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1、 质量管理手册A版修改状态0AAAAAAA工程有有限公司质量管理手手册（版本号：A版 修修订状态：0）（依据GBB/T199001：20000idtIISO90001:22000编编制）编 制制：AAAAAAAAAA审 核核： AAAAAAAAAA批 准准：AAAAAAAAAA文 件 编编 号： LYJQQ-QMSS-01发 布 日日 期： 20022-9-11 受 控 状状 态： 修改页序号修改章节号号修改后内容容修改单号日期备注1目 录 0.0 前言0.1 公司概述述0.2 颁布令0.3 质量方针针和目标0.4 公司质量量管理组织织机构图0.5 质量管理理职责分配配1.0 范围2.0 应用
2、标准准3.0 术语和定定义4.0 质量管理理体系 4.1总要要求 4.2文件件要求4.2.11总则 4.2.22质量手册册 4.2.33文件控制制 4.2.44记录控制制 5.0 管管理承诺 5.1 管管理承诺 5.2 以以顾客为关关注焦点5.3 质质量方针 5.4 策策划 5.4.11质量目标标 5.4.22质量管理理体系策划划 5.5职责责、权限与与沟通 5.5.11 职责和和权限5.6.11总则 5.6.22评审输入入5.6.33评审输出出 6.0 资资源管理 6.1 资资源提供 6.2 人人力资源 6.2.11总则 6.2.22能力、意意识和培训训6.3 基基础设施 6.4 工工作环境
3、 7.0 产产品实现 7.1 产产品实现的的策划 7.2 与与顾客有关关的过程7.2.11与产品有有关的要求求的确定 7.2.22与产品有有关的要求求的评审 7.2.33顾客沟通通 7.3 设设计和开发发 （裁剪）7.4 采采购 7.4.11采购过程程 7.4.22采购信息息 7.4.3采购产产品的验证证 7.5 生生产和服务务提供 7.5.11生产和服服务提供的的控制 7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认 7.5.33产品标识识和可追溯溯性 7.5.44顾客财产产 7.5.55产品防护护 7.6 监监视和测量量装置的控控制 8.0 测测量、分析析和改进8.1总则则8.2 监监视和测量量
4、 8.2.11顾客满意意 8.2.22内部审核核 8.2.33过程的监监视和测量量 8.2.44产品的监监视和测量量 8.3 不不合格品控控制 8.4 数数据分析 8.5 改改进 8.5.11持续改进进 8.5.22纠正措施施 8.5.33预防措施施0.0前言言0.1公司司简介AAAAAAA工程有有限公司成成立于19993年，其其前身是洛洛阳涧西涧涧桥建筑工工程公司，经经省建设厅厅批准具有有三级资质质的建筑企企业，注册册资金6000万元，具具有承建114层以下下和30米米跨度的工工业与民用用建筑能力力。九年来管理理上进，艰艰苦奋斗，现现已形成了了一支能吃吃苦、善经经营、技术术全面、阵阵容整齐、
5、领领导与职工工凝聚力强强、作风过过硬的建筑筑队伍。公司现有技技术管理人人员35人人。公司设设有技术生生产经营科科、技术质质量科、安安全管理科科、人事劳劳务科、办办公室、总总承包项目目经理部。已已配备133名二、三三级项目经经理，大、中中型施工机机械1200余台、具具有一定的的建筑实力力。公司遵循质质量为本、信信誉第一的的宗旨，近近年来先后后承建了一一拖流水线线大型车间间（工程造造价9000万）、嘉嘉碧大厦、中中桥花园11#楼等大大型建筑项项目，受到到了建设单单位的一致致好评，被被市建委评评为20001年度先先进施工企企业和安全全工作先进进单位。 地 址： AAAAAAAAAAAAAAA15号号
6、 电 话：03799-000000000 传 真：03799-000000000 邮 编：00000000000.2 颁颁 发发 令令AAAAAAA工程有有限公司质质量管理手手册是依依据GB/T190001：22000ISO99001：20000质量管理理体系要求结合合企业实际际制订的，它它阐述了公公司的质量量方针和目目标，对公公司质量管管理体系作作了具体的的描述，是是指导全公公司实施质质量管理纲纲领性文件件和行动准准则，现予予以发布，望望全体员工工遵照执行行。任命AAAAAAAAAAA为我我公司管理理者代表，行行使以下权权利：负责公司司质量管理理体系的建建立,运行行和保持正正常运行。向公司总
7、总经理报告告质量管理理体系运行行情况，及及时处理质质量管理体体系运行有有关问题。代表公司司就质量管管理体系有有关事宜与与外部各方方联络。 总总经理（签签字）： 20002年99月1日0.3质量量方针和目目标质量方针： 用户是是上帝，质质量是生命命，安全是是保证，诚诚信于社会会。 质量目标： 单位工工程合格率率100%，优良率率50%； 分项工工程合格率率100%，优良率率65% 单位工工程顾客满满意70%总经理（签签字）：2002年年9月1日日0.4公司司质量管理理组织机构构图总承包项目一部办公室财务科质量技术科安全管理科总承包项目二部总承包项目三部总承包项目四部副经理总承包项目六部总承包项目
8、五部总承包直属项目部副经理管理者代表人事劳务科生产经营科副经理总经理0.5质量量管理体系系职责分配配标准条款标准条款要要求主要条款对对应程序领导生产经营科科技术质量科科人事劳务科科办公室安全科项目部4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制文件和资料料管理程序序4.2.44记录的控制制质量记录管管理程序5管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通5.6管理评审管理评审管管理程序6资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源人力资源管管理程序6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的
9、策划质量计划管管理程序7.2与顾客有关关过程与顾客有关关过程管理理程序7.4采购合格供方管管理程序材料设备采采购管理程程序7.5生产和服务务提供施工过程控控制程序7.6监视和测量量装置检测计量设设备管理程程序8测量、分析析和改进8.1总则8.2监视和测量量8.2.11顾客满意顾客满意度度管理程序序8.2.22内部审核内部质量审审核管理程程序8.2.33过程的监视视测量8.2.44产品的监视视测量施工质量管管理程序8.3不合格品的的控制不合格管理理程序8.4数据分析数据分析管管理程序8.5改进8.5.11持续改进8.5.22纠正措施持续改进管管理程序8.5.33预防措施持续改进管管理程序表示主要
10、要负责部门门；表示相关关部门1.0范围围1.1总则则 为满足以下下要求公司司制定质量量管理手册册： a) 需要要证实其有有能力稳定定地提供满满足顾客和和适用的法法律法规要要求的产品品； b) 通过过体系的有有效应用，包包括体系持持续改进的的过程以及及保证符合合顾客与适适用的法律律法规要求求，旨在增增强顾客满满意。 1.2 应应用 本标准规定定的所有要要求都适用用于公司所所有部门。 针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。2.0应用用标准GB/T 190000-20000 质量管管理体系基础和术术语（iddt ISSO90000:20000）GB/T 190001-20000 质量
11、管理理体系要要求（iddt ISSO90001:20000）3.0定义义供方 组织 顾客1.供方：提供产品的组织或个人人2.组织：职责、权权限和相互互关系得到到安排的一一组人员及及设施3.顾客：接受产品品的组织或或个人4.0质量量管理体系系4.1总要要求4.1.11公司对质质量管理体体系所需的的过程应当当包括与管管理活动、资资源提供、产产品实现和和测量有关关的过程制制定文件化化质量管理理体系，以以保证公司司质量管理理实施和持持续改进。组组织标准的的要求建立立质量管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进。公司针针对工程施施工的特点点建立和保保持质量管管理体系时时应：a) 识别别
12、质量管理理体系所需需的过程及及其在公司司中应用b) 确定定过程的顺顺序和相互互作用；c) 确定定为确保这这些过程的的有效运作作和控制所所需的准则则和方法；d) 确保保可以获得得必要的资资源和信息息，以支持持这些过程程的运作和和监视；e) 监视视、测量和和分析这些些过程；f) 实施施必要的措措施，以实实现对这些些过程所策策划的结果果和对这些些过程的持持续改进。4.1.22凡公司为为满足顾客客的要求而而需要外包包的过程，主主要劳务，对对这些过程程按照7.4条款要要求进行控控制。4.1.33公司根据据公司的实实际情况对对7.3设设计和开发发进行了裁裁剪。4.2 文文件要求 4.2.11总则 公司制定
13、了了形成文件件的质量方方针和质量量目标；质质量手册；17个程程序文件； 第三层次次文件。4.2.22质量手册册 质量手册和和程序文件件中对标准准要求的77.3设计计和开发进进行了裁剪剪4.2.33文件控制制 4.2.33.1质量文文件包括：质量手册册、程序文文件、施工工图纸、设设计变更、施施工组织设设计、施工工技术措施施、工艺标标准、工程程合同、声声像资料以以及有关施施工及验收收规范、工工程质量验验评标准、各各种图纸、法法律法规等等。4.2.33.2技术质质量科负责责制订文文件和资料料管理程序序并组织织实施。4.2.33.3文件和和资料的审审批（1） 质量手册和和程序文件件分别由总总经理和管管
14、理者代表表审批发布布。（2） 公司其它同同质量有关关的文件和和资料由相相关职能部部门、副经经理审定签签发。4.2.33.4文件和和资料的发发放受控文件和和资料的发发放须填写写文件发发放记录，公公司内使用用的质量文文件为经过过编号且加加盖红色“受控”印章的有有效版本。外外部文件资资料作为质质量文件下下发执行时时，亦须加加盖“受控”印章且编编号履行领领用、登记记手续，以以防误用。4.2.33.5文件和和资料的更更改文件和资料料的更改按按原审批的的权限审批批，由文件件管理人员员实施。4.2.33.6文件的的换版文件件和资料经经一定次数数或大篇幅幅修改后，重重新换版印印刷，作废废文件应及及时收回，经经
15、审批后或或销毁或留留存，留存存的文件资资料应进行行标识，以以便与有效效版本相区区别。4.2.33.7外来来文件管理理与内部受受控文件同同等对待，也也需要进行行编号受控控管理。4.2.44质量记录录控制4.2.44.1技术术质量科负负责制订并并组织实施施质量记记录管理程程序，严严格控制质质量记录的的准确性、真真实性、完完善性，以以证明质量量管理体系系的有效运运行。4.2.44.2需要要控制的质质量记录包包括：（1） 原材料设备备、设备、半半成品质量量检验记录录；（2） 施工试验记记录；（3） 工程质量检检查验收记记录；（4） 工程质量评评定记录；（5） 技术管理工工作记录；（6） 质量管理体体系
16、运行检检查评审记记录；4.2.44.3质量量记录的归归口（1） 质量管理体体系运行检检查评审记记录，由技技术质量科科收集保存存；（2） 工程质量评评定记录由由项目经理理部收集和和保存；（3） 各部门和项项目经理部部对职责范范围内的质质量记录分分别进行收收集和保管管；（4） 待工程完成成后，必要要的质量记记录由项目目经理部技技术负责组组织人整理理、组卷、装装订，办理理交工验收收手续后交交顾客和技技术质量科科存档。4.2.44.4质量量记录的保保存期限按按质量记录录清单上的的规定执行行。5.0管理理承诺5.1管理理承诺 公司总经理理应通过会会议等手段段向公司全全体员工传传达满足顾顾客要求及及法律法
17、规规要求的重重要性。制制定质量方方针； 确保质量量目标的制制定； 组织进行行管理评审审；为公司司质量管理理体系提供供必要的资资源。5.2以以顾客为关关注焦点公司应以增增强顾客满满意为目的的，采取措措施确定并并满足顾客客（甲方）的的要求。 5.3质量量方针 公司总经理理制定并向向公司全体体员工传达达公司质量量方针：用户是上帝帝，质量是是生命，安安全是保证证，诚信于于社会。5.4 策划 5.4.11质量目目标 公司总经理理制定质量量目标并采采取措施保保证目标的的实现；质量目标： 单位位工程合格格率1000%，优良良率50%；分项工程合合格率1000%，优优良率655% ； 单位工程顾顾客满意770
18、%；5.4.22质量管管理体系策策划 公司对质量量管理体系系进行策划划，保证质质量目标的的实现；在在对质量管管理体系的的变更进行行策划和实实施时，保保持质量管管理体系的的完整性。 5.5职责责、权限与与沟通根据自身实实际的需要要，公司实实行二级管管理，即公公司及项目目经理部涉涉及本手册册体系的部部门和单位位有：技术术质量科、生生产经营科科、人事劳劳务科、安安全管理科科、人事劳劳务科及总总承包项目目经理部。5.5.11职责和权权限 （1） 总经理 公司的法人人代表，主主持制定质质量方针，颁颁布公司质质量管理手手册，承承担公司质质量管理体体系的建立立、完善、实实施和保持持决策责任任。 定期主持管管
19、理评审，管管理质量管管理体系持持续有效运运行。 组织公司的的重大工程程质量策划划，主持召召开公司年年度质量工工作会议，审审批年度工工作计划。（2） 副经理 向公司总经经理负责，直直接向公司司总经理汇汇报工作。 负责贯彻和和实施公司司质量方针针与质量目目标， 参参与组织建建立和完善善公司质量量管理体系系，并使其其有效运行行。 负责审定重重大质量事事故和处理理措施方案案。 负责所管辖辖项目部。（3） 技术质量科科 贯彻公司质质量方针和和目标，制制定质量工工作计划，指指导、协调调、监督各各质量职能能部门执行行质量管理理职能，负负责GB/T190001-IISO90001标准准的贯彻，开开展质量管管理
20、工作。 负责公司质质量管理手手册的贯彻彻、执行、修修订、换版版工作。 参与内部质质量审核、筹筹备管理评评审工作，负负责质量记记录的汇总总和编制工工作。 负责建筑工工程施工技技术资料档档案以及其其它原版文文件的收集集与管理。 组织编制一一般投标施施工组织设设计，审批批一般工程程的施工组组织设计，审审查公司的的项目经理理部施工技技术资料。组组织贯彻技技术规程、施施工规范、质质量标准，负负责主持编编制审批重重点工程施施工组织设设计以及重重要、特殊殊工程的措措施方案。 对新材料设设备、新技技术、新工工艺的推广广应用进行行指导，负负责编制公公司内部技技术标准、操操作规程、质质量标准，负负责交工技技术文件
21、的的标准化工工作，审查查交工验收收技术资料料的质量。 负责贯彻执执行有关法法令和质量量管理制度度，按照检检验评定标标准对施工工全过程实实施监督、检检查、指导导质检系统统的业务工工作。 负责核验单单位工程、结结构工程质质量，抽检检分部、分分项工程的的质量评定定等级，参参与重要隐隐蔽工程质质量检查，组组织工程质质量抽查、联联检，参加加重大质量量问题的调调查分析，检检查落实整整改情况。负负责组织有有关部门进进行单位工工程的 交交付工作。负负责对各质质量职能部部门管理人人员成绩的的考核，制制定公司的的长期培训训规划和每每年的实施施计划，会会同公司有有关部门组组织技术、业业务、质量量等管理人人员的培训训
22、及考核。 对检验、测测试工作机机构、人员员、设备、仪仪器的配备备测试手段段、管理制制度的健全全及管理，承承担技术指指导和领导导责任。（4） 生产经营科科 负责投标报报价、经济济合同签约约及合同、标标书评审。 负责对签约约项目工程程的预算编编制、管理理。 负责组织有有关部门按按有关规定定做好服务务工作，做做好顾客满满意度监测测。 负责施工设设备的管理理工作。 负责公司生生产管理。 负责施工过过程控制，并并对生产进进度计划加加以备案。 参加合同评评审，确认认相关条款款能否满足足物资供应应要求。 负责制定公公司材料设设备合格供供方名册。（5） 安全管理科科 检查监督施施工现场管管理，做到到“安全生产
23、产，文明施施工”。 负责组织公公司内部联联合大检查查。（6） 办公室 负责公司办办公环境的的管理，公公司行政管管理。 负责公司车车辆管理。 贯彻执行公公司的质量量方针、目目标，负责责有关文件件的收发和和登记，按按照公司的的做好文件件档案管理理工作。 负责文件的的打印、复复印工作。（7） 人事劳务科科 贯彻执行公公司的质量量方针、目目标，负责责与有关的的劳务分包包管理，人人力资源管管理工作，编编制年度培培训计划并并组织落实实工作。 按照文件件和资料的的管理程序序妥善保保管有关文文件和资料料。 负责劳务供供方队伍的的评审与管管理工作。（8） 总总承包项目目经理部 围绕工程项项目，直接接全面、全全过
24、程地对对工程承包包合同以及及施工过程程进行管理理。 通过计划、组组织、协调调、控制等等手段及通通过生产诸诸要素优化化配置和动动态管理，实实现项目合合同目标，严严格执行合合同条款，满满足顾客要要求，确保保工程质量量达到预期期目标。 负责项目合合格供方的的评定，并并报公司生生产经营科科备案。 负责项目材材料的合格格供方评定定、采购，和和库房的管管理，做到到帐、物、卡卡一致。 负责现场与与甲方、监监理、设计计院及分包包单位的协协调关系，及及时处理顾顾客投诉，并并在施工中中和竣工后后对顾客满满意度进行行监测。 负责现场材材料设备、施施工设备、检检测计量设设备的标识识。 负责对顾客客提供财产产进行管理理
25、。 负责现场检检测计量设设备的管理理。 负责施工过过程的控制制。负责现现场技术资资料的管理理。 负责现场施施工质量的的控制。负负责处理发发现的不合合格和潜在在的不合格格，并采取取纠正预防防措施，必必要是采取取有关的统统计技术进进行数据分分析。5.5.22管理者代代表 管理者代表表具有以下下方面的职职责和权限限。 确保质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持； 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩和任何改改进的需求求； 确保在整个个组织内提提高满足顾顾客要求的的意识。 质量管理体体系有关事事宜的外部部联络。 5.5.33内部沟通通 公司通过会会议、文件件通知等方方式进行沟沟通并
26、对质质量管理体体系的有效效性进行沟沟通。 5.6管理理评审 5.6.11公司总经经理应每年年主持管理理评审，以以管理质量量管理体系系的运行持持续有效，如如有必要由由总经理决决定增加评评审次数。5.6.22评审时，应应有公司副副经理和有有关职能部部门负责人人参加。评评审内容包包括企业质质量方针和和目标的适适宜性，产产品的符合合性、施工工及管理过过程的趋势势、顾客满满意度，管管理评审的的输出包括括产品质量量的改进、过过程的改进进及资源的的配置、质质量管理体体系的有效效性及相应应的纠正和和预防措施施等。5.6.33公司管理理者代表应应将评审结结果，结论论及建议组组织相关人人员记录成成文，并以以文件形
27、式式发布评审审结果和更更改决定，督督促检查改改进情况。5.6.44技术质量量科负责与与有关职能能部门组织织制定改进进措施并及及时组织实实施。技术术质量科对对改进效果果进行跟踪踪检查、督督促、评价价，并向总总经理汇报报工作。5.6.55技术质量量科应妥善善保存管理理评审、改改进措施以以及跟踪评评价的记录录、报告。6.0资源源提供6.1资源源提供 公司为保证证项目质量量配备人才才资源，进进行质量意意识、质量量管理和相相应的专业业技术、操操作技能的的培训。配配备检测手手段和施工工设备。配配备良好的的施工机械械设备。6.2 人人力资源 6.2.11 总则 对从事影响响质量工作作的人员公公司委派教教育、
28、培训训、技能和和经验方面面能够胜任任的人员。 并对人员进行培训考核。人事劳务科负责制订人力资源管理程序并组织实施。6.2.2 能力、意识识和培训6.2.22.1能力力：公司将将分层次对对员工、特特别是从事事特殊工作作或关键工工作岗位人人员的能力力进行识别别和考核。6.2.22.2培训训 人事劳务科科负责制订订年度培训训工作计划划，报公司司主管领导导审批后实实施，对从从事与质量量有关的工工作人员进进行培训。 特殊工种及及管理人员员的岗位培培训，由相相关职能部部门组织培培训，以确确保所有上上岗人员符符合资质要要求。 需要时，对对劳务供方方的培训，由由人事劳务务科组织项项目经理部部根据合同同要求培训
29、训安全“三级教育育”、新工人人入场教育育并办理有有关手续。 由人事劳务务科负责，每每年年底进进行一次考考核及计划划完成情况况的总结工工作，形成成报告后上上报公司总总经理审批批。 培训资料含含人员名单单、考核成成绩、资格格证件、记记录表及培培训工作计计划等由各各职能部门门组织收集集，并由人人事劳务科科进行登记记备案。6.2.22.3考核核：公司每每年初对公公司员工进进行考核，并并进行人力力资源分析析。6.3 基基础设施 6.3.11生产经营营科制定设设备管理程程序对公公司的施工工用机械设设备进行管管理。6.3.22项目部建建立机械设设备台帐，每每年制定机机械设备维维修计划，对对机械设备备进行维修
30、修。6.4工作作环境6.4.11公司办公公室为公司司员工创造造良好的办办公环境。6.4.22项目部做做好施工现现场场容卫卫生工作。6.4.33公司安全全管理科负负责监督检检查安全文文明施工。7.0产品品实现7.1产品品策划7.1.11公司为管管理质量管管理体系持持久、稳定定地运行，积积极进行质质量策划，采采取各种有有效措施，确确保实现质质量方针和和目标。7.1.22管理者代代表、技术术质量科应应组织各有有关职能部部门和项目目经理部对对各岗位人人员宣传贯贯彻质量管管理体系文文件，并遵遵照执行。及及时编制质质量计划或或施工组织织设计，配配备必要的的资源、人人员和装备备，通过内内部质量审审核、管理理
31、评审，为为控制质量量管理体系系运作和提提高质量管管理体系有有效性、适适用性，及及时采取纠纠正措施，预预防措施。7.1.33公司总经经理负有对对顾客质量量管理的最最高责任和和权限，管管理工程质质量符合合合同规定的的要求，实实现公司的的质量管理理。7.1.44公司制定定质量计计划管理程程序以保保证项目质质量策划顺顺利实施。7.2与顾顾客有关的的过程生产经营科科负责制订订与顾客客有关的过过程管理程程序并会会同有关部部门和项目目经理部相相关人员实实施。7.2.11 与工工程有关的的要求的确确定 公司对所做做的工程项项目甲方的的要求在合合同予以明明确。7.2.22与产品有有关的要求求的评审 7.2.22
32、.1对每每项合同或或口头协议议均应进行行评审，评评审的内容容： 所有要求已已经明确、规规定合理、文文件齐全。 与投标不一一致的合同同要求已经经得到变更更和处理。 公司具有满满足合同要要求的能力力。7.2.22.2合同同在实施过过程中修改改，补充应应由双方协协商并制定定协议条条款或补补充合同。7.2.22.3当需需要修订时时，要与设设计、甲方方等单位共共同做好变变更洽商，并并对引起合合同条款变变更的内容容作好评审审工作。7.2.22.4合同同的签订，必必须符合国国家及洛阳阳市有关规规定要求。7.2.22.5做好好合同评审审、协议条条款、变更更、洽商等等记录的管管理工作。7.2.33 顾客沟沟通
33、公司对于签签订的合同同建立合同同台帐并保保留合同，对对于合同的的执行情况况及时进行行跟踪。及及时处理甲甲方反馈,包括顾客客抱怨的并并保留有关关记录。 7.3设计计和开发由于公司没没有不涉及及此条款，予予以裁剪。7.4采购购7.4.11生产经营营科负责制制订采购购管理程序序，项目目部组织实实施。人事事劳务科负负责制订劳劳务供方管管理程序，项项目部组织织实施。7.4.22供方的评评价7.4.22.1为满满足合同要要求，采用用对提供重重要材料设设备（水泥泥、钢材、构构件等）的的供方的业业绩或质量量管理体系系调查评价价等方法，对对其质量管管理能力进进行评定，由由项目经理理部按照采采购管理程程序要求求进
34、行评审审并编制项项目部合格格供方名单单，报公司司生产经营营科备案。公公司生产经经营科负责责制定公司司合格供方方名单。7.4.22.2根据据采购产品品类别以及及对最终产产品的影响响程度供方方须提供必必要的质量量管理证明明，并采用用建立合格格供方档案案和动态管管理方式，对对供方进行行控制。7.4.22.3建立立并保存合合格供方的的评定记录录。 每年年底或或合同完成成后分别由由采购员填填报供方方评价表，再再由项目经经理进行审审核，报公公司生产经经营科备案案 对严重违反反供货合同同要求供方方，生产经经营科立即即从合格供供方名单中中除名。 所有供方的的评定记录录均予以保保存。7.4.33采购资料料7.4
35、.33.1项目目部负责需需用物资采采购计划的的编制审批批7.4.33.2采购购按采购购管理程序序要求，采采购计划由由项目经理理审批后，从从合格供方方名单中选选优采购，必必要时，签签订供需合合同。7.4.33.3对采采购资料的的要求 （1） 品名、规规格、型号号、数量、等等级或其它它需要注明明的要求。 （2） 图样、规规范、加工工要求、验验收标准等等，设计有有特殊要求求时应满足足。7.4.44采购产品品的验证7.4.44.1采购购材料设备备应符合设设计和行业业标准的要要求，采购购的验证按按施工质质量管理程程序执行行。采购物物资需要向向监理进行行报验。7.4.44.2当合合同中规定定顾客代表表到供
36、方的的产品生产产处进行验验证时，材材料设备采采购负责人人有义务为为顾客代表表提供供方方的有关资资料，协助助顾客代表表进行验证证工作，顾顾客的验证证不减轻公公司的责任任。7.4.55由项目部部负责管理理劳务供方方的评审与与管理工作作。收集相相关资料，形形成劳务供供方名单报报人事劳务务科备案。7.5 生生产和服务务提供 7.5.11生产和服服务提供的的控制 7.5.11.1生产产经营科负负责制订施施工过程管管理程序并并组织实施施。7.5.11.2公司司生产经营营科或项目目经理部及及时组织参参加图纸自自审和会审审，根据合合同要求和和工程特点点，编制施施工组织设设计，报请请生产经营营科审批，公公司项目
37、经经理部组织织实施。7.5.11.3项目目经理部负负责制定生生产计划和和工程进度度，报生产产经营科审审批备案。7.5.11.4分项项、分部、单单位工程的的施工质量量按照国家家规定的方方法和检验验标准监控控，按照施施工质量管管理程序实实施，以证证明工程质质量满足合合同要求。7.5.11.5文明明施工管理理执行国家家和当地有有关规定和和要求，由由安全管理理科组织实实施。7.5.11.6公司司项目经理理部依照设设备管理程程序做好好机械设备备的使用、维维修、保养养工作，使使机械处于于良好运转转状态。7.5.11.7过程程中的技术术管理按洛洛阳市建委委要求执行行。7.5.11.8项目目经理部的的质检员负
38、负责施工工质量管理理程序中中规定的各各项检验、并并做记录，公公司技术质质量科负责责监督检查查。7.5.11.9项目目经理部技技术员对施施工操作人人员进行一一般性的技技术交底，并并负责检查查操作人员员执行情况况。7.5.11.10对对冬雨季施施工的有关关技术措施施的具体落落实由项目目经理部负负责执行，确确保施工的的环境受到到有效控制制。7.5.11.11公公司各主管管部门每月月不少于一一次对项目目经理部的的过程控制制进行检查查监控。7.5.11.12技技术质量科科组织有关关单位按合合同要求和和有关规定定组织交工工验收工作作。对顾客客在验收中中检查出的的质量缺陷陷或损坏之之处及时改改正，工长长负责
39、做好好记录。明明确保护产产品质量的的措施、内内容和责任任，以满足足合同要求求。7.5.22生产和服服务提供过过程的确认认 7.5.22.1对于于焊接、防防水、等特特殊过程的的控制，由由项目经理理部施工员员负责实行行技术交底底，并应由由合格的专专业人员按按经批准的的方案（或或作业指导导书）进行行作业，由由质检员进进行过程质质量监控。7.5.22.2特殊殊工程的设设备和上岗岗人员证件件的记录由由项目部资资料员负责责保存。7.5.3产品品标识和可可追溯性7.5.3.11技术质量量科负责制制订施工工过程管理理程序并并组织实施施。由项目目经理部材材料设备保管人员负负责产品验验证后的标标识工作，由由质检员
40、参参加分项工工程验评并并签字确认认，要注意意标识的唯唯一性和规规范性。7.5.3.22合同中有有可追溯性性要求时应应明确规定定可追溯的的范围，并并由项目经经理部库管管员进行标识和和记录。7.5.3.33在施工安安装和交付付过程中，如如有标识移移动的情况况，应按施施工过程管管理程序规规定的方法法和手续进进行必要的的标识移置置。7.5.3.44标识用配配置、发放放和使用由由项目经理理部负责落落实。7.5.33.5做好好使用的标标记、批准准的标签、检检验记录、试试验报告、放放置地点和和其它适当当的标识方方法，表明明不同材料料设备、不不同工序、不不同分部分分项的检验验状态，以以便正确判判断：（1） 未
41、检；（2） 已检待定；（3） 已检合格；（4） 已检不合格格。7.5.44顾客财产产7.5.44.1公司司技术质量量科部负责责制订施施工过程管管理程序并并组织实施施。7.5.44.2合同同中规定由由顾客提供供的物资，按按施工过过程管理程程序执行行。7.5.44.3对在在运输、贮贮存过程中中丢失、损损坏的产品品，要填写写丢失损坏坏物资记录录，并及时时向顾客报报告。7.5.44.4顾客客提供物资资的验证按按施工质质量管理程程序进行行，项目部部部的验证证不能免除除顾客提供供所接收物物资的责任任。7.5.55产品防护护 7.5.55.1在物物资进货、二二次搬运和和安装过程程中采用适适当的运输输工具和方
42、方法，管理理物资不损损坏、不污污染。7.5.55.2项目目经理部的的保管人员员负责实施施。项目经经理部保管管员根据物物资特性，重重要物资应应确保先进进先出的原原则，妥善善地贮存并并定期检查查，以防损损坏和变质质。7.5.55.3项目目经理部对对施工中需需要包装保保护的材料料设备、工工程设备或或施工设备备，应保护护原外装，必必要时进行行重新包装装。7.5.55.4项目目经理部在在施工和交交工验收中中对已完成成的工序及及半成品采采取适当的的防护和隔隔离措施，管管理检验合合格的产品品不被损坏坏和污染。7.6监视视和测量装装置的控制制 7.6.11技术质量量科负责制制订检验验、测量和和试验设备备管理程序序，项目目部组织实实施。7.