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1、北京阳光光嘉业物物业管理理有限公公司BEIJJINGG YANNGGUUANGGJIAAYE PPROPPERTTY MAANAGGINGG CO., LTTD.编 号号： YYGJYYPMCOPP版本号：A程 序 文 件件编制： 日期：审核： 日期：批准： 日日期：说明： 红色印印章为受受控文件件括号内数数字为文文件分发发号文件受控控章声明：程程序文件件未经许许可，不不得翻印印。责任部门门：质量量管理部部YGJYYPM程序序文件目目录 AA/0 11/2序号编号号标题1 44.2.3 文件件控制程程序 2 44.2.4 质量量记录控控制程序序3 55.4.1 质量量目标控控制程序序4 55.
2、5.3 内部部沟通控控制程序序5 55.6.0 管理理评审控控制程序序6 66.2.0 人力力资源及及培训控控制程序序7 66.3.0 基础础设施的的控制程程序 8 66.4.0 工作作环境控控制程序序9 77.1.0 服务务过程的的策划程程序10 7.2.22 服务要要求的评评审程序序11 7.2.33 与顾客客沟通程程序12 7.4.11 采购控控制程序序 13 7.4.22供供方评价价和选择择程序14 7.5.11-011 物业业项目拓拓展控制制程序 15 7.5.11-022 物业业前期介介入控制制程序 16 7.5.11-033物业业接管/入伙控控制程序序 17 7.5.11-044
3、日常常服务控控制程序序18 7.5.11-04401服务计计划控制制程序19 7.5.11-04402设备管管理控制制程序20 7.5.11-04403清洁管管理控制制程序217.5.11-04404 绿化化管理控控制程序序22 7.5.11-04405装修管管理控制制程序23 7.5.11-04406安全管管理控制制程序24 7.5.11-04407消防管管理控制制程序25 7.5.11-04408公共设设施控制制程序 26 7.5.11-04409会所所管理控控制程序序YGJYYPM 程序序文件目目录 A/00 2/22序号编号号标题27 7.5.11-04410社区区文化控控制程序序28
4、 7.5.11-04411紧急急情况控控制程序序29 7.5.33标标识和可可追溯性性控制程程序 30 7.5.44 顾客财财产控制制程序31 7.5.55物物品防护护控制程程序32 7.6.00 监视视和测量量装置的的控制程程序33 8.2.11 顾客满满意控制制程序34 8.2.22内内审控制制程序35 8.2.33 服务的的监视和和测量控控制程序序36 8.3.00 不合格格品控制制程序37 8.4.00数数据统计计控制程程序38 8.5.11纠纠正措施施控制程程序39 8.5.22预预防措施施控制程程序 YGJYYPMCOP 44.2.3 文文件控制制程序A/01/310 目的的 通过
5、对对质量体体系文件件和资料料的控制制管理，确确保其有有严格的的分类、编编号、审审核、批批准、发发放、管管理和更更改的规规定。20 范围围 适用于于所有质质量体系系文件、资资料的管管理和控控制。各各单位是是指各部部门和各各管理处处的统称称。30 职责责31 质管管部对各各单位质质量体系系文件的的控制进进行指导导和监控控。32 各单单位文件件管理员员负责质质量体系系文件和和资料的的接收、分分类、编编号、整整理、存存档、更更改及发发放等工工作。40 程序序41 质量量体系文文件和资资料的制制定、审审核、批批准4.1.1 公司所所有质量量体系文文件和资资料的制制定、审审核、批批准按下下列规定定执行。序
6、号文件名称称文件级别别制定及修修改审核批准1质量手册册一级质管部管理者代代表总经理2程序文件件二级质管部质管部主主管管理者代代表3作业指导书部门管理理手册三级各部门部门经理理主管领导导管理处工工作手册册三级各管理处处管理处主主任管理者代代表4质量记录录表格四级相关单位位单位主管管单位主管管5法规标准准等外来来文件五级外部机构构单位主管管单位主管管42 质量量体系文文件和资资料的发发放4.2.1 质量手手册的文文件发放放名单由由总经理理审批，由由质管部部建立发发放记录录。4.2.2 程序文文件的发发放名单单由质管管部确定定，并建建立发放放记录。4.2.3 作业指指导书由由相关制制定单位位确定发发
7、放名单单， 并并建立发发放记录录。4.2.4 工工程类标标准、技技术图样样等由工工程部建建档、编编号，设设备标准准、图纸纸等由工工程部负负责管理理。法规和条条例由质质管部控控制，盖盖受控章章发放，文文件管理理人员建建立文件件发放的的记录。4.2.5 法法律法规规类文件件由质管管部负责责收集，对对收集到到的文件件组织相相关人员员进行识识别，确确定其时时效YGJYYPMCOP 44.2.3 文文件控制制程序A/02/3性和发放放范围等等。4.2.6 以以上文件件的发放放情况应应由相关关单位人人员填写写发放放记录，各各部门只只需在发发放记录录上签签字即可可，管理理处应在在收文后后2日内内填写收收文记
8、录录。4.2.7 文件使使用人员员必须使使用封面面加盖红红色受控控章的受受控文件件。43 质量量体系文文件和资资料的保保管4.3.1质量量手册、程程序文件件、部门门的工作作手册、项项目管理理方案、质质量记录录表格及及法规、国国家及行行业标准准类（工工程、设设备标准准类文件件除外）文文件的原原件，由由发出部部门专人人保存，并并在质管管部备案案一份复复印件。文文件保管管人与持持有人应应妥善保保管文件件，不得得随意损损坏、复复印、拷拷盘及丢丢失。4.3.2 对对各级文文件的管管理，各各单位均均应建立立相应的的文件件清单，其其内容应应及时更更新。4.3.3存档档作废文文件在封封面加盖盖“作废章章”。4
9、4质质量体系系文件和和资料的的有效性性控制4.4.1为确确保公司司质量体体系文件件和资料料的有效效性能够够得到控控制，对对其采用用版本号号、修改改状态号号控制最最新版本本。版本本号用AA、B、CC表示示第一、第第二、第第三版；用用0、11、2表示示未经修修改、第第一、第第二次修修改。当本本册内容容有三分分之二以以上的章章节发生生修改或或运行三三年后，在在本册文文件需更更改的即即由A版版升B版版、B版版升C版版等依次次执行。4.4.2相关关部门在在文件更更改后，将将最新更更改页及及修改记记录发放放至受控控文件部部门，并并将原页页盖作废废章收回回，保留留一份存存档，其其余销毁毁。45质质量体系系文
10、件和和资料的的更改4.5.1文件件的更改改可由公公司各级级人员根根据文件件实施情情况向有有关部门门提出更更改意见见，责任任部门主主管确定定更改意意见并执执行，填填写文文件修改改记录报报主管领领导审批批。4.5.2质量量体系文文件和资资料的更更改一般般由原审审批人批批准， 如因特特殊情况况必须获获得审批批的需提提供依据据的背景景资料，以以保证更更改的适适宜性。46 质量体体系文件件和资料料的分类类和编号号4.6.1质量量手册： YGGJYPPMQM（标标准号码码）（文文件名称称）4.6.2程序序文件： YGGJYPPMCOPP（要素素序号）（文文件名称称）4.6.3作业业指导书书： YYGJYY
11、PMWII/（单单位代码码）（三位位自然数数序号）（文文件名称称），如如人事事工作管管理手册册中WWI/RR0011 “人力资资源部职职责”。部门单项项工作手手册：YYGJYYPMWII/（相相关文件件简称），如如工程部部的建建筑、装装饰管理理手YGJYYPMCOP 44.2.3 文文件控制制程序A/03/3册为WWI/ZZX。4.6.4标书书： YYGJYYPMBSS/（单单位代码码）（名称称）4.6.5管理理方案： YGGJYPPMFA/（管理理处代码码）（ 文文件名称称）4.6.6技术术图样： YGGJYPPMJT/（单位位代码）（名称）4.6.7图纸纸： YYGJYYPMTZZ/（单单
12、位代码码）（名称称）4.6.8标准准： YYGJYYPMBZZ/（单单位代码码）（名称称）4.6.9法规规： YYGJYYPMFGG/（单单位代码码）（名称称）4.6.10 程序文文件记录录表格： YGGJYPPM QRR（程序序编号）（两位自然数序号）4.6.11各各单位记记录表格格： YYGJYYPMQRR（三位位自然数数序号）（单单位代码码）47 文件借借阅4.7.1根据据工作需需要，经经单位主主管批准准后本公公司人员员可以借借阅有关关文件，借借阅人应应在借出出方的借借阅记录录上签签字，并并注明借借阅期限限，一般般文件借借阅期为为一周。4.7.2 文文件管理理人员和和借阅人人有责任任在双
13、方方协议期期内沟通通，并办办理相关关归还手手续。4.7.3对借借阅文件件应妥善善保管，不不得损坏坏或私自自复印。48 公开文文件的控控制4.8.1公开开文件是是指公司司面向顾顾客公布布或发放放的各类类文件，如如业主公公约、住住户手册册、住户户须知、收收费标准准、通知知、公开开信等。4.8.2 公公开文件件的内容容和标识识的控制制由负责责编制或或收集的的单位负负责。4.8.3 公公开文件件的标识识应结合合实际给给予管理理，如业业主公约约、住户户手册等等印刷品品不必有有状态标标识，但但在文件件清单中中应有明明确编号号和状态态号；通通知则应应按公司司统一格格式和要要求进行行标识。4.8.4 各各类公
14、开开文件在在得到相相应权限限的批准准后方可可发放给给顾客，审审批记录录应留用用备查。50 相关关文件与与记录QR-44.2.3-001 文件件发放名名单 QRR-4.2.33-022 文文件清单单QR-44.2.3-003 文文件修改改记录 QR-4.22.3-04 发放放记录 QRR-4.2.33-055 收收文记录录 QRR-4.2.33-066 借借阅记录录 QRR-4.2.33-077 五五类文件件清单YGJYYPMCOP 44.2.4 质质量记录录控制程程序A/01/31 0 目目的使质量记记录完整整、准确确、清晰晰，能够够为质量量体系有有效运行行及服务务达到规规定的要要求提供供证明
15、，为为质量的的持续改改进提供供依据。2 0 范范围适用于公公司各类类质量记记录和表表格的管管理。3 0 职职责31 质管管部负责责质量记记录管理理程序的的执行。32 各单单位负责责与各自自有关的的质量记记录的建建立和检检查。40 程序序41 质量记记录包括括能够直直接或间间接地证证明质量量体系要要素运行行的有效效性，服服务满足足规范要要求、法法规要求求和合同同要求的的全部证证据，分分类如下下：1）质量量体系实实施方面面的记录录。如文文件收发发记录、合合同评审审记录、项项目分包包方档案案、设备备管理记记录、纠纠正措施施记录、检检验、测测量和试试验设备备的检定定记录、纠纠正预防防措施记记录、客客户
16、投诉诉处理记记录、员员工培训训记录等等。2）服务务质量验验证方面面的记录录。 如如内审记记录、进进货物资资验证记记录、管管理评审审记录、服服务的标标识和可可追溯性性记录等等。42 质量表表格的分分类编号号4.2.1 质质量表格格采用以以下形式式分类编编号： 1）程程序文件件质量记记录表格格编号：YGJYYPM QRR 表表格序号号，从001开始始依次排排列 要要素编号号 质质量记录录标志 公司名名称2）各单单位质量量记录表表格编号号： QQR 单位代码码，一个个或三个个字符质量表格标志 表格格序号，从从0011开始依依次排列列 YGJYYPMCOP 44.2.4 质质量记录录控制程程序A/02
17、/34.2.2 单单位代码码与单位位名称对对应如下下：公司领导导：董事长01 总经理理02 管理者者代表03 副副总经理理04副总经理理05 总会会计师06 助理理总经理理07部门代码码：质量管理理部M、 工程程管理部部G、 清洁洁绿化部部Q、 教育培培训部E、 商商务部S、 企企业发展展策划部部F、 酒店商商管部J、 人力力资源部部R、 社区区文化部部Z、安保部B、 财务务部C 、 办公室室O、 会会计部K管理处代代码：海丽HHLG、海海滨HBGG、海连连HLAA、怡海海YHGG、丽苑苑LYGG、中银银ZYGG、商城城SCGG、碧荔BBLG、世世贸SMGG、江南南JNGG、嘉福福JFAA、福
18、德德FDGG、东和和DHGG、辛诚诚XCGG、景发JJFG、鹏鹏都PDGG、居雅雅JYGG、华为为HWGG、新浩浩城XHCC、碧云云天BYTT、东港港DGGG棕榈泉ZLQQ、聚豪豪园JHYY、逸翠翠园YCYY、浪琴琴屿LQYY、阳明明山庄YMSS、怡翠翠山庄YCSS、中城康桥桥ZCKK、观澜澜豪园-GLLH、东东湖豪庭庭DHHH、中海海华庭ZHHH、阳光光四季YGSS、共和世家家GHSS 枫枫丹雅园园FDYY、建工工宾馆JGBB、骏庭庭名苑JTMM、世濠濠SHGG管理处各各班组代代码：维修班WXBB、护卫卫班HWBB、清洁洁班QJBB、财务务室CWBB、车库库岗CKBB、大堂堂岗DTBB、道口
19、岗DKBB、巡逻逻岗XLBB、消防防中心XFBB、服务务中心FWBB、会所所HSBB、超市市CSBB。43 体系系文件分分发号的的控制4.3.1质量量手册（QQM）、程程序文件件（COOP）由由质管部部发放。发放号：QM单位代代码、CCOP单位代代码如发放给给海丽管管理处的的质量量手册的的发放号号是：QQMHLGG4.3.2 各各部门的的作业指指导书由由该部门门负责发发放。发放号：作业指指导书编编号单位代代码如安保部部安全全保卫管管理手册册（WWI/BB）给海海丽的发发放号是是：WII/BHLGG4.3.3某一一项工作作的作业业指导书书由相关关部门负负责发放放。发放号：WI/相关部部门代码码相
20、关关文件简简称单位代代码如教育培培训部220011年培训训计划发发放给海海丽，则则相应文文件发放放号为：WI/EPXJJHHLGG。YGJYYPMCOP 44.2.4 质质量记录录控制程程序A/03/34.3.4 管管理处负负责将文文件发放放给各班班组、相相关人员员。发放号：该文件件编号班组代代码/人人员工作作牌代码码如海丽将将建筑筑装饰管管理手册册发放放给维修修班的发发放号为为：WII/GWXBB4.3.5 单单位的发发放文件件1年为为一次记记录周期期，文件件发放的的记录为为：发放号：单位代代码00XX（X为为自然数数） 四位位年份 文文件名称称如质管部部20001年的的第5号号文件44月份
21、月月检情况况通告发发文记录录为：M000520001 4月月份月检检情况通通告4.3.6第44.3.5条中中文件范范围包括括除QMM、COOP、WWI系列列及QRR系列以以外的资资料，QQR系列列发放不不需填写写发放号号，只需需填写发发放记录录。44 质量记记录的填填写4.4.1 质质量记录录的填写写力求真真实、准准确、完完善和字字迹工整整，不得得有造假假和乱涂涂乱改现现象。45 质量记记录的收收集保管管4.5.1 质质量记录录的收集集保管由由各单位位指定专专人负责责，并在在收文22日内填填写记记录表格格清单。要要求记录录清晰完完整，不不允许有有破坏残残缺，签签字手续续应齐全全。不符符合上述述
22、要求的的记录，相相关人员员不予接接收。在在质量记记录有效效期内，文文件管理理人员必必须保证证质量记记录完整整无缺。46 质量记记录的借借阅4.6.1根据据工作需需要，经经单位主主管批准准，本公公司人员员可借阅阅存档的的记录，应应填写借借阅记录录。借借阅期一一般以三三天为限限，文件件保管人人员负责责办理借借阅手续续并监督督相关人人员按期期归还，文文件归还还时，应应确保完完整无损损。47 记录录表格清清单的的内容包包括序号号、编号号、名称称、状态态、对应应文件、责责任部门门、保存存期限等等。48 失效质质量记录录的处理理4.8.1 超超过保存存期或失失效的质质量记录录或表格格，由各各单位保保管人员
23、员在接到到新表格格记录后后负责销销毁。 50 相关文文件与记记录QR-44.2.4-001 记记录表格格清单QR-44.2.3-006 借借阅记录录YGJYYPMCOP 55.4.1 质质量目标标控制程程序A/01/210 目的的质量目标标控制程程序是保保证公司司质量方方针开展展，实现现顾客满满意的具具体措施施，是评评价体系系有效性性的重要要判定指指标。20 范围围公司内与与质量目目标有关关的组织织及其组组织行为为。30 职责责31 总经经理负责责批准公公司质量量目标及及公司年年度工作作方针目目标管理理矩阵图图。32 管理理者代表表负责批批准、监监控各单单位质量量目标和和工作目目标的实实施。3
24、3 办公公室负责责制定企企业三年年发展规规划和年年度公司司工作要要点。34 质管管部负责责组织相相关部门门制定公公司的质质量目标标和工作作目标。35 质管管部负责责编制公公司质量量目标和和年度工工作方针针目标管管理矩阵阵图。36 各单单位负责责制定及及实施与与本单位位相关的的质量目目标和工工作目标标。40 程序序41 质量量目标的的内容应应包括以以下几个个方面：1） 对持续改改进方面面的承诺诺的体现现；2） 物业项目目的要求求，包括括其固有有特性和和赋予特特性；3）满足足实现顾顾客要求求所需的的资源、过过程、文文件、活活动等。42质质量目标标的制定定4.2.1 公公司各部部门根据据本部门门年度
25、工工作总结结及相关关工作的的统计数数据，制制定出相相关的年年度计划划及相关关的控制制指标，报报主管领领导批准准后，提提交给办办公室。4.2.2 办办公室根根据上级级公司对对我司的的发展期期望，并并参考各各部门的的工作总总结和工工作展望望制定出出企业三三年滚动动发展规规划、年年度工作作要点及及个别的的具体指指标。4.2.3 质质管部根根据公司司年度工工作要点点及相应应的体系系文件要要求，制制定出公公司年度度质量目目标。4.2.4 质质管部根根据公司司批准的的质量目目标，结结合公司司工作要要点内容容，制定定公司年年度工作作方针目目标管理理矩阵图图，管管理处据据此制定定合适的的管理矩矩阵图。43 质
26、量目目标的发发放4.3.1 质质管部在在质量目目标和工工作方针针目标管管理矩阵阵图批准准后一周周内发放放给所有有单位。4.3.2 管管理处应应在收文文后两周周内制定定出本单单位的管管理矩阵阵图，报报管理者者代表批批准后执执行。YGJYYPMCOP 55.4.1 质质量目标标控制程程序A/02/244 质量目目标的实实施4.4.1各部部门应把把相关的的质量目目标分解解到月月工作计计划中中执行，并并通过部部门例会会的形式式对实施情况况进行评评价，并并保留相相关会议议记录和和出席席会议人人员签到到表。4.4.2 各各部门在在每月前前3个工工作日内内，将本本月工作作计划上上报给公公司主管管领导，并并由
27、部门门负责人人向领导导汇报上上月工作作完成情情况。4.4.3 质质管部通通过月检检、季检检的形式式对管理理处的质质量目标标的实施施情况进进行监控控。4.4.4 管管理处在在每月前前5个工工作日内内，将上上月工作作完成情情况和本本月工作作计划交交到质管管部，质质管部负负责收集集、统计计相关信信息，并并上报管管理者代代表。45 调整4.5.1 公公司任何何人对质质量目标标的调整整可提出出调整建建议，由由质管部部负责收收集。4.5.2 质质管部负负责组织织相关部部门和人人员进行行评议，在在主要责责任部门门主管同同意调整整的条件件下，由由质管部部报公司司主管领领导同意意后，填填写相关关记录，报报总经理
28、理批准。4.5.3 调调整后，相相关单位位负责各各自调整整职责内内的工作作。50 相关文文件与记记录 QRR-5.4.11-011 工工作方针针目标管管理矩阵阵图 QRR-5.4.11-022 月月工作计计划 QRR-5.4.11-033出席席会议人人员签到到表YGJYYPMCOP 55.5.3 内内部沟通通控制程程序A/01/210 目的的公司应建建立适当当的内部部沟通渠渠道，保保证有效效的沟通通过程，确确保对体体系的有有效性进进行充分分的沟通通。20 范围围公司内部部各单位位、层次次之间的的沟通。30 职责责31 管理理者代表表负责保保障沟通通渠道的的建立，汇汇总各单单位的沟沟通信息息。3
29、2 单位位主管负负责本部部门内部部沟通，并并积极与与相关单单位进行行有效沟沟通。33每每位员工工应注意意日常信信息收集集，为内内部沟通通提供良良好的素素材。40 程序序41 部门门间的沟沟通4.1.1各部部门应建建立每周周一次的的例会制制度，会会议由部部门主管管负责召召开。4.1.2 例会内内容以总总结上周周工作完完成情况况和部署署下周工工作为主主，并以以会议签签到的形形式保留留相关记记录。4.1.3 部门间间因工作作牵涉面面和检查查覆盖面面的关系系，有必必要对本本部门下下周开展展工作的的情况与与相关部部门联系系，并将将联系的的情况填填写在内内部沟通通记录上上。4.1.4 各部门门保留本本部主
30、动动沟通的的有关记记录，对对协助其其它部门门的沟通通只需在在召集部部门的沟沟通记录录上签字字认可。4.1.5 部门间间的沟通通的形式式有以下下几种：1） 参与对方方例会2） 与对方人人员沟通通3） 由主管领领导组织织有关部部门主管管的会议议4.1.6 部部门间的的问题传传递由发发现部门门填写公公司总部部问题转转呈单，并并由对方方签字确确认。4.1.7 各各部门应应对本部部门接手手的事项项按时、认认真处理理。42 部门与与管理处处的沟通通4.2.1 在在管理处处发现问问题后，对对一般的的问题由由管理处处电话通通知或上上访到相相关部门门即可。4.2.2 对对较复杂杂或较严严重的问问题，由由管理处处
31、填写管管理处对对公司部部门问题题转呈单单，并并及时反反馈到相关部部门。YGJYYPMCOP 55.5.3 内内部沟通通控制程程序A/02/24.2.3 相相关部门门应及时时处理，并并及时反反馈到管管理处，并并由主任任签字认认可。4.2.4部门门主动反反馈到管管理处的的信息，接接听电话话人员必必须及时时将有关关信息准准确登记记，属公公司内部部事务的的登记在在工作记记录上，属属顾客信信息类的的应登记记在与与顾客沟沟通登记记表中中，并加加以注明明由部门门转告。43 管理处处间的沟沟通4.3.1 管管理处间间应主动动加强交交流和沟沟通，方方式由互互相参观观、派人人培训、学学习等方方式进行行。4.3.2
32、 管管理处间间的沟通通应记录录在主任任和办公公室的工工作记录录上，接接待方还还应登记记在有关关表格上上，如员员工培训训记录、出出席会议议人员签签到表等等。44 信息分分为内部部信息和和外来信信息两部部分，识识别有价价值的信信息予以以登记，并并以“*”表示外外来信息息。4.4.1 管管理层每每位员工工都应建建立自己己的信息息记录，操操作层可可将有关关信息记记录在对对应表格格上。4.4.2 信信息记录录以工作作日志、日日常笔记记的形式式存在，务务必做到到记录准准确、清清晰，有有追溯性性。4.4.3 对对于内部部有价值值的信息息，相关关人员以以工作日日志的形形式登记记即可。4.4.4 对对于外部部信
33、息，管管理处应应登记在在与顾顾客沟通通登记表表上。4.4.5 全全体员工工都有责责任接受受信息和和记录相相关信息息，各单单位应将将信息的的处理情情况在周周例会上上进行有有关评审审，并将将评审和和处理情情况作为为会议记记录输出出。50 相关记记录QR-55.5.3-001 内内部沟通通记录YGJYYPMCOP 55.6.0 管管理评审审控制程程序A/01/21 0 目目的确保公司司质量管管理体系系是适宜宜、充分分、有效效的，并并能满足足标准和和方针、目目标的要要求。2 0 范范围公司最高高管理层层对公司司质量管管理体系系运行的的评审。3 0 职职责31 总经经理负责责管理评评审及批批准管管理评审
34、审计划、管管理评审审报告。32管管理者代代表负责责审核管管理评审审计划、管管理评审审报告。33 质管管部负责责编写管管理评审审计划、管管理评审审报告。34 质管管部负责责相关文文件的收收集和发发放、保保管。35 各单单位负责责准备相相关的管管理评审审资料。40 程序序41 评审审计划的的制定4.1.1 质质管部应应于每次次管理评评审会议议前两周周拟出该该次的管管理评审审计划，经经公司领领导审批批后提前前一周发发放给各各单位主主管。各各单位主主管应认认真学习习、全面面准确把把握管管理评审审计划，准准备好与与各自有有关议题题的议案案并形成成书面材材料。4.1.2 评审计计划包括括评审目目的、评评审
35、依据据、评审审组织、评评审地点点、评审审时间、评评审内容容等。42 评审审内容4.2.1 依据近近期的内内审报告告、服务务质量汇汇总资料料及其它它有关质质量、安安全、环环保等重重要信息息，对体体系的运运作是否否达到三三性一率率的要求求进行准准确的评评审；1）内审审结果是是否准确确，质量量体系运运作是否否有效；2）服务务质量是是否符合合物业使使用人的的规定或或要求；顾客对对投诉处处理的反反馈是否否感到满满意；3）质量量体系是是否持续续、有效效和适宜宜；是否否达到公公司的质质量方针针、质量量目标规规定的要要求；4）服务务过程的的实施和和监控是是否达到到预期目目标，服服务的符符合性如如何；5）预防防
36、和纠正正措施的的实施是是否有效效；6）以往往管理评评审中提提出的问问题是否否有效、按按时解决决；7）质量量改进的的建议；8）其它它需评审审的内容容。43 评审审结果 4.3.1 每每次管理理评审后后应形成成完整的的评审报报告。评评审报告告应详细细记录有有关评审审内容的的结果。4.3.2 对对评审中中提出的的不合格格项，由由相关单单位提出出纠正措措施，按按纠正正措施控控制程序序执行行.YGJYYPMCOP 55.6.0 管管理评审审控制程程序A/02/24.3.3 管管理者代代表负责责验证纠纠正措施施实施效效果，及及时向总总经理汇汇报纠正正措施执执行情况况，并保保证不合合格关闭闭。44 评审审报
37、告的的管理4.4.1 质质管部负负责在批批准评审审报告后后一周内内将其发发放给与与会相关关单位，正正本由质质管部存存档。报报告正本本与所有有副本各各项内容容应完全全一致，但但管理者者代表应应在正本本上填写写验证相相关措施施的落实实情况，评评审报告告保存期期为3年年。45 总经理理负责每每年至少少组织一一次管理理评审，时时间间隔隔不超过过一年度度。46 必要时时总经理理有权决决定临时时进行管管理评审审。47 管理评评审以会会议形式式进行，参参加人员员为公司司领导、部部门主管管及中心心或独立立管理处处主任等等人员。50相相关文件件与记录录COP88.5.1 纠纠正措施施控制程程序COP88.5.2
38、 预预防措施施控制程程序QR-55.6.0-001管管理评审审计划QR-55.6.0-002管管理评审审报告QR-55.6.0-003管管理评审审签到表表YGJYYPMCOP 6.2.00 人力资资源及培培训控制制程序A/01/410 目的的确保公司司内与质质量活动动相关人人员的能能力能够够得到技技术支持持。公司司应不断断增强员员工的质质量意识识，满足足其通过过培训教教育提高高工作能能力的需需要，并并根据员员工的能能力和意意识合理理调配人人力资源源。20 范围围适用于公公司人力力资源管管理活动动和培训训工作。30 职责责31人人力资源源部负责责公司的的人力资资源开发发、管理理、考核核、使用用工作，制制定年年度招聘聘计划，并并组织实实施。32 人力资资源部负负责员工工的岗位位调配，根根据员工工的能力力和特长长合理安安排工作作。33人人力资源源部负责责管理人人事档案案及相关关资料信信息。34制制订人事事管理工工作的各各项规章章制度并并负责执执行。35指指导各二二级单位位搞好