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1、（内部资料注意保存）中亿城市花园二期 工程项目监理部部安全监监理（2328楼）内部工作台账江苏苏伟项项目管理理有限公公司2010年年10月14日江苏苏伟项项目管理理有限公公司 中亿城市市花园二二期工程程项目监监理部专业分包、劳劳务分包包单位资资质审核核情况汇汇总表工程名称:中亿城城市花园园二期工工程 附附表一序号承包形式/总包、专专业分包包、劳务务分包资质等级营业执照安全生产许可证备注填表人： 年年 月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部施工单位“三类”人员审审核情况况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程承包包单位：盐城银银厦建筑筑工程有有限公司司附表二A类
2、/企业业负责人人：B类/项目目经理： 施 工工 员：技 术术 员：材 料料 员：质 检检 员：C类/安 全 员员：安全监理员员：填表人： 年年 月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部特种作业人人员持证证上岗审审核情况况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表三序号姓名性别工种发证部门及及编号复审期限备注建设行业证证发证日期监督局证发证日期填表人：年年 月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部施工单位安安保体系系审核情情况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位：
3、盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表四项目部年月月日完成成对本工工程安全全生产策策划，并并建立施施工企业业工程项项目部安安全生产产保证体体系。企业内部审审核通过过后年月日报项目目监理部部审核，开开具份不不合格报报告。年年月日对不不合格要要素进行行纠正、验验证。年年月日通过过安保体体系审核核。具体检查情情况如下下：1、工程项项目安全全生产责责任体系系是否健健立（是是，否），是是否按规规定组建建了项目目安全生生产管理理机构（是是，否），并并足额配配备了专专职安全全生产管管理人员员（ 名名）。2、对安全全生产规规章制度度的检查查情况安全生产产责任制制和目标标考核奖奖惩制度度；安全生生产资金金保障制
4、制度；安全教教育培训训制度；特种作作业持证证上岗制制度；消防安安全管理理制度；环境卫卫生管理理制度；安全生生产检查查制度；安全技技术交底底制度；伤亡事事故报告告制度。3、督促施施工单位位检查各各分包单单位的安安全生产产规章制制度的建建立情况况。项目经理：总监理工程程师：安全监理员员：填表人： 年 月月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部施工企业工工程项目目部应急急救援预预案和安安全防护护、文明明施工措施费用使使用计划划审核情情况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表五项目部年月月日完成成对本工程应急救救援
5、预案案的编制制。年月日报项目目监理部部审核，开开具份不不合格报报告。年年月日对不不合格要要素进行行纠正、验验证。年年月日通过过项目监监理部审审核。项目部年月月日完成成对本工程安全防防护、文文明施工工措施费费使用计计划的编编制。年年月日报项目目监理部部审核，开开具份不不合格报报告。年年月日对不不合格要要素进行行纠正、验验证。年年月日通过过项目监监理部审审核。项目经理：总监理工程程师：安全监理员员：填表人： 年 月月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司 中亿城市市花园二二期工程程项目监监理部施工现场安安全防护护审核情情况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有
6、限限公司 附表六序号施工现场安安全防护护是否符合投投标承诺诺（是否）是否符合建建筑施工工现场环环境与卫卫生标准准（是是否）备注填表人： 年 月月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司 中亿城城市花园园二期工工程项目监监理部安全监护、中中小型机机械作业业人员名名册审核核情况表表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表七序号姓名性别工种证件编号发证单位复审期限备注填表人：年年 月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部施工组织设设计中安安全技术术措施或或专项方方案审核核情况表表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包
7、单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表八序号安全技术措措施或专项方案是否符合工工程建设设强制性性标准（是是否）备注填表人： 年 月月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部专项技术方方案实施施程序审审核情况况表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表九序号专项方案方案审批手手续（完整不不完整）安全交底（已未）实施程序与与批准方方案是否否相符（是是否）备注（检查日期期）填表人：江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工 项项目监理理部施工机械、安安全设施施验收核核查表工程名称：中亿城城市花园园二
8、期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表十序号施工机械/安全设设施/安安全防护护周转材材料/安安全防范范措施合格证明（有无）验收手续（有无）检测（已未）监测（已未）备注（检查日期期）本表一式两两份，由由承包单单位填写写，监理理、施工工各一份份。常见危险源源（安全全事故隐隐患）查查处及其其控制对对策（一）桩机机基础施施工阶段段附表十一序号控制点危险源对策措施监护人安全监理对对事故隐隐患的查查处情况况1桩机移位过过程桩架倾覆桩机进场验验收，移移位实施施监控，注注意桩机机四周沟沟、槽、洞洞、高压压线2打入式桩机机吊桩吊桩过程桩桩身失控控吊桩区域及及吊桩下下方严禁禁站人3机械挖
9、土机斗伤人配合拉铲的的清底，清清坡人员员不准在在挖掘机机回转半半径内工工作4基坑支护支撑点松动动对支撑点要要有验收收，过程程做到巡巡查，支支撑上部部严禁超超荷载堆堆物，经经验收投投入使用用5基础施工过过程人、物从基基坑坑边边坠落基坑周边必必须有防防护措施施，有上上下扶梯梯斜道。基基坑支撑撑上部严严禁有残残留物、材材料，严严禁人在在支撑架架上行走走6基础砼浇捣捣震动机、电电源线破破损使用完好的的电源线线必要时时架空设设置，使使用一机机一闸一一漏一箱箱的开关关电箱注：监理对对施工现现场安全全事故隐隐患的查查处必须须按建设设工程安安全监理理工作程程序办理理。（二）结构构施工阶阶段附表十二序号控制点危
10、险源对策措施监护人安全监理对对事故隐患的查处处情况1附着式塔吊吊、人货货两用电电梯安装装、加节节、拆除除人、物高处处坠落制定方案，设设置警戒戒区域，专专人监控控，专职职人员持持证上岗岗2附着式塔吊吊、人货货两用电电梯安装装、加节节、拆除除限位的有效效性、附附墙装置置的有效效安装完毕后后，报请请检测部部门验收收合格，验验收合格格方可使使用3行走式塔吊吊安装、拆拆除路基不平稳稳、限位位的有效效性、电电缆拖地地安装完毕后后，报请请检测部部门验收收合格，验验收合格格方可使使用4井架的搭设设、拆除除井架倾覆制定方案，持持有井架架搭拆、提提升工证证人员操操作，按按规定设设置缆风风绳或附附墙装置置，设置置警
11、戒区区，经验验收后投投入使用用5井架的搭设设、拆除除操作人员高高处坠落落高空作业带带好安全全带，操操作人员员必须持持证上岗岗6井架使用过过程限位装置、通通讯装置置失效定期检修、保保养7井架使用过过程安全外落的的层次门门敞开，吊吊兰未停停稳就打打开楼层层防护门门对工人进行行相应的的教育，落落实责任任人，进进行监控控8脚手架的搭搭设架体失稳制定专项施施组方案案， 严严格按照照JGJ1330-220011 及相相应的规规范执行行。分阶阶段验收收，合格格后方可可投入使使用，重重点关注注拉节点点的设置置与分布布9挂、挑、吊吊、爬、特殊脚手架架搭设、拆拆除及爬爬生架体失稳、倾倾覆有专项施组组方案，严严格按
12、照照方案进进行施工工，操作作人员必必须持证证上岗，过过程必须须有监控控。验收收检测合合格后投投入使用用。爬生生过程下下面设警警戒区，每每爬生一一次验收收一次。10模板排架安安装、拆拆除架体失稳、倾倾覆有专项施组组方案，不不得与脚脚手架相相连；搭搭设拆除除符合规规范、要要求；经经验收合合格方可可投入下下一道工工序11模板安装过过程落人、物高处处坠严禁在梁模模板上行行走，超超荷载堆堆物；超超高排架架下设小小眼网防防坠网12钢筋绑扎作作业人、物高处处坠落严禁在柱头头钢筋上上窜跳，安安全搭施施未跟上上的情况况下使用用好个人人防护用用品13悬挑钢平台台、落地地上料平平台固定不牢靠靠、倾覆覆有专项施组组方
13、案，不不得与脚脚手架相相连；搭搭设拆除除符合规规范、要要求；经经验收合合格方可可投入下下一道工工序14楼层洞口、临临边无防护措施施防护措施随随施工及及时跟进进15塔吊吊物过过程被吊物超重重、松动动、一点点吊、超超重吊严格按照“十不吊吊”原则，指指挥人员员到岗16电梯井洞口口人、物高处处坠落使用定型防防护门固固定，并并经验收收。井道道内每隔隔两层或或10 米设置置一道安安全网17高处电焊作作业火花下溅，引引起火灾灾有防溅措施施，使用用积火斗斗或石棉棉布，符符合“二证一一器一监监护”18中、小型机机械的使使用缺安全防护护装置及及二级漏漏电保护护器经验收、挂挂牌使用用，加强强日常巡巡查，及及时纠正正
14、、加强强工人自自我保护护安全意意识注：监理对对施工现现场安全全事故隐隐患的查查处必须须按建设设工程安安全监理理工作程程序办理理。 （三）装饰装潢阶段附表十三序号控制点危险源对策措施监护人安全监理对对事故隐患的查处处情况1脚手架的重重新验收收挂牌拉接点四排排一隔的的缺损组织相关人人员进行行验收，不不符合标标准的及及时修复复，重新新设置加加固2手持电动工工具使用过程未未经二级漏电保保护，电电源线不不符合规规范电动工具必必须经验验收合格格，使用用过程配配置符合合要求的的开关电电箱3动用明火靠近易燃易易爆物周周边动火火动火必须有有动火证证，教育育生产工工人注意意监护；严禁在在易燃易易爆物周周边动火火，
15、确需需要动火火的必须须有可靠靠的防护护措施，动动火证要要升级4使用的人字字扶梯、高高凳、活活动架人字扶梯、高高凳、活活动架倾倾覆，造造成人员员伤亡人字扶梯必必须有防防滑措施施，中间间必须有有拉接；高凳、活活动架必必须按标标准搭设设，使用用轮子位位移的必必须有固固定措施施5木工间、危危险品仓仓库、油油漆仓库库管理不当，引引起火灾灾、爆炸炸严格仓库管管理制度度，落实实专人负负责；多多家分包包单位，仓仓库集中中设置6满堂脚手、移移动脚手手、内脚脚手架体稳定性性差，无无扶手；缺竹笆笆，缺上上人扶梯梯有设计图、设设计书，做做好分部部、分项项工作交交底，搭搭设完毕毕后要验验收挂牌牌使用7吊兰施工吊兰堆物超
16、超重，钢钢丝绳锈锈蚀，防防护设施施不到，安安全锁限限位失灵灵导致高高处坠落落吊兰有产品品合格证证，使用用编制施施工方案案，安装装完毕后后应经检检测中心心检测合合格后发发放准用用证使用用，操作作人佩戴戴好安全全带必须须系在独独立设置置的生命命绳上注：“二证证一器一一监护”指 ：二 证证：上岗岗证、动动火证一一 器：灭火器器一监护护：派人人旁站监监护。监监理对施施工现场场安全事事故隐患患的查处处必须按按建设工工程安全全监理工工作程序序办理。江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部重大危险源源公示和和告知制制度的落落实情况况审核附表十四序号重大危险源源罗列公示、告知知制度落
17、落实情况况检查要求备注填表人： 年年 月 日日江苏苏伟项项目管理理有限公公司中亿城市花花园二期期工程项目监监理部专项安全施施工方案案、施工工机械、安安全设施施安全交交底及验收情况况检查汇汇总表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表十五序号安全监理方案审批手手续（完整不不完整）施工机械验收手续（有无）安全设施验收手续（有无）安全交底已未备注（检查日期期）安全监理人人员： 总总监理工工程师：日 期： 日 期：江苏苏伟项项目管理理有限公公司重大危险源源监控活活动记录录表工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 附表十六主要危险源源（点、部部位）分分布
18、监控控一、上半月月主要危危险源（点点、部位位）分布布监控责责任人危险源识别别监控内容主要安全措措施监控人二、下半月月主要危危险源（点点、部位位）预测测危险源识别别监控内容主要安全措措施监控人危险源分析析、策划划过程中中对安全全措施的的调整参加策划人人员签名名：填表人 :年 月月 日日注：上半月月监理人人员在危危险源监监理工作作过程中中发现问问题，下下半月再再复查有有否落实实，有变化应采采取相应应措施。对对采用新新工艺、新新技术以以及安全全风险较较大危险险源识别别，项目目部应编编制安全全措施。该表一式三三份，由由施工单单位填写写，监理理单位、施施工单位位各一份份。重大危险源源交底记记录附表十七工
19、程名称总包单位危险源名称称部位或幢号号作业内容旁站人员签签名编制方案技技术员及及有关人人员签名名施工日期年 月 日日至年 月日交底内容：交底人：年年 月 日方案更变补补充作业业内容：交底人：年年 月 日注：施工单单位交底底内容根根据专项项安全技技术方案案，在作作业过程程中可能能方案未未涉及到到的内容容，根据据施工过过程中具具体情况况必须做做出有针针对性的的补充作作业内容容。表内施工日日期：指指设备、设设施在 年 月月 日开开始安装装搭设日日期重大危险源源跟班检检查记录录工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 编编号：附表十八巡视旁站的的工程部部位：承包单位：到达时间： 日 时时 分：离开时间：日
20、 时 分：检查项目（强强制性规规范及图图纸要求求）检查记录安全监理员员：日 期：处理意见：项目监理机机构（章章）安全监理员员：日 期：注意：安全全监理人人员在重重大危险险源跟班班检查记记录重大危险源源部位销销号单附附件工程名称：中亿城城市花园园二期工工程 承承包单位位： 盐盐城银厦厦建筑工工程有限限公司 附表十九号房 部位位设备：施工工：自 年 月月 日 至 年 月 日危险源已除除，请监监理单位位核实销销号。核实情况：总监理工程程师签名名：申请人： 年 月月 日江苏苏伟项项目管理理有限公公司（违章处罚罚通知单单）附表二十十工程名称被处罚单位位或人事由：依据：处罚金额：（大写写）处罚人：单位或人：时 间：抄送：抄报：29