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1、 中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场 工艺管理制制度与考核核办法版 次： 编 写： 审 核： 批 准： 受控状态：受控 非受控发放号： 持有人： 20110-09-20发布 2010-10-1实施 中铁电气化化局集团西西安铁路工工程有限公公司青岛胶胶州制梁场场发布中铁电电气化局集集团西安铁铁路工程有有限公司青青岛胶州制制梁场工艺管理理制度及考考核办法评评审页序号相关部门评审人员管理层评审审人员1工程技术部部技术负责人人：质量负责人人：安全负责人人：2安全质量监监察部3试 验 室4物资设备部部5综合办公室室评审意见：批准人：时 间：目 录录1 目的12 适用范范围13 职责14
2、工作程程序14.1 原原材料过程程控制的管管理与考核核14.2 半半成品的管管理和考核核14.3 成成品的管理理和考核24.4 工工序过程的的管理与考考核24.4.11 模板的的管理和考考核24.4.22 钢筋加加工和安装装的管理和和考核34.4.33 梁体混混凝土灌注注及养生34.4.44 预应力力施工44.4.55 梁体压压浆及混凝凝土封端、梁梁体修补44.5 三三级检验制制度54.5.11 自检检检验制度54.5.22 交接检检制度64.5.33 专职检检验制度64.6 积积分处理75 相关文文件75.1 施工工工艺细则75.2 内内控标准75.3 检检验管理制制度75.4 不不合格品控
3、控制程序75.5 工工装管理制制度76 相关记记录76.1 工工艺考核扣扣分表7工艺考核扣扣分表8中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场1 目的为加强预制制T梁生产中原材料、半成品、成成品工艺过过程的严格格控制和管管理，确保保产品质量量的持续稳稳定，特制制定本办法法。2 适用范范围用于预制TT梁中原材料、半成品、成成品的所有有工艺过程程的管理和和考核。3 职责3.1 总总工程师：督促相关关部门及各各工班认真真贯彻实施施本办法。3.2 安安全质量监监察部： 负责本本办法的制制定修改和和监督实施施。根据时时速1600公里客货共共线铁路后后张法预应应力混凝土土简支T梁梁施工工艺细细则、内
4、控标标准、检验管理制度及国国家、行业业有关规范范标准，严严格对每道道工序是否否符合要求求进行检查查确认。3.4 工工程技术部部：负责施施工过程中中的技术指指导工作。3.3 综综合办公室室：负责对对部门及工工班的扣分分情况进行行汇总，予予以罚款和和通报。3.4 生生产副经理理：负责各各工序的衔衔接和考核核。3.5 其其他相关部部门：负责责配合生产产副经理及及综合办公公室，实施施工艺管管理制度及及考核办法法。4 工作程程序4.1 原原材料过程程控制的管管理与考核核4.1.11 原材料料进场时必必须有制造造厂家出具具的质保单单、出厂合合格证。对对没有质保保单、出厂厂合格证进进入场地的的原材料，应应对
5、该负责责人扣除44分，对未未检原材料料使用后造造成的产品品质量不合合格时，应应对该负责责人扣除44分。4.1.22 根据出出场试验报报告单和出出厂合格证证，由试验验室按该材材料的检验验批次进行行复验，复复验合格后后方可进场场。对不按按频次检验验、漏检、不不检或检验验不合格的的原材料进进场时，对对负责检验验人员扣除除3分。4.1.33 原材料料贮存时应应按照材料料的规格、型型号、进场场时间进行行存放，并并进行标识识。对原材材料贮存不不按规定造造成错用，对对直接责任任人扣除22分。4.2 半半成品的管管理和考核核4.2.11 生产过过程中的半半成品，由由安全质量量监察部严严格按照工工艺参数及及半成
6、品标标准进行检检验，合格格后方可进进入下道工工序的施工工。班组自自检过程中中发现问题题，如谎报报、瞒报或或不报扣除除工班或负负责人2分分。4.2.22 生产过过程中半成成品出现质质量问题，需需立即停工工或返工并并上报工程程技术部和和安全质量量监察部，由由安全质量量监察部再再次进行检检验；能够够在现场及及时纠正的的，纠正后后继续施工工，对影响响工程质量量的半成品品要求立即即更换。4.2.33 生产过过程中工班班负责人对对半成品做做好自检、交接检，对不合格的半成品不得使用。如对检验不合格的半成品使用后造成质量问题的应对责任工班或个人扣除3分。4.2.44 对出现现不合格品品，检验人人员应监督督及时
7、处置置。4.3 成成品的管理理和考核4.3.11 在产品品整个生产产过程中，要要求做到按按施工图纸纸、施工规规范施工，认认真贯彻国国家有关施施工质量验验收标准，定定期进行质质量检查，抓抓好质量评评定；4.3.22 成品检检查验收时时发现的不不合格的项项点，应及及时反馈到到相应的责责任部门并并及时处理理，对不按按规范和相相应标准施施工造成的的质量问题题者，应对对相应的责责任部门部部长或工班班负责人扣扣除5分，对对相关责任任人扣除33分。4.3.33 产品的的强度、外外观尺寸等等检验项目目必须达到到设计要求求；成品梁梁的内在质质量检查，抽抽样基数、检检查频次按按部颁要求求的产品检检查验收的的项目、
8、频频次进行检检查验收。4.3.44 检验桥桥梁所用的的测量工具具，必须采采用经国家家计量各部部门标定校校准过的专专用测量器器具，并应应定期送检检校正；4.3.55 检测桥桥梁产品质质量的各种种检测器具具、检测方方法、检测测项目、项项点及内容容，必须符符合质量检检测标准；4.3.66 桥梁产产品出场前前，必须做做好全面的的检查；支支座板应正正直无伤，丝丝扣完整；泄水管、管管盖应齐全全、完整、安安装牢固，流流水畅通；金属桥牌牌标志正确确，安装牢牢固；汇集集完善各种种记录、检检查签证和和制造技术术合格证。4.3.77 试验人人员及时做做好相关材材料的性能能、指标的的试验。4.3.88 严格对对成品的
9、外外观、尺寸寸等检验项项目进行的的检验。4.3.99 检验人人员对检验验结果的准准确性、真真实性负责责，对出现现的质量问问题要及时时上报安全全质量监察察部，不得得隐瞒或故故意放行。如如有隐瞒、谎谎报或故意意放行行为为者，对责责任人扣除除4分。4.3.110 检验验人员应做做好相关记记录。4.3.111 成品品梁的检验验项目、内内容执行检检验管理制度。4.4 工工序过程的的管理与考考核4.4.11 模板的的管理和考考核4.4.11.1 模板应有有足够的强强度、刚度度和稳定性性；能承受受所浇注混混凝土及施施工荷载；保证结构构尺寸的正正确，并根根据工程结结构形式、施施工设备和和材料等条条件进行施施工
10、工艺设设置，其弹弹性压缩、预预拱度和沉沉降值应符符合设计要要求。4.4.11.2 模板进场场前，必须须由物资设设备部、工工程技术部部和安全质质量监察部部联合对其外外观质量及及几何尺寸寸、平整度度等进行全全面检查验验收，不符符合要求者者不能使用用。对模板板检查时如如有漏项或或不检项目目时对负责责检查人员员扣除2分分，对不合合格项造成成的产品外外观不合格格时应对物物资设备部部、安全质质量监察部部责任人扣除除3分。4.4.11.3 每次拆模模后和立模模前，必须须对模板进进行全面检检查清理，模模板上不能能有残留灰灰砟，发现变变形或不符符合要求者者，及时进进行修补，经经质检工程程师认可后后，才能涂涂抹隔
11、离剂剂进行立模模。对模板板清理不彻彻底造成的的产品外观观质量问题题，对责任任工班或个个人扣除33分。4.4.11.4 每片梁在吊入底腹腹板钢筋之之前，模板板班班长对对模板的几几何尺寸、联结螺栓栓、联结缝隙隙进行全面面自检，技技术人员对对底模的预预留拱度和和底模、侧侧模的长度度、宽度进进行检查，自检合格后通知质检人员进行检查并填写模板检查证，然后经驻地监理工程师签认后可灌注混凝土。对未经检查验收合格私自进行混凝土浇筑者对责任部门或工班负责人扣除4分、对相关责任人扣除3分。4.4.22 钢筋加加工和安装装的管理和和考核4.4.22.1 在钢筋骨骨架绑扎和和下料时，应应严格按照照施工技术术交底及相相
12、应的技术术规范进行行施工，对对不按照技技术交底或或规范进行行施工造成成材料浪费费的，应对对其工班负负责人或相相关责任人人扣除3分分。4.4.22.2 在钢筋检检查验收时时应按照检检验制度的的规定，应应由质检人人员对钢筋筋的安装加加工时钢筋筋接头进行行全面检查查，并由试试验室逐批批取试件进进行抗拉强强度及冷弯弯试验等相相关指标性性能的试验验。如发现现不合格已已成型构件件时，应对对工班负责责人和责任任人扣除33分，对造造成材料报报废时对工工班负责人人扣除3分分。4.4.22.3 钢筋骨架架绑扎完成成后要及时时进行覆盖盖，防止钢钢筋的锈蚀蚀。因没有有覆盖造成成钢筋严重重锈蚀的，应应对相应的的生产工班
13、班负责人扣扣除3分。4.4.33 梁体混混凝土灌注注及养生4.4.33.1 在混凝土土灌注前，搅搅拌站站长长、设备管管理员必须须对搅拌站站的各种仪仪表及设备备进行全面面检查。同同时对振动动设备、运运输设备、起起吊设备也也应进行全全面检查，使使之处于良良好状态，必必须有备用用设备。4.4.33.2 试验室对对原材料进进行全面检检验，并经经试验选好好配合比，在在混凝土灌灌注中随时时控制混凝凝土坍落度度。计量人人员应对搅搅拌站的计计量仪表进进行核对，保保证配料偏偏差范围内内。对搅拌拌站随意改改动配合比比或不按配配合比进行行拌制的，扣扣除搅拌站站负责人33分，扣除除相关责任任人4分。4.4.33.3
14、混凝土灌灌注完毕后后，根据客货共线预应力混凝土预制梁暂行技术条件和客货共线高性能混凝土暂行技术条件、施工工艺细则、内控标准规定进行养护，试验室应每半小时测试一次温度，并指定专人填写记录。4.4.33.4 梁体养护护时应对棚棚内和梁体体的温度随随时进行检检测和控制制，应严格格控制梁体体的温度并并进行升降降温措施，并并做好现场场记录。如如不按规定定对梁体的的温度进行行控制造成成产品质量量问题者，应应对负责人人扣除3分分，如因疏疏忽所造成成的质量问问题，应对对直接责任任人扣除22分。4.4.33.5 自然养护护期间也应应做好养护护记录。安安全质量监监察部应对对养护记录录进行检查查。如发现现有养护不不
15、规律，梁梁体温度变变化异常，有有裂缝等现现象时或没没有养护记记录时应对对养护作业业班负责人人扣除2分分，对直接接责任人扣扣除3分。4.4.33.6 因计量不不准造成梁梁体混凝土土强度不够够时，应对对直接责任任人扣除33分。4.4.44 预应力施施工4.4.44.1 张拉前试试验室必须须对张拉设设备（如油油表、千斤斤顶、锚具具等）进行行检验。未未经检验的的设备、锚锚具不得使使用。4.4.44.2 对千斤顶顶必须每月月校核一次次，油表必必须符合精精度等级要要求。对不不符合要求求的张拉设设备不得使使用，如使使用后对梁梁体造成质质量问题者者，应对负负责校核人人员扣除44分。4.4.44.3 对于领取取
16、的钢绞线线必须有质质量保证书书，未经检检验的钢绞绞线不得使使用，不同同批号的钢钢绞线不能能用在同一一片梁内。4.4.44.4 发现滑丝丝断丝超标标者，应立立即报告质质检工程师师，以便及及时采取措措施。任何何人不得隐隐瞒不报。如如对滑丝、断断丝情况时时不上报时时，应对责责任人扣除除4分。4.4.44.5 安全质量量监察部除除经常检查查操作工艺艺外，每片片梁部要检检查张拉记记录表，并并根据张拉拉情况给予予质量评定定。4.4.44.6 进行预应应力张拉时时，应严格格按照张拉拉工艺进行行施工，如如有张拉不不均匀而产产生的伸长长量值过大大或不按顺顺序张拉，形形成侧弯过过大时应对对该张拉工工班负责人人扣除
17、3分分，对操作作人员扣除除2分。4.4.55 梁体压压浆及混凝凝土封端、梁梁体修补4.4.55.1 梁体在在张拉完之之后，根据据施工工艺细细则要求求及时进行行梁体压浆浆，在压浆浆前，设备备管理员应应对压浆设设备进行全全面检查，以以免中途发发生故障，施施工人员应应仔细检查查锚圈及锚锚塞间的缝缝隙是否堵堵实。4.4.55.2生产工班班应认真检检查施工配配合比和外外加剂的掺掺合比，必必须严格按按照施工工艺细细则、内内控标准中的操作规程进行施工，试验人员根据要求作好水泥浆的试件及泌水率的试验。4.4.55.3孔道压浆浆前必须将将锚具做防防水处理，用用聚氯酯肪肪水涂料均均匀涂刷在在锚具上，待待防水涂料料
18、不再粘手手时，用MM50砂浆浆将锚具封封闭，防止止孔道压浆浆时“冒浆”。压浆作业业时应严格格控制好梁梁体混凝土土强度，如如梁体强度度不够时进进行孔道压压浆造成的的质量问题题，应对张张拉班负责责人扣除33分。4.4.55.5 绑扎扎封锚钢筋筋之前，先先将锚垫板板表面粘浆浆和锚环上上的封堵砂砂浆铲除干干净并凿毛毛；封锚钢钢筋通过带带钩螺纹钢钢筋与锚穴穴内钢筋网网绑扎在一一起。封锚锚混凝土密密实、养护护到位，要要求无蜂窝窝麻面、与与梁端面平平齐，并且且其标养试件的的28d抗压压强度58.5 MMPa。如如出现封端端混凝土与与梁体之间间有较大裂裂缝、不能能保证封端端混凝土与与梁体连为为一体时，对对对作
19、业工工班负责人人或个人扣扣除3分。4.4.55.6 封锚混凝土灌灌筑之后，应应在梁端底底板和腹板板的表面满满涂1.55mm厚的的聚氨酯防防水涂料。防水层的施工应注意防水材料的配比及拌和均匀，涂刷时应注意梁体的清洁，造成梁体表面的清洁度不合格时，对作业工班负责人或个人扣除3分。4.5 三三级检验制制度建立三级检检验制度，是是组织和发发展生产，确确保产品质质量的基本本条件，为为全面贯彻彻国家或部部颁技术规规范标准，强强化质量观观念，特制制定三级质质量检验制制度。4.5.11 自检检检验制度4.5.11.1 梁梁场现场生生产作业严严格贯彻海海青客货共线、国国家或部颁颁施工规范范标准，遵遵照公司颁颁布
20、的施工工艺艺细则，合理组组织施工，做做到均衡生生产文明施施工；4.5.11.2 桥桥梁生产各各施工工序序，必须做做到有条不不紊，每道道工序在施施工完成后后均由工班班兼职质检检员进行自自检，并对对分项工程程检查出来来的问题，及及时纠正并并处理，以以达到规范范要求为止止；4.5.11.3 严严格执行施工工艺细细则和内内控标准。对使用的检测仪器、设备、量具、千斤顶、油表应依据计量管理规定，主动按周期检验。计量员负责对以上器具的有效使用期进行检查，做到未校验的仪器、器具、设备坚决不使用。4.5.11.4 各各道工序的的检验签认认，必须按按照“工序序流程卡”进进行。对自自检不合格格的半成品品或缺陷部部位
21、未修复复合格的，不不得流入下下道工序；对违反操操作规程，质质量低劣者者，必须责责令其改正正或返工；对造成质质量事故者者应及时上上报，不得得隐瞒和袒袒护；4.5.11.5 桥桥梁产品出出场，必须须经过严格格检查，技技术资料不不全、不合合格者，不不准出场。4.5.22 交接检制度度4.5.22.1 认认真贯彻执执行海青客货共线、国国家或部颁颁施工技术术标准，合合理组织劳劳力，明确确分工，做做好“三定定”即：定定人员、定定岗位、定定责任。熟熟悉图纸，做做到“三看看清”即看看清部位、看看清尺寸、看看清施工要要求；4.5.22.2 各各工班根据据施工图纸纸，认真研研究施工工工艺和有关关技术要求求，如有技
22、技术变更、原原材料代换换须申报技技术部门同同意，否则则不得随意意更改施工工；4.5.22.3 管管理好各种种原材料、半半成品及配配件，做到到帐、卡、物物相符，对对有疑问的的或超期限限使用的原原材料，坚坚持检验制制度，把好好质量关；4.5.22.4 各各工序的施施工操作完完成，首先先各工班兼兼职质检员员进行自检检。下道工工序质检员员在本工序序开始前对对上道工序序进行检查查，若无遗遗留问题才才能进行下下道工序施施工。严格格做到不合合格的工序序不交接，并并在检查合合格的基础础上，办理理交接签认认手续后，方方可流入下下道工序；4.5.22.5 搞搞好文明施施工，保持持良好的生生产环境，对对本工班经经常
23、进行“质质量第一”的的思想教育育，不断提提高操作技技术水平。4.5.33 专职检检验制度4.5.33.1 预制制T梁生产必必须严格执执行客货共线预应应力混凝土土预制梁暂暂行技术条条件和客货共线高性性能混凝土土暂行技术术条件、施工工工艺细则则、内内控标准中的相关技术要求。有统一、完整并严格按照批准程序审核的标准化图纸。针对各种型号的桥梁，制定与其相对应的工序质量标准及全套工艺文件；4.5.33.2 专专职检查人人员负责对对产品所需需的原材料料进场检验验进行监督督检查。所所有原材料料进场必须须附有生产产合格证并并严格按照照规定检验验批次检验验合格后方方可使用。a) 所用用的水泥及及钢材应有有出厂合
24、格格证或试验验报告单，进进场后物资资设备部应应及时提供供其技术证证件；b) 水泥泥应按标准准要求进行行试验，袋袋装水泥2200t为为一批次，不不足2000t时按2200t计计；散装水水泥按5000t为一一批的频次次取样，对对水泥进行行规定项目目的试验，符符合要求后后方可使用用；c) 钢筋筋应进行抽抽样检验，由由物资设备备部按规定定抽样送交交试验室；非预应力力筋按600t为一批批次，同一一批次钢筋筋应由同一一牌号、同同一炉号、同同一规格、同同一交货状状态的钢筋筋组成。每每批钢筋应应在外观检检查合格的的基础上，从从其上截取取一组试样样，每组试试样各制33根试件，分分别做拉伸伸和冷弯试试验；d) 钢
25、绞绞线每批应应由同厂家家、同品种种、同规格格、同批号号的钢绞线线组成，并并不得大于于30t；钢绞线力力学性能的的抽样试验验，应从每每批中任选选3盘，在在所选定的的钢绞线盘盘部正常部部位截取11根试样拉拉力试验；e) 锚具具以10000套的同同厂家、同同品种、同同规格、同同批号的锚锚具为一验验收批，每每批进场锚锚具外观检检查抽取总总数量的110%，且且不少于110套；夹夹片每批抽抽5%（且且不少于110套）；f) 细骨骨料以不大大于6000t或4000 m33为一检验验批，进行行外观、筛筛分量、含含泥量、泥泥块含量、有有机物含量量等项目的的试验并做做碱活性检检验；粗骨骨料以不大大于6000t或4
26、000m3为一检验验批，进行行级配、含含泥量、针针片状含量量、压碎指指标等项目目的试验；4.5.33.3 质质检工程师师负责对隐隐蔽工程检检查的签认认手续。成成品、半成成品不符合合技术验收收标准的不不得流入下下道工序；4.5.33.4 成成品梁交验验出场时，各各种原始施施工资料、技技术证件必必须齐全；4.5.33.5 实实行产品否否决制。由由质检工程程师对进场场原材料、桥桥梁生产工工序及桥梁梁成品进行行监督检查查，若出现现不合格，质质检工程师师有权对其其质量进行行否决；4.5.33.6 专专职检查人人员负责对对工程中出出现的质量量事故进行行上报。4.6 积积分处理4.6.11每月进行行一次考评
27、评，由梁场场经理组织织生产副经经理、总工、综综合办公室室、安全质质量监察部部、工程技技术部、物物资设备部部、试验室室等相关部部门和班组组.4.6.22该项分值值总分为440分（即即质量分），扣扣分情况参参照安全质质量奖惩、质质量目标的的考核完成成情况确定定。每月考考核一次，每季度取取三个月的扣分平均值记入经济岗位责任制季度综合评分表中的质量分，奖惩情况由综合办公室按相关规定执行。5 相关文文件5.1 施工工艺艺细则5.2 内控标准准5.3 检检验管理制度5.4 不不合格品控控制程序5.5 工工装管理制制度6 相关记记录6.1 工工艺考核扣扣分表工艺考核扣扣分表序号考核时间部门/工班班/责任人人扣分情况备注12345第8页