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1、中国建筑标准设计研究所QSB-006-20002内 部 审 核 程 序Proceeduree off Innternnal Audiit2002- - 批批准 20002- - 实施中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：内部审核程程序1 目的的通过策划和和实施内部部审核，查查明质量管管理体系的的实施是否否符合策划划安排、标标准的要求求和本所确确定的质量量管理体系系要求，质质量管理体体系是否得得到有效实实施和保持持，以便及及时发现问问题，采取取措施持续续改进。2 范围围本程序适用用于内部质质量管理体体系审核。3 职责责3.1
2、 所长聘任任内部质量量管理体系系审核员，并并规定其职职责。3.2 在管理者者代表主持持下，总工工程师办公公室负责制制订年度内内审计划，组组织审核组组并实施审审核。3.3 审核组长长负责实施施审核的各各阶段工作作，有权对对审核观察察评语作最最后决定。3.4 各受审核核部门配合合完成审核核，对不合合格项及时时采取措施施。4 工作作程序4.1 编制年度度内审计划划4.1.11 总工工程师办公公室每年制制订“年度内审审计划”，报所长长或管理者者代表批准准后下发实实施。一般般情况下，每每年审核112次，覆覆盖到标准准各章节和和有关部门门。4.1.22 当出出现下列情情况时，应应及时组织织内审：a机构、管
3、管理体系发发生重大变变化时；b法律法法规及其他他外部要求求变更时；c在第二二、三方审审核之前；d在质量量认证证书书到期换证证之前；e出现重重大质量事事故，或发发生顾客连连续投诉时时。4.1.33 年度度内审计划划的内容包包括：审核核的目的和和范围、审审核的依据据、审核的的主要项目目、受审核核的部门、审审核频次、时时间安排。4.2 审核准备备4.2.11 在管管理者代表表主持下，成成立审核组组，指定审审核组长。中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：4.2.22 审核核组长安排排内审员工工作，召开开审核组会会议，学习习与审核任
4、任务有关的的文件和资资料，明确确审核的任任务和要求求。4.2.33 审核核组长与受受审核部门门取得联系系。4.2.44 审核核组长组织织内审员编编写内部部审核各部门审审核范围（格格式见附录录A）、内内部审核检查记记录表（格格式见附录录B）/4.3 审核实施施4.3.11 召开开首次会议议首次会议由由审核组长长主持，说说明审核的的目的、日日程安排及及审核的有有关事项。出出席会议的的人员包括括：管理者者代表、受受审核部门门负责人、审审核组成员员。必要时时，管理者者代表对内内审工作提提出要求。4.3.22 现场场审核审核员到受受审核部门门通过交谈谈、查阅文文件资料、收收集证据，核核实受审核核部门实施
5、施质量管理理体系是否否符合规定定的要求，填填写内部部审核检查记录录表，并并对检查内内容逐项作作出合格、不不合格的判判别。审核组长向向受审核部部门负责人人说明审核核观察结果果，并对不不合格项取取得认可。4.3.33 审核核组会议在现场审核核结束时，审审核组举行行会议，对对审核结果果进行评审审，确定不不合格项，填填写内部部审核不合格通通知单（格格式见附录录C）。4.3.44 末次次会议末次会议由由审核组长长主持，出出席人员同同首次会议议。会议由由审核组长长说明审核核结果，介介绍不合格格项，并就就质量管理理体系的有有效性，提提出审核组组的结论。会会议记录应应予保持。4.3.55 审核核报告审核组在审
6、审核组长主主持下，编编制出内内部审核报报告（封封面格式见见附录D）。审核报告应应包括以下下内容：a审核目目的和范围围；b审核日日期及受审审核部门；c审核组组成员；中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：d审核的的依据；e不合格格项；f体系运运行中的薄薄弱环节，主主要原因分分析及改进进建议；g审核结结论。4.3.66 审核核结束审核组向管管理者代表表提交审核核报告之时时，审核即即告结束。5 纠正正措施的跟跟踪5.1 受审核部部门应对不不合格项及及时分析原原因并制订订纠正措施施（包括拟拟采取措施施内容、计计划和预定定完成日期期）
7、，填写写内部审审核不合格格通知单的的有关内容容，经受审审核部门负负责人签署署后交总工工办。经审审核员认可可和管理者者代表审批批签署后实实施。5.2 总工办对对纠正措施施的实施进进行跟踪。在在完成后由由审核员验验证其有效效性，经审审核组长签签署后，完完成纠正措措施实施过过程。6 记录内部审核核各部门审审核范围（格格式见附录录A）内部审核核检查记录录表（格格式见附录录B）内部审核核不合格通通知单（格格式见附录录C）内部审核核报告（封封面格式见见附录D）中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：附录A中国建筑标标准设计研研究所内部审
8、核各部门门审核范围围 （QQSD- 22002） 编编号：审核范围（条款）部 门所 领 导办 公 室总 工 办人 事 部信息网络室室建筑标准设设计室结构标准设设计室设备标准设设计室综合设计室室国标公司4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.58.18.28.38.48.5中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：附录B中国建筑标标准设计研研究所内部审核检查记记录表 （QQSD- -20022） 编号号：审核员：审核日期：标准条款检 查 内内 容现场检查客客观证据评价符
9、 合 项项不符合项观 察 项项中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：附录C中国建筑标标准设计研研究所内部审核不合格格通知单 （QQSD- -20022） 编号：受审核部门门审核日期审 核 员审核组长不合格项事事实： 轻轻微 严重 受审核部部门负责人人：纠正措施及及计划完成成时间：责任部门负负责人： 审核员员认可： 管理者代代表审批：纠正措施完完成情况监监督检查： 总工程师师办公室负负责人：实施效果验验证： 审审核员： 审核组组长：中国建筑标标准设计研研究所质量管理体体系文件内部审核程程序文件编号： QSB-06-20002批准人：修改码：附录D 编号：内 部 审审 核 报报 告（QSC- -20002）编制人： 日日期：批准人： 日日期：中国建筑标标准设计研研究所