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1、XXXX有限公司文件编号：JGV/QEOS01-2017质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册ISO90001:20115&IISO1140001:220155OHSASS180001:20007 A/0版编制: 审核： 批准： 2017年年07月01日发布 20117年07月10日实施XXXX有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号JGV/QEOS01-2017 版 次A 状 态A/0页 码 65/48修订记录修订状态修订/更改改日期更改章节更改内容02017年年4月11日首版发行目录1 概述1.1 颁颁布令1.2 公公司简介介1.3 管管理者代代表任命命书、安安全事务务代表任任命
2、书1.4 质质量环境境安全管管理手册册的管理理 2 管理体体系范围围3 手册引引用文件件、术语语和定义义3.1 引引用标准准文件3.2 术术语和定定义第4章 组组织的背背景 4.1 理理解组织织及背景景4.2 理理解利益益相关方方的需求求和期望望4.3 确确定管理理体系的的范围4.4 管管理体系系及过程程 5 领导作作用 5.1 领领导和承承诺5.1.11 领导导和质量量环境安安全管理理体系承承诺5.1.22 以顾顾客为关关注焦点点5.2 质质量、环环境和安安全管理理方针5.3 组组织角色色、职责责和权限限6 质量环环境安全全管理体体系策划划 6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1.11
3、总则6.1.22 环境因因素6.1.33 危险源源6.1.44 合规义义务6.1.55 措施的的策划6.2 质质量、环环境目标标、职业业健康目目标及其其实现策策划6.3 变变更策划划 7 支持 7.1 资资源7.1.11 总则7.1.22 人员7.1.33 基础设设施7.1.44 过程程运行环环境7.1.55 监视视和测量量资源7.1.66组织的的知识7.2能能力7.3意意识7.4沟沟通7.5 文文件信息息7.5.11 总则7.5.22 创建和和更新7.5.33 文件件信息控控制8 运行8.1 运运行策划划和控制制8.2 产产品和服服务要求求的确定定8.2.11 顾客客沟通8.2.22 产品品
4、和服务务要求的的确定8.2.33 产品品和服务务要求的的评审8.2.33 产品品和服务务要求的的更改8.3 产产品和服服务的设设计与开开发8.4 外外部提供供过程、产品和服务的控制8.4.11 总则则8.4.22 外部部供应商商的信息息8.5 产产品和服服务的提提供8.5.11 产品品和服务务提供的的控制8.5.22 标识识和可追追溯性8.5.33 属于于顾客和和外部供供应商的的财产8.5.44 防护护8.5.55 交付付后的活活动8.5.66 变更更控制8.6 产产品和服服务的放放行8.7 不不合格过过程输出出、产品品和服务务的控制制8.8 环环境和职职业健康康安全管管理运行行控制8.9 应
5、应急准备备和响应应 9 绩效评评价9.1 监监视、测测量、分分析和评评价9.1.11 顾客满满意度9.1.22 分析和和评价9.2 内内部审核核9.3 管管理评审审 10 改进进10.1 总则10.2 不合格格和纠正正措施10.3 持续改改进1 概述1.1 管管理手册册颁布令令质量环境职职业健康康管理手手册是本本公司从从事与质质量环境境和职业业健康安安全管理理有关的的活动中中必须共共同遵守守的纲领领性文件件，是公公司的基基本法规规之一，必必须严格格遵守，以以确保公公司质量量环境和和职业健健康安全全管理体体系的正正常运行行，实现现质量环环境和职职业健康康管理目目标，促促使公司司质量环环境、职职业
6、健康康管理工工作得到到持续改改进与不不断发展展。质量环境职职业健康康管理手手册由管管理者代代表负责责组织编编写、并并经总经经理批准准发布，是是我公司司质量环环境职 业健康康安全管管理工作作的法规规性、纲纲领性文文件，用用以统一一、协调调全公司司的质量量环境和和职业健健康安全全管理活活动，使使其基于于 ISSO90001:20115 和和 ISSO1440011:20015、OOHSAAS1880011：20007 标准要要求，符符合本公公司产品品、服务务和活动动中的实实际情况况，能指指导我公公司质量量环境职职业健康康安全管管理工作作。现决定正式式颁布实实施。公公司全体体员工必必须认真真学习，严
7、严格按一一体化管管理手册册规定定的标准准贯彻实实施。总经理： 日期： 20117年07月01日1.2 企企业简介介XXXX有有限公司司位于温温州市龙龙湾区滨滨海工业业园区，是是集阀门门研发、制制造、销销售、服服务于一一体的无无区域行行业有限限任公司司。企业创建119788年，经经过全体体xx人的的努力拼拼搏，实实现了跨跨越式发发展。目目前公司司在xxxxx新新建生产产基地，总总占地面面积300亩。公公司现有有员工996人，其其工程技技术人员员共355人。公公司成立立了高新新技术研研发中心心，拥有有发明专专利、实实用新型型专利多多项。公公司不断断加大软软硬件投投入，拥拥有国内内领先的的加工中中心
8、、数数控机床床、普车车、铣床床、刨床床、磨床床、热处处理等加加工设备备60余余台套；建立了了先进的的阀门性性能检测测和试验验中心，拥拥有先进进的理化化检测设设备。由由于产品品性能与与质量优优异，深深受广大大用户青青睐。成成功跻身身中石化化资源成成员单位位、燕山山石化资资源成员员单位、中中石油天天然气网网络成员员及中国国电力网网络成员员。产品品拥有自自营进出出口权，远远销欧美美、中东东、南美美、非洲洲及亚洲洲等二十十多国家家和地区区。企业先后通通过了IISO 90001、AAPI Q1、IISO1140001、GGB/TT 2880011体系认认证，等等荣誉称称号。公司主导产产品有xxxxxx等
9、，而而且能够够根据客客户需求求，自行行研发、设设计和开开发各类类xxxxx。产产品xxxxx。公司地址： 电 话：传 真：电子信箱：网 址： 1.3 管管理者代代表任命命书公司所属各各部门、各各单位： 为实实现公司司的质量量、环境境方针和和目标（指指标），确确保公司司一体化化管理体体系的过过程得到到建立、实实施和保保持，任任命 谢谢建国 担任本本公司管管理者代代表。其其主要职职责是：a)负责按按 ISSO90001 & IISO1140001、OOHSAAS1880011 标准准的要求求建立、实实施、保保持和改改进一体体化管理理体系；b)向总经经理报告告一体化化管理体体系的运运行情况况和改进进
10、的需求求；c)在整个个公司内内促进守守法意识识、环保保意识、职职业健康康安全意意识的形形成；d)批准管管理体系系程序文文件；e)配合总总经理的的工作，推推行公司司质量/环境/职业健健康管理理方针，组组织制定定质量/环境/职业健健康安全全目标和和管理方方案。f)做好内内部审核核的组织织工作；g)协助总总经理做做好管理理评审；h)负责质质理环境境安全管管理体系系的有关关事宜的的内外部部联络。总经理： 日期： 20117.007.0111.4 职职业健康康安全事事务代表表任命书书兹推荐王王成云为本公公司职业业健康安安全管理理体系安安全事务务代表，履履行职业业健康安安全管理理职责，确确保职业业健康安安
11、全管理理体系有有效运行行职业业健康安安全事务务代表的的职责是是：a)适当参参与危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定；b)适当参参与事件件调查；c)参与职职业健康康安全方方针和目目标的制制定和评评审；d)对影响响他们职职业健康康安全的的任何变变更进行行协商；e)对职业业健康安安全事务务发表意意见。总经理： 日期： 20117.007.0111.5 管管理手册册的管理理1.5.11 一体化化管理手手册简介介本管理手册册（以下下简称手手册）是是按照 ISOO90001:220155 和 ISOO140001:20115、OOHSAAS1880011：20007 标准及及本公司司的质量量环
12、境职职业健康康安全管管理要求求编制的的。本手册的主主要目的的是规范范质量环环境职业业健康安安全管理理体系的的基本结结构、阐阐明公司司的质量量环境管管理方针针与目标标，并明明确与质质量环境境管理有有关的立立场。手手册是实实施和保保持质量量环境职职业健康康安全管管理体系系应遵循循的文件件。1.5.22 一体化化管理手手册的管管理与控控制 本手册版权权属于XXXXX有限限公司所所有，未未经批准准任何人人不得全全部或部部分复制制，违者者追究法法律责任任。手册由管理理者代表表负责组组织编写写，经总总经理批批准后颁颁布实施施。 办公室室负责手手册的编编写、评评审、修修改、换换版及条条文解释释等工作作，并确
13、确定手册册的发放放范围，负负责对手手册进行行统一编编号，编编制分发发目录后后以“受受控文件件”形式式发放。 当出现现以下情情况时，需需对手册册内容进进行评审审及更改改：a)法律律法规发发生变化化时；b)公司司的活动动、产品品、服务务发生变变时； c)公司司的质量量环境方方针更改改时；d)组织织机构变变更时； 手册的更改改及换版版由办公公室负责责，更改改或换版版后的手手册由总总经理批批准后颁颁布实施施。 若若顾客或或相关方方索阅质质量管理理手册，经经管理者者代表批批准后，以以“非受受控文件件”形式式发放。 有关手手册的控控制详情情，按文文件控制制程序执执行。注：手册中中部分内内容需要要进行调调整
14、或变变更时，如如不涉及及职责与与流程变变化，仅仅对部分分章节进进行修订订，使用用章节修修订说明明进行修修订（变变更章节节必须进进行标记记，便于于区分），经经管理者者代表批批准后进进行更新新并发布布实施。2 范围2.1 总总则质量环境安安全管理理体系涵涵盖了公公司采购购、销售售及服务务、行政政及相关关管理活活动提供供过程的的管理工工作， 编制了了管理手手册、程程序文件件、相关关作业指指导书等等文件。本管理手册册按 IISO990011：20015、IISO 140001：20115、OOHS1180001：220077 标准准要求描描述了公公司的质质量、环环境和职职业健康康管理方方针、目目标，部
15、部门职责责及适用用条款，对对外用以以证实本本公司有有能力稳稳定地提提供满足足顾客要要求的产产品和服服务，对对内作为为管理体体系的最最高文件件，指导导公司管管理体系系的有效效运行，实实现增强强顾客、相相关方满满意度。管理体系主主要覆盖盖：a)本手册册适用于于公司各各类型阀阀门产品品的生产产、相关关环境与与职业健健康安全全管理活活动；b)本手册册也适用用于第二二方或第第三方审审核本公公司质量量管理、环环境管理理和职业业健康安安全管理理能力的的依据之之一。 2.2 应应用本公司所有有产品和和服务过过程：阀阀门的生生产和销销售，根根据客户户及行业业标准要要求进行行服务。3 手册引引用标准准文件、术术语
16、和定定义3.1 引引用标准准文件本管理手手册及及其它一一体化管管理体系系文件，均均依照ISO9001：2015质量管理体系要求、ISO14001：2015 环境管理体系要求及使用指南和ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语、 OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系要求而制定。3.2 术术语和定定义3.2.11 顾客：本公司司应用产产品和服服务的需需方、团团体、个个人。3.2.22 相关方方：能影影响、被被影响或或感受某某项决策策或活动动影响的的个人或或组织。3.2.33 要求求：规定定的需要要或期望望，通常常是隐含含的或必必须履行行的义务务。3.2.44 质量量：一组
17、组固有特特性满足足要求的的程度3.2.55 合格格：满足足要求3.2.66 不合合格（不不符合）：未满足足要求3.2.77 缺陷陷：未满满足与预预期或规规定用途途有关的的要求3.3 缩缩写说明明 一体化管理理体系：质量、环环境管理理体系QMS：质质量管理理体系EMS：环环境管理理体系 OHSMSS：职业业健康安安全管理理体系QEOHMMS：质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系4 公司的的背景4.1 理理解公司司及其背背景公司应确定定外部和和内部那那些与公公司的宗宗旨、战战略方向向有关、影影响管理理体系实实现预期期结果的的能力的的事务。需需要时，公公司应更更新这些些信息。在在确定这这些相
18、关关的内部部和外部部事宜时时，公司司应考虑虑以下方方面： 1) 可能能对公司司的目标标造成影影响的变变更和趋趋势；2) 与相相关方的的关系，以以及相关关方的理理念、价价值观；3) 公司司管理、战战略优先先、内部部政策和和承诺；4) 资源源的获得得和优先先供给、技技术变更更；5）总经理理办应建建立经营营计划。注 1：外外部的环环境，可可以考虑虑法律、技技术、竞竞争、文文化、社社会、经经济和自自然环境境方面，不不管是国国际、国国家、地地区或本本地。注 2：内内部环境境，可以以组织的的理念、价价值观和和文化。4.2 理理解利益益相关方方的需求求和期望望4.2.11 公司已已确定与与管理体体系有关关的
19、相关关方，主主要如下下：1) 直接接顾客；2) 最终终使用者者；3) 供应应链中的的供方、分分销商、零零售商及及其他；4) 政府府机构；5) 其他他与公司司利益有有关的个个人或组组织。4.2.22 公司应应理解和和满足影影响上述述相关方方的需求求和期望望，并确确定这些些和期望望中哪些些将成为为其合规规义务。4.2.33 当公司司的经营营场所、股股东结构构、产品品类型、主主要市场场、组织织架构等等发生重重大变化化和调整整时，应应更新以以上确定定的结果果。4.3 确确定管理理体系的的范围 公司应界定定管理体体系的边边界和应应用，以以确定其其范围。在在确定管管理体系系范围时时，公司司应考虑虑：1)标
20、准44.1条条款中提提到的内内部和外外部事宜宜；2)标准44.2条条款的要要求；管理体系的的范围应应描述为为组织所所包含的的产品、服服务、主主要过程程和地点点。描述管理体体系的范范围时，对对不适用用的标准准条款，应应将管理理体系的的删减及及其理由由形成文文件。删删减应仅仅限于IISO990011:20015 标准第第8 .3章节节，且不不影响组组织确保保产品和和服务满满足要求求和顾客客满意的的能力和和责任。过过程外包包不是正正当的删删减理由由。注：外部供供应商可可以是组组织管理理体系之之外的供供方或兄兄弟组织织。一体化管理理体系应应用范围围详见第第2章。4.4 管管理体系系及其过过程4.4.1
21、1 总则公司按 IISO990011：20015 & IISO1140001:220155、OHHSASS180001：20007 标标准的要要求建立立管理体体系、过过程及其其相互作作用，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。4.4.22过程方方法 公司将过程程方法应应用于管管理体系系，按照照以下原原则进行行：a) 确定定管理体体系所需需的过程程及其在在整个组组织中的的应用；b) 确定定每个过过程所需需的输入入和期望望的输出出；c) 确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；d) 确定定产生非非预期的的输出或或过程失失效对产产品、服服务、顾顾客满意意和合规规义务带带来的风风险；e) 确定定所需的
22、的准则、方方法、测测量及相相关的绩绩效指标标，以确确保这些些过程的的有效运运行和控控制； f) 确定定和提供供资源；g) 规定定职责和和权限；h) 实施施所需的的措施以以实现策策划的结结果；i) 监测测、分析析这些过过程，必必要时变变更，以以确保过过程持续续产生期期望的结结果； j)确保持持续改进进这些过过程。见下图图示示：管理理体系基基本框架架图组织及其环境（4）顾客满意产品和服务改进（10）支持和运行（7、8）策划（6）绩效评价（9）顾客要求相关方的需求和期望（4）处置管理体系的结果策划领导作用（5）实施检查5 领导作作用5.1 领领导作用用和承诺诺5.1.11 领导导作用和和质量环环境职
23、业业健康安安全管理理体系承承诺为使使一体化化管理体体系得以以有效建建立并获获得持续续改进，总总经理采采取如下下措施并并形成相相应的证证据： 1）在公司司例会和和每月的的工作会会议上，所所有部门门的负责责人对本本职工作作进行评评议、讨讨论，并并形成会会议记录录；部门门负责人人向下传传达会议议精神，使使各部门门员工明明确理解解顾客的的需求和和相关的的法律法法规的重重要性，提提高员工工的质量量和环保保及职业业健康安安全意识识，以指指导工作作的开展展。2）制定并并发布质质量、环环境、职职业健康康方针和和目标，以以及绩效效指标，并并大力宣宣传贯彻彻实施。通通过现场场巡 视视、内审审、每月月工作会会议等方
24、方法来检检查目标标、指标标及管理理方案的的实行情情况。3）按管理理评审的的要求，适适时主持持召开管管理评审审会议，对对一体化化管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进 行行评审。4）按照实实际工作作的要求求，合理理设置和和调配人人力和设设备等资资源，以以确保符符合顾客客和相应应法律法法规的要要求。5.1.22 以顾顾客为关关注焦点点 为确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定和满满足，最最高管理理者采取取如下措措施：5.1.22.1 增强顾顾客满意意理念：将“增强顾顾客满意意”的理理念明确确地纳入入公司的的质量方方针中，“使使顾客满满意”成成为了公公司中长长期上下下一致贯贯彻的服服务宗旨旨，
25、并要要求全体体员工全全面理解解并实施施；同时时在层层层展开的的目标中中明确顾顾客满意意的程度度，通 过定期期的评价价来验证证是否达达到要求求。5.1.22.2重重视信息息： 公司在工作作流程的的各主要要环节，重重视法律律法规的的要求和和顾客的的信息反反馈，并并予以理理解，确确保将顾顾客的要要求在合合同中体体现和满满足，并并随时修修正和改改进自身身的管理理水平。5.1.22.3处处理投诉诉： 5.1.22.4如如果顾客客对产品品实现和和服务有有不满意意，公司司需要按按照客客户满意意度调查查控制程程序和和客户户服务控控制程序序的要要求持续续改进。5.2 质质量、环环境和职职业健康康安全管管理方针针
26、质量和环境境、职业业健康安安全方针针（简称称为方针针）是全全体员工工必须遵遵守的行行为准备备。方针针经总经经理批准准，由管管理者代代表监督督、实施施。 结结合公司司自身的的特点，制制订了公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针：以质量求生生存，以以科技求求发展，以以市场为为导向，力力保顾客客满意，满满足持续续改进；节能降耗、预防污污染、重环保保，关爱生生命、安全第第一、除隐患患。上述方针是是与本公公司一贯贯的宗旨旨相适应应的，适适合于本本公司活活动、服服务的性性质、规规模，以以及环境境影响、危危险特性性，而且且体现了了本公司司遵守现现行有关关质量、环环境，职职业健康康安全方方面的法法律法
27、规规及其他他要求持持续改进进的承诺诺。为贯贯彻实施施方针，最最高管理理者采取取如下措措施：1）让相关关方了解解和认同同是公司司对一体体化管理理体系的的承诺。公公司通过过办公例例会、专专题学习习、墙报报、等 其他方方式，加加深各部部门员工工对方针针的认识识、理解解与沟通通。通过过网页、宣宣传单、标标识牌、文文件的方方式使方方针 便便于相关关方获取取，并通通过书面面协议的的方式与与重要供供方沟通通双体系系方针。2）根据上上述方针针制定公公司和各各部门的的目标、指指标，并并通过管管理评审审检查目目标的实实施情况况。3）公司通通过定期期的管理理评审对对方针进进行检查查、评审审。当公公司内外外环境发发生
28、较大大变化时时，应及及时对质质 量和和环境方方针进行行评审、修修订，以以确保其其充分性性和适宜宜性。5.3 组组织角色色、职责责和权限限5.3.11 组织织架构 为实施施一体化化管理体体系，XXXXXX有限公公司设立立了相应应的一体体化管理理架构，并并在以下下条款对对XXXXX有限限公司各各级部门门和人员员的职责责和权限限进行了了规定。XXXX有有限公司司一体化化管理组组织架构构图见下下面图一一。 图二XXXXX有有限公司司 质量量环境安安全管理理组织架架构图组织机构图图总经理管理者代表销售部技术部采购部生产部财务部质检部办公室5.5.22 管理理者代表表为建立、实实施一体体化管理理体系，使使
29、之有效效和高效效运行，由由XXXXX有限限公司经经理任命命一名管管理者代代表，不不论其在在其他方方面职责责如何，都都具有11.3职职责和权权限。 5.5.33 各部部门职能能分配表表5.5.33.1 总经理理a)拟订订公司中中长期发发展规划划、公司司年度经经营计划划、公司司经营管管理制度度并负责责实施。 b)领导导公司建建立各级级组织机机构，并并按公司司战略规规划进行行机构调调整。c)领导导公司制制定各种种规章制制度，并并深入贯贯彻实施施。d)主持持公司日日常生产产经营管管理；确确定公司司组织机机构并确确定部门门职责，协协调公司司内外关关系。e)负责责建立、实实施、保保持质量量环境职职业健康康
30、安全管管理体系系并持续续改进其其有效性性，确认认公司管管理方针针、 目目标、指指标的建建立和实实施。f)决定定各职能能部门主主管的任任免、报报酬、奖奖惩。g)加强强企业文文化建设设，搞好好社会公公共关系系，树立立公司良良好的社社会形象象。h)总经经理是公公司的第第一责任任人，对对整个公公司的经经营业绩绩负责。5.5.33.2 办公室室主任a)；组织织编制公公司管理理体系文文件；b) 负责责管理文文件和记记录的控控制管理理；c) 负责责制定公公司中长长期和短短期员工工培训计计划，并并组织实实施；d) 协助助获取、识识别、更更新公司司适用的的质量环环境及职职业健康康安全法法律法规规；e) 负责责公
31、司内内、外部部质量、职职业健康康安全卫卫生与环环境管理理体系的的信息交交流工作作；f) 负责责环境因因素的识识别、评评价、更更新管理理，建立立和保持持环境境因素识识别与评评价控制制程序；g) 负责责组织识识别公司司生产、管管理活动动的危险险源，并并组织评评价、更更新公司司的危险险源和重重大安全全风险，建建立并保保持危危险源辩辩识和风风险评价价控制程程序；h)协助管管代制定定管理目目标、指指标及环环境方案案，并负负责制定定与实施施目标、指指标及环环境方案案；i)负责公公司办公公、后勤勤等管辖辖范围的的环境、职职业健康康安全运运行控制制；j)配合生生产部做做好应急急准备与与响应工工作；k)协助管管
32、代、总总经理做做好管理理体系的的内审、管管理评审审的具体体工作，外外审的联联系和协协调工作作；l)负责对对环境、安安全保护护设施进进行控制制；m)负责体体系的监监测和测测量工作作及合规规性评价价工作；n)负责环环境安全全不符合合项的纠纠正预防防措施的的跟踪验验证工作作；o)负责审审核或审审批本部部门编制制的文件件；p)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.3 生产部部经理：a)负责公公司整个个生产加加工过程程的控制制，确保保公司的的管理体体系在本本部门得得到正常常运行；b)根据公公司下达达的生产产任务编编制生产产计划，做做到均衡衡生产；c)根据生生产需要要对车间间人员
33、进进行统筹筹调配，协协调各车车间班组组的生产产关系，检检查生产产进度，确确保生产产任务按按时完成成；d)负责生生产现场场管理，做做好生产产设备的的维护保保养工作作，并做做到安全全、文明明生产，搞搞好标识识和定置置管理；e)负责对对公司生生产过程程人、机机、料、法法、环等等方面进进行控制制，确保保产品的的过程质质量；f)确保本本部门出出现的重重要环境境因素、重重大风险险得到控控制，为为环境、职职业健康康安全管管理体系系中运行行的主要要控制部部门；g)对出现现的紧急急情况进进行识别别，做好好应急准准备与响响应，并并定期对对编制的的应急预预案进行行验证；h)负责仓仓库的管管理工作作；i)负责审审核或
34、审审批本部部门编制制的文件件；j)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.4 采购部部经理：a)负责供供方的选选择、评评价及控控制。负负责采购购计划的的编制及及具体的的采购工工作；b)对供方方施加环环境及职职业健康康安全的的影响；c)在采购购过程中中做好易易燃易爆爆品的防防护工作作；d)负责审审核或审审批本部部门编制制的文件件；e)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.5 技术部部经理：a)全面负负责公司司的新产产品设计计、开发发管理工工作；b)负责对对本部门门的环境境、职业业健康安安全的运运行控制制；c)在设计计开发时时，优先先考虑采采用节能
35、能降耗、新新工艺、新新方法、新新设备的的产品；d)确保管管理体系系在本部部门得到到有效运运行；e)负责技技术文件件的控制制；f)负责审审核或审审批本部部门编制制的文件件；g)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.6 质检部经理理：a)负责产产品实现现过程的的监视和和测量，组组织计量量器具及及各类检检测设备备的周期期校准；b)负责对对不合格格品处理理、检查查、跟踪踪验证，纠纠正和改改进措施施；c)负责产产品验证证和标识识及可追追溯性控控制，对对购进的的物资进进行验证证；d)确保管管理体系系在本部部门得到到有效运运行；e)负责对对本部门门的环境境、职业业健康安安全的运运行
36、控制制；f)负责审审核或审审批本部部门编制制的文件件；g)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.7 财务部部经理：a)负责本本公司内内财务资资金的预预算、成成本预算算，确保保收支平平衡；b)在公司司内提倡倡节能意意识，对对资源、能能源进行行统计分分析；c)确保环环境方案案中资金金及时到到位；d)工资的的发放；e)与政府府部门有有关税务务呈报等等方面信信息交流流。5.5.33.8 销售部部经理：a)负责公公司产品品销售管管理工作作，组织织制定产产品营销销计划和和销售方方案；b)组织安安排产品品上市的的市场拓拓展和策策划工作作，进行行市场调调查和顾顾客满意意度调查查，及时
37、时处理相相关方的的投诉和和抱怨；c)负责合合同评审审；d)负责本本部门重重要环境境因素、重重大危险险源进行行控制；e)在销售售过程中中宣传公公司的方方针、目目标，收收集客户户对安全全卫生与与环境方方面的反反馈意见见；f)负责售售后服务务；g)管理体体系文件件中规定定其它职职责和权权限；h)负责审审核或审审批本部部门编制制的文件件；i)负责完完成相关关程序文文件中规规定的工工作内容容。5.5.33.9 车间主主任：a)确保公公司管理理体系在在本车间间得到正正常运行行；b)负责车车间人员员及生产产安排，工工艺过程程的质量量、环境境控制，确确保生产产任务完完成及环环境符合合要求；c)负责车车间员工工
38、思想教教育，对对员工的的组织纪纪律实行行监督；d)对新进进员工进进行质量量、环境境、安全全教育；e)确保本本车间的的环境因因素、风风险因素素得到控控制，认认真执行行环境方方案规定定的内容容；f)公司管管理体系系文件中中规定的的其它职职责与权权限。5.5.33.100 仓库库管理人人员：a)负责责物品的的收、发发、结存存，确保保帐、物物、卡相相符；b)按照照“5SS”要求求确保仓仓库内物物品整洁洁、干净净、标识识明确；c)对本本部门的的环境因因素、危危险源进进行控制制；d)做好好消防安安全的预预防工作作，为应应急准备备与响应应的主要要管理部部门。 5.5.33.111 车间间员工：a)熟悉悉工作
39、岗岗位的质质量标准准，工艺艺文件和和作业指指导书；b)严格格遵守工工艺纪律律和操作作规程，搞搞好“三三检”，（即即自检、互互检、专专检）对对加工的的产品负负责质量量责任；c)努力力完成质质量指标标的考核核；d)爱护护工具、量量具和工工位器具具，做到到擦洗干干净、摆摆放整齐齐；e)搞好好文明生生产和安安全操作作，做好好标识管管理工作作，在本本岗位做做到预防防环境污污染；f)公司司管理体体系文件件中规定定的其它它职责与与权限。5.5.33.122 员工工代表：a)参与与公司职职业健康康安全重重大事件件的讨论论，代表表员工提提出合理理化的意意见或见见议；b)深入入员工基基层，了了解员工工的工作作与生
40、活活，对有有困难的的员工向向工会报报告；c)参与重重大安全全事故的的处理，代代表员工工提出事事故处理理意向；d)监督公公司对员员工的职职业病防防护、劳劳保品发发放、女女工利益益、童工工或未成成年人安安全健康康等事项项。6 质量环环境职业业健康安安全管理理体系策策划按照公司方方针和目目标的要要求，行行政部对对管理体体系的各各项基本本活动进进行策划划，策划划的结果果在相关关的管理理体系文文件中予予以规定定。6.1 应应对风险险和机遇遇的措施施6.1.11总则策划管理体体系时，组组织应考考虑 44.1 和 44.2 的要求求，确定定需应对对的风险险和机遇遇，以便便：a) 确保保管理体体系实现现期望的
41、的结果；b) 确保保组织能能稳定地地实现产产品、服服务符合合要求和和顾客满满意； c) 预防防或减少少非预期期的影响响；d) 实现现持续改改进。组织应策划划：a) 风险险和机遇遇的应对对措施；b) 如何何在管理理体系过过程中纳纳入和应应用这些些措施（见见 4.4），以以及评价价这些措措施的有有效性。 采取的的任何风风险和机机遇的应应对措施施都应与与其对产产品、服服务的符符合性和和顾客满满意的潜潜在影响响相适应应。公司编制了了风险险管理控控制程序序管控控公司的的业务风风险，制制定设设计开发发控制程程序对对产品在在设计开开发阶段段和过程程管控阶阶段进行行管控。 6.1.22 环境境因素公司通过建建
42、立并保保持环环境因素素识别与与评价程程序，从从以下几几方面确确定、判判定、考考虑和更更新环境境因素： 1）识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公司司产品实实现安装装的全过过程，以以及日常常管理活活动的各各个方面面。2）各部门门在识别别环境因因素时应应考虑过过去、现现在和将将来三种种时态，正正常、异异常和紧紧急三种种状态等等六个方方面。3）在评价价环境因因素时应应考虑对对环境影影响的范范围、影影响程度度、发生生频次、相相关方关关心程度度、资源源消耗及及 法律律法规的的要求。4）当国家家环境法法律法规规及有关关标准发发生变化化、产品品实现过过程发生生较大变变化或相相关方提提出合理理要求时时， 应应重
43、新确确定、评评价重要要环境因因素。6.1.33危险源源公司通过建建立并保保持危危险源辩辩识与风风险评价价控制程程序，从从以下几几方面确确定、判判定、考考虑和更更新环 境因素素：1）识别环环境因素素的范围围必须覆覆盖公司司产品实实现的全全过程，以以及日常常管理活活动的各各个方面面。2）各部门门进行风风险评价价，应结结合实际际情况，覆覆盖过去去、现在在和将来来，正常常、异常常和紧急急状态。3）重大风风险的影影响应考考虑：重重大风险险的规模模和范围围，重大大风险的的影响程程度大小小，影响响持续的的时间及及发 生生的概率率等，及及法律法法规的要要求。4）当国家家职业健健康安全全法律法法规及有有关标准准
44、发生变变化、产产品实现现过程发发生较大大变化或或相关方方提出合合理 要要求时，应应重新确确定、及及时对公公司范围围内的危危险源作作出辨识识并进行行风险评评价，确确定出重重大风险险。6.1.44合规义义务1）法律法法规及其其他要求求由行政政部负责责按法法律法规规及其他他要求控控制程序序的有有关要求求，通过过相关渠渠道 获获取适用用的质量量、环境境、职业业健康安安全方面面法律法法规及其其他要求求并予以以执行。行行政部负负责编制制适用用法律 法规、标标准规范范一览表表，并并跟踪其其变化，及及时更新新相应的的法律及及法规要要求。2）各部门门应严格格遵守已已确认的的相关质质量、环环境及职职业健康康法律、
45、法法规、标标准、规规范和其其他要求求。6.1.55 措施施的策划划： 公司应采取取策划行行动来解解决重要要环境因因素、职职业健康康危险源源和合规规义务，如如对公司司运营和和管理过过程中的的风险和和机会进进行识别别和采取取措施。将将策划行行动整合合到管理理体系或或其他商商业行为为的实施施过程，并并评估这这些 策策划行动动的有效效性。在策划这些些行动时时，公司司应考虑虑技术方方案、财财务、运运营和业业务的需需求。6.2 质质量、环环境和职职业健康康目标及及其实现现策划公司制定了了目标标、指标标和管理理方案控控制程序序管理理质量和和环境、职职业健康康目标的的制定，以以及对目目标 的的实现进进行了策策划。6.2.11 目标标策划： 质质量和环环境、职职业健康康目标是是质量和和环境、职职业健康康方针的的展开，各各部门根根据公司司每年的的总体质质量、环环境和职职业健康康目标、以以及年度度工作计计划，