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1、 文件编号号：CAASC/CX 01.07-20001 受控控状态： 中国某某某航空空器材进进出口总总公司 服务提提供过程程控制程程序 版版次： A 发布日期期： 220011.8.15 生生效日期期： 220011.8.15 批 准： 分 发 号号：中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版版次：AA/0文文件编号号： 页码：1/661 目目的 对公公司进出出口业务务、招标标业务全全过程进进行控制制，消除除各个业业务环节节中影响响质量的的各种因因素，以以 达到到符合规规定的要要求。2 范围围 适用用于公司司并
2、覆盖盖北京分分公司在在进出口口业务全全过程、公公司招标标业务的的控制。 公司司的出口口业务过过程是：接受顾顾客采购购信息或或出口委委托-对内内对外寻寻报价-评评价选择择合格供供方 -出口合合同评审审、签约约-签订国国内采购购合同-接接受预付付款、信信用证-实实施采购购-制单审审单- 报关关发货-结结汇核销销-退税-对对内结算算-售后服服务。 公司司的进口口业务过过程是：市场信信息、顾顾客采购购需求信信息-询询、报价价-顾客客采购需需求信息息评审-审审批、签签字-选选择合格格供方-签订采采购合同同-合同跟跟踪执行行-制单单、审单单、 付付款-顾客意见见反馈-数据分分析、持持续改进进。公司的标标书
3、制作作及招标标过程：业务信信息-合同同评审-签签订合同同-技术文文件送审审-合成招招标文件件 -发布布招标公公告-出售售招标文文件-开标标及评标标-编写评评标报告告送有关关 部门门审批-发发中标通通知-退投投标保函函。3 引引用标准准3.1 GGB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000：20000 质质量管理理体系基础和和术语3.2 GGB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001：20000 质质量管理理体系要求4 职责4.1 财务部负负责制定定资金管管理、会会计单证证管理、对对内对外外结汇结结算、负负责进出出口外汇汇核销、进进口结算算单证终终
4、检、出出口退税税。4.2 计划部负负责全公公司报关关、运输输的供方方管理和和部分业业务的租租船定舱舱、装船船运输、投投保、运运费结汇汇等。4.3 北京分公公司负责责进出口口业务的的报关、运运输、商商检。4.4 各业务部部负责：接受顾顾客采购购（服务务）需求求信息并并进行评评审、询询价、报报价、供供方评价价管理、进进出口合合同的谈谈判签约约、采购购、出口口报验、制制单、单单证自检检、互检检以及出出口单证证的终检检、顾客客满意度度调查、数数据分析析等。 4.5 招标部负负责顾客客服务需需求信息息评审、标标书制作作、标书书评审、发发布公告告、开标标、评标标、编制制评标报报告、相相关供方方的评价价管理
5、、发发中标通通知、处处理顾客客投诉等等4.6 人力资源源部负责责员工调调配、员员工培训训和中层层干部任任免。4.7 办公室负负责办公公设备的的配置及及维护管管理并负负责对进进出口业业务全过过程的质质量活动动进行监监控和管管理。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版次：A/00文件编编号： 页码码：2/65 工作程序序 公公司对各各个业务务环节制制定具体体管理办办法，确确保各个个业务环环节的工工作规范范化、制制度化 和和科学化化，使之之达到符符合规定定的要求求。5.1 顾客采购购（服务务）信息息的评审审及签订
6、订5.1.1、定定义 本公司司对顾客客采购信信息特指指进口业业务、招招标业务务中的国国内顾客客的需求求采购（服服务）信信息和出出口业务务、补偿偿贸易的的国外顾顾客的需需求采购购信息，按按形式分分为文本本合同和和视为合合同5.1.1.11文本合合同：顾顾客提供供的具有有固定内内容和格格式的委委托书或或经过业业务员和和顾客商商定的书书面合同同。文本本合同分为为常规合合同和特特殊合同同（详见见质量手手册3.1.44和3.11.5）5.1.1.22视为合合同：指指电子邮邮件、传传真等传传递的顾顾客需求求。5.1.2评审审内容:5.1.2.11顾客对对服务时时间、服服务方式式、服务务内容的的要求是是否明
7、确确；5.1.2.22合同内内容的合合法性，顾顾客要求求是否符符合国家家有关法法律法规规、公司司规章制制度、国国际条约约的规定定和国际贸易的的一般惯惯例。5.1.2.33顾客虽虽然没有有明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必须的要要求；5.1.2.44双方的的权利和和义务是是否明确确；5.1.2.55本公司司是否具具有满足足顾客要要求的能能力；5.1.3评审审的时机机：评审审在合同同签订之之前进行行。5.1.4文本本合同的的评审及及签定 对于于文本合合同中的的常规合合同由业业务部门门进行评评审并填填制评审审单；对对于文本本合同中中的特殊殊合同先先由业务务部门进进行评审审并填制制评审
8、单单报公司司主管领领导审批批。评审审后，进进口业务务首先签签订代理理协议，后后签定相相应的外外贸合同同；招标标业务签签定招标标代理协协议；出出口业务务可签定定外贸合合同。5.1.5视为为合同的的评审及及签定：对于电电子邮件件、传真真等顾客客需求由由各业务务部门的的业务人人员对信信息内容容进行记记录、评评审并填填制评审审单。评评审后，经经顾客确确认，方方能签定定相应的的合同。5.1.6评审审结果应应记录于于顾客客采购信信息评审审单、项项目评审审表。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版版次：AA/0文文件编号
9、号： 页码：3/665.2 合同的修修改5.2.1指在在合同签签订后，合合同中一一方提出出对合同同进行变变更。5.2.2 顾顾客提出出变更的的合同顾客提出出的变更更必需是是书面的的,如果果业务人人员接到到顾客的的口头变变更合同同要求后后，应提提请顾客客发出书面变更更合同要要求，并并按上述述5.11的规定定组织合合同评审审，并办办理相关关审批手手续。5.2.3 本公司司提出变变更的合合同因本公司司的原因因需要变变更合同同时，由由业务人人员向顾顾客提出出书面要要求，与与顾客协协商一致致后按上述5.1的规规定组织织合同评评审，并并办理相相关审批批手续。5.2.4合同同更改要要通知有有关部门门，重要要
10、的更改改应重新新组织评评审。5.2.5合同同变更记记录 合同变变更的评评审记录录要求填填写合合同（变变更）评评审记录录。5.3 制单审单单单证工作作做为本本公司的的关键过过程，应应严格执执行进进出口单单证缮制制审核管管理办法法和进进口单据据审核管理办法法，坚坚持制单单员自审审、互审审，终检检部门最最终把关关相结合合的逐级级把关措措施，确确保单单单一致、单单证一致、单单证与合合同一致致。所有有的检验验应留下下记录并并予保持持。5.3.1制单单员要认认真缮制制各种单单证，并并切实搞搞好自审审，确保保所制单单证准确确无误、工工整清洁洁。5.3.2复核核人员应应认真负负责，严严格审核核。5.3.3检验
11、验出的差差错应由由责任人人进行修修改并填填写“单证差差错修改改情况表表”。5.3.4各业业务部对对单证差差错率每每季度进进行统计计并将结结果报办办公室。各各业务部部根据统统计结果果对此过过程控制制能力进行行验证，办办公室进进行确认认。必要要时进一一步调整整过程控控制方法法，以保保持过程程控制能能力。5.4 安排出运运5.4.1安排排出运前前，业务务员应及及时与北北京分公公司或运运输代理理联系，要要求其办办理报关关报验手手续。5.4.2计划划部应根根据“质量手手册”规定及及合同规规定的要要求，参参与租船船定舱、办办理保险险、安排排出运，确确保准期对外外交货。不不从公司司提供的的合格供供方名单单中
12、选用用运输代代理的，财财部不予予结算运运费。5.4.3运输输代理应应使用“合格供供方名单单”以内的的单位，并并与之签签定合作作协议，健全合格分供方档案，全面记录其企企业信誉誉、质量量表现、价价格水平平等。根根据其服服务质量量和价格格水平实实行动态态管理。顾客自己指定运输输代理的的，应由由顾客提提供证明明文件（传传真、信信函）并并经业务务经理在在证明文文件上批批注批准准，计划部负负责对其其服务质质量和价价格水平平进行监监控，经经评审合合格的，可可及时纳纳入“合格供供方名单单”中。5.4.4计划划部应经经常向业业务部提提供有关关运输供供方的价价格水平平、服务务质量、船船期表、保保险费率率等信息息，
13、为业业务部合理理选择使使用运输输供方提提供依据据。5.4.5一般般产品出出口出运运后，负负责报关关部门应应将报关关资料及及带有海海关签章章的外汇汇核销单单，及时时送出口口部门业务员，按按外汇汇核销管管理规定定办理理外汇核核销。5.4.6送修修索赔的的货物出出口后，负负责报关关部门应应将报关关资料及及时送业业务部进进行存档档，业务务部门要要随时监监控货物的修修理情况况。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版版次：AA/0文文件编号号： 页码：4/665.5 进口到货货5.5.1 以以FOBB价格条条款签定定合
14、同的的，业务务员应及及时将运运单号、船船号、到到货日期期通知口口岸报关关部门。5.5.2 报报关部门门及时核核对进口口货物的的批件是是否齐全全，并办办理进口口报关。5.5.3 已已办理好好通关手手续的进进口货物物，报关关部门应应及时通通知顾客客办理提提货出库库，或办办理国内内运输。5.6 招标业务务5.6.1 招招标文件件准备：招标部部负责会会同顾客客准备招招标文件件，并报报行业主主管，并并对上述述上报的的批复进进 行登登记，列列入“标卷”，进行行归档处处理。5.6.2 售标：5.6.2.11招标部部组负责责联系，刊刊登招标标广告。5.6.2.33招标部部负责联联系印刷刷标书和和出售招招标文件
15、件，并做做详细的的出售记记录(厂家名名称、序序号、时时间等)，将对对应后续接接标、开开标等。5.6.2.44对招标标文件的的提问，由由招标部部会同顾顾客进行行研究，经经主管副副总经理理审查后后予以书书面回答答，并做做好澄清问题题的详细细记录，包包括问题题由来、内内容、澄澄清内容容、方式式、澄清清时间等等。5.6.2.55如有必必要，招招标部负负责与顾顾客共同同组织标标前会，并并做好有有关记录录。5.6.3开标标：5.6.3.11招标部部负责组组织接标标、开标标，并做做详细的的接标记记录（包包括序号号、日期期、地点点等）和和开标记记录（包包括序号、单单位、内内容、日日期、价价格）等等。5.6.3
16、.22收保证证金：收收取投标标保证金金详细情情况记录录，日后后作为返返还或没没收的依依据。5.6.3.33招标部部负责将将开标情情况报送送业主。5.6.4评标标：5.6.4.11招标部部负责与与顾客共共同组织织评标，并并承担商商务和价价格的评评估工作作，做好好评标情情况的详详细记录录。5.6.4.22招标部部负责会会同顾客客在评标标过程中中向投标标人进行行投标书书的澄清清，并做做好澄清清记录，包包括问题题的由来、日期期、内容容、方式式、结果果等。5.6.4.33招标部部负责与与顾客共共同评定定中标商商名单。初初评的过过程、结结果由部部门经理理负责监监控，标标的在5500万美元以以上的或或特殊项
17、项目须经经总经理理审查。5.6.4.44招标部部负责会会同顾客客共同编编写评标标报告，经经主管副副总经理理签字后后报行业业主管。5.6.4.55行业主主管批复复后发中中标通知知书。5.6.4.66招标部部负责建建立“标卷”，将有有关文件件归档管管理。贸贸易进入入项目执执行状态态。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版次次：A/0文件件编号： 页页码：55/65.7 财务处理理5.7.1进口口付汇:单据审审核无误误后，向向国内结结算科查查询资金金到位情情况。如如果顾客客已将资资金足额额汇入我我公司帐帐上，或未
18、未到帐（未未足额到到帐）但但已达成成垫款协协议的，可可根据合合同规定定的付款款方式，填填制电汇汇/信用用证申请书。；如果顾顾客资金金未到帐帐，又无无垫款协协议的，应应先向顾顾客托收收货款，待待资金入入帐，再再根据合合同规定的的付款方方式，填填制电汇汇/信用用证申请请书。出出纳科人人员负责责将文件件提交国国家外汇汇管理局局备案、审审批。取得得外汇管管理局批批件后，送送银行付付款。收收到银行行付款回回单后，主主动通知知业务部部门或顾顾客。5.7.2出口口结算结结汇:按按照公司司有关规规定，业业务部在在接到提提单后，应应及时到到银行办办理结汇汇手续。业业务部应应及时会同同财务部部门办理理出口核核销和
19、出出口退税税。因单单证丢失失造成经经济损失失的，按按规定追追究相关关责任人人员的经济济责任。5.7.3各业业务部、财财务部对对按期收收汇情况况应分别别进行统统计，并并定期核核对。发发现逾期期不能收收汇的，由由业务部部负责、财财务部协协助催收收。5.8投投诉和理理赔索赔赔的处理理 对顾客客提出的的投诉和和理赔，各各业务部部要认真真对待，查查清原因因，分清清责任，采采取相应应措施。属属于公司司责任的，既既要讲究究信誉，及及时处理理，又要要作好工工作，减减少损失失；属于于供方责责任的，要要按采购购合同规规定由供方方承担责责任；属属于顾客客责任的的，要作作好解释释工作；进口质质量有问问题的，要要及时办
20、办理对外外索赔；对顾客投投诉和理理赔、索索赔，要要填写“顾客投投诉登记记表”。顾客客投诉登登记表要要报办公公室，由由办公室室统计顾客投投诉率和和处理率率。5.9 各个环环节的衔衔接各个环节节的责任任人员均均应按照照本程序序的要求求，通过过良好的的服务和和规范的的操作，确确保环环环紧扣，衔衔接顺畅。各各项工作作交接、各各种单证证流转，均均应有签签字交接接手续。5.100 员工工培训 员工培培训由人人力资源源部按“质量手手册”的规定定及“员工培培训管理理办法”执行，并并对员工工培训进进行统计。并填填写培训训记录表表。对重重要工作作岗位的的人员，如如业务员员、报关关员、单单证人员员、会计计等，应应有
21、资格证书，持持证上岗岗。5.11 办公室负负责进出出口业务务招标过过程中使使用的办办公设备备进行统统一配置置、管理理、维护护和保养养。并建建立“设备登记表表”具体按按“设备管管理规定定”执行。5.122 检查查监督办公室负负责对进进出口业业务的全全过程进进行监督督，定期期或不定定期对有有关部门门进行抽抽查并对对其采取取纠正措措施的有效效性进行行验证。中国某某某航空器器材进出出口总公公司 程序文文件题目：服服务提供供过程控控制程序序 生效效日期：20001.008.115 版版次：AA/0文文件编号号： 页码：6/666 相关及支支持性文文件6.1公公司进口口合同管管理办法法 CASSC/QQW
22、 005.001-2200116.2 公司出口口合同管管理办法法 CASSC/QQW 006.001-2200116.3 业务标识识管理办办法 CAASC/QW 01.01-200016.4 进出口口单证缮缮制审核核管理办办法 CAASC/QW 04.01-200016.5 进口付汇汇单证审审核管理理规定 CAASC/QW 04.02-200016.6 顾客采购购服务需需求信息息评审管管理办法法 CASSC/QQW 005.002-2200116.7 供方选择择评价管管理办法法 CASSC/QQW 005.003-2200116.8 进出口口单据审审核管理理办法 CASSC/QQW 004.0
23、01-2200116.9 关于招招标代理理管理办办法 CAASC/QW 08.01-200016.100 关于于招标文文件的编编制程序序 CASSC/QQW 008.002-2200116.111 招标标工作细细则 CCASCC/QWW 088.033-20001 6.122招标业业务评审审办法 CCASCC/QWW 088.044-200016.133 评标标报告编编制程序序 CASSC/QQW 008.005-2200117 质量记录录7.1 出口合合同评审审单CAASC/JL001.00507.2 顾客采采购信息息评审单单 CAASC/JL001.00517.3 招标文文件评审审表CAASC/JL001.00527.4 合同（更更改）评评审记录录CASSC/JJL011.05537.5 供方评评审记录录CASSC/JJL011.05547.5 合格供供方名单单CASSC/JJL011.05557.6 供方质质量表现现统计表表CASSC/JJL011.05567.7 顾客投投诉登记记表CAASC/JL001.00577.8 顾客投投诉处理理统计表表CASSC/JJL011.05587.9 单证差差错修改改情况表表CASSC/JJL011.05597.100合同信信息传递递单CAASC/JL001.00607.111 顾客客满意度度调查表表CASSC/JJL011.0661