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1、TCL空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL空调器有限公司TCL AAIR CONNDITTIONNER COO.，LLTD质量/环境境/职业业健康安安全管理理手册（依据ISSO 990011/ISSO1440011/OHHSASS180001标标准编制制）手册编号： QQ/TKK-222.011-20002版 号： A编 写：审 核：批 准：生效日期： 20002年年09月118日发放编号：受控标识： 修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 01 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编号：
2、Q/TKK-222.011-200021.2 目录第一章 前 言 1.11封面 11.2目录 1.3批批准准 1.4 修改认认定页第二章质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系概述 2.1公公司简介介 22.2质量/环境/职业健健康安全全方针和和目标 22.3公司组组织机构构图 2.4 质量/环境/职业健健康安全全管理职职能分配配表 2.5 职责和和权限第第三章概述述 3.11主题题内容和和删减要要求 3.2术术语和缩缩写 3.3质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册管理办办法 3.44质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册分分发名册册第四章章质量量/环境境/职业业健康安安全管理
3、理体系 4.1总总要求 4.2文文件要求求修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 02 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002第五章 管理职职责 5.1 管理承承诺 5.2 以顾客客为关注注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权权限与沟沟通 5.6 管理评评审第六章 资源管管理 6.1 资源提提供 6.2 人力资资源 6.3 基础设设施 6.4 工作环环境第七章 产品实实现 7.11 产产品实现现的策划划 7.2 与顾客客有关的的过程 7.3 设计和和开发 7
4、7.4 采购购 7.5 生产和和服务提提供 7.6 监视和和测量装装置的控控制第八章 测量、分分析和改改进 8.1 总则 8.2 监视和和测量 8.3 不合格格品控制制 8.4 数据分分析 8.5 改进修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 03 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200021.3 批准为健全和完完善本公公司的质质量/环环境/质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，确保保优质/环保产产品，营营造绿色色/安全全企业，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国
5、内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准，结结合本公公司的实实际情况况，编制制此质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册，阐阐述公司司质量/环境/质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的控控制活动动和要求求。 本本手册是是公司产产品质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系从从设计、开开发到生生产、安安装和服服务等过过程中开开展活动动的基本本法规和和准则，现现予以公公布，于于20002年009月118日起起正式实实施。各各职能部部门和全全体员工工必须认认真学习习，切实实贯彻执执行，保保证质量量/环境境/职业业健康
6、安安全管理理体系的的建立、实实施和持持续改进进。手册现行版版本：A 现行行版本审审核日期期： 20002 年 009 月月 188 日 手手册批准准： 总经理理：日期期：修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 04 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200021.4 修修改认定定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日日期批准人生效日期1新发布2002-09-18修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 05 页共共 668 页TCL空调调器有限
7、限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002第 二 章章 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系概述2.1 公司简简介TCL空调调器有限限公司（以以下简称称TCLL）是TCLL集团有有限公司司建立的的第一个个专门从从事空调调器系列列产品开开发及生生产的专专业厂家家。座落落在广东东省珠江江三角洲洲腹地，占占地面积积13万万平方米米，厂房房近5万万平方米米，员工工生活区区、饭堂堂、娱乐乐运动场场地约33万平方方米。现现有员工工6000余名，其其中博士士2名，硕硕士6名名，工程程技术人人员622名。995%以以上员工工都经过过专业学学校培训训，具
8、有有中等以以上学历历。三年年内员工工总数将将达到115000人 。TCL是一一家集研研发、设设计、生生产、销销售、服服务为一一体的现现代化企企业，本本着高起起点、高高技术、高高水平的的原则，公公司从日日本、意意大利、德德国引进进了生产产和检测测设备，配配以部分分国内先先进设备备，装备备了多条条生产线线，使整整体技术术装备达达到九十十年代世世界先进进水平。公公司以生生产窗式式和分体体式空调调器起步步，逐步步成为一一家集家家用、商商业和工工业用空空调制冷冷设备制制造的综综合性专专业生产产企业。目目前设计计能力为为生产各各种空调调器800万套，年年销售额额可达220亿元元人民币币。计划划在3年年内达
9、到到年产空空调器1150万万套，工工业年产产值达到到40亿亿元人民民币。TCL还与与国内外外多家著著名空调调器生产产及配套套企业建建立了生生产技术术合作关关系，同同国内多多家科研研机构进进行了多多渠道交交流，不不断引进进高新科科技，积积极开发发新产品品，使TTCL产产品保持持世界先先进水平平。目前前，公司司可向市市场供应应的产品品有：窗窗式房间间空调器器、分体体壁挂式式房间空空调器、分分体落地地式房间间空调器器、变频频房间空空调器等等。产品品不仅销销往国内内1300多个城城市，并并且向东东南亚、欧欧洲、南南非和南南美等国国家和地地区出口口。公司主导产产品，均均按中国国电工委委员会的的规定申申办
10、CCCEE认认证，并并有部分分型号获获得国际际电工委委员会(IECC)认可可的CBB证书，获获得欧洲洲联盟电电磁兼容容性(EEMC)指令规规定的测测试，从从而取得得使用(CE)标志的的资格。在在多次国国家技术术监督局局和地方方技术监监督部门门组织的的例行抽抽查中，本本公司产产品均以以良好的的状态通通过测试试。20001年年1月获获得国家家质量技技术监督督局产品品质量免免检证书书。本公司以GGB/TT190001-20000 ( iddt IISO990011：20000)质量量管理体体系要求、GGB/TT240001-19996修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码
11、： 第 06 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002 ( iddt IISO990011：19996)环境境管理体体系规范及及使用指指南和和GB/T2880011-20001(idttOHSSAS1180001:220011)职职业健康康安全管管里体系系规范范为基基础，学学习优秀秀企业的的管理模模式，把把许多创创造性的的建议和和具体的的工作结结合在一一起，确确定了公公司的质量/环境境/职业业健康安安全理方方针和目目标，制制定了一一系列的的标准和和管理程程序，建建立健全全一体化的公司司质量/环境/职业健健康
12、安全全管理体体系，做做到人人人工作有有章可循循，公司司事事责责任到人人。并于于20002年22月255日获IISO990011：20000认认证证书书。产品和服务务的质量量是现代代商品社社会竞争争的关键键因素，公公司要求求全体员员工锲而而不舍地地按照“为顾顾客创造造价值, 为员员工创造造机会, 为社社会创造造效益”的基本本方针，努努力工作作，规范范行为，使使公司在在短时间间内在管管理素质质、产品品质量及及企业效效益上得得到提高高。公司将不断断持续完完善内部部管理。TTCL空空调器将将以更高高的品质质，与消消费者同同呼吸、共共冷暖，凭凭借一流流管理，一一流产品品、一流流服务、一一流队伍伍在不断断
13、壮大过过程中向向世界推推出一个个具有国国际竞争争力的中中国品牌牌，创建建世界级级的中国国企业。TCL 地 址址：广东东省XXX市 邮邮政编码码： 电电话总机机： 传传 真： 电电子邮箱箱： 网 址：总 经 理理： 常务副总经经理(管管理者代代表)：修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 07 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-200022.2 方针和和目标、我们的的方针是是：“创建具有有国际竞竞争力的的世界级级企业”“创新科技技，共享享生活” “研制制最好的的产品；提供最最好的
14、服服务；创创建最好好的品牌牌” “营造造绿色安安全企业业，为社社会创造造最大价价值”、工作准准则 为了实实现上述述管理方方针，全全体员工工必须遵遵守如下下工作准准则： A、 遵守国国家法律律法规，全全面培训训员工，提提高全员员素质，强强化质量量/环境境/安全全意识。 B、 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全相关方 施加加影响，严严格评定定和挑选选合格的的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加加强工序序质量控控制，做做好产品品标识，保保证质量量的可追追溯性；严把产产品质量量关，确确保“不合格格的原材材料不投投入使用
15、用，不合合格的在在制品不不转序，不不合格的的成品不不出厂”。 D、 加加强产品品售后服服务，及及时处理理顾客投投诉，增增进顾客客满意度度。 EE、 切切实贯彻彻执行IISO 90001：220000/ISSO1440011/OHHSASS180001标标准要求求，实施施全面优优 质管理理，不断断完善和和持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，不不断改进进产品和和服务质质量。、管理目目标公司质量/环境/职业健健康安全全目标，详详见年年度质量量环境/职业健健康安全全方针目目标公司建立管管理方针针目标制制定与实实施程序序以确确保总目目标分解解到各个个部门并并得以实实现。批准： ( 总总
16、经理 ) 日日期：20002 年年 099 月 18 日修改码： A000 生生效日期期：20002-09-18 页页码： 第 08 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号号：Q/TKK-222.011-20002总经理2.3 公公司组织织机构图图常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金 课设 备 课修改码： A000 生效效日期：2000
17、2-009-118 页码码： 第第 009 页共 68 页TCL空调调器有限限公司 质质量/环环境/职职业健康康安全管管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-2000224质量量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件编编号程序文件名名称对应标准条条款ISO90001/ISOO140001/OHSSAS1180001总 经 理常务 副总总经理 副总经理总总工 生产副总经经理总师 办 品 管管 部设计 开开发 部技术 工工艺 部制 造 部PM CC 部部行政 人人事 部财 务 部1Q/TK-23.01-20002管理体系文文件控制制程序4.2.11,4.2.22,4.2.33/4.
18、4.44，4.44.5/4.44.4，4.44.52Q/TK-23.02-20002技术类和外外来文件件控制程程序4.2.11,4.2.22,4.2.33/4.4.44，4.44.5/4.44.4，4.44.53Q/TK-23.03-20002记录控制程程序4.2.44/4.5.33/4.5.334Q/TK-23.04-20002方针目标制制定与实实施程序序5.3,55.4.1/44.2,4.33.3/4.22,4.3.335Q/TK-23.05-20002管理体系职职能分配配表5.5.11,5.5.22/4.4.11/4.4.116Q/TK-23.06-20002沟通与信息息交流控控制程序序
19、5.5.33/4.4.33/4.4.337Q/TK-23.07-20002管理评审程程序5.6/44.6/4.668Q/TK-23.08-20002人员招聘培培训管理理程序6.2.11,6.2.22/4.4.22/4.4.229Q/TK-23.09-20002设备设施管管理与维维护程序序6.3,77.5.1/44.4.1/44.4.110Q/TK-23.10-20002工装夹具控控制程序序6.3,77.5.111Q/TK-23.11-20002质量计划控控制程序序7.112Q/TK-23.12-20002与顾客有关关的过程程控制程程序7.213Q/TK-23.13-20002合同评审程程序7.
20、214Q/TK-23.14-20002设计开发策策划程序序7.3.11/4.4.66/4.4.6615Q/TK-23.15-20002设计控制程程序7.3/44.4.6/44.4.616Q/TK-23.16-20002设计评审验验证确认认程序7.3.44,7.3.55,7.3.6617Q/TK-23.17-20002设计更改程程序7.3.7718Q/TK-23.18-20002试产控制程程序7.3/44.4.6/44.4.619Q/TK-23.19-20002环境因素识识别、评评价与管管理控制制程序/4.3.1，4.44.620Q/TK-23.20-20002危险源辩识识、风险险评价与与管理控
21、控制程序序/4.33.1，4.44.621Q/TK-23.21-20002法律法规收收集及评评价程序序/4.3.2/44.3.222Q/TK-23.22-20002供应商评价价与选择择程序7.4/44.4.6/44.4.6修改码： A000 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 10 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量量/环境境/职业业健康安安全管理理手册 编号：Q/TKK-222.011-20002(续表)质质量/环境/职业健健康安全全职能分分配表序号程序文件编编号程序文件名名称对应标准条条款ISO90001/ISOO140001/OHSSAS1180001总
22、经 理常务 副总总经理 副总经理总总工 生产副总经经理总师 办 品 管管 部设计 开开发 部技术 工工艺 部制 造 部PM CC 部部行政 人人事 部财 务 部23Q/TK-23.23-20002采购过程控控制程序序7.4/44.4.6/44.4.624Q/TK-23.24-20002采购产品验验证程序序7.4.3325Q/TK-23.25-20002生产计划控控制程序序7.5.1126Q/TK-23.26-20002生产过程控控制程序序7.5.1127Q/TK-23.27-20002特殊过程控控制程序序7.5.2228Q/TK-23.28-20002产品标识与与可追溯溯性管理理程序7.5.3
23、329Q/TK-23.29-20002产品搬运包包装防护护与交付付控制程程序7.5.5530Q/TK-23.30-20002建设项目环环境影响响/健康康安全风风险控制制程序/4.4.6/4.44.631Q/TK-23.31-20002相关方环境境/职业业健康安安全影响响的控制制程序/4.4.6/44.4.632Q/TK-23.32-20002废弃物控制制程序/4.4.6/44.4.633Q/TK-23.33-20002监视与测量量设备控控制程序序7.6/44.5.1/44.5.134Q/TK-23.34-20002顾客满意度度调查与与评价程程序8.2.1135Q/TK-23.35-20002内
24、部审核控控制程序序8.2.22/4.5.44/4.5.4436Q/TK-23.36-20002过程监视与与测量程程序8.2.3337Q/TK-23.37-20002产品检验与与试验程程序8.2.4438Q/TK-23.38-20002环境/职业业健康安安全绩效效监测和和测量控控制程序序/4.5.1/44.5.139Q/TK-23.39-20002不合格品控控制程序序8.340Q/TK-23.40-20002应急准备与与响应控控制程序序/4.4.7/44.4.741Q/TK-23.41-20002数据分析控控制程序序8.4/44.5.1/44.5.142Q/TK-23.42-20002纠正预防措
25、措施与持持续改进进控制程程序8.5.22,8.5.33/4.5.22/4.5.22说明： - 主管； - 分管； -主要要责任； -相关关责任2.4.11支持文文件 管理理体系职职能分配配表修改码： A000 生效效日期：20002-009-118 页页码： 第 11 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编编号：QQ/TKK-222.011-200022.5 职责和和权限（1） 总总经理 A、主主持制定定公司的的管理方方针和目目标，负负责公司司质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的设设计确定定，并批批准公司司的管管理手册册。 B、主主持质量量/
26、环境境/职业业健康安安全职能能分配，落落实质量量/环境境/职业业健康安安全职责责，对公公司管理理机构的的合理设设置负责责。C、领导建建立和完完善质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系，为为方针的的贯彻和和质量/环境/职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行和持续续改进提提供必要要而且充充分的资资源。 D、主主持召开开管理评评审会议议，策划划对质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系进进行复审审和评价价，并对对发现的的问题组组织人员员进行解解决。坚坚持以顾顾客为关关注焦点点，不断断满足顾顾客需求求。把持持续改进进质量/环境/职业健健康安全全管理体体系业绩绩作为企企业发展展的原动动力。 E、
27、任任命管理理者代表表，明确确其职责责和权限限。 FF、组织织开展质质量成本本及质量量经济分分析活动动，协调调好质量量与成本本的关系系，开展展质量成成本管理，不不断促进进生产成成本的降降低。GG、审定定批准各各项公司司计划、预预算，签签署批准准各项对对外经济济合同。H、负责对对常务副副总经理理、副总经经理、总总工程师师、总监监和部门门领导进进行考核核。（2）、常常务副总总经理（管管理者代代表）A、全面负负责TCCL的日日常管理理工作。分分管PMMC部及及行政人人事部的的工作。B、协助总总经理确确定公司司发展目目标与公公司经营营目标，参参与经营营战略策策划和决决策。C、协助总总经理组组织制定定公司
28、质质量/环环境/职职业健康康安全管管理方针针、目标标，确保保管理方方针和目目标的实实现。D、负责公公司推行行ISOO 90001/ISOO140001/OHSSAS1180001标准准的组织织、推动动和控制制工作。E、协助总总经理坚坚持有效效实施和和持续改改进质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系。F、定期向向总经理理汇报质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的运行行情况。H、协助或或代表公公司总经经理对质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的复审审。I、对外代代表公司司总经理理作为公公司的管管理体系系联络人人。J、总经理理不在时时，有权权代表总总经理主主持管理理评审。修改码：
29、 A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 12 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编号：Q/TKK-222.011-20002K、负责与与地方政政府协调调，使企企业与海海关、税税务、银银行、劳劳动部门门等保持持密切关关系，保证企业依依法经营营。L、负责对对所属部部门的监监察、指指导、考考评及对对重要事事务的审审查、批批准和处处理。MM、负责责对费用用开支，对对外合同同进行审审核并报报告总经经理。NN、负责责企业文文化活动动的计划划、组织织、实施施工作。（3）、副副总经理理（总工程程师）A、领导公公司的技技术管理理工作。在
30、在公司常常务副总总经理的的领导下下，分管管总工程程师办公公室、设设计开发发部、品品质管理理部。1）建立健健全以总总工程师师为首的的技术管管理和技技术责任任制；2）建立健健全技术术范围内内的各项项工作制制度；3）建立健健全技术术工作的的工作程程序。B、组织领领导市场场调查，根根据公司司总体经经营目标标和质量量/环境境/职业业健康安安全管理理方针，制制订公司司中长期期产品开开发、工工艺技术术、产品品质量监监测、科科学研究究规划及及年度计计划。提提高公司司整体科科学技术术水平。C、领导新新产品开开发和科科研工作作。进行行设计、开开发过程程的质量量策划。审审批重要要设计方方案。主主持新产产品开发发各阶
31、段段的评审审工作。组组织领导导重大技技术关键键和薄弱弱环节的的攻关工工作，并并及时解解决在产产品开发发、科学学研究、生生产经营营过程中中出现的的主要技技术问题题。主持持新产品品的定型型鉴定工工作。D、审批合合理化建建议、技技术革新新与新技技术、新新工艺、新新材料、新新装备的的推广计计划。主主持重大大成果的的鉴定，责责成有关关部门将将合理化化建议、技技术革新新成果纳纳入有关关技术文文件或技技术标准准。E、建立健健全技术术标准、技技术情报报的专职职机构或或指定专专人从事事技术标标准、技技术情报报工作。积积极采用用国际标标准和国国外先进进标准，不不断提高高产品技技术水平平和技术术管理水水平。组组织技
32、术术标准、技技术管理理标准的的贯彻与与实施工工作，对对产品设设计的标标准化、通通用化、系系列化负负责，对对工艺文文件的标标准化、工工艺要素素的标准准化、工工艺典型型化、工工艺装备备的标准准化负责责。审查查公司技技术标准准的先进进性，科科学性和和可行性性。F、负责对对分管部部门工作作质量的的监察、指指导、考考评及对对重要事事务的审审查、批批准和处处理。负负责组织织领导公公司工程程技术人人员的技技术培训训、考核核、奖励励、晋升升工作。修改码： A000 生生效日期期：20002-09-188 页页码： 第 13 页共共 668 页TCL空调调器有限限公司 质量/环境/职业健健康安全全管理手册册 编
33、号：Q/TKK-222.011-20002（4）、生生产副总总经理A、领导公公司的生生产管理理工作。在在公司常常务副总总经理的的领导下下，分管管制造部部、技术术工艺部部。保证证公司年年度新产产品投产产计划、生生产计划划的全面面完成，保保证产品品质量的的稳定提提高， B、负责建建立健全全、统一一、有效效的公司司工艺管管理和生生产管理理体系。对对公司贯贯彻执行行国家、地地方行政政和上级级主管部部门颁发发的工艺艺技术和和质量/环境/职业健健康安全全的政策策、法规规负责。C、领导生生产工艺艺技术准准备工作作，保证证工艺准准备有科科学的周周期性。D、组织编编制或审审查重大大工艺技技术改造造项目的的可行性
34、性分析报报告。负负责组织织领导工工艺技术术与装备备的引进进与消化化吸收，保保证产品品技术改改进和新新产品开开发同步步配套。审审批公司司工艺发发展规划划、技术术改造规规划。审审批重要要工艺技技术方案案。E、根据公公司的资资源配备备，合理理确定生生产过程程的组织织形式。经经常了解解和掌握握各种物物资储备备、采购购情况，均均衡生产产。使生生产产品品质量、品品种、数数量和期期限均达达到公司司年度方方针目标标的要求求。F、最大限限度地提提高劳动动生产率率和减少少物耗，降降低制造造和生产产管理成成本。实实施文明明生产和和改善劳劳动条件件，对于于因均衡衡生产不不力而造造成的质质量事故故负责。对对生产现现场的人人员操