管部制定定的原料料投放 次序安安排投料料工人将将原料投投入指定定的投料料口中。 1.33.2投投料工人人在投料料入槽过过程中应应将原料料倒干净净，并避避免杂物物、绳头头 进入投投料口。 1.33.3拆拆卸原料
4、料垛时，应应从上到到下，不不可中间间抽取。 1.3.4当原原料仓满满或达到到中控员员所需数数量时，投投料员应应清点所所投袋数数， 记 入入垛位卡卡上，并并通知中中控员可可以空机机运转刮刮板机将将所投原原料完全全 送送入料仓仓。 1.33.5一一批原料料投料结结束，投投料员应应督导投投料工人人将垛位位四周及及投料口口四 周周清扫干干净，整整理好垛垛位，并并将废料料及垃圾圾分别入入袋，码码放到指指定 区区域。 1.33.6填填写“投料日日报表”有关内内容。 1.33.7如如发现原原料有潮潮湿、发发热、发发霉等情情形，应应及时停停止投料料，并通通知 品管人人员前来来处理。 1.4看仓仓作业管管理 1
5、.44.1看看仓员每每班上班班后首先先抽取各各桶仓料料样、查查看有无无混料或或质量有有无 异常，复复核上一一班次“查仓日日报表”并通知知中控员员。 1.44.2每每次投料料前与中中控员联联系确认认原料名名称；投投料开始始时，取取样核对对入 仓仓是否正正确，并并填写“看仓取取样记录录表”。 1.44.3每每次转仓仓前确认认输送管管道已无无上一批批料残留留，并通通知中控控员转仓仓。 1.44.4按按中控员员要求正正确取得得粉碎样样、混合合样、成成品样，并并填写“取样卡卡” 交给中中控员。 1.44.5监监视平台台以上设设备运转转状况，定定时清理理磁铁，若若有异常常及时通通知中 控员。 1.44.6
6、每每一次投投仓、震震仓干净净后，通通知中控控员，每每一次看看仓作业业均须填填写 “看仓取取样记录录表”备查。 1.44.7交交接班前前或下班班前查看看料仓存存仓情况况，须填填写“查仓日日报表”，一 式二联联，一联联送中控控员，一一联自存存备查。 1.44.8制制造科主主管、中中控员及及品管人人员须定定期、不不定期检检查料仓仓原料外外观、 气味等等是否正正常，有有无混料料现象，如如有异常常应及时时处理。 1.55粉碎机机作业管管理 1.55.1查查核“查仓日日报表”了解仓仓存数量量并通知知看仓员员查仓、看看仓存情情况 是否与与“查仓日日报表” 一致。 1.55.2开开机前，按按规定检检查磁铁铁器
7、、粉粉碎锤片片及筛片片等是否否正常，并并做必 要的清清洁或润润滑保养养。 CT5-005 1.55.3对对照生产产计划表表合理安安排粉碎碎顺序。 1.55.4 选择粉粉碎仓、启启动粉碎碎机及周周边系统统，依序序粉碎原原料，并并通知看看仓 员取样样，检查查粉碎粒粒度。 1.55.5填填写“粉碎日日报表”。 1.55.6更更换另一一原料粉粉碎时，必必须按规规定空转转粉碎系系统若干干分钟，以以免混 料。 1.55.7粉粉碎完毕毕，清理理粉碎机机系统及及周围的的环境。 1.66中控室室作业管管理（配配料及混混合作业业） 1.66.1了了解上一一班（日日）成品品库存量量，按照照当日生生产计划划表安排排本
8、班生生产 顺顺序，并并标示在在看板上上。 1.66.2检检查配料料系统及及混合机机系统的的设备状状况，检检查原料料桶仓内内样品是是否 合合格，查查看“查仓日日报表”，通知知原料投投料及小小料工备备好小料料添加剂剂。 1.66.3每每天上班班对所使使用的磅磅秤进行行校对，检检查小料料备料无无误。 1.66.4依依照电脑脑操作程程序检查查配方，若若接到品品管部之之“配方变变更通知知单”， 应及时时输入最最新配方方，核实实正确无无误后，打打印出每每批原料料用量表表， 连同原原配方单单经制造造科主管管签字并并返回品品管部。 1.66.5启启动配料料运行程程序、监监视称料料状况，启启动混合合机进行行混合
9、。 1.66.6手手投员依依混合灯灯号将称称好的手手投料，由由手投口口注入混混合机。 1.66.7随随时查核核在制品品的外观观、气味味是否正正常。 1.66.8填填写“混合日日报表”并通知知看仓员员全面查查看仓存存情况，填填写“查仓 日报表表”。 1.66.9依据据库存及及生产情情况在成成品仓看看板上标标示包装装顺序。 1.66.100每天下下班前操操作WEEM之列列表机，印印出当天天全部的的“原料用用量报告告 表”和“成品产产出表”送制造造科主管管审阅后后分送品品管部、财财会部、 生产产部，并并自存一一联。 1.66.111倘若WWEM自自动系统统发生故故障时，及及时通知知维修和和有关人人员
10、， 或依 指示改改为手动动操作，其其操作方方式照自自动方式式的顺序序办理。手手动操作作 事项及及原料使使用应详详细在混混合日报报表中注注明，以以便品管管人员查查明手 动用量量明细。并并与配方方用量核核对。 1.77小料添添加作业业管理 1.77.1与与中控员员联系要要生产的的饲料名名称、料料号和数数量，领领取“添加剂剂配制 通知单单”。 1.77.2每每日校磅磅电子称称无误后后，依通通知单准准备各批批小料并并留预混混料标签签备 查。 1.77.3依依中控员员指令准准确添加加小料，每每次添加加后，填填写“小料添添加记录录表”。 1.77.4随随时与中中控员保保持联络络，检查查添加是是否准确确。
11、CT5-003 1.77.5车车间备妥妥足够一一天使用用之小料料添加剂剂，每天天交班前前盘点实实际存量量， 填填 写写“小料添添加剂盘盘存日报报表”，并交交中控员员审核。 1.77.6保保持小料料存放区区及周边边环境整整洁。 1.88制粒机机作业管管理 1.88.1向向中控员员询问待待制粒仓仓成品名名称和数数量。 1.88.2开开机前检检查制粒粒机及周周边系统统，包括括压辊油油位、除除铁等，而而后通知知 中中控员开开启制粒粒系统。 1.88.3调调整供料料机和调调质器速速度呈最最佳状态态，先用用挡板将将黑灰色色粒料打打出 另置一一旁，并并调整颗颗粒长短短，至黑黑粒消失失，再放放料入冷冷却机。
12、1.88.4调调整蒸汽汽压力及及温度，不不断取样样检查饲饲料外观观颗粒、含含水量，控控 制粉率率。 1.88.5调调整冷却却机料位位与冷却却速度，控控制成品品水分比比例在规规定标准准内。 1.88.6每每两小时时注压辊辊油一次次。 1.88.7制制粒结束束要打净净回料管管，放空空冷却机机，然后后通知中中控员转转仓，准准备 换料。 1.88.8填填写“制粒日日报表”，计算算制粒效效率。 1.99打包机机作业管管理 1.99.1向向中控员员了解成成品仓现现存饲料料名称、料料号和数数量，并并按中控控员确定定 的包装装顺序，准准备包装装作业。 1.99.2准准备编织织袋及印印有日期期的标签签，通知知成
13、品码码垛组，安安排成品品货位。 1.99.3开开机前，检检查包装装机及周周边系统统，并做做必要的的润滑及及清洁，确确定无 误后，开开始包装装作业。 1.99.4每每批包装装头2包包应回制制，包装装员应检检查饲料料外观，确确定其颜颜色、气气 味、颗颗粒及粉粉率符合合标准后后，再用用正式编编织袋开开始包装装。 1.99.5包包装时，将将印有日日期及批批号的标标签缝于于袋口。 1.99.6包包装进行行中，包包装员应应定包取取样，一一批生产产结束，应应将取得得样品 附上“取样卡卡”，于下下班前送送交品管管部化验验。 1.99.7每每批饲料料，均须须由包装装员抽样样检查包包装重量量，其抽抽样比例例为：
14、生产吨数 2 4 6 10抽样包数1/101/151/201/25 并将抽抽样情况况填写入入“打包抽抽检记录录”，若抽抽样发现现重量误误差超过过 +0.055公斤管管制点时时（不包包括袋重重），应应立即停停止包装装，调整整包装 机的称称量数值值。 1.99.8每每个桶仓仓料打包包完毕后后，要敲敲桶仓避避免残留留。 1.99.9填填写“包装日日报表”，计算算每种料料投入产产出差异异。 CT5-009 1.100饲料回回制作业业管理 1.10.1回制制料种类类 (11)成品品混料及及原料混混料。 (22)逾期期成品。 (33)出厂厂退回料料。 (44)头包包和尾包包。 (55)品质质不良料料。 1
15、.10.2回制制料的存存放 (11)回制制料必须须专区存存放，并并用看板板标示。倘倘若同时时有数种种回制料料 时，须须分类分分堆存放放。 (22)出厂厂后退回回饲料，一一律须经经“烟熏”后，才才可放到到回制料料存放 区内内。 (33)每日日发生回回制料之之后，下下班前应应填写“回制料料日报表表”报生产产 部及及品管部部。 1.10.3回制制处理作作业 (11)回制制料中的的头包和和尾包，由由制造科科依品管管部规定定的原则则自行安安 排，回回制到同同品种饲饲料中。 (22)其余余回制料料一律交交由成品品库保管管，并提提出回制制申请，填填写“饲 料回回制处理理单”部门主主管核准准后转品品管部。 (
16、33)品管管部接到到“饲料回回制处理理单”时，应应派员取取样化验验分析，并并 向配配方总部部要求配配方后，送送还生产产部，办办理回制制作业。 (4)生产部部在安排排回制时时，中控控员依据据“饲料回回制处理理单”指示 内容执执行修正正配方，成成品库依依指示与与中控员员协调安安排回制制料 使用用事宜。 (5)回制完完毕后，中中控员将将“饲料回回制处理理单”上注明明回制日日期 及回回制情况况，转品品管部，并并在“混合日日报表”上注明明回制料料添 加情况等等内容，以以供查阅阅。 1.111燃油油锅炉作作业管理理 11.111.1开开机前全全面检查查锅炉水水位、油油位、软软化箱水水位,各阀门门是否正正常
17、。 11.111.2接接通电源源，检查查各指示示灯是否否正常。 11.11.33启动自自动点火火系统，检检查压力力表，水水位表，油油位表，管管路、安安 全全阀及其其他阀门门接口，如如有漏气气或异常常，通知知维修人人员及时时修 复。 11.111.4观观察火焰焰燃烧情情况，水水泵、压压力变化化等，每每天化验验水质。 11.111.5压压力升到到规定指指示时即即可送汽汽。送汽汽时，先先排尽气气缸内的的凝结 水，进进行暖管管，达到到最大压压力时，进进行安全全阀手动动排气实实验。 11.111.6锅锅炉运行行中经常常对水位位、油位位、软水水箱、燃燃烧状况况、除氧氧器的 运运行进行行监察，并并每隔11小
18、时填填写一次次“燃油锅锅炉交接接记录表表”。 11.111.7检检查回水水罐的水水位，并并及时用用水泵抽抽水储水水箱。 11.111.8锅锅炉运行行中经常常与制粒粒员保持持联络,保证生生产时蒸蒸汽的充充足供 应。 11.111.9停停炉后，对对锅炉进进行排污污，留足足充足的的软化水水、除氧氧水、燃燃油， 保证锅锅炉处于于正常状状态。 11.111.100如锅炉炉存在异异常隐患患，当班班不能处处理的，应应书面通通知下一一班， 并及及时报告告主管。 11.111.111下班前前搞好锅锅炉房的的清洁卫卫生，并并作好交交接班。2仓储管理理办法 2.1总则则 2.11.1目目的 为为使公司司生产所所需原
19、料料，生产产的饲料料成品，生生产所需需的包装装物 及原料料使用后后之包装装物，其其仓储作作业有所所遵循，特特制定本本办法。 2.1.22范围 凡有有关公司司生产所所需原料料，生产产的饲料料成品，生生产所需需的包装装 物及及原料使使用后之之包装物物，其入入库、储储存、管管理、领领用、发发货、 处理理等事务务，均依依本办法法的规定定办理。 2.2原料料接收作作业管理理 2.22.1原原料库管管理员依依照采购购部送来来的“原料到到货预报报表”，安排排货位， 做好好接货准准备。 2.2.22运送原原料的车车辆到仓仓库，原原料库仓仓管员要要检核“原料收收货报告告” 中的有有关内容容，经确确认无误误后，指
20、指挥民工工卸车。卸卸车过程程中，品品 管部对对原料做做1000%的抽抽样。 2.2.33原料卸卸完后，仓仓管员核核查件数数，确认认无误后后，电脑脑输入有有关数据据， 打印印“原料收收货报告告”工厂仓仓库栏，并并签字确确认，然然后将“原料 收货货报告”返回客客户，指指引客户户实施空空车过磅磅。 2.2.44原料堆堆放后，仓仓管员随随即填写写“货位卡卡”，挂于于货堆上上。同时时建立 原料料台帐。 22.3 生产耗耗用原料料出库管管理 2.3.11投料员员依据中中控员指指令投入入生产用用所需原原料，在在原料入入槽前，应应 充分分与中控控员联系系，避免免混料发发生。换换料前需需确定上上批原料料已于 运
21、输输设备中中跑完（依依据设备备状况安安排空车车运转时时间）。 22.3.2一批批料投完完，仓管管人员应应在领料料地点“货位卡卡”上做好好所投原原料 品种种、件数数等记录录，当班班生产结结束后填填写“投料日日报表”。 22.3.3投料料要根据据品管部部“原料使使用安排排表”指定货货位顺序序投料，投投料 中中发现原原料实际际出库量量与“原料使使用安排排表”数量不不相符的的， 要要及时查查明原因因，并报报告主管管。 22.3.4投料料结束后后仓管员员将 “投料日日报表”有关数数据输入入电脑，并并由 电电脑输出出“原料库库存日报报表”，送生生产部主主管审核核后，分分送品管管 部部、采购购部、财财会部。
22、 2.4袋装装成品的的入库管管理 2.4.11生产部部根据生生产计划划，安排排包装饲饲料的品品名、数数量及包包装顺序序。2.4.22仓库保保管员应应根据先先进先出出原则，合合理安排排货品位位置。2.4.33成品的的堆放应应整齐、平平坦、安安全，同同批生产产的产品品，应尽尽量在同同 一地点点存放。 2.4.44成品的的每层堆堆码的袋袋数必须须一致，以以利出货货及盘点点作业。 2.4.55每一批批成品入入库完毕毕，仓库库保管员员应于货货位最前前端明显显位置处处挂 “货位卡卡”，注明明进货日日期及数数量，以以利盘点点及出货货作业。并并立即 检查查堆码数数量与“包装日日报表”是否相相符。及及时电脑脑录
23、入成成品入 库信信息，并并填写“成品入入库单”交生产产部和财财会部。 2.4.66包装的的头包与与尾包，由由包装员员称重，并并作记录录，集中中存放，等等待 回制制，不作作入库。 2.5成品品的出货货程序 2.55.1仓仓库发货货员接到到客户的的盖有财财务章的的“发货单单”，经确确认无误误后， 按“发货单单”所列品品名、数数量，如如数发给给，并指指挥民工工搬运至至车 上。 2.5.22发货时时，（除除有特别别指示外外）要根根据“先生产产先发出出”的原则则，以 免造造成逾期期回制的的损失。 2.5.33装货完完成后，发发货员需需在“发货单单”上签名名确认，留留下仓库库联， 再 将“发货单单”之其他
24、他联交于于客户过过磅出厂厂。同时时电脑录录入成品品出 货信信息，填填好“成品发发货记录录表”。 2.5.44客户携携经发货货员签名名的“发货单单”将车开开至地磅磅，地磅磅员应依依 实际际过磅重重量与订订货数量量核对，在在允许误误差范围围以内，地地磅员在在 “发货单单”上签章章，若过过磅重量量超出允允许误差差范围时时，则通通知该 车返返回，成成品仓库库做抽磅磅（每包包重量）、抽抽点（出出货包数数），直直到 无误误为止。 2.5.55门卫根根据发货货员、财财务收款款室、地地磅员签签章的“发货单单”核实出出 门车车辆，留留存“门卫联联”后放车车辆出门门。 2.5.66每日出出货作业业结束，发发货员应
25、应汇总发发货票据据，交仓仓库保管管员核对对。 每日日上午99点前门门卫将上上一日留留存的“发货单单”门卫联联，地磅磅员 将“地磅日日报表”交财会会部复核核。 2.5.77仓库保保管员依依据电脑脑录入的的成品出出入库信信息，进进行当日日库存 盘盘点，并并打印输输出“成品库库存日报报表”，送生生产部主主管审核核后， 分分送行销销部、品品管部和和财会部部。 2.6包装装物管理理 2.66.1产产成品包包装袋入入库管理理(1) 采购部预先先通知到到货日期期、时间间，经过过磅后到到包装物物存放库库房， 由包包装物管管理员及及品管部部QA人人员进行行查验，填填写检验验报告， 符合合要求的的包装物物准予入入
26、库。 CT5_0015(2) 包装物管理理员应认认真清点点到货数数量与送送货单是是否相符符，如相相符在“送货单单”上签字字认可。并并按品种种、用途途分类堆堆码。(3) 包装物管理理员应按按实际收收货数填填写“入库单单”入帐。 2.6.22产成品品包装袋袋的出库库管理。(1) 打包员根据据当日生生产品种种及生产产计划填填写“领料单单”，到库库房 领取取，库房房如数发发给。(2) 包装袋管理理员依据据“领料单单”做帐，填填写“编织袋袋库存周周报表” 呈报报生产部部审阅。 2.6.33原料包包装袋入入库管理理(1) 原料入仓或或投入生生产使用用后之包包装袋，应应按包装装袋的 种类类、质量量分类分分级
27、，整整理后送送库房。(2) 包装袋管理理员清点点数量，据据实入库库，填写写“入库单单”。 2.6.44原料包包装物出出库管理理(1) 内部使用的的由部门门主管审审核的“出库单单”，外卖卖处理的的应由采采 购部部填写“物料出出售结算算单”按废旧旧原物料料处理办办法的规规定 办理理。 (2)包装装袋管理理员核对对手续，确确定手续续无误后后，如数数发给。(3)包装装袋管理理员做好好包装袋袋出库记记录，填填好报表表、呈生生产部。 22.7库库存规划划及标示示 2.77.1仓仓储部门门应合理理规划仓仓库库位位，使库库房空间间得到充充分、有有效的利利 用用。 22.7.2库位位配置原原则应配配合仓库库所使
28、用用的储运运工具，规规划运输输通道，易易 于管管理和质质量检查查。并依依存货品品种、类类型、时时间等分分区存放放，以 利管管理。 22.7.3每个个品种原原则上要要配置两两个以上上小库位位，进出出轮流交交替使用用，达 到先先进先出出的要求求。 22.7.4仓储储部门依依各库位位量存放放品种，另另就各库库位予以以编号，每每日填写写 “成品库库存货位位表”，以利利管制，仓仓储主管管须随时时查核变变动情况况。 22.7.5“成品库库存货位位表”由仓储储部门发发送到品品管部、生生产部，以以便上 述单位位随时了了解仓容容情形，掌掌握存货货变动状状况。 22.8货货物的堆堆放要求求 2.8.11堆放时时，
29、在配配置的库库位区放放置垫板板。 2.8.22堆放时时，纵横横交错方方式进行行，每层层堆包数数量要相相同，包包重在440公 斤（以以上）的的堆码高高度以115层为为限，包包重在220公斤斤（以下下）的 堆码码高度不不应超过过20层层。 2.8.33堆放的的货物须须讲求整整齐、平平坦、牢牢固、安安全。 2.8.44每堆货货物四周周应留550公分分的通道道，便于于储存期期间随时时检查品品质。 22.9存存货的盘盘点 2.9.1仓储储人员应应设立存存货进出出库台帐帐及时登登记进出出存货数数据，每每天 定定时对存存货情况况进行盘盘点，若若发现差差异要及及时查明明原因。 22.9.2每月月配合会会计部门
30、门定期对对仓储存存货情况况进行全全面盘点点。 22.9.3若盘盘点数量量与帐面面数量有有差异时时，由会会计人员员填写“存货盘盘点 记记录表”，送仓仓储管理理部门分分析差异异原因，并并寻求改改善对策策。 2.100呆料、废废料的处处理 22.100.1库房房内若发发现有结结块、霉霉变的呆呆废料，要要及时报报主管及及采购部部 处理。 22.100.2废料料发生时时，可进进行筛选选，经品品质检验验若能用用的应尽尽快使用用， 不能再再使用的的应报告告采购部部处理。 22.100.3废料料出售时时，采购购部应填填写“物料出出售结算算单”，按废废旧原物物料 处理办办法的有有关规定定处理。3.器材库库管理办
31、办法 3.1目的的为使公司各各种器材材、入库库、保管管、领用用等事务务有所遵遵循，特特制定本本办法。 3.2物料料验收 3.2.1采购购人员购购回物料料、器材材库首先先要将购购物申请请底联与与之对照照、按 其上上所注名名称、规规格型号号、铭牌牌产地及及质量要要求一一一验证，若若有 不明明之处，可可请使用用人员协协助验收收。验收收无误后后，办理理入库手手续， 如有有不符，谢谢绝入库库，并将将原因写写明。 3.2.2验收收入库的的物料要要及时写写好标签签，作好好标记，注注明设备备、零件件名 称、规规格型号号、铭牌牌、产地地、价格格、材质质、是否否进口等等。 3.2.3物料料入库发发票未到到，可先先
32、做物、料料验收、登登记入库库，待发发票拿来来 后，再再行办理理入库手手续，并并在物品品验收登登记本上上打勾。 3.2.4无论论有无发发票的物物料，经经过验收收无误入入库后，都都应及时时在货物物帐 本上上记帐（注注写：设设备、零零件名称称、数量量、规格格型号、铭铭牌产地地、 价格格、材质质、是否否进口、货货位），发发票未到到的文字字注明。 3.2.5采购购煤、盐盐、碱，由由司机将将磅码单单交锅炉炉房，锅锅炉房负负责验收收数 量、质质量，并并在磅码码单上签签字，器器材库凭凭此开入入库单。 3.2.6物料料入库后后，应即即时通知知使用部部门人员员领取，杜杜绝货到到而使用用部 门不不知的情情况。 3.
33、3物料料保管 3.3.1库存存物料，要要分门别别类，布布局合理理，摆放放整齐，易易放易取取。 3.3.2要经经常整理理、熟悉悉货物货货位,要注意意物料的的防潮湿湿、防锈锈蚀、防防鼠 咬，降降低库存存损耗。 3.3.3要努努力学习习业务知知识，提提高业务务素质，熟熟悉自己己分管物物、料的的帐 目及及使用要要求，发发货要迅迅捷、准准确。 3.4物料料出库 3.4.1物料料的领取取、出库库要严格格遵照公公司和生生产部的的规定发发放，手手续不 完善善的不能能出库。 3.4.2领取取物料除除小数量量的螺栓栓、螺帽帽、垫片片等以外外，其它它均需维维修 部门门和被维维修部门门主管在在出库单单上签批批、领用用
34、人签名名，然后后器材 库照照单发货货。紧急急情况下下,可先领领用,但事后后二日内内必须补补签批。 CT5_025 3.4.3公司司各部门门领用物物品时，由由其部门门主管签签批，领领用人签签字，器器材 库照照单发货货，月底底将料单单累计送送财会部部转帐。 3.4.4劳保保用品的的发放，按按公司规规定实行行。 3.5旬报报、月报报及帐务务 3.5.1要认认真、准准确地做做好入库库单、验验收单、出出库单的的登记和和记帐，每每 月两两次将入入库、验验收、出出库单填填写入帐帐。 3.5.2经常常熟悉对对照库内内物料和和帐目，做做到胸中中有数，帐帐物相符符。每月月 底盘盘点一次次，并与与财会部部会计核核对
35、帐目目，杜绝绝帐上有有，实物物找不 到的的现象。库库内管制制零件每每月要重重点对帐帐一次，不不得有误误。 3.5.3每月月20日日、300日两次次整理入入库、验验收、出出库单，准准确、无无误做 好库库存物料料的旬报报及月报报,并送交交生产部部、财会会部,了解消消耗支出出. 4.存货盘盘点管理理办法 4.1目的的 存货是是公司资资产的重重要组成成部分，它它在流动动资产中中占有相相当大的的比 重。为为加强对对存货的的管理，提提高存货货盘点的的质量，并并为公司司生产成成 本的的核算提提供准确确的计算算依据，特特制定本本办法。 44.2存存货的定定义及范范围 存货必必须是所所有权属属于公司司，并由由生产部部管理人人员接收收入帐耗耗用的 原材材料和未未销售的的产品，包包括