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1、第二章 采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内内容是从从收到“请购案案件”开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅“厂商资资料”、“采购记记录”及其他他有关资资料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购。详细细作业程程序及要要点如： 采购作作业程序序及要点点表12221 程程 序序 要 点点 接 件件 分 发 1请购单单各栏填填写是否否清楚 2按分配配原则分分派请购购案件 3急件优优先分派派办理 4无法于于需用日日期办妥妥者利用用“交货期期联络单单”通知请
2、请购部门门 5撤销请请购单应应先送办办理 询 价 1交货期期无法配配合需用用日期时时联络请请购部门门 2充分了了解请购购材料的的品名、规规格 3急件或或需用日日期接近近者应优优先办理理 4向厂商商详细说说明品名名、规格格、质量量要求、数数量、扣扣款规定定、交 货期、地地点、付付款办法法 5同规格格产品有有几家供供应宜均均询价 6有否其其他较有有利的代代用品或或对抗品品 7应提供供同规格格，不同同厂牌做做比较 8有否必必要办理理售后服服务及保保固年限限 9新厂商商产品，是是否需经经检验试试用 比 价价、议 价 1厂商的的供应能能力是否否能按期期交货、质质量确认认 2是否殷殷实可靠靠的生产产厂或直
3、直接进口口商 3其他经经销商价价格是否否较低 4经成本本分析后后，设定定议价目目标 5是否必必要向厂厂商索取取型号比比较 6价格上上涨下跌跌有何因因素 7是否必必要开发发其他它它厂商或或转外购购 8规定几几万元以以上的案案件呈副副经理议议价或设设定议价价目标 呈 核 1请购单单上应详详细注明明与厂商商议定的的买价条条件 2买卖惯惯例需超超交者应应注明 3。现场选选用较贵贵材料时时，联络络请购部部门述明明原因 4按核决决权限呈呈核 订 购 1需预付付定金，内内外销价价需办退退税、或或规定多多少金额额以上或或 有附带带条件等等应制定定买卖合合同 2再向厂厂商确认认价格交交货期质质量条件件 3分批交
4、交货者在在请购单单上盖分分批交货货单 4订购单单(采用联联络函式式传真机机)寄交厂厂商，无无法按需需用日期期 交货的的案件联联络请购购部门 催 交 1约交日日期前应应再确认认交货期期 2无法于于约交日日期前交交货时联联络请购购部门并并列入交交货期异异 常控制制表内催催办 3已逾约约交货日日期尚未未到货者者加紧催催交 整 理理 付 款 1发票抬抬头及内内容是否否相符 2发票金金额与请请购单价价格是否否相符 3有否预预付款或或暂借款款，应处处理 4是否需需要扣款款 5需要办办退税的的请购单单转告退退税部门门 6以内销销价采购购供外销销用材料料，应允允许收齐齐退税同同意书始始得办理理付款 程程 序
5、要 点点 收件、分分发、核核对 1收件 2按分配配原则指指派经办办人 3核对品品名 4核对规规格 5核对数数量 6核对需需要日期期 询 价价 1选择询询价对象象及地区区 2询价 3整理报报价资料料 4确认请请讲内容容 5寻找对对抗品 6选择开开发对象象 7询价索索样 8整理对对抗品资资料及样样品送样样 9整理检检验结果果 议价、比比价、呈呈核 1调查市市场行情情 2核对资资金预算算 3选择议议价对象象 4研拟底底价 5研议采采购条件件 6议价(或公开开比价) 7填写上上次报价价记录 8估算海海(空)运费 9估算保保险费 10核对对付款条条件 11比较较交货期期限 12检查查卸货条条件 13估算
6、算关税 14按核核决权限限呈核 程程 序 要 点点 进口、签签证、结结汇 1缮打输输入许可可证申请请书 2缮写用用途说明明书 3备妥签签证必要要文件 4提案申申请签证证 5签证专专案申请请作业 缮造申申请书及及附件(度量衡衡器、无无线电器器材) 整理必必要文件件 提案申申请 6申请结结汇 7整理结结汇文件件 8核对签签证结汇汇文件 9修改输输入许可可证或信信用状作作业 投 保 、 船 务 1洽订保保率 2投保缴缴交保险险费 3洽订特特约船舶舶公司及及运费 4指定船船舶公司司 5交涉货货柜使用用期限 6核算运运费 7缴交运运费 8处理大大宗材料料船务 装 运 1督促预预定装船船期 2申请“工业用
7、用”证明 3申请分分期缴税税 4申请预预保风险险及动产产抵押 5督促装装运文件件 6确认船船期 7整理装装运文件件 8申请管管理品放放行证 9联络及及安排卸卸货 10确认认船代理理 11确认认公证处处(所) 12联络络交货期期异常修修改I/L，LC 程程 序 要 占占 报 关 、 提 货 1银行背背书 2办理担担保提货货 3整理文文件报关关 4缴税提提货 5收料 索 赔 1核对材材料检验验报告 2填写索索赔记录录单 3。向保险险公司、船船公司索索赔 4向供料料厂商索索赔 5办理退退货掉换换作业 跟 催 1督促收收料单 2控制长长期合同同的交货货 3控制外外购资金金 4整理采采购案件件 5计算卸卸货延滞滞费及奖奖金 6办理退退汇