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1、中国建设银行河河南省分行信息技术部软件件开发中心计算机应用项目目质量检查和评价价标准（试行）二OO一年十月月项目质量检查和评价标准 目 录录1 项目质量检检查的目的和和范围12 项目质量检检查和评价的的方法13 软件开发类类项目检查内内容和评价标标准23.1需求分析析阶段23.1.1开发发计划23.1.2质量量计划33.1.3需求求分析43.1.4外部部开发项目检检查内容63.1.5项目目配置管理计计划73.1.6需求求分析阶段的的有关文档83.1.7需求求分析阶段项项目任务完成成情况83.2概要设计计阶段93.2.1概要要设计说明书书93.2.2概要要设计阶段的的有关文档103.2.3概要要
2、设计阶段项项目任务完成成情况103.3详细设计计阶段103.3.1详细细设计说明书书103.3.2数据据库设计说明明书103.3.3单元元测试计划103.3.4详细细设计阶段有有关文档103.3.5详细细设计阶段项项目任务完成成情况103.4编码及单单元测试阶段段103.4.1编码码准备工作103.4.2项目目开发编码情情况103.4.3单元元测试情况103.4.4编码码及单元测试试阶段的有关关文档103.4.5编码码及单元测试试阶段项目任任务完成情况况103.5集成及测测试阶段103.5.1集成成及测试阶段段的准备工作作103.5.2集成成及测试情况况103.5.3集成成及测试阶段段的有关文
3、档档103.5.4集成成及测试阶段段项目任务完完成情况103.6试运行阶阶段103.6.1试运运行情况103.6.2项目目总结104工程实施类项项目检查内容容和评价标准准104.1需求分析析阶段104.1.1开发发计划104.1.2项目目质量控制计计划104.1.3需求求分析104.1.4外部部项目检查内内容104.1.5项目目配置管理计计划104.1.6需求求分析阶段的的有关文档104.1.7需求求分析阶段项项目任务完成成情况104.2方案设计计阶段104.2.1工程程设计实施方方案104.2.2工程程设计阶段项项目任务完成成情况104.3工程实施施阶段104.3.1工程程实施104.3.2
4、单元元测试情况104.3.3工程程设计阶段项项目任务完成成情况104.4调试检验验阶段104.4.1系统统调试104.4.2项目目总结10671 项目质量检检查的目的和和范围项目产品逐步形形成于开发过过程中，要使使影响产品质质量的因素处处于受控状态态，才能生产产出符合用户户要求的高质质量的项目产产品。对项目目开发过程中中的质量活动动进行检查和和评价，是一一项重要的质质量控制工作作，对保证项项目产品的质质量起着重要要作用。通过过了解开发过过程中与质量量有关的活动动，并对这些些质量活动的的过程和结果果进行检查，使使管理人员了了解开发过程程中各阶段的的质量情况，对对项目的质量量活动进行控控制，从而达
5、达到提高项目目质量的目的的，同时为软软件开发中心心质量控制组组（以下简称称质量控制组组）进行质量量活动检查制制定统一的标标准。项目质量检查的的范围包括在在省分行信息息技术部正式式立项并管理理的各类计算算机应用项目目（项目的分分类和阶段划划分参见中中国建设银行行河南省分行行信息技术部部软件开发中中心计算机应应用项目质量量控制办法(试行)，以以下简称为质质量控制试行行办法）。本本标准适用于于项目组内管管理人员和开开发人员对项项目质量活动动的自我检查查，以及质量量控制组对项项目开发各阶阶段的检查和和评价。2 项目质量检检查和评价的的方法项目正式立项后后，软件开发发中心质量控控制组在项目目组配合下制制
6、定项目质量量检查计划，确确定该项目质质量检查的内内容和时间。项项目质量检查查主要为阶段段性检查，在在项目每一阶阶段结束时进进行。试运行行前进行的集集成及测试阶阶段质量检查查将作为对该该项目的总体体质量评价。对质量活动的检检查评价分为为两部分：质质量活动的过过程和质量活活动的结果，检检查和评价的的原则是过程程和结果相结结合，以结果果为主。在检检查和评价过过程中，使用用表格方式或或问答方式，通通过面谈、调调查表、审查查文档和记录录、检查开发发环境现场等等途径来掌握握有关的资料料和数据（其其中文档和记记录是最重要要的客观依据据），从而说说明项目的质质量活动的实实施情况。3 软件开发类类项目检查内内容
7、和评价标标准3.1需求分析析阶段3.1.1开发发计划3.1.1.11项目开发阶阶段划分及工工作进度安排排检查内容：项目目组必须在项项目开发前期期划分整个开开发阶段，说说明各阶段所所要求的输入入条件和所产产生的输出结结果，以及各各阶段要执行行的验证步骤骤，项目开发发进度指标，包包括资源和工工作分配、时时间安排等内内容。上述内内容必须有书书面记录，作作为质量控制制组进行检查查的重要依据据。评价标准：l 明确指出项目开开发划分成若若干阶段；l 阶段划分应与质质量控制组的的相应规定保保持一致；l 对开发过程中每每个阶段均明明确规定其输输入条件；l 对开发过程每个个阶段均明确确规定其产生生的输出结果果；
8、l 输出结果中的文文档种类必须须与建设银银行河南省分分行信息技术术部软件开发发中心计算机机应用项目文文档规范（以以下简称项项目文档规范范）中各阶阶段文档要求求保持一致；l 项目组应规定对对项目开发各各阶段的输出出结果进行测测试或评审的的步骤、方法法，验证其是是否达到设计计要求； l 规定了项目各阶阶段的时间安安排和工作、资资源分配；l 上述内容必须有有书面记录可可供检查。3.1.1.22选择开发工工具和方法检查内容：项目目组应指明使使用的开发工工具和方法并并说明理由，指指明开发工作作应遵守的规规则、惯例和和约定。评价标准：l 指明项目开发使使用的开发工工具和方法；l 对于使用的工具具和技术进行
9、行评审（可以以是内部评审审），说明其其使用理由；l 规定开发工作中中应遵守的规规则、惯例和和约定；l 上述内容必须有有书面依据；3.1.1.33项目组成员员工作安排检查内容：项目目经理对项目目组成员的工工作经历作必必要了解，安安排项目组成成员承担相应应的工作任务务，根据质量量控制组及其其它有关部门门的要求和本本项目的特点点设置工作岗岗位，明确各各岗位工作职职责，上述工工作安排应有有书面记录。评价标准：l 有无项目组所有有成员书面工工作简要；l 要求配备的质量量控制负责人人具有一定的的管理经验；l 要求设专人负责责版本控制和和文档管理；l 要求设质量控制制岗位；l 要求设配置管理理岗位；l 有无
10、确定岗位工工作职责；l 工作安排、岗位位设置和相应应的工作职责责有无书面记记录。3.1.1.44开发计划的的评审检查内容：开发发计划必须经经过评审，这这是保证项目目质量的重要要步骤。评审审结束后上交交开发计划副副本供质量控控制组备案。评价标准：l 开发计划必须经经过评审（可可进行内部评评审），保存存评审报告；l 评审报告应按照照项目文档档规范的要要求编写；3.1.1.55开发计划的的更改控制检查内容：项目目组应按项项目文档规范范的要求，将将开发计划纳纳入文档控制制管理，依照照文档控制规规程进行更改改，并将更改改情况写入文文档修改建议议书。每一阶阶段应收集更更改情况，形形成新的开发发计划，并上上
11、交副本供质质量控制组备备案。评价标准：l 开发计划的更改改必须有相应应的文档修改改建议书；l 文档修改建议书书应按照项项目文档规范范的要求编编写；3.1.2质量量计划3.1.2.11项目质量计计划的制定和和批准检查内容：检查查质量计划的的内容是否完完善，是否上上报质量控制制组进行评审审并获得批准准。评价标准：l 项目质量计划经经过质量控制制组的评审并并得到批准；l 对于未经质量控控制组评审的的质量计划，按按项目文档档规范的要要求评审其内内容；3.1.2.22项目质量计计划的更改控控制检查内容：质量量计划可随开开发过程中情情况的变化进进行必要的调调整；为了保保证质量计划划的有效性和和严肃性，对对
12、其进行的更更改必须纳入入文档控制管管理。评价标准：l 质量计划与开发发计划中的相相应内容（如如进度、测试试检查方法、阶阶段结果验证证准则等），如如不符，检查查其文档修修改建议书中中是否有相应应内容。3.1.2.33质量计划的的执行情况检查内容：质量量控制小组按按照制定的质质量计划开展展工作，负责责具体组织项项目组内的质质量活动，按按时向质量控控制组汇报本本项目组质量量保证情况。评价标准：l 建立质量控制小小组或无质量量管理人员；l 检查人员根据质质量控制小组组提供的材料料，结合平时时了解的情况况和项目的规规模进行检查查；l 检查人员衡量标标准可具有一一定的主观性性。3.1.3需求求分析3.1.
13、3.11供需双方建建立交流的渠渠道检查内容：供需需双方指定专专人负责需求求管理，建立立统一的交流流渠道，在需需求分析阶段段能就需求问问题取得良好好的交流与沟沟通。评价标准：l 项目组必须指定定专人负责与与需方就需求求问题进行交交流，接收需需方提出的要要求，提交项项目组内部讨讨论，将结果果或意见反馈馈给需方；l 项目组应要求需需方指派专人人负责本部门门需求的收集集、提出，以以及与项目组组讨论需求问问题，上述内内容必须在双双方有关书面面记录中得到到体现。3.1.3.22建立需求确确认和更改规规程及其执行行情况检查内容：供需需双方应建立立需求确认和和更改规程，由由项目组根据据质量控制组组的有关规定定
14、提出草案，双双方共同讨论论确认并记录录讨论结果。评价标准：l 需求确认和更改改规程、供需需双方的确认认签字必须完完整；l 检查人员可主观观判断需求确确认和更改规规程是否符合合质量控制组组的规定，以以及关于需求求更改和确认认的记录是否否丰富完整。3.1.3.33项目需求说明明书检查内容：项目目需求说明书书是由需求部部门及相关部部门编写的说说明其需求的的文档，是项项目组进行需需求分析的重重要依据，检检查的主要目目的是希望由由项目组进行行督促，引起起需求部门对对这项工作的的重视。评价标准：l 按照项目文档档规范的要要求编写。3.1.3.44项目需求分析析说明书的内内容检查内容：项目目需求分析说说明书
15、是记录录需求方完整整需求的文档档，以供需双双方都可以理理解的方式描描述，由项目目组在需方的的密切配合下下编写并得到到需方的认可可；该文档应应纳入文档控控制和配置管管理。评价标准：l 检查人员可主观观评价；l 需求应完整、无无歧义地写明明，并足够精精确；l 项目需求分析说说明书应符合合项目文档档规范的要要求；3.1.3.55项目需求分析析说明书的评评审检查内容：按照照项目文档档规范的要要求，项目需需求分析说明明书必须经过过正式评审，评评审必须有需需求人员参加加并认可。项项目组保存评评审报告，并并在评审通过过后上交项目目需求分析说说明书副本供供质量控制组组备案。评价标准：l 评审报告应按照照项目文
16、档档规范的要要求编写；l 项目组成员在评评审组中所占占比例不能超超过50%；3.1.3.66项目需求分析析说明书的更更改控制检查内容：项目目组应按项项目文档规范范的要求，将将项目需求分分析说明书纳纳入文档控制制管理，依照照文档控制规规程进行更改改，并将更改改情况写入文文档修改建议议书。每一阶阶段应收集更更改情况，形形成新的需求求分析说明书书，并上交副副本供质量控控制组备案。评价标准：l 项目需求分析说说明书的更改改必须有相应应的需求变更更申请说明书书；l 需求变更申请说说明书应按照照项目文档档规范的要要求编写；3.1.4外部部开发项目检检查内容本项检查内容仅仅限于外部开开发项目，不不包括组织行
17、行内人员开发发的项目。3.1.4.11合同中的质质量条款检查内容：为了了保证将来交交付的软件产产品和服务的的质量，建行行在与公司签签定的开发合合同中必须规规定质量条款款来约束对方方在开发和维维护阶段的行行为，使之符符合建行的要要求。评价标准：l 合同中必须按项项目文档规范范的要求规规定质量条款款；3.1.4.22合同评审检查内容：在签签定合同之前前，组织有关关部门对合同同内容进行评评审，合同的的评审报告应应妥善保存。评价标准：l 合同必须进行评评审，并产生生评审报告；l 评审报告的内容容必须符合项项目文档规范范的要求；3.1.4.33建立管理公公司活动的规规程检查内容：项目目组依据建设设银行有
18、关规规定（如项项目质量控制制试行办法）及及合同的要求求，与合作公公司建立一系系列管理规程程，包括对阶阶段性结果的的测试、发现现问题的处理理以及对双方方有分歧问题题的处理等。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 检查人员参考质质量控制组的的有关规定，根根据检查中的的实际情况给给予评价；评评价主要依据据文档记录和和人员访谈；3.1.5项目目配置管理计计划本项检查的主要要内容是确定定项目是否建建立了一套行行之有效的配配置管理规程程，并得到落落实。3.1.5.11文档版本管管理检查内容：检查查文档版本管管理是否符合合配置管理计计划的要求。文文档版本管理理是项目进行行文档管理的的前提和基础础，可以是单
19、单独的文档，也也可以是配置置管理计划的的一部分。评价标准：l 文档版本管理的的内容应按项项目文档规范范的要求编编写；l 对于大型项目，必必须有单独的的文档版本管管理规程；3.1.5.22软件版本管管理检查内容：软件件版本管理是是项目进行配配置管理的前前提和基础，视视项目规模的的大小，可以以是单独的文文档，也可以以是配置管理理计划的一部部分。评价标准：l 软件版本管理内内容按项目目文档规范的的要求编写；l 对于大型项目，必必须有单独的的软件版本管管理规程；3.1.5.33项目配置管理理计划的执行行情况检查内容：配置置管理人员按按照配置管理理计划开展工工作，负责项项目组内的配配置管理活动动，按时向
20、本本项目质量控控制小组汇报报配置管理情情况，由质量量控制小组汇汇总后向上级级质量控制组组汇报。评价标准：l 必须指定专门的的配置管理人人员；l 大型和一般项目目必须安排专专人分别从事事文档和软件件版本管理；l 检查人员根据配配置管理小组组提供的材料料，结合平时时了解的情况况和项目的规规模，给出相相应评价；3.1.6需求求分析阶段的的有关文档3.1.6.11可行性研究究报告检查内容：可行行性研究报告告是项目需求求分析之前产产生的文档，检检查的目的就就是希望项目目开发能保持持完整性和规规范性。评价标准：l 按照项目文档档规范的要要求编写。3.1.6.22计算机系统统选型报告检查内容：参与与检查项目
21、涉涉及购置的计计算机系统的的选型情况，是是否对市场同同类产品进行行了调查和比比较，并产生生书面报告供供上级管理部部门参考。评价标准：l 本项检查内容只只涉及购置计计算机系统的的项目，其它它项目不列入入检查范围；l 按照项目文档档规范的要要求编写。3.1.6.33用户培训手手册的纲要检查内容：根据据项目需求分分析说明，拟拟定用户培训训手册的纲要要。评价标准：l 需求分析阶段没没有形成用户户培训手册的的纲要。3.1.6.44用户培训计计划检查内容：组织织好用户培训训工作是项目目开发的重要要组成部分，关关系到项目实实施后是否能能产生预期的的效益。因此此要求项目组组必须在项目目开发初期就就制定用户户培
22、训计划，及及早作出安排排。评价标准：l 按照项目文档档规范的要要求编写。3.1.7需求求分析阶段项项目任务完成成情况3.1.7.11项目阶段性性任务完成情情况检查内容：确认认项目是否按按计划完成阶阶段目标，发发现并分析影影响项目进度度的原因，检检查主要依据据项目组交付付质量控制组组备案的各项项计划类文档档。评价标准：l 项目组应制定开开发计划，或或类似的进度度安排；l 检查项目开发计计划中任务是是否按要求完完成，有未完完成情况时是是否有原因分分析（包括项项目组内部原原因和项目组组不可控制的的原因）；l 如果没有按时完完成需求分析析阶段计划，根根据情况重新新安排下阶段段的工作进度度；l 本项检查
23、所依据据的各类计划划性文档以质质量控制组备备案的为准；3.1.7.22质量控制小小组的工作情情况检查内容：在需需求分析阶段段结束前，项项目质量控制制小组应按照照项目质量计计划中规定的的验证准则对对本阶段重要要的输出件进进行验证，产产生相应的验验证记录。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 检查人员通过了了解质量控制制小组对项目目阶段结果验验证及项目组组质量活动的的执行情况得得出评价。3.1.7.33对外部开发发项目中合作作公司的阶段段性结果进行行验证检查内容：项目目组有必要参参与验证公司司是否按计划划按质量完成成阶段性任务务，验证内容容和方法主要要依据项目开开发计划和合合同的规定以以及双方共
24、同同制定的有关关规程；项目目组必须记录录验证结果。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 应注意验证方法法和措施是否否科学、公正正、能否让对对方接受，以以及验证过程程是否严格，发发现的问题是是否得到解决决；l 本项检查只涉及及外部开发项项目，其它项项目不列入检检查范围；3.2概要设计计阶段3.2.1概要要设计说明书书3.2.1.11概要设计说说明书的内容容检查内容：检查查是否说明了了对系统的设设计考虑，是是否能为详细细设计提供基基础。评价标准：l 检查人员可主观观评价；l 概要设计说明书书的内容应符符合项目文文档规范的的要求；l 使用非过程化语语言工具开发发的项目允许许与规范的内内容有一定出出
25、入，具体评评价标准由检检查人员掌握握；l 对于小型项目，如如果软件系统统比较简单，允允许概要设计计说明书与详详细设计说明明书合并；l 检查人员主要根根据文档的版版面是否规范范、内容是否否丰富来评价价。3.2.1.22概要设计说说明书的评审审检查内容：根据据项目文档档规范的要要求，概要设设计说明书必必须经过正式式评审。项目目组保存评审审报告，并在在评审通过后后上交概要设设计说明书副副本供质量控控制组备案。评价标准：l 评审报告应按照照项目文档档规范的要要求编写；l 项目组成员在评评审组中所占占比例不能超超过50%。3.2.1.33概要设计说说明书的更改改控制检查内容：项目目组应按项项目文档规范范
26、的要求，将将概要设计说说明书纳入文文档管理，依依照文档版本本管理规程进进行更改，并并将更改情况况写入文档修修改建议书。每每一阶段应收收集更改情况况，形成新的的概要设计说说明书，并上上交副本供质质量控制组备备案。评价标准：l 概要设计说明书书的更改必须须有相应的文文档修改建议议书；l 文档修改建议书书应按照项项目文档规范范的要求编编写；3.2.2概要要设计阶段的的有关文档3.2.2.11数据库设计计说明书（初初步）检查内容：对存存在数据库设设计的项目而而言，概要设设计阶段必须须产生数据库库模型，形成成初步的数数据库设计说说明书。评价标准：l 本项检查只涉及及存在数据库库设计的项目目，其它项目目不
27、列入检查查范围；l 对于大中型项目目，必须提供供单独的数据据库设计说明明书；l 内容必须包括所所使用的数据据库软件、访访问数据库方方式、数据库库结构设计和和数据库安全全保密设计。3.2.2.22用户培训手手册（框架）检查内容：根据据概要设计的的结果，编写写用户培训手手册的框架。评价标准：l 根据概要设计的的结果对软件件做总体描述述；3.2.2.33操作手册（框框架）检查内容：根据据概要设计的的结果，编写写操作手册的的框架。评价标准：l 根据概要设计的的结果形成操操作手册的框框架；l 对小型项目，允允许培训手册册和操作手册册合并编写。3.2.2.44技术手册（框框架）检查内容：根据据概要设计的的
28、结果，编写写技术手册的的框架。评价标准：l 根据概要设计的的结果形成技技术手册的总总体构架；3.2.3概要要设计阶段项项目任务完成成情况3.2.3.11项目阶段性性任务完成情情况检查内容：确认认项目是否按按计划完成阶阶段目标，发发现并分析影影响项目进度度的原因，检检查主要依据据项目组交付付质量控制组组备案的各项项计划类文档档。评价标准：l 项目组应制定开开发计划，或或类似的进度度安排；l 检查项目开发计计划中涉及的的详细设计阶阶段的提交件件是否按要求求完成，未完完成的是否有有原因分析（项项目组内部原原因和项目组组不可控制的的原因）；l 如果没有按时完完成概要设计计阶段计划，根根据情况重新新安排
29、下阶段段的工作进度度；l 本项检查所依据据的各类计划划性文档以质质量控制组备备案的为准；3.2.3.22质量控制小小组的工作情情况检查内容：在概概要设计阶段段结束前，项项目质量控制制小组应按照照项目质量计计划中规定的的验证准则对对本阶段重要要的输出件进进行验证，产产生相应的验验证记录。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 通过了解质量控控制小组对项项目阶段验证证及项目组质质量活动的执执行情况得出出评价。3.2.3.33对外部开发发项目中合作作公司的阶段段性结果进行行验证检查内容：项目目组有必要验验证公司是否否按计划按质质量完成阶段段性任务，验验证内容和方方法主要依据据项目开发计计划和合同的的
30、规定以及双双方共同制定定的有关规程程；项目组必必须记录验证证结果。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 应注意验证方法法和措施是否否科学、公正正、能否让对对方接受，以以及验证过程程是否严格，发发现的问题是是否得到解决决；l 本项检查只涉及及外部开发项项目，其它项项目不列入检检查范围；3.3详细设计计阶段3.3.1详细细设计说明书书3.3.1.11详细设计说说明书的内容容检查内容：检查查是否详细说说明系统中各各个成分的设设计细节。评价标准：l 对于使用过程化化语言工具开开发的项目，其其详细设计说说明书的内容容应符合项项目文档规范范中关于详详细设计说明明书的要求；l 使用非过程化语语言工具开发发
31、的项目允许许与规范有一一定出入，具具体评价标准准由检查人员员掌握，但每每个模块的设设计至少应包包括流程描述述、接口、尚尚未解决的问问题三个要素素；l 检查人员主观评评价主要根据据文档版面是是否规范、内内容是否丰富富。3.3.1.22详细设计说说明书的评审审检查内容：按照照项目文档档规范的要要求，详细设设计说明书必必须经过正式式评审；小型型项目可在项项目组内自行行评审。项目目组保存评审审报告，并在在评审通过后后上交详细设设计说明书副副本供质量控控制组备案。评价标准：l 评审报告应按照照项目文档档规范的要要求编写；l 对于大、中型项项目，项目组组成员在评审审组中所占比比例不能超过过50%。3.3.
32、1.33详细设计说说明书的更改改控制检查内容：项目目组应按项项目文档规范范的要求，将将详细设计说说明书纳入文文档管理，依依照文档版本本管理规程进进行更改，并并将更改情况况写入文档修修改建议书。每每一阶段应收收集更改情况况，形成新的的详细设计说说明书，并上上交副本供质质量控制组备备案。评价标准：l 详细设计说明书书的更改必须须有相应的文文档修改建议议书；l 文档修改建议书书应按照项项目文档规范范的要求编编写；3.3.2数据据库设计说明明书本节内容只涉及及使用数据库库的项目。3.3.2.11数据库设计计说明书的内内容检查内容：检查查是否详细规规定了数据库库的所有标识识、逻辑结构构和物理结构构。评价
33、标准：l 检查人员可主观观评价；l 数据库设计说明明书的内容应应符合项目目文档规范的的要求；l 对于小型项目，如如果软件系统统比较简单，允允许与概要设设计说明书或或详细设计说说明书合并。对对于大中型项项目，必须提提供单独的数数据库设计说说明书；l 检查人员主观评评价主要根据据文档的版面面是否规范、内内容是否丰富富。3.3.2.22数据库设计计说明书的评评审检查内容：数据据库设计说明明书必须经过过正式评审，可可以和详细设设计说明书评评审一起进行行；项目组保保存评审报告告，并在评审审通过后上交交数据库设计计说明书副本本供质量控制制组备案。评价标准：l 数据库设计评审审报告可以是是详细设计评评审报告
34、的一一部分；l 数据库设计评审审报告应按照照项目文档档规范的要要求编写；l 对大、中型项目目，项目组成成员在评审组组中所占比例例不能超过550%;3.3.2.33数据库设计计说明书的更更改控制检查内容：项目目组应按项项目文档规范范的要求，将将数据库设计计说明书纳入入文档管理，依依照文档版本本管理规程进进行更改，并并将更改情况况写入文档修修改建议书。每每一阶段应收收集更改情况况，形成新的的数据库设计计说明书，并并上交副本供供质量控制组组备案。评价标准：l 数据库设计说明明书的更改必必须有相应的的文档修改建建议书；l 文档修改建议书书应按照项项目文档规范范的要求编编写；3.3.3单元元测试计划3.
35、3.3.11单元测试计计划的内容检查内容：检查查是否描述了了单元测试的的资源、进度度安排以及相相应的测试用用例和测试的的评价标准。评价标准：l 内容应符合项项目文档规范范中关于测测试计划的要要求；l 检查人员主观评评价主要根据据测试用例内内容是否丰富富以及对测试试结果的评价价标准是否严严格。3.3.3.22单元测试计计划的评审检查内容：单元元测试计划必必须进行评审审（可在项目目组内部评审审）。项目组组保存评审报报告，并在评评审通过后上上交单元测试试计划副本供供质量控制组组备案。评价标准：l 评审报告应按照照项目文档档规范的要要求编写；3.3.3.33单元测试计计划的更改控控制检查内容：项目目组
36、应按项项目文档规范范的要求，将将单元测试计计划纳入文档档管理，依照照文档版本管管理规程进行行更改，并将将更改情况写写入文档修改改建议书。每每一阶段应收收集更改情况况，形成新的的单元测试计计划，并上交交副本供质量量控制组备案案。评价标准：l 单元测试计划的的更改必须有有相应的文档档修改建议书书；l 文档修改建议书书应按照项项目文档规范范的要求编编写；3.3.4详细细设计阶段有有关文档3.3.4.11改进的用户户培训手册检查内容：项目目组根据详细细设计对用户户培训手册进进行改进。评价标准：l 根据详细设计的的结果对初步步的用户培训训手册内容进进行充实，完完善总体介绍绍部分，增加加各模块功能能介绍。
37、3.3.4.22改进的操作作手册检查内容：项目目组根据详细细设计对操作作手册进行改改进。评价标准：l 根据详细设计的的结果对操作作手册内容进进行充实，完完善总体介绍绍部分，增加加各模块功能能介绍；l 对小型项目，允允许培训手册册和操作手册册合并编写。3.3.4.33改进的技术术手册检查内容：项目目组根据详细细设计对技术术手册进行改改进。评价标准：l 根据详细设计的的结果对技术术手册内容进进行充实，完完善总体介绍绍部分，增加加各模块功能能详细介绍。3.3.5详细细设计阶段项项目任务完成成情况3.3.5.11项目开发任任务完成情况况检查内容：确认认项目是否按按计划完成开开发任务，发发现并分析影影响
38、项目进度度的原因，检检查依据为项项目组交付质质量控制组备备案的各项计计划类文档。评价标准：l 项目组应制定开开发计划，或或类似的进度度安排；l 检查项目开发计计划中涉及的的编码及单元元测试阶段的的提交件是否否按要求完成成，未完成的的应分析导致致延误的原因因（项目组内内部原因和项项目组不可控控制的原因）；l 如果没有按时完完成详细设计计阶段计划，根根据情况重新新安排下阶段段的工作进度度；l 本项检查所依据据的各类计划划性文档以质质量控制组备备案的为准；3.3.5.22质量控制小小组的工作情情况检查内容：在详详细设计阶段段结束前，项项目质量控制制小组应按照照项目质量计计划中规定的的验证准则对对本阶
39、段重要要的输出件进进行验证，产产生相应的验验证记录。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 通过了解本阶段段质量控制小小组对项目阶阶段结果验证证及项目组质质量活动的执执行情况作出出评价。3.3.5.33对外部开发发项目中合作作公司的阶段段性结果进行行验证检查内容：项目目组有必要参参与验证公司司是否按计划划按质量完成成阶段性任务务，验证内容容和方法主要要依据项目开开发计划和开开发合同的规规定以及双方方共同制定的的有关规程；项目组必须须记录验证的的结果。评价标准：l 本项全部为主观观评价；l 应注意检查验证证方法和措施施是否科学、公公正、能否让让对方接受；验证过程是是否严格，对对发现的问题题是否得
40、到了了很好的解决决；l 本项检查只涉及及外部开发项项目，其它项项目不列入检检查范围；3.4编码及单单元测试阶段段3.4.1编码码准备工作3.4.1.11编码人员培培训情况检查内容：本项项主要检查项项目组对编码码人员进行培培训的情况；项目组应根根据项目开发发使用的工具具、方法，结结合开发人员员对上述内容容的熟悉程度度，提出明确确的培训目标标和要求，并并保存详细的的培训记录。评价标准：l 对于使用目前比比较成熟的技技术开发的项项目，编码人人员都有类似似的开发经验验，则此项可可以通过；l 是否制定了编码码人员培训计计划；l 项目组必须保存存详细完整的的培训记录，其其编写应符合合项目文档档规范的要要求
41、。3.4.1.22分配开发任任务检查内容：项目目开发任务的的分配情况；重点检查任任务是否得到到了合理的分分配，开发人人员的长处是是否得到了发发挥，积极性性是否能被调调动起来。主主要检查手段段是查看相应应记录以及人人员访谈。评价标准：l 本项可主观评价价；l 对于外部开发项项目不进行该该项检查；l 项目组能提供任任务分配记录录，任务应分分配到人，具具体到某一模模块；l 通过与开发人员员的访谈来了了解他们对任任务分配情况况的看法，结结合开发人员员的工作经历历，由检查人人员评定。3.4.1.33确认开发环环境检查内容：确认认开发将要使使用的硬件和和软件环境，检检查是否有相相应记录，应应包括硬件设设备
42、记录、系系统和应用软软件记录。评价标准：l 项目组应有硬件件设备记录；l 项目组应列出系系统软件和应应用软件清单单。3.4.2项目目开发编码情情况3.4.2.11编码规则和和约定的执行行情况检查内容：由项项目检查人员员抽查任意一一段代码，对对照项目组制制定的编码规规则和约定检检查其执行情情况。评价标准：l 项目组是否制定定有关编码规规则和约定；l 由检查人员将抽抽查的代码与与编码规则和和约定进行比比较；l 必须检查关键代代码。3.4.2.22项目组对代代码审查情况况检查内容：为了了保证系统的的安全，项目目组必须采用用白盒法对开开发人员编制制的代码进行行审查，检查查其是否符合合详细设计的的要求，
43、以及及是否有非法法代码。评价标准：l 项目组提供完整整的代码审查查记录（按功功能模块来划划分）；l 代码审查记录必必须有审查内内容、被审查查代码的作者者以及审查人人员的签名l 代码审查记录必必须包括所有有关键模块代代码。3.4.3单元元测试情况3.4.3.11单元测试报报告检查内容：通过过对单元测试试报告的检查查，了解单元元测试计划的的实施情况，测测试结果是否否达到了预期期目的。评价标准：l 单元测试应按计计划完成；l 单元测试分析报报告的编写应应符合项目目文档规范的的要求；3.4.3.22单元测试中中发现问题的的解决情况检查内容：检查查单元测试中中发现的问题题是否得到解解决。评价标准：l 检
44、查测试中发现现的问题已得得到解决，或或者问题已被被记录下来，并并已明确责任任人限期解决决；l 检查方式是查看看相应的测试试记录，必要要时可通过实实际操作验证证其问题是否否得到解决。3.4.4编码码及单元测试试阶段的有关关文档3.4.4.11集成测试计计划检查内容：集成成测试计划是是否按项目目文档规范的的要求完成。评价标准：l 集成测试计划必必须按项目目文档规范有有关测试计划划的要求来编编写。3.4.4.22用户培训手册册(改进)检查内容：项目目组根据编码码及单元测试试的情况对用用户培训手册册进行改进。评价标准：l 根据编码及单元元测试的结果果对用户培训训手册内容进进行充实，增增加各模块新新增和
45、重点内内容的详细介介绍。3.4.4.33技术手册(改进)检查内容：编码码人员在编写写代码的同时时，必须编写写出相应的程程序流程、维维护要点等，形形成改进的技技术手册。评价标准：l 项目组提供完整整的改进的技技术手册（内内容以功能模模块来划分）；l 每部分至少包括括程序流程、关关键部分的详详细流程图。3.4.4.44操作手册(改进)检查内容：编码码人员在编写写代码的同时时，必须编写写出相应程序序的操作流程程等，形成操操作手册的改改进稿。评价标准：l 项目组提供完整整的操作手册册的改进稿（内内容以功能模模块来划分）；l 每部分至少包括括操作流程。3.4.5编码码及单元测试试阶段项目任任务完成情况况
46、3.4.5.11项目开发任任务完成情况况检查内容：确认认项目是否按按计划完成开开发任务，发发现并分析影影响项目进度度的原因，检检查依据为项项目组交付质质量控制组备备案的各项计计划类文档。评价标准：l 项目组是否制定定开发计划，或或类似的进度度安排；l 检查项目开发计计划中涉及的的集成及测试试阶段的提交交件是否按要要求完成，未未完成的应分分析导致延误误的原因（项项目组内部原原因和项目组组不可控制的的原因）；l 如果没有按时完完成编码及单单元测试阶段段计划，根据据情况重新安安排下阶段的的工作进度；l 本项检查所依据据的各类计划划性文档以质质量控制组备备案的为准；3.4.5.22质量控制小小组本阶段的的工作情况检查内容：在编编码及单元测测试阶段结束束前，项目质质量控制小组组应按照项目目质量控制