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1、 岗位说明书岗位名称审计分析岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务副部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 协助部部门领导完成成集团公司下下属各子公司司、分公司、工工厂财务审计计工作，协助助领导完成计计划和预算执执行情况等专专项审计，协协助领导完成成公司招标采采购工作，协协助领导完成成公司基建工工程、设备大大中修工程预预算审计工作作，临时负责责烟台中蓄蓄蓄禽繁育有限限公司出纳业业务。职责与工作任务务：职责一职责表述：协助助部长完成公公司下属各子子公司、分公公司、工厂年年度财务报告告审计工作。 工作时间百分比比：40 %1、负责对被审审计单位下达达内部审计通通知书。频次：24
2、次/年 用时：30分钟钟2、做好各项审审计前的准备备工作，收集集有关审计相相关文件及资资料频次：24次/年 用时：23、协助领导到到被审单位具具体实施内部部审计工作，对对审计中发现现的问题，要要详细做好记记录，及时提提出合理建议议。频次：24次/年 用时：24 4、审计结束后后，与被审单单位沟通审计计结果。频次：24次/ 年用时：15、协助领导撰撰写被审单位位内部审计报报告。频次：24次/ 年用时：106、协助领导参参与后续审计计工作频次：24次/ 年用时：27、负责审计报报告的打印及及装订、报送送工作。频次：24次/年用时：18、负责本部门门财务审计报报告资料的保保管、装订和和归档工作。频次
3、：1次/年年 用时：40职责二职责表述：协助助领导完成公公司物资、设设备招标采购购工作。 工作时间百分比比：20 %工作任务1、协助领导完完成招标文件件的编制、发发售工作。频次：15次/年用时：82、协助领导发发招标通知，收收集投标人有有关资料。频次：15次/年 用时：43、负责投标保保证金的收缴缴和退还工作作。频次：15次/年用时：24、负责招标项项目的唱标、记记录工作。频次：15次/年 用时：65、协助领导监监督中标单位位生产供应情情况和使用单单位执行情况况。频次：30次/年用时：36、负责招、投投标文件的整整理、装订以以及归档工作作。频次：15次/年用时：2职责三职责表述：协助助领导进行
4、经经理和主管会会计离任审计计 工作时间百分比比：5 %工作任务1、协助领导进进行各项离任任审计工作。频次：4次/年年 用时：162、负责下发审审计通知，做做好审计前的的各项准备工工作，收集相相关资料。频次：4次/年年 用时：13、对审计中发发现的问题，要要详细做好记记录，及时提提出合理建议议。频次：4次/年年 用时：44、协助领导编编写离任审计计报告。频次：4次/年年 用时：25、负责审计报报告的打印及及装订、报送送工作。频次：4次/年年 用时：1职责四职责表述：专项项审计（财务务审计和离任任审计以外的的专项审计，如如：增收节支支审计、预算算执行情况审审计等） 工作时间百分比比：5 %工作任务
5、1、收集有关专专项审计所需需资料。频次：3次/年年 用时：62、下达专项审审计通知频次：3次/年年 用时：13、协助领导参参与专项审计计，按审计方方案详细分析析审计资料。频次：3次/年年 用时：104、协助领导与与被审单位沟沟通审计结果果，分析原因因，确定审计计结果。频次：3次/年年 用时：85、协助领导编编写审计报告告，并及时报报送有关部门门。 频次：3次/年年 用时：8职责五职责表述：协助助领导完成集集团公司有关关单位的基建建工程、大中中修设备预算算外审工作。 工作时间百分比比：10 %工作任务1、及时将有关关单位工程预预决算送达外外聘审计事务务所。频次：20次/年 用时：12、协调外聘审
6、审计事务所与与被审单位的的工作业务关关系。频次：20次/年 用时：33、做好工程预预算备案记录录。频次：20次/年 用时：14、协同外聘审审计事务所到到实地进行具具体审计。频次：20次/年 用时：45、及时将确认认后的预算审审计送到被审审单位。频次：20次/年 用时：1职责六职责表述：负责责烟台中蓄蓄蓄禽繁育有限限公司的出纳纳业务。（临临时） 工作时间百分比比：10 %工作任务1 到银行办理有关关现金及银行行收付款业务务。频次：30次/年 用时：12、到税务机关关办理交税业业务频次：10次/年 用时：13、负责到公司司基地发放员员工工资。频次：10次/年 用时：24、负责办理公公司日常费用用报
7、销、差旅旅费报销、货货物采购及销销售业务。频次：150次次/年 用时：1职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：10 %权力：1、有权对公司司下属子公司司、分公司、工工厂协助领导导审计、检查查、监督并提提出合理化建建议；有权要要求公司相关关单位及时提提供所需信息息、资料;对对集团公司下下属子公司、分分公司、工厂厂有关信息具具有知情权。2、有对公司物物资、设备招招标采购工作作程序执行权权；有权监督督中标单位供供应和使用单单位执行情况况。3、有对公司经经理、主管会会计离任审计计方案执行权权；对离任审审计中发现的的问题有提合合理化建议权权。4、对公司专项项审计具有执执行权；对审审
8、计中发现的的问题有提合合理化建议权权。5、有对承建单单位、施工单单位与外聘审审计事物所之之间的协调权权；有对公司司基建工程、大大中修设备外外聘审计工作作执行权。6、对中蓄蓄禽禽公司出纳会会计业务具有有审核权、现现金银行支票票监督发放权权。7、对部门办公公设备具有使使用权、维护护权；对领导导交办的日常常工作具有执执行权；对公公司有关制度度具有执行权权。考核指标：1、年度财务审审计及专项审审计：按审计计方案定期完完成审计工作作，力争完成成领导满意度度92%。2、审计通知：对被审单位位提前2天下下达审计通知知。3、审计工作底底稿：审计过过程中必须详详细逐项记录录，并认真整整理审计工作作底稿，以备备存
9、档查阅，底底稿记录完整整率达到955%。4、协助编写审审计报告：现现场审计结束束后，3日内内完成审计报报告初稿。5、装订及报送送：完成审计计报告后2日日内及时装订订并报送有关关领导及被审审单位。6、审计档案：年初1个月月底前将审计计报告进行整整理归档。7、物资、设备备招标采购工工作：按照招招标采购程序序执行，达到到工作要求995%。8、基建工程、设设备大中修外外聘审计工作作：按照领导导要求完成，达达到工作要求求95%。9、完成中蓄蓄蓄禽工资出纳纳业务工作：做到工作不不出错，不遗遗漏，严格按按会计准则、会会计核算方法法标准执行，尽尽职尽责，达达到领导满意意度95%。工作协作关系：内部协调关系本部
10、门部长、集集团公司各部部门、各分公公司子公司财财务科、工厂厂财务科物资资科。外部协调关系会计事务所、招招标代理公司司、税务、银银行等任职资格：教育水平大本专业通晓企业管理知知识，财务知知识，审计知知识以及计算算机相关知识识等工作经验5年工作经验能力要求掌握计算机操作作和办公软件件使用方法，具具备基本的网网络知识，具具有人际能力力、沟通能力力、分析能力力、计划与执执行能力。个性特征稳重、责任心、细细心、理性思思维、创新性性思维。生理特征无特别要求所需培训财务上岗培训11周、审计培培训1周。工作特点：工作场所办公室、下属分分公司、子公公司、分厂、市市区有关单位位、经常出差差。工作方式坐工作时间特征基本正常，有时时需要加班工作环境基本正常体力精力消耗工作压力大、精精力集中、脑脑力劳动劳动保护电脑辐射易患职职业病使用工具/设备备计算机、一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Intranet网络）、通讯设备所需记录文档审计工作底稿、下下达审计通知知书、编写审审计报告；各各单位工程预预算备案记录录；招标采购购记录。