《某食品有限公司质量管理手册347121.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某食品有限公司质量管理手册347121.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.质量管理手册第A版文件编号：DZSSKSC-20006受控状态：受控编制：日期期：审核：日期期：批准：日期期：发放号：日日期：2006年年10月月20日日发布；20006年111月001日实实施南昌大嘴食食客食品品有限公公司颁布令本公司依据据炒货货食品生生产许可可证审查查细则及及水产产加工品品生产许许可证审审查细则则编制制成了质质量管理理手册第第A版，现现予以发发布，于于20006年111月001日实实施。本本质量量管理手手册是是我公司司质量管管理的法法规性
2、文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量管管理的纲纲领和行行动准则则，公司司全体员员工必须须遵照执执行。总经理：卢卢敦2006年年10月月20日日目录第一章 公公司概况况第二章 公公司行政政组织机机构图第三章 文文件管理理制度第四章 岗岗位质量量责任制制 第五章 员员工培训训管理制制度第六章 工工序作业业指导书书第七章 生生产设备备、设施施和环境境卫生管管理制度度第八章 采采购质量量管理制制度第九章 原原料入库库、库存存及出库库管理制制度第十章 生生产管理理制度第十一章 质量量检验管管理制度度第十二章 测量量和监视视装置管管理制度度第十三章 不合合格品项项管理制制度 第十四章 仓库库管理制制度
3、第十五章 质量量目标及及考核办办法第十六章 采购购技术指指标第十七章 质量量分析、统统计、改改进管理理制度第十八章 检验验及试验验规程第一章 公司概概况南昌大嘴食食客食品品有限公公司成立立于20004年年，注册册资金伍伍拾万元元。公司司下设四四个管理理部门：质管部部、销售售部、采采购部、财财务部。公公司共有有八人，操操作人员员均为熟熟练技术术工人。公司业务主主体为食食品分装装，年分分装量为为30万万袋，年年销售额额为400万元，年年利润为为6万元元，年缴缴纳税额额为3万万元。公司自成立立之日起起，不断断加强质质量管理理，以质质量求生生存，以以诚信求求发展。公公司规模模和业绩绩稳步提提高；为为使
4、公司司在激烈烈的市场场竞争中中立于不不败之地地，公司司将不断断提高质质量管理理水平，完完善各项项管理机机制，以以最终赢赢得顾客客满意为为宗旨。法人代表：卢敦地址：南昌昌市抚生生路8888号电话：07791657756118传真：07791657756557第二章 公司行行政组织织机构图图总经理财务部销售副总生产副总质管部地区办事处地区办事处OTC执行点OTC执行点OTC执行点第三章 文件管理制制度1 目的对与质量管管理有关关的文件件进行控控制，确确保有关关的场所所使用的的文件现现行有效效。2 范围适应于与质质量管理理有关的的文件控控制3 职责3.1 总总经理负负责批准准发布质质量管理理手册和和
5、质量体体系文件件的审批批。3.2各部部门负责责相关文文件的编编制、使使用和保保管。3.3办公公室负责责对公司司质量管管理有关关的文件件收集、整整理和归归档进行行统一管管理。4 程序4.1文件件的分类类和编号号4.1.11文件的的分类a）质量管管理手册册（包括括岗位质质量职责责、文件件管理、生生产过程程管理、检检验管理理等质量量管理制制度）；b)第二级级质量管管理文件件4.1.22质量管管理体系系文件的的编号4.1.22.1质质量手册册a)公司名名称代号号NCDDZSKK、质量量手册代代号SCC、实施施年代号号（四位位阿拉伯伯数码）组组成；b)手册中中各章以以章节号号区分；c)手册版版次以英英文
6、字母母/阿拉拉伯数字字结合表表示，其其中英文文字母表表示版本本号，数数字表示示修订次次数。4.1.22.2第第二级文文件a)公司代代号NCCDZSSK、公公司第二二级文件件代号为为、文件件类别代代号、文文件顺序序号、实实施年代代号组成成；b)文件版版式次以以英文字字母/阿阿拉伯数数字结合合表示；c)文件页页次以页页次顺序序号/总总页数结结合表示示。例（1）NNCDZZSKSC 20006 实施年年代号 质量手手册代号号 南昌大大嘴食客客食品有有限公司司此编号表示示公司220066年实施施的管理理手册例（2）NNCDZZSK 001 20006 实施年年代号 文件顺顺序号 第二级级文件层层次 南
7、昌大大嘴食客客食品有有限公司司 此编号表示示我公司司第二级级第1号号文件，并并于20006年年实施。例（3）版版次A/0表示示A版文文件未经经过修订订，A/1表示示第A版版文件第第1次修修定；页页次1/5表示示此文件件总页数数是5页页，此页页为第11页4.1.22.3记记录a) 记录表格的的代号为为L；b) 记录编号由由记录代代号一手手册中相相关章节节号一记记录顺序序号组成成。例： L 4.0 001 记记录顺序序号 手手册中 4.0 章章 记记录代号号 此编号表示示本记录录是质量量管理手手册4.0章内内容相关关或所涉涉及的记记录，并并在4.0章中中排列顺顺序为001号。4.2 文文件的编编写
8、、审审核、批批准、发发放。文件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的。a)质量管管理手册册由经理理负责组组织编写写，经理理批准发发布；b)各部门门负责相相关的质质量管理理文件编编写，由由分管经经理审批批；c)办公室室负责上上述所有有文件的的登记、发发放；d)应确保保文件使使用的各各部门都都应得到到相关的的适用版版次。文文件的发发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。4.3文件件的受控控状态凡与质量管管理紧密密相关的的文件应应为受控控，由各各主管部部门按规规定执行行。所有有受控文文件就在在文件封封面或第第1页打打印或加加盖“受控”字样，并并注明分分发号。4.4文件件的更改改a)质量
9、管管理手册册由经理理组织更更改，填填写文文件更改改申请单单经理理批准后后方可更更改；b)其它文文件的更更改由各各相应部部门填写写文件件更改申申请单 ，经原原审批人人审批后后方可由由各部门门指定人人员进行行更改，并并由办公公室统一一发放、处处理。如如果原审审批人有有变化，应应填写审审批所需需要依据据的背景景资料；c)文件更更改按更更改次数数及修订订状态，依依次以“1、22、3”排排列，属属于笔误误的更改改，只用用笔划改改，原修修订状态态不变。所所有被更更改的原原文件，应应由办公公室统一一回收，以以确保有有效文件件的唯一一性。4.5文件件的领用用a)文件使使用者应应到办公公室填写写文件件发放、回回
10、收记录录方可可领用；b)因破损损而重新新领用的的新文件件分发号号不变，并并收回相相应的旧旧文件；因丢失失而补发发的文件件应给予予新分发发号，并并注明已已丢失的的分发号号失效，办办公室作作好发放放签收记记录。4.6文件件的保存存、作废废的销毁毁4.6.11文件的的保存a)与质量量管理相相关的文文件都必必须分类类存放在在干燥、通通风、安安全的地地方；b)各部门门文件由由本部门门的资料料保管员员保管，办办公室资资料员每每季度要要对文件件的有效效性进行行检查，并并作好记记录，发发现问题题及时处处理、解解决；c)务部门门资料员员要及时时将本部部门使用用的文件件填写部部门受控控文件清清单；d)任何人人不得
11、在在受控文文件上乱乱涂乱画画，不准准私自外外借，确确保文件件的整洁洁清晰，易易于识别别检查。4.6.22文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由使用用部门及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出，并并加盖“作废”印章，并并送交办办公室统统一管理理，确保保防止作作废文件件的非预预期使用用。b)为某种种原因需需要保留留的任何何已作废废的文件件，都应应进行适适当的标标识。例例“保留”字样c)对要销销毁的作作废文件件，由办办公室填填写文文件销毁毁申请单单，报报经理批批准后统统一销毁毁；4.6.33文件的的借阅、复复制借阅、复制制与质量量管理有有关的文文件，应应填写文文件借阅阅、复制制记录，报报
12、经理批批准后方方可向办办公室资资料员借借阅或复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料管管理员登登记编号号。4.7外来来文件的的控制4.7.11收到外外来文件件的部门门，需识识别审批批其适用用性，并并控制分分发以确确保其有有效性；4.7.22办公室室负收集集相关国国家、行行业、国国际标准准的最新新版本，统统一分发发编号，加加盖“受控”印章，分分发到相相关部门门使用，并并把旧标标准收回回；4.7.33办公室室的使用用部门共共同填写写外来来文件登登记发放放记录。4.7.44各部门门要把上上述标准准及其它它与质量量管理有有关的外外来文件件填入部部门受控控文件清清单，并并报办公公室备案案。4.8每年年由
13、经理理组织对对质量管管理文件件进行定定期评审审，各部部门结合合平时使使用情况况进行适适时的评评审，必必要时予予以修改改，执行行4.4条款款。4.9对承承载媒体体不是纸纸张的文文件的控控制，也也就参照照上述规规定执行行。4.10作作为质量量记录的的文件应应执行113章质质量记录录管理制制度。第四章 岗位质质量责任任1目的对公司内的的职能及及相互关关系予以以规定和和沟通，以以促进有有效的质质量管理理。2范围适应于组织织内对质质量管理理有关的的管理层层及职能能部门和和有关人人员的职职责、权权限的规规定。3职责和权权限3.1总经经理a)全面领领导公司司的质量量日常工工作，向向员工传传达满足足顾客和和法
14、律、法法规要求求的很需需要性； b) 确保保质量管管理所必必要的资资源配备备和职责责分配；c) 负责责组织、领领导、监监督、检检查主管管部门的的质量活活动的有有效实施施，参与与相关部部门的质质量管理理活动。3.2生产产副总经经理a)负责组组织生产产过程的的有效运运行，并并达到预预期效果果；b)负责产产品质量量的综合合管理和和严格不不合格品品的处置置。c)负责组组织领导导、监督督、检查查主管部部门的质质量活动动的有效效实施，参参与相关关部门的的质量管管理活动动。3.3销售售副总经经理a)负责对对合格供供方的批批准和采采购计划划的批准准；b)负责对对销售合合同或协协议签订订的批准准；c)负责对对销
15、售合合同评审审的批准准；d)负责组组织、领领导、监监督、检检查主管管部门的的质量活活动的有有效实施施，参与与相关部部门的质质量管理理活动。3.4生产产车间a)负责质质量过程程和活动动的实施施和管理理，参与与质量管管理相关关部门的的活动；b)负责本本车间设设施的正正确操作作、维护护、保养养和检修修；c)负责本本车间生生产过程程的产品品质量的的控制；d) 负责责与产品品质量，生生产有关关的质量量记录设设计；e) 加强强车间工工作环境境卫生的的管理，随随时检查查；f) 负责责分管范范围的原原材料、半半成品、成成品的防防护和标标识；g) 负责责本车间间产品生生产过程程的测量量和监控控的实施施和管理理；
16、3.5 销销售部a)负责质质量过程程和活动动的实施施和管理理，参与与质量管管理相关关部门的的活动；b)负责识识别和确确认顾客客要求，并并负责销销售合同同评审的的组织和和实施；c)做好合合同的签签订工作作；d)做好公公司产品品的销售售服务；3.6办公公室a)负责质质量过程程和活动动的实施施和管理理，参与与质量管管理相关关的过程程和活动动；b)负责组组织对文文件的评评审、发发放和管管理；c)负责记记录的收收集、编编目、归归档和管管理；d)负责协协助经理理做好人人力资源源配置；3.7质管管部a)负责公公司从采采购产品品、半成成品、成成品监视视和测量量的实施施和管理理；b)负责搜搜集产品品质量信信息，
17、分分析质量量存在的的原因，并并进行改改装；c)负责标标识和可可追溯性性的控制制和管理理；d)负责不不合格品品的控制制和管理理；e)负责监监视和测测量装置置的使用用、管理理和送检检。3.8财务务部a)负责公公司财务务管理、出出纳；负负责成本本核算；b)负责监监督公司司采购产产品的支支出和销销售产品品的收入入；3.9供应应部a)负责质质量过程程和活动动的实施施和管理理，参与与质量管管理相关关部门的的活动；b)组织对对合格供供方的评评定，建建立合格格供方名名录，对对合格供供方实施施动态管管理，建建立互利利的供应应关系；c)负责指指出采购购产品需需要计划划并实施施，确保保采购产产品质量量符合要要求，负
18、负责采购购合同、协协议的签签订；d)负责原原料的产产品防护护。3.10质质量检验验员（包包括化验验员）a)负责贯贯彻执行行公司制制定的各各项质量量管理、质质量检验验方面的的制度和和规定；负责对对进厂原原辅材料料、半成成品、成成品的质质量检验验工作；b)认真准准确的填填写各类类检验和和试验记记录；c)做好检检验和试试验状态态标识，管管理工作作；d)负责反反馈检验验工作中中质量信信息，作作好质量量统计工工作；e)负责正正确使用用和维修修保养检检验试验验设备。3.11操操作工人人a)在车间间主任或或班组长长的领导导下，保保时、保保质、保保量地完完成生产产计划，严严格执行行工艺规规程，操操作规程程和作
19、业业指导书书；b)认真按按质量量记录管管理制度度要求求清晰，准准确地填填写生产产作业记记录；c)负责做做好产品品标识并并保护好好检验与与试验状状态标识识；d)负责做做好生产产设备的的日常维维护保养养工作。3.12保保管员a)负责按按生产产设备、实实施和卫卫生管理理制度规规定实施施和管理理；b)对辅料料实施质质量验收收；第五章 员工工培训管管理制度度1 目的的对承担质量量管理规规定相应应岗位的的能力要要求，并并进行培培训以满满足规定定要求。2 范围围适应于承担担质量管管理规定定职责的的所有人人员，包包括临时时雇用的的人员，必必要时还还包括供供方的人人员。3 职责责3.1办公公室a)负责编编制各部
20、部门负责责人及部部门员工工的岗岗位工作作人员任任职要求求b)负责年年度培训训计划的的制定及及监督实实施，负负责培训训档案管管理；c)负责上上岗基础础教育；d)负责对对组织培培训的有有效性进进行评价价；3.2负责责本部门门员工的的岗位技技能培训训3.3总经经理批准年度培培训计划划的临时时培训申申请，批批准高、中中管理层层负责人人及各部部门员工工的岗岗位工作作人员任任职要求求。4.0程序序4.1人员员安排4.1.11承担质质量管理理规定职职能的人人员应是是有能力力的，对对有能力力的 应应从教育育、培训训、技能能的经历历方面考考虑。4.1.22办公室室编制高高、中管管理层负负责人及及各部门门员工的的
21、岗位位工作人人员任职职要求。4.1.33管理层层负责人人应至少少满足下下列条件件之一：a)具备相相关专业业的技术术职称；b)中专以以上学历历，并已已有三年年以上工工作经验验；c)受过相相关的职职能培训训；d)具备三三年以上上相关工工作经历历；4.1.44岗位位工作人人员任职职要求经经总经理理审批后后，作为为公司选选择、招招聘、安安排人员员的主要要依据。4.2培训训和意识识能力4.2.11应识别别从事影影响质量量活动的的人员的的能力需需求，分分别对新新员工、在在岗员工工、转岗岗员工、特特殊工种种人员、内内审员等等，根据据他们的的的岗位位责任制制定并实实施培训训需求。4.2.22新员工工培训a)公
22、司基基础教育育：包括括公司简简历、员员工纪律律、质量量安全、卫卫生和环环保意识识、相关关法律法法规、质质量管理理标准基基础知识识等培训训。在进进入公司司一个月月内由办办公室组组织进行行；b)部门基基础教育育：学习习本部门门职责和和相关岗岗位任职职要求，由由所在部部门负责责人组织织进行；c)岗位技技能培训训：学习习生产作作业指导导书、所所有设备备的性能能、操作作规程、安安全事项项及紧急急情况的的应变措措施等，由由所属部部门负责责人组织织进行，并并进行书书面的操操作考核核，合格格者方可可上岗。4.2.33在岗人人员培训训按培训计划划，每年年应对在在岗员工工至少进进行一次次全面的的岗位技技能培训训和
23、考核核。4.2.44特殊工工种人员员培训a)特殊工工种人员员由国家家规定的的机构培培训，取取得资格格证（机机动车驾驾驶员、电电工等）b)检验人人员由生生产部负负责组织织培训，合合格后上上岗。4.2.55转岗人人员培训训（同44.2.2 b、c）。4.2.66通过教教育和培培训，使使员工意意识到：a)满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；b)违反这这些要求求所造成成的后果果；c)自己从从事的活活动与公公司发展展的相关关性。公司鼓励员员工参与与质量管管理，为为实现质质量目标标做出贡贡献。4.2.77评价所所提供培培训的有有效性a)通过理理论考核核、操作作考核、业业绩评定定和观察察等方法法，评价
24、价培训的的有效性性，评价价被培训训的有效效性，评评价被培培训的人人员是否否具备了了所需要要的能力力。b)每年第第四季度度，办公公室组织织各部门门培训负负责人及及员工代代表，召召开年度度培训工工作会议议或填表表来评价价培训的的有效性性，征求求意见和和建议，以以便更好好制度下下年度的的培训计计划；c)办公室室加强对对员工日日常工作作业绩的的评价，可可随时组组织对各各部门员员工进行行现场抽抽查，不不能胜任任本职工工作的员员工，应应及时暂暂工作，安安排培训训、考核核或转岗岗，使员员工的能能力与其其从事的的工作相相适应。4.2.88办公室室负责向向各部门门收集培培训记录录，建立立、保存存员工培培训档案案
25、。4.3培训训计划及及实施4.3.11每年十十一月份份，各部部门上报报办公室室下年度度的培培训申请请表，根根据需求求及下年年度各部部门培培训申请请表，办办公室于于12月月制度下下年度培培训计划划（包括括培训内内容、对对象、时时间、考考核方式式等内容容），报报总经理理批准后后下发相相关部门门，并监监督实施施。4.3.22每次培培训，各各相关部部门应填填写培培训申请请表记记录培训训人员、时时间、地地点、老老师、内内容及考考核成绩绩等，培培训后将将有关记记录、试试卷或操操作考核核记录等等办公室室存档。4.3.33各部门门的计划划外培训训，应填填写培培训申请请表，报报经理批批准，由由相关部部门组织织实
26、施。第六章 工序作作业指导导书1 目的的为保证产品品质量，特特制定本本指导书书。2 范围适应于炒货货食品分分装，水水产食品品分装等等工序作作业。3 职责责3.1质管管科负责责编制此此指导书书3.2生产产车间负负责按指指导书实实施4 操作控控制程序序4.1.11操作控控制程序序：将半半成品输输入包装装车间 操作作人员戴戴上工作作手套，轻轻启包装装口 将半半成品倒倒入洁净净的不锈锈钢容器器中 包装装工人必必须戴上上一次性性卫生手手套进行行操作 称重重 装装袋 封口 装箱箱 封箱 入成成品库。 4.1.22关键控控制点：4.24.2.114.2.224.2.334.2.44第七章 生产设设备、设设施
27、和环环境卫生生管理制制度1 目的的识别并提供供和维护护为实现现产品的的符合性性所需的的设施，识识别并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境中的的人和物物的因素素；2 范围适应于为实实现产品品符合性性所需的的设施，如如工作场场所、工工具和设设备、支支持性服服务如通通讯设施施等的控控制：对对工作环环境中的的人和物物的因素素进行控控制。3 职责3.1生产产副总经经理负责责对实现现产品符符合性所所需的设设施，对对产品的的符合性性所需的的工作环环境进行行控制。3.2生产产车间a)负责各各自所使使用的生生产设备备、设施施和所需需的工作作环境卫卫生进行行控制；b)负责本本车间基基础设施施的维护护和保
28、养养。3.3总经经理负责责基础设设施的购购置、改改造及报报废的批批准。3.4彩购购部负责责生产设设备、设设施和环环境卫生生管理所所用设备备的购置置。4 程序4.1生产产设施的的识别、提提供和维维护。4.1.11生产设设施的识识别为实现产品品符合活活动所需需的设施施包括：工作场场所（制制作场所所、办公公场所等等）、设设备及工工具（包包括工卡卡、量具具）、支支持性服服务（水水、电、气气供应）、通通讯设施施、运输输设施等等。4.1.22设施的的提供各车间根据据实际要要求及公公司发展展的需求求，填写写生产产设施配配置申请请单，注注明设施施名称、用用途、型型号规格格、技术术参数、单单价、数数量等，经经生
29、产副副总报总总经理批批准后，由由供应部部派员购购置。4.1.33设施的的验收a)采购或或自制完完成的设设施：采采购部组组织分管管使用部部门进行行安装调调试，确确认满足足要求后后，由采采购部和和使用部部门在设设施验收收单上上签字验验收，并并记录设设施名称称、型号、规格格、技术术参数、单单价、数数量、随随机附件件及资料料等内容容，设设施验收收单由由生产部部保管b)验收不不合格的的设施，由由生产部部与供方方协商解解决，并并在设设施验收收单上上记录处处理结果果；生产产部对验验收合格格的设施施进行编编号，建建立设施施台帐和和设备档档案；c)使用部部门根据据合格的的设施施验收单单办理理登记和和建档手手续。
30、4.1.44设施的的使用、维维护和保保养。a)根据生生产需要要，使用用部门组组织编写写设备备操作规规程和和工序序作业指指导书，发发给操作作人员，对对于关键键设施必必须有作作业指导导书，而而且相关关操作人人员由部部门负责责组织培培训，考考核合格格后，持持证上岗岗。b)生产部部组织制制定设设备检修修保养范范围，规规定保养养项目、频频次，发发给使用用部门执执行，使使用部门门负责人人c)生产部部每年112月份份制定下下年度的的设备备检修计计划，发发至各车车间执行行。d)日常生生产中无无法排除除的故障障，及时时检修并并填写设设备检修修记录。检检修中的的设施应应挂检修修牌，修修好的设设施应有有操作人人员或
31、使使用部门门负责人人签字验验收方可可使用。e)现场使使用的设设施应有有统一的的编号，以以便于维维护保养养。4.1.55设施的的报废a)对无法法修复或或无使用用价值的的设施，由由使用部部门填写写设施施报废单单，由由生产副副总经理理报总经经理批准准后报废废，使用用部门在在台帐中中注明情情况；b)报废的的设施应应挂报废废牌或隔隔离。4.2工作作环境4.2.11公司分分管副总总经理应应指导影影响产品品质量的的部门识识别并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境中人人和物的的因素，根根据生产产作业需需要，负负责确定定并提供供作业场场所必须须的基础础设施，创创造良好好的工作作环境，包包括：a)配置适
32、适用的厂厂房并根根据生产产需要适适当装修修，防止止污染和和潮湿；b)配置必必要的通通风、消消防器材材、各生生产场所所的卫生生环境应应保证其其在连续续受控状状态。c)分管领领导对分分管理的的部门的的设施和和物料实实施定置置管理，要要考虑人人体工效效学的要要求，努努力提高高工作效效率；d)确保员员工生产产符合劳劳动法规规的要求求，每年年为公司司员工进进行健康康卫生查查体，并并保存其其健康档档案；e)工作场场所保持持其洁净净度符合合要求，每每天晚66点到次次日6点点12小小时进行行紫外线线杀菌消消毒，执执行工工序作业业指导书书中第第4.2条要要求。第八章 采购质质量管理理制度1目的对采购过程程及供方
33、方进行控控制，确确保所采采购的产产品符合合规定要要求。2 范围适用于生产产所需的的原材料料采购，外外协加工工及供方方提供服服务的控控制，对对供方进进行选择择，评价价和控制制。3 职责3.1采购购部a)负责按按公司的的要求组组织对供供方进行行评价，编编制合合格供方方名录，并并对供方方的供货货业绩定定期进行行评价，建建立供方方档案；b)负责制制定采购购计划并并实施。3.2分管管副总经经理批准准供方方评价记记录表供供方名录录采采购计划划，临临时采购购单。3.3相关关部门负负责提供供采购需需求。4程序4.1质管管部负责责制定采采购技术术标准，根根据采购购产品对对其随后后的产品品实现过过程及其其输出的的
34、影响，将将采购物物资分为为三类：a)A类：构成最最终产品品的主体体，直接接影响最最终产品品质量、卫卫生或安安全的物物资，可可能导致致顾客严严重投诉诉的物资资。b)B类：构成最最终产品品非主体体批量物物资，它它一般不不影响最最终产品品的质量量或即使使略有影影响，但但可采取取措施予予以纠正正的物资资。例：调味剂剂等。c)C类：用于产产品本身身的起辅辅助作用用的物资资。例：包装袋袋。4.2供方方的评价价和选择择4.2.11供方（包包括外协协加工单单位）的的选择4.2.11.1供供方应具具有的条条件a)应是工工商管理理部门注注册合法法经营者者；b)具有提提供合作作产（商商）品的的能力；c)具有良良好的
35、供供应物资资业绩；d)价格合合格；e)服务良良好；f)具有卫卫生许可可证。4.2.11.2供供方选择择的原则则就近不就远远，质优优价廉，多多年供货货的原则则。4.2.11.3采采购部按按供方方评定记记录表要要求填写写选择的的供方的的相关调调查内容容。4.2.22合格供供方的评评价对按4.22.1选选择的供供方进行行评价。4.2.22.1评评价内容容包括：a)供方的的供货能能力；b)供方的的技术、工工艺水平平；c)供方的的价格水水平d)供方的的产（商商）品质质量和售售后服务务质量；e)供方的的质量管管理体系系。4.2.22.2根根据采购购物资类类别和采采购方式式及时对对产品质质量影响响程度对对供
36、方评评价的方方式如下下：a)构成产产品主体体的A物物资由采采购部组组织各生生产车间间、营销销部、质质管部等等分别进进行评价价。b)对临时时采购或或B类物物资，由由验证人人员对采采购物资资验证后后接收，即即为对该该供货商商的评价价。c)上述评评价意见见由相关关部门分分别填写写在供供立评定定记录表表的评评价栏中中并签名名，采购购部填写写结论栏栏内容后后报分管管副总经经理批准准。4.2.22.3合合格供方方名录的的建立a)经评价价录用的的合格供供方，采采购部填填写在合合格供方方名录中中，并经经分管副副总经理理批准，建建立相应应的供方方档案。b) 合合格供方方名录发发放到验验证人员员以控制制超供方方采
37、购的的现象发发生，执执行文文件管理理制度。4.2.33合格供供方的再再评价a)采购部部对4.2.22.2中中a、b合格供供方供货货数量、质质量、交交货期等等填写在在供方方业绩评评定表中中，进行行统计、跟跟踪，每每年122月份进进行一次次业绩评评价，并并予以记记录，根根据再评评价记录录更新合合格供方方名录。b)A类物物资发生生一次不不合格，应应由采购购部将信信息递到到供方采采取措施施后再反反馈本公公司，若若供方不不予理睬睬或连续续二次不不合格，即即撤销其其合格供供方名录录中的登登记。4.3采购购4.3.11采购计计划采购部根据据生产计计划及库库存情况况编制采采购计划划，分分副总经经理报总总经理审
38、审批后实实施采购购，对于于生产急急需的原原料，相相关部门门填写临临时采购购要求单单，报报副总经经理审批批后实施施采购。4.3.22采购的的实施a)采购部部根据批批准的采采购计划划、临临时采购购要求单单，在在合格格供方名名录中中选择供供方，并并按照采采购技术术标准的的质量要要求进行行采购；b)第一次次向合格格供方采采购A类类物资时时，应签签定采采购合同同，明明确品名名、规格格、数量量、质量量要求、技技术标准准、验收收条件、违违约责任任及供货货期限等等；c)经理根根据需要要将相关关的技术术要求作作为合同同附件提提供合格格供方；d)采购前前，采购购人员应应核实提提供给供供方技术术要求是是否有效效，将
39、采采购信息息内容交交部门负负责人确确认后，方方可实施施采购。4.4采购购信息4.4.11采购文文件4.4.11.1包包括拟采采购产品品的信息息4.4.11.2适适当时还还包括：a)对供方方的产品品的检验验和交付付程序、采采购产品品的工艺艺等过程程、设备备、检验验和计量量人员提提出有关关标准或或资格鉴鉴定的要要求；b)适用的的质量管管理体系系要求。4.4.22本公司司的采购购文件包包括采采购计划划、临临时采购购要求单单、采采购合同同及附附件等，由由经理按按质量量记录管管理制度度保存存。4.5采购购产品的的验证4.5.11对采购购产品可可以有以以下几种种验证方方式：a)由验证证人员就就地采购购产品
40、进进行验证证；b)由顾客客在本公公司现场场实施验验证；c)由本公公司在供供方现场场实施验验证；d)由顾客客在供方方在供方方现场实实施验证证。对后两种情情况，经经理应在在采购文文件中规规定验证证的安排排和产品品放行的的方法。4.5.22验证活活动可包包括检验验、测量量、观察察、工艺艺验证、提提供严格格证明文文件等方方式。4.5.33顾客的的验证不不能免除除本公司司提供合合格产品品的责任任，也不不能排除除供货后后顾客拒拒收的可可能。4.6外协协加工过过程控制制4.6.11公司的的包装袋袋等外协协加工，由由相关部部门按合合格供方方名录选选择外包包单位，并并通过相相关人员员将所需需加工产产品进行行外包
41、，并并按4.344.4条款款相关内内容执行行。4.6.22加工后后产品由由验证人人员按质质量检验验管理制制度、检检验和试试验规程程、采采购技术术标准进进行验证证，并执执行上述述4.5条款款相关规规定。第九章 原料入入库、出出库管理理制度第十章 生产管管理制度度1目的对生产和服服务过程程进行有有效的控控制，以以确保满满足顾客客的需求求和期望望。2范围适用于对产产品的形形成、过过程的确确认、产产品的防防护及放放行、产产品交付付和适用用的交付付后的活活动、标标识和可可追溯性性的控制制。3职责3.1车间间a)负责实实施分管管范围产产品相应应的工艺艺规程等等技术文文件和计计划；b)负责设设备的检检修计划划、维护护养的实实施；c)负责产产品生产产过程的的测量和和临控；d)负责本本车间的的原料、半半成品、成成品的标标识和防防护。3.2生产产副总经经理a)负责指指导车间间进行和和过程控控制，生生产设施施的维