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1、XX集团计算机系统管理制度1 目的为规范集团计算机系统的应用和管理，提高计算机资源的利用效率，从而全面提升集团计算机的应用水平，特制定本制度。2 适用范范围本制度适用用于XXX集团各各职能部部门、各各成员企企业的计计算机设设备、软软件、网网络、耗耗材的管管理。3 计算机机设备管管理3.1计算算机设备备管理是是指对XXX集团团各职能能部门、各各成员企企业计算算机设备备的配置置、更新新、扩充充、选购购、安装装、调配配、维护护、维修修、报废废等进行行系统管管理。3.2 计计算机设设备配置置计划3.2.11集团各各单位根根据业务务发展和和经营计计划需要要，于每每年122月100前将本本单位下下年度的的
2、计算机机设备需需求及应应用计划划报集团团信息中中心，集集团公司司系统性性、规划划性的计计算机设设备配置置计划，由由信息中中心拟定定。3.2.22信息中中心根据据各单位位实际情情况，对对上报的的计划进进行审核核、汇总总，编制制集团计计算机设设备配置置及应用用年度计计划，报报集团公公司总经经理审批批。3.2.33各单位位因工作作需要配配置、更更新计算算机设备备，需按按照计算算机应用用及设备备配置年年度采购购计划的的进度，由由各单位位提出配配置申请请，填写写计算算机设备备配置申申请表（见见表1），于于每月220日前前报集团团公司信信息中心心。 3.2.44配置申申请由信信息中心心统一审审核，报报集团
3、公公司有关关领导审审批后实实施。3.3 廊廊坊本埠埠计算机机设备选选购3.3.11信息中中心根据据有关单单位提出出的申请请和领导导的审批批意见，对对申请配配置的设设备进行行市场调调研，从从先进性性、兼容容性、可可扩展性性、现实实性以及及价格性性能比、技技术支持持环境等等方面进进行选择择，提出出计算机机设备的的具体型型号和配配置意见见。3.3.22价值在在50000元以以上的计计算机（外外设），调调研供应应商不少少于4家家，价值值50000元以以下的，调调研供应应商不少少于2家家。3.3.33机型和和供应商商选定后后，信息息中心提提出调研研报告，经经主管领领导和总总经理审审批后，廊廊坊本埠埠公司
4、的的计算机机设备，统统一由信信息中心心采购人人员进行行采购，原原则上每每月采购购一次。3.3.44购进的的计算机机设备，经经信息中中心设备备管理人人员检验验合格后后办理入入库手续续，入库库单应注注明计算算机（外外设）的的品牌、型型号、购购买日期期、单价价、数量量、供应应商、经经办人等等。办完完入库手手续后，由由信息中中心及时时通知使使用单位位办理领领用手续续。3.3.55使用单单位可根根据使用用说明书书进行设设备安装装，也可可请信息息中心协协助安装装，但不不得打开开机壳。计计算机服服务器及及系统程程序由信信息中心心负责安安装调试试。3.3.66计算机机（外设设）安装装调试确确认正常常运行后后，
5、交操操作人员员使用，使使用单位位办理固固定资产产增加验验收单，报报财务部部及信息息中心办办理资产产登记等等相关手手续。3.3.77采购人人员凭固固定资产产增加验验收单和和发票办办理报帐帐手续。3.3.88信息中中心统一一管理计计算机设设备，负负责建帐帐、建卡卡，和建建立计算算机设备备档案。3.4 外外埠各成成员企业业计算机机设备选选购3.4.11外埠各各成员企企业根据据信息中中心的调调研方案案和领导导的审批批意见，按按照审批批后的计计算机设设备的厂厂家、规规格型号号和价格格进行采采购，采采购价格格不得高高于审批批的价格格，特殊殊情况须须经信息息中心同同意后落落实。3.4.22价值在在50000
6、元以以上的计计算机（外外设），调调研供应应商不少少于3家家，价值值50000元以以下的，调调研供应应商不少少于2家家，供应应商选定定意见经经主管领领导同意意后，由由行政管管理部门门负责计计算机采采购。3.4.33购进的的计算机机设备，经经验收合合格后办办理入库库手续，入入库单应应注明计计算机（外外设）的的品牌、型型号、购购买日期期、单价价、数量量、供应应商、经经办人等等。并及及时通知知使用部部门办理理领用手手续。3.4.44计算机机（外设设）安装装调试确确认正常常运行后后，交操操作人员员使用，使使用单位位办理固固定资产产增加验验收单上上报集团团财务部部及信息息中心，办办理资产产登记等等相关手手
7、续。3.4.55采购人人员凭固固定资产产增加验验收单和和发票在在本单位位财务办办理报帐帐手续。3.4.66各公司司行政管管理部门门统一管管理计算算机设备备，负责责建帐、建建卡，和和建立计计算机设设备档案案。3.5 计计算机设设备的应应用与调调配3.5.11使用单单位应有有效使用用计算机机设备，最最大限度度发挥其其作用。3.5.22计算机机操作人人员应严严格按照照操作规规程使用用计算机机，严禁禁违章操操作，严严禁在计计算机上上随意安安装软件件，不经经杀毒严严禁使用用外来磁磁盘，严严禁在计计算机上上看光盘盘、玩游游戏和安安装黑客客软件，一一经发现现，视情情节轻重重，给予予通报批批评、扣扣发奖金金、
8、工资资，直至至开除处处分。3.5.33操作人人员在使使用过程程中发现现异常现现象时应应详细记记录故障障起因、现现象、中中英文提提示及结结果，并并迅速与与计算机机维护管管理人员员取得联联系，及及时报修修。3.5.44使用单单位对计计算机设设备的使使用率不不高或工工作量过过大，信信息中心心可视具具体情况况进行调调配。3.6 计计算机设设备的维维护3.6.11计算机机设备所所处环境境应具有有防尘、防防潮、防防磁能力力，禁止止吸烟及及其它从从事有碍碍计算机机设备安安全的活活动。3.6.22 计算算机设备备应有专专人保养养，随时时保持清清洁。3.6.33在操作作计算机机的过程程中，应应注意电电源电压压、
9、计算算机设备备信息等等是否正正常，如如有异常常应及时时关机并并通知信信息中心心维修人人员排除除故障后后，方可可运行。3.6.44 开机机后，长长时间不不运行应应关闭计计算机。3.6.55突然停停电应关关闭所有有主机及及外设，以以防供电电时带来来的冲击击电流损损坏设备备。3.6.66 操作作人员不不得随意意打开计计算机设设备，以以免对设设备造成成损害。3.6.77各公司司应安排排专人负负责计算算机设备备的管理理、系统统维护工工作。3.6.88信息中中心定期期（廊坊坊各公司司半年一一次，外外埠公司司每年一一次）对对使用单单位计算算机设备备的维护护状况进进行检查查。3.7 计计算机设设备的维维修3.
10、7.11使用单单位发现现计算机机设备异异常无法法排除或或发现零零件损坏坏，应通通知信息息中心人人员，申申请维修修。3.7.22信息中中心接到到故障修修理申请请后应及及时组织织信息中中心维修修人员对对异常情情况或机机件损坏坏进行诊诊断修复复，若需需更换配配件或委委托外单单位修理理必须填填写计计算机设设备派修修单（见见表2）。维维修完毕毕，由计计算机使使用人员员在计计算机设设备派修修单上上签字，维维修人员员带回存存档。3.7.33 维修修换下的的计算机机设备废废旧机件件，统一一由信息息中心处处理。3.7.44外埠各各成员企企业计算算机维修修由行政政管理部部门统一一负责，在在保修期期内的联联系厂家家
11、保修，保保修期外外计算机机设备经经本公司司主管领领导同意意后，可可在当地地计算机机公司维维修，维维修费用用在本单单位报帐帐。3.8 计计算机（外外设）的的扩充、更更新、报报废3.8.11根据计计算机的的发展情情况，结结合现实实工作需需要，使使用单位位可提出出计算机机设备配配置的扩扩充或更更新申请请，填写写计算算机设备备扩充、更更新申请请表（见见表3）报报信息中中心。3.8.22 使用用单位对对失去主主要功能能的计算算机设备备可申请请报废，填填报计计算机设设备报废废申请表表（见见表4）。3.8.33信息中中心对计计算机设设备的扩扩充、更更新、报报废申请请进行审审核，报报主管领领导和总总经理审审批
12、后实实施。4 计算机机软件管管理4.1计算算机软件件管理办办法适用用于XXX集团各各职能部部门、各各成员企企业计算算机软件件的开发发、购置置、应用用、转让让、管理理等。4.2 计计算机应应用软件件的开发发4.2.11集团公公司系统统性、规规划性的的应用软软件开发发由信息息中心负负责组织织，各单单位应用用软件的的开发由由各单位位提出开开发申请请，并填填报软软件开发发（购买买）申请请表（见见表5）。4.2.22软件开开发申请请提出的的同时，应应备有软软件开发发的必要要性、可可行性以以及经济济效果分分析报告告。4.2.33软件开开发申请请及分析析报告统统一报信信息中心心，由信信息中心心根据软软件性质
13、质和规模模，报有有关领导导批准立立项。4.2.44批准立立项的软软件开发发项目，按按照项目目负责制制方式组组织实施施，由软软件使用用单位和和信息中中心组成成项目实实施小组组，并由由其拟定定开发工工作计划划，确定定配合单单位和人人员。4.2.55 软件件开发程程序 立立项系统分分析软件设设计鉴定完善各各类资料料资料料存档。4.2.66 软件件开发方方式 小小型软件件由信息息中心组组织人员员自行开开发；大大型软件件外包开开发，使使用单位位负责确确定软件件的功能能，信息息中心负负责指导导和检查查，并提提供相应应的技术术服务，项项目小组组负责监监控整个个项目的的实施过过程。4.2.77 软件件存档资资
14、料软件存档资资料包括括立项申申请、系系统分析析报告、系系统设计计书（功功能设计计、逻辑辑设计等等）、源源程序代代码磁盘盘（磁带带）、程程序说明明、使用用说明、鉴鉴定资料料等。4.2.88开发的的软件试试运行正正常并且且资料齐齐全后，应应组织鉴鉴定。小小型软件件由信息息中心会会同使用用单位组组织鉴定定；大型型软件由由集团公公司组织织有关专专家鉴定定。鉴定定后填报报软件件鉴定表表（见见表6）。4.3 计计算机应应用软件件、工具具软件的的购置4.3.11计算机机应用软软件、工工具软件件的购置置，由使使用单位位提出申申请，报报信息中中心；信信息中心心根据软软件性质质、规模模进行审审核，报报有关领领导审
15、批批。4.3.22 信息息中心对对申请购购置的应应用软件件和工具具软件进进行市场场调研，从从先进性性、兼容容性、可可扩展性性、现实实性以及及价格性性能比、技技术支持持环境等等方面进进行选择择。4.3.33软件供供应商选选定后，信信息中心心提出调调研报告告，经主主管领导导和集团团公司总总经理批批准后，由由信息中中心进行行采购。4.3.44软件购购买时应应与供应应商签署署购买合合同和技技术协议议。应用用软件由由供应商商负责安安装调试试，工具具软件可可视情况况自行安安装调试试或由信信息中心心负责安安装调试试。4.3.55软件安安装调试试后，把把购买合合同（复复印件）、介介质盘、软软件文档档资料等等报
16、信息息中心登登记归档档。4.4 计计算机软软件的应应用4.4.11使用单单位应积积极应用用开发或或购置的的计算机机软件。4.4.22软件在在应用中中发现技技术问题题，应向向信息中中心和有有关领导导通报情情况，信信息中心心应积极极帮助解解决，必必要时向向软件开开发商或或销售商商提出技技术支持持要求或或索赔要要求。4.4.33软件功功能满足足不了需需要，可可申请扩扩充、升升版或淘淘汰，由由使用单单位报信信息中心心审批后后实施，其其中大项项目由信信息中心心报集团团公司领领导批准准后实施施。4.5 计计算机软软件的转转让和交交流4.5.11计算机机软件是是价值很很高的科科技产品品，属集集团公司司的知识
17、识产权，不不得随意意提供给给集团外外的单位位和个人人。4.5.22 软件件的交流流或转让让，按如如下办法法进行：4.5.22.1通通过友好好关系无无偿交流流进来的的软件，经经使用单单位领导导批准，到到信息中中心备案案后可酌酌情进行行交流。4.5.22.2开开发的软软件，经经使用单单位领导导申请，信信息中心心审核，并并报集团团公司领领导批准准，方可可转让。在在转让中中严防泄泄密。4.5.22.3购购置的软软件，经经使用单单位申请请，信息息中心审审核，并并报集团团公司领领导批准准，方可可转让。4.5.22.4凡凡要交流流或转让让的软件件，需填填写计计算机软软件交流流转让申申请单（见见表7）。4.6
18、 计计算机软软件的保保管、维维护4.6.11集团所所有计算算机应用用软件必必须在信信息中心心注册登登记。4.6.22 凡注注册登记记的软件件，信息息中心进进行“病毒”检查，确确认无“病毒”后进行行备份，原原版存档档，对备备份磁盘盘作出无无毒标记记，下发发使用。4.6.33 标有有“无毒”的软件件，应谨谨防“病毒”感染。4.6.44 计算算机应用用单位，应应确定112个软软件管理理人员。4.6.55 为防防止计算算机病毒毒感染，严严禁在计计算机上上运行任任何游戏戏软件。4.6.66信息中中心设软软件管理理人员，负负责注册册、查毒毒、备份份软件，定定期复拷拷及办理理有关手手续。4.6.77计算机机
19、磁盘、磁磁带等程程序、数数据载体体应妥善善保管，做做到防磁磁、防潮潮、防尘尘。5 网络管管理5.1网络络管理规规定适用用于集团团网络工工程建设设、网络络设备（包包括网络络服务器器、网络络终端、互互联网等等）管理理、网页页制作及及维护等等。5.2 集集团网络络工程建建设5.2.11集团网网络工程程建设由由信息中中心统一一负责，包包括规划划、招标标，任何何单位无无权自行行组织。5.2.22 网络络建设工工程采取取招标方方式，参参与竞标标的公司司不少于于3家。 5.2.33信息中中心对竞竞标公司司的技术术实力、资资信、服服务进行行考察与与评估，全全面负责责网络工工程招标标。5.2.44信息中中心与中
20、中标公司司签署网网络工程程合同协协议书和和技术支支持协议议书。5.2.55信息中中心监督督工程的的建设施施工，负负责验收收工作。5.3 网网络设备备管理5.3.11信息中中心负责责对集团团所有网网络设备备的管理理及维护护，确保保集团网网络的正正常运行行。5.3.22 信息息中心负负责每天天对集团团公司服服务器上上的所有有数据进进行备份份。5.3.33各单位位的网络络计算机机应指定定专人负负责数据据的操作作，并负负责管理理、维护护。5.3.44网络服服务器只只为网络络系统提提供资源源服务，不不得以任任何理由由挪作他他用。5.3.55信息中中心要严严守集团团保密制制度，对对集团公公司服务务器中的的
21、信息安安全负责责。5.4 网网站的管管理及维维护5.4.11 信息息中心负负责集团团公司网网站服务务器及电电子邮箱箱服务器器的系统统管理。5.4.22信息中中心保证证集团公公司网页页在国际际互联网网的正常常浏览。5.4.33各相关关单位负负责集团团公司的的网页内内容的维维护，对对网页上上的集团团公司期期刊、杂杂志及新新闻等内内容进行行及时更更新。5.4.44 信息息中心监监督集团团公司内内部有关关信息的的搜集和和整理工工作，各各相关单单位负责责的网页页内容，应应及时在在集团网网站上发发布更新新，及时时、有效效宣传XXX集团团。5.5 互互联网的的管理5.5.11鼓励员员工使用用国际互互联网查查
22、询信息息。5.5.22严禁员员工利用用互联网网浏览与与工作无无关的信信息或进进行其它它与工作作无关的的事情，严严禁在网网上聊天天、玩游游戏、浏浏览黄色色和其他他法律禁禁止的站站点，一一经发现现将给予予经济的的、行政政的惩罚罚。5.5.33信息中中心负责责缴纳集集团公司司与国际际互联网网发生联联系的所所有费用用。6 计算机机耗材管管理6.1计算算机耗材材管理规规定适用用于集团团各单位位计算机机耗材的的采购、发发放、管管理等。6.2 计计算机耗耗材的主主要种类类范围包包括磁盘盘、磁带带、光盘盘、墨盒盒、色带带、墨水水、硒鼓鼓、打印印纸等。6.3 集集团公司司各部门门的耗材材管理6.3.11 计算算
23、机耗材材的采购购计划6.3.11.1集团团公司各各部门根根据工作作需要，每每月末提提出耗材材需求申申请，报报信息中中心，信信息中心心负责审审核汇总总，提出出月耗材材采购计计划。6.3.22 计算算机耗材材的采购购6.3.22.1 耗材采采购计划划经信息息中心主主管领导导审批后后，采购购人员依依据采购购计划进进行采购购。6.3.22.2 信息息中心采采购人员员对于采采购物品品的质量量及价格格负责。6.3.22.3 采购购的耗材材在信息息中心处处办理出出、入库库手续。6.3.33 计算算机耗材材的领用用6.3.33.1各各部门指指定专人人负责计计算机耗耗材的计计划申请请、领用用、发放放、登记记工作
24、。6.3.33.2 各部门门根据需需求计划划开具领领料单，领领用计算算机耗材材。6.3.33.3 信息中中心确定定合理的的耗材存存量，保保障供给给。6.4 外外埠公司司及各独独立财务务单位的的耗材管管理6.4.11各单位位比照集集团公司司的计算算机耗材材管理办办法，纳纳入办公公用品管管理范围围，廊坊坊本地公公司可委委托信息息中心进进行采购购。6.4.22各单位位严格耗耗材的采采购、管管理及领领用，不不得浪费费，信息息中心负负责对计计算机耗耗材的采采购价格格、数量量、领用用情况进进行监督督检查。7 附则7.1本制制度由信信息中心心监督执执行，信信息中心心对执行行情况进进行定期期、不定定期检查查。
25、7.2本制制度由集集团公司司信息中中心负责责解释。7.3本制制度自220011年100月1日日起执行行。原XX集团计算机系统管理制度（XA/ZD0409A-2000）同时废止。附表 1.计算算机设备备配置申申请表 2.计算算机设备备派修单单 3.计算算机设备备扩充、更更新申请请表 4.计算算机设备备报废申申请表 5.软件件开发（购购买）申申请表 6.软件件鉴定表表 7.计算算机软件件交流转转让申请请单计算机设备备配置申申请表表1 年 月 日日单 位领 导用 途途配置要求 经 办 人信息中心调研意见信息中心上上级主管管总 经 理理表2 计算算机设备备派修单单设备编号：设备名称：申请时间：维修时间
26、：故障现象及及原因领(换)物物品单位数量单价小计修理结果维修人员:费用合计申请单位:申请人员: 表-22 计计算机设设备派修修单设备编号：设备名称：申请时间：维修时间：故障现象及及原因领(换)物物品单位数量单价小计修理结果维修人员:费用合计申请单位:申请人员: 计算机设备备扩充、更更新申请请表 表3 年 月 日单 位领 导导用途说明原设备配置及更新扩充要求 经办办人:信息中心调研意见信息中心上上级主管管总 经 理理计算机设备备报废申申请表表4 年 月 日单 位领 导设备编号设备名称型 号出厂编号购买日期生产厂家报废原因设备基本情 况信息中心意 见信息中心上级主管总 经 理理软件开发（购购买）申申请表表5 年 月月 日单 位领 导导用 途 功 能 要 求 经办办人: 信息 中心 意见 主管 领导 意见软件鉴定表表 表6 年 月 日名 称产品序号供应商使用时间主要功能鉴定结果 鉴定人人员：计算机软件件交流转转让申请请单 表7 年年 月 日单 位位领 导名 称称产品序号厂 家家购买日期交流转让原 因 经经办人:使用情况信息中心意 见主管领导意 见第 24 页 共 24页