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1、工程采购购管理程程序编制王卫锋日期20022-8-26审核唐激扬日期20022-8-26批准刘荣先日期20022-8-26流程要素素流程目标标：流程时间间要求流程监控控点数目目流程主要要责任岗岗位采购管理理部流程涉及及职位数数目修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人20022-100-155A/15.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、7王卫锋唐激扬刘荣先20033-3-3A/24.1、44.2、44.3、44.4、44.5、55.2、5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7王卫锋唐激扬刘荣先20033-9-23A/34.4.3、
2、55.4.3、55.3.2、55.4.4、55.6.2、66.5、77.2姜丽丽唐激扬刘荣先20044-6-14A/4采购计划划、招标标要求杨津湘唐激扬刘荣先20055-5-8A/52、4.1、44.1.2、44.4.1、55.1.8、55.2.1、55.3.15.33.6、55.5.2、55.6.3、88（增）徐 建建方 菲菲唐激扬1. 目的确保采购购的工程程产品或或服务符符合规定定的采购购要求，并并依据采采购的工工程产品品或服务务对工程程建设及及项目整整体品质质的影响响进行控控制。2. 适用范围围2.1. 本公司用用于工程程的材料料、设备备，以及及监理、施施工服务务的采购购管理工工作。2.
3、2. 区域各公公司差异异按第88条款执执行。3. 术语和定定义3.1. 工程采购购：用于于工程的的材料、设设备，以以及监理理、施工工服务的的采购。4. 职责4.1. 采购管理理部4.1.1. 负责工程程供方管管理。4.1.2. 依据项目目开发作作业计划划编制、更更新部门门采购计计划。4.1.3. 负责经办办单笔金金额超过过五万元元的工程程采购实实施以及及合同签签署。4.2. 成本管理理部4.2.1. 负责编制制经济标标书报价价要求、工程量清单。4.2.2. 负责目标标成本的的预测或或编制标标底参考考造价。4.2.3. 负责评审审采购要要求。4.3. 万创公司司4.3.1. 负责提供供工程采采购
4、用图图纸。4.3.2. 负责确定定设备材材料样板板的建筑筑性能、效效果。4.4. 项目经理理部4.4.1. 负责组织织编制、更更新项目目开发作作业计划划，其中中包括项项目工程程采购计计划。4.4.2. 负责组织织确定工工程采购购的技术术及质量量要求。4.4.3. 负责汇总总及填写写工程程采购技技术要求求及质量量要求。4.4.4. 负责经办办单笔金金额小于于等于五五万元的的工程采采购以及及合同签签署。4.4.5. 负责工程程采购合合同履行行。4.5. 工程总监监4.5.1. 负责批准准工程供供方资质质预审结结论；4.5.2. 负责批准准工程供供方履约约评审结结论。4.6. 工程采购购/招标标领导
5、小小组4.6.1. 工程采购购决策。5. 工作程序序5.1. 工程采购购应遵循循以下原原则：5.1.1. 网上招标标原则：采用招招标方式式采购的的大于五五万元的的工程设设备材料料应通过过WWWW.A-HOUUSINNG.CCOM网网站进行行。5.1.2. 全面招标标原则：符合招招标方式式的工程程采购都都要以招招标方式式确定供供方。5.1.3. 整体招标标原则：禁止将将一单完完整的采采购肢解解或化整整为零。5.1.4. 事前预算算原则：在招标标前，进进行目标标成本的的预测或或编制标标底参考考造价。5.1.5. 资质审查查原则：只有符符合本文文件规定定条件的的投标人人才有资资格参加加投标。5.1.
6、6. 合理低价价中标原原则：在在技术标标合格的的情况下下，合理理低价中中标原则则。5.1.7. 透明公正正原则：采购过过程透明明，禁止止暗箱操操作。5.1.8. 保密原则则：标底底、投标标文件、评评标、定定标有关关信息和和文件的的转播范范围只限限于采购购管理部部、成本本管理部部、项目目经理部部三个部部门的参参与人员员及工程程采购/招标领领导小组组，每个个人均有有义务保保密，以以防影响响招标的的公正与与效果。5.2. 编制项目目工程采采购计划划5.2.1. 项目经理理部负责责编制、更更新项目目开发作作业计划划，其中中包括项项目工程程采购计计划，按按公司计计划发布布程序，以以总经理理办公室室正式发
7、发布为准准。5.3. 单项大于于等于五五万元的的工程采采购过程程5.3.1. 成本管理理部负责责按照项项目开发发作业计计划时间间要求编编制工程程量清单单。5.3.2. 采购管理理部负责责起草合合同、对对供方的的其他要要求等采采购信息息，以及及选择并并对潜在在供方进进行评审审。5.3.3. 项目经理理部负责责编制每每次工程程采购的的技术及及质量要要求，并并要求万万创公司司提供工工程采购购用图纸纸及组织织确定设设备材料料样板（材材料设备备样板优优先由工工程合格格供方及及工程试试用供方方提供），以以上汇总总成为工工程采购购技术要要求及质质量要求求，经经项目总总助或以以上领导导邮件批批准后作作为工程程
8、采购依依据，并并按照项项目开发发作业计计划时间间要求提提交。5.3.4. 成本管理理部负责责编制经经济标书书报价要要求，如如果采用用清单招招标方式式，还须须编制工工程量清清单及报报价统一一格式明明细（有有必要时时），并并按照项项目开发发作业计计划的时时间要求求发采购购管理部部。5.3.5. 采购管理理部负责责采购过过程及合合同签署署过程实实施，收收到上述述招标文文件后22个工作作日内发发标，并并于定标标后的十十个工作作日内完完成合同同拟稿审审批，信信息不全全或工工程采购购技术要要求及质质量要求求中工工期未考考虑准备备时间的的，合同同拟稿审审批完成成时间及及合同内内工期顺顺延。5.3.6. 采购
9、管理理部负责责形成最最终采购购要求，在在与供方方沟通前前由采购购管理部部及成本本管理部部评审。5.3.7. 单项大于于等于五五万元的的工程采采购决策策及批准准权限属属于公司司工程采采购/招招标领导导小组。5.4. 单项小于于五万元元的工程程采购过过程5.4.1. 项目经理理部负责责经办单单笔金额额小于等等于五万万元的工工程采购购实施以以及合同同签署。5.4.2. 单项小于于五万元元的工程程采购决决策及批批准权限限属项目目总经理理。5.5. 工程采购购方式5.5.1. 采购范围围界定参参照工工程采购购类别作作业指引引执行行。5.5.2. 项目经理理部及采采购管理理部执行行采购方方式应参参照工工程
10、采购购方式一一览表作作业指引引，具具体按照照工程程战略采采购作业业指引、工工程招标标采购作作业指引引、工工程议标标采购作作业指引引执行行。5.6. 合同履行行5.6.1. 书面合同同签署完完成之后后至竣工工移交公公司前，由由项目经经理部履履行合同同内约定定公司应应承担的的工作和和权利。5.6.2. 竣工移交交公司后后，由客客户服务务中心履履行合同同约定公公司应承承担的工工作和权权利。5.6.3. 工程供方方管理及及评审、履履约评审审由采购购管理部部具体按按照工工程供方方管理程程序执执行。5.6.4. 履行合同同过程的的工作、验验收、移移交工作作由项目目经理部部具体按按照项项目工程程管理程程序执
11、执行。5.7. 非在建项项目的工工程采购购由采购购需求提提出部门门履行项项目经理理部职责责。6. 支持性文文件6.1. VKSZZ/QPP/PRR0088工程程供方管管理程序序6.2. VKSZZ/QPP/PRR0122项目目工程管管理程序序6.3. VKSZZ/WII/PRR0133工程程战略采采购作业业指引6.4. VKSZZ/WII/PRR0144工程程招标采采购作业业指引6.5. VKSZZ/WII/PRR0155工程程议标采采购作业业指引6.6. VKSZZ/WII/PRR0422工程程采购类类别作业业指引6.7. VKSZZ/WII/PRR0166工程程采购方方式一览览表作业业指引6.8. VKSZZ/WII/PRR0188工程程采购及及招标领领导小组组作业指指引7. 相关记录录7.1. VKSZZ/QRR/PRR0588工程程采购技技术要求求及质量量要求8. 区域各公公司流程程差异对对照：8.1. 职责权限限差异：各公司司各级管管理层及及部门按按相应职职责权限限执行文文件中相相关流程程。8.2. 流程差异异：各公公司本文文件中以以下条款款按本表表确认之之流程执执行。 条款号/项目区域流程程摘要广州公司司流程东莞公司司流程中山公司司流程无