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1、工程变更签证管理制度第一章 设计变更更管理规定定第一条 目的1.1为了了加强设计计变更管理理，规范工工作流程，有效控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。1.2通过过对设计变变更申报资资料进行审审查、审批批，确保设设计变更的的及时性、合合理性和经经济性，消消除设计变变更对工程程成本和进进度带来的的消极影响响。第二条 设计变更更是对设计计内容进行行完善、修修改及优化化，一般需需要设计单单位的签字字、盖章，或或者发包单单位的有关关职能部门门（规划设设计部）代代签。设计计变更共分分为三类： （一）一一般设计变变更：不改改变设计原原则，不影影响使用功功能，不影影响工程的的质量和安安全，不影影响
2、美观，变变更发生费费用在50000元（含含）人民币币以下的； （二）较较大设计变变更：变更更发生费用用在50000元以上上，100000元（含含）以下的的； （三）重重大设计变变更：对原原方案、原原系统、主主要结构布布置、主要要尺寸、坐坐标、主要要标高、主主要设备及及主要使用用功能改变变及变更发发生费用在在100000元以上上的。第三条 设计变更更的体现形形式分为四四类：（一） 由设计单位位提出的设设计变更；（二） 由建设单位位、监理单单位提出的的设计变更更；（三） 由施工单位位提出的设设计变更；（四） 由客户提出出的变更申申请。上述提出的的工程设计计变更，提提出部门备备齐相关原原始资料，工工
3、程部、规规划设计部部和成本控控制部应认认真审查，确确定是否进进行变更。第四条 设计变更更应将工程程变更内容容描述清楚楚，如：工工程名称、变变更原因、变变更时间、变变更部位、图图纸比例、图图示尺寸、规规格型号、材材料材质等等，应达到到根据变更更单可准确确计算工程程量。第五条 设计变更更由规划设设计部按楼楼号分专业业依发生先先后顺序进进行编号（如如时代广场场项目G地地块一标段段第一次变变更，变更更页数为11页，编号号应为SDD-GDKK-1-JJZ-1），并与后附的设计院出具的变更内容对照。第六条 设计变更更的控制 11、设计变变更控制原原则： 11.1符合合国家规范范：设计变变更应是对对原设计中
4、中不满足国国家规范、法法规的部分分进行变更更，使之满满足国家相相关规范、法法规； 11.2保证证使用功能能：设计变变更应是对对原设计中中不合理的的部分进行行变更，变变更后应比比原设计更更合理、更更满足使用用功能； 11.3降低低建造成本本：在不影影响使用功功能、满足足国家规范范的前提，变变更方案更更加节约成成本； 11.4保证证建造工期期：在不影影响使用功功能、满足足国家规范范的前提下下，变更方方案应更缩缩短施工周周期。2、变更内内容：2.1原设设计中不符符合国家规规范、法规规的内容；2.2原设设计中某些些施工工艺艺做法现场场难以实现现、改进后后更加合理理的内容；2.3原设设计中某些些功能要求
5、求不能达到到或违背销销售承诺而而需要进行行改进的内内容；2.4原设设计中存在在的遗漏、缺缺陷等内容容；2.5由于于某种需要要公司提出出的对原设设计的更改改内容；2.6客户户提出的变变更；3、相关部部门职责：3.1工程程部：3.1.11办理工程程部、监理理公司和施施工单位提提出的设计计变更申请请手续；3.1.22对设计变变更的施工工工艺进行行把控；3.1.33负责变更更的实施；3.2市场场营销部：3.2.11办理客户户提出的设设计变更的的申请手续续；3.2.22跟踪变更更的落实情情况；3.3规划划设计部：3.3.11办理设计计单位提出出的设计变变更的前期期手续：（包包括协调设设计院协助助出具变更
6、更方案）3.3.22办理根据据施工图审审查和消防防审查意见见进行的变变更；3.3.33办理由于于规划、功功能、立面面调整等重重大技术方方案调整的的变更；3.3.44受理工程程部和市场场营销部提提出的设计计变更申请请手续；3.3.55办理正式式变更手续续并下发工工程部或市市场营销部部；3.4成本本控制部：3.4.11对拟发生生的设计变变更进行经经济分析；估算变更更成本；3.4.22变更实施施后，核算算变更实际际发生额是是否在估算算范围内；3.4.33跟踪、调调整工程动动态成本并并每月向公公司汇报；3.5总经经济师：3.5.11审核变更更技术和经经济的合理理性3.5.22审批较大大设计变更更；3.
7、5.33审核重大大设计变更更；3.6工程程总工：3.6.11审核变更更技术的合合理性；3.6.22审批较大大设计变更更；3.6.33审核重大大设计变更更；3.7总经经理：3.7.11审核变更更技术和经经济的合理理性；3.7.22审核重大大设计变更更；4、相关流流程：4.1工程程部、规划划设计部、市市场营销部部在遇到需需要对设计计进行调整整和补充，既要发生设计变更时，要求在0.5天内填写办理设计变更审批、通知单并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案，市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完
8、善），（如附有变更图纸作为本审批单附件一并提交）。4.2工程程部、监理理公司提出出的设计计变更审批批、通知单单填写完完成后，需需要报给规规划设计部部对变更进进行施工工工艺、技术术要求等进进行审核和和完善，明明确变更实实施可行性性，时间不不超过1.5天，如如需要设计计院出具方方案，则以以实际发生生天数为准准；4.3对于于已经从技技术角度确确认可以实实施的变更更项目，由由规划设计计总监确认认批准，转转至成本控控制部进行行费用估算算，在三日日内报总经经济师，总总经济师在在一个工作作日内确认认批准并转转至规划设设计部，由由规划设计计部转发至至工程总监监和成本控控制部，成成本控制部部有对变更更经济性进进
9、行审查和和提出建议议的权利；4.4所有有变更必须须由提出部部门填写设设计变更审审批、通知知单按流流程审批，对对于没有填填写设计计变更审批批、通知单单的设计计变更，成成本控制部部不予受理理；4.5成本本控制部在在接到变更更单后一般般情况下在在二个工作作日内完成成估算，施施工单位在在收到甲方方批准的设设计变更审审批、通知知单实施施完成后，经经现场监理理工程师、项项目部专业业工程师和和项目经理理对变更项项目的完成成情况（工工程量、质质量、工期期）签字认认可后，应应在工程变变更内完成成后7天内内将预算书书报成本控控制部；成成本控制部部在每月220日前与与施工单位位核对上月月20日至至本月199日所发生
10、生且已有回回执的设计计变更单所所涉及的费费用，核对对后的费用用进入工程程结算。施施工单位在在变更实施施完成后一一个月内末末向甲方成成本控制部部报送预算算书并进行行核对的，以以甲方成本本控制部单单方面计算算的金额进进入工程结结算。4.6成本本控制部在在接到变更更后，要做做好变更资资料存档、统统计工作，对对变更通知知单按一单单一结的原原则，每月月统计汇总总已完成设设计变更增增减费用，变变更结算资资料双方各各自留存，并并随时调整整动态成本本变化情况况，每月向向公司汇报报。4.7对于于经设计单单位和公司司正常手续续批准的设设计变更项项目，规划划设计部同同时下发设设计变更审审批、通知知单给成成本控制部部
11、、工程部部和施工单单位，工程程部组织施施工单位实实施。所有有资料一式式四份。4.8设计计变更审批批流程图，见见图一、图图二。5、其它：5.1对于于客户提出出的设计变变更，经批批准后，市市场营销部部在明确费费用承担单单位后，通通知工程部部，属客户户承担费用用，需预先先收取费用用；属公司司承担费用用（需经公公司批准），计计入项目成成本；5.2工程程部在施工工前应仔细细审阅图纸纸，对设计计结构问题题提前一个个月解决申申请，建筑筑问题提前前15天提提出解决申申请，修改改意见和材材料代用提提前7天提提出申请，如如果没在约约定时间内内提出变更更申请，由由此发生的的变更要追追究相关部部门的责任任；由于施施工
12、技术措措施及工艺艺不当、质质量等问题题造成的变变更，由此此发生的费费用由施工工单位负责责。5.3规划划调整或重重大设计方方案调整（在在原招标项项目基础上上增加新的的项目）不不在设计变变更范围内内；须规划划设计部提提供多种设设计方案，并并经成本控控制部进行行费用测算算及方案经经济对比分分析，经专专题会议讨讨论、总经经济师、副副总经理、总总经理批准准后方可实实施；6.相关附附表6.1设计计变更审批批、通知单单6.2设计计变更工程程量审核单单6.3设计计变更费用用确认单 图一、设计计变更审批批流程变更提出单位（设计单位、工程部、监理、施工单位）规划设计部审核变更内容、办理变更审批手续总工程师审核变更
13、实施的可行性和施工工艺成本控制部专业预算工程师进行经济分析，核算变更成本总经济师技术，经经济合理性审查重大设计变更非重大设计变更规划设计部签署下发设计变更通知单成本控制部工程部市场营销部招商采购部总裁技术经济合理性审查变更不妥图二、业主主提出的变变更申请审审批流程置业顾问受理业主申请销售经理审核市场营销总监审核规划设计部审核工程部审核成本控制部专业工程师计算变更费用不涉及费用调整涉及费用调整市场营销部置业顾问业主签证同意承担相关费用，办理设计变更审批单规划设计部签署下发设计变更通知单总工程师确认并下发工程建设部执行成本控制部工程部市场营销部置业顾问业主不同意承担相关费用不予变更设计变更审审批通
14、知单单项目名称：工程名称：施工单位：费用承担单单位：变更提出部部门：规划划设计部（） 市场营营销部（） 工程部（） 其其他（）施 工 前 变更内容原做法及现现做法的对对比说明： 须注明图号号、工程量量、部位、层层数、楼号号、房型（如如附有图纸纸变更请注注明）等。 提提出部门： 经经 办 人人： 部部门邻导： 规划设计部部签章：专业工程师师：部门负责人人： 年 月 日 总工程师： 年 月 日成本控制部部签章：专业工程师师：部门负责人人： 年 月 日总经济师： 年 月 日总裁： 年 月 日 本单原件甲甲方项目部部、成本控控制部、监监理公司各各一份，施施工单位三三份，复印印件市场营营销部、招招标采购
15、部部各一份，无无甲方指定定印章该单单无效。所所以变更必必须填写设设计变更单单位审批单单，无审批批的变更单单无效，设设计变更执执行完毕后后必须填写写设计变变更回执单单后才能能进入结算算，无设计计变更回执执单的不予予结算。设计变更回回执单 编号:项目名称工程名称审批单编号施工单位：费用承担单单位：施工持续时时间： 至 共共计 日 施 工工 后施工内容完成情况（工工程量、质质量、工期期等） 经办办工程师： 工工程部经理理： 三方确认施工单位（签签章）施工单位确确认签章年 月月 日日监理单位（签签章） 监理理工程师： 项目目总监： 年年 月月 日建设单位工工程部（签签章）经办工程师师： 工程程部经理：
16、 年年 月 日年月日至年年月日日工程设计计变更费用用审批单项目名称工程名称施工单位序号设计变更回执单编号送审金额（元）审定金额（元）安全文明施工费考评评费安全文明施工费奖励励费备注合计施工单位签签章施工单位签签字 年 月 日建设单位成成本控制部部：（签章章）专业工程师师：成本控制部部经理：总经济师： 年 月 日不予签证施工单位监理单位成本控制部工程部下发各部门执行总经理审核、签署意见（50000以上）图三工程部根据现场情况填写审批单（签证原因、费用承担单位）总工程师审核成本控制部专业预算工程师核算费用部门经理审核、签署意见总经济师审核、签署意见（5000-20000）工程副总审核、签署意见（2
17、0000-50000）工程现场签签证单紧急急审批流程程紧急情况发生工程部 电电话告知总工程师总经济师 电电话告知总经理 电话汇汇报事后及时补办正常手续 电话指指令 电话话沟通 现场签证审审批通知单单项目名称工程名称施工单位费用承担单单位签证提出部部门 规规划设计部部（） 市场营营销部（） 工工程部（） 其他（） 签证原因： 施 工 前签证内容现场签证情情况说明（可可附页）：注明工作作内容、工工程量、现现场情况等等 提出部部门： 经办办人： 部门门长官： 工程部签章章专业工程师师：工程部经理理： 年 月 日总工程师 年 月月 日成本控制部部签章专业工程师师:成本控制部部经理： 年 月 日总经济师
18、 年 月月 日日工程副总 年 月 日总裁 年 月 日 年月日至年年月日日工程现场场签证费用用审批单项目名称工程名称施工单位序号设计变更回执单编号送审金额（元）审定金额（元）安全文明施工费考评评费安全文明施工费奖励励费备注合计施工单位签签章施工单位签签字 年 月 日建设单位成成本控制部部：（签章章）专业工程师师：成本控制部部经理：总经济师： 年 月 日现场签证回回执单 编号:项目名称工程名称审批单编号施工单位：费用承担单单位：施工持续时时间： 至 共共计 日 施 工工 后施工内容完成情况（工工程量、质质量、工期期等） 经办办工程师： 工工程部经理理： 三方确认施工单位（签签章）施工单位确确认签章
19、年 月月 日日监理单位（签签章） 监理理工程师： 项目目总监： 年年 月月 日建设单位工工程部（签签章）经办工程师师： 工程程部经理： 年年 月 日现场签证审审批流程设计的工程部负责变更实施的监督发放工程部负责变更设计的发放、存档变更设计的充档设计院出具设计变更行政部审核盖章总经理/执行总经理审核工程分管副总审核成本控制部审核工程部经理审核公司其他部门提出变更监理审核签署意见施工单位提出签证现场签证审审批单项目名称签证原因 签证证内容工程部专业业工程师： 年 月 日主任工程师师审核意见工程部经理理审核意见见成本管理部部审核意见工程副总审核意见总经理审核意见现场签证通通知单工程名称：施工单位：提
20、请时间：提出部门： 工工程部（） 监理理单位（） 销售部部（） 施工单位位（）施工期限要要求：签证原因： 设设计遗漏（） 设计计错误（） 定位位调整（） 客户变变更（） 营销要求求（） 其它它：签证依据签证内容做法说明（监监理部）：须注明工程程量、部位位、层数、楼楼号、房型型、施工做做法及详图图技术性能能，及参数数工程部签证证意见：现场工程师师： 年 月 日日 经理 年年 月月 日 费用估价估计金额：造价工程师师： 年 月 日分管副总经经理意见： 签签字 年 月 日日总经理意见见： 签签字 年 月 日工程量签证证单工程名称：施工单位：提请时间：提出部门： 工工程部（） 监理理单位（） 销售部部
21、（） 施工单位位（）施工期限要要求：签证原因： 设设计遗漏（） 设计计错误（） 定位位调整（） 客户变变更（） 营销要求求（） 其它它：签证依据 工程量变更更 分部分项工工程单位变更后数量量变更前数量量监理审核数数量甲方审核数数量 施工单位（签签章）技术负责人人：项目经理： 监理单位（签签章）监理工程师师：总监：建设单位（签签章） 造价工程程师：现场工程师师： 分分管副总： 经理： 总总经理：项目名称：付款单编号号：用工单位情情况说明： 用工单位位盖章 年 月 日工程部审核核意见：责任工程师师： 年 月 日 工程程部经理： 年 月 日副总经理审审核意见： 签字： 年年 月月 日日 总经理审核核
22、意见： 签字： 年 月 日日财务审核意意见： 综合审核意意见： 财财务签章零星用工付付款申请单单第二章 签证管理规规定第七条 ：签证控制制原则 1、实实事求是的的原则：所所有签证要要本着实事事求是的原原则，经办办人必须保保证签证的的真实 性： 2、公公平原则：在与合作作单位发生生签证时，应应本着公平平原则，保保证签证过过程办理及及时、 准确。 3、可可追溯原则则：现场签签证的资料料，包括，签签证手续、签签证申请、签签证预算、签签证审 核预算等等原始文件件应及时整整理、归档档，必要时时经办人应应保存复印印件；第八条 ：相关部门门职责1、 工程部经办办人负责填填写签证通通知单，并并附签证原原因、签
23、证证草图，并并对该单签签证的真实性负责责；经总工工程师审核核后应在规规定时间内内上报公司司成本控制制部。2、 工程部经理理负责审核核签证原始始手续的齐齐全，在对对签证发生生情况进行行了解后断断定该签证是否该该发生，并并在签证单单上签证确确认，对该该签证发生生的合理性性负责;对对费用调减减的签证必必须在规定定的时间内内如实上报报，否则追追究相关人人员责任。3、 成本控制部部专业预算算工程师在在接到签证证单后，应应及时完成成该签签证证的审核工工作，并签签证发生费费用核算的的真确性、合合理性、准准确性负责责；4、 成本控制部部经理应该该安排预算算工程师每每月对所发发生的签证证进行统计计，并及时时对成
24、本变变化进行调调整，及时时向公司汇汇报 第九条：相相关流程一、 审批流程 1、 按正常流程程审批；2、 紧急情况下下非正常流流程审批二、 流程图见图图三、图四四三、 相关要求1、 在现场出现现需要进行行签证的工工作内容时时，签字经经办人先填填写签证单单并判定该该签证费用用的承担单单位：对需需要计量（点点、线、面面、体）的的大宗签证证和隐蔽项项目签证必必须提前一一天通知成成本控制部部专业工程程师参加计计量，因通通知不及时时导致无法法准确计量量的，追究究相关人员员的责任；2、 签证单应写写清签证原原因、签证证内容、工工程量以及及在需要的的情况下绘绘制草图，具具体填写要要求； 零零星工程管管理办法一
25、、零星工工程的定义义 1、 零星工工程应同时时满足以下下条件： a 独立立与单体、单单项工程之之外； b 需要要使用工程程材料并最最终产生实实物工程量量；或进行行清运工程程； c 工程程金额不超超过5万元元的 2、 属于于零星工程程的案例： a 临时建建筑的建造造； b 临时时道路建造造，维修 c 临时时排污设施施 d 临时时用电、用用水改造、维维修 e 符合合上述条件件的永久工工程 f 场地地平整时的的垃圾清运运。3、 不属属于零星工工程的案例例： a 拆除除 b 垃圾圾清运 c 土方方工程二、零星工工程管理流流程 1、公公司统一确确定取费标标准，并由由工程部每每季度初提提出修改意意见。 2
26、、工工程部提请请招标，总总经理批准准招标。 3、工工程部拟定定零星工工程施工合合同文本本。 4、工工程部通过过费率招标标或单价招招标，选定定一家零星星工程施工工队伍。 5、工工程部与施施工单位签签订施工合合同，报分分管领导批批准。 6、工工程部提供供必要的技技术数据或或图纸，由由造价工程程师进行工工程量和费费用计算，当当金额不大大于5万元元时，由分分管副总经经理批准准准施工队伍伍进行施工工。 7、施施工单位上上报结算书书，工程部部按合同进进行决算。 8、零零星工程付付款依照“工程款付付款制度”执行三、零星工工程取费标标准 1、土土建工程处处计取综合合基价外计计取3%利利润和规定定税金 2、安安
27、装工程除除计取综合合基价外，只只计取300%利润和和规定税金金 3、清清运工程按按市场价计计算。 现场签证管管理制度 一、目的：为了加强强对现场签签证的管理理，确保工工程质量、进进度并有效效控制成本本，特制定定本制度二、适用范范围：公司司范围内所所有现场签签证的管理理三、定义和和义务 1、定定义：现场场签证是指指对施工管管理中不属属于设计变变更范围内内的、5万万元以下的的零星事件件的确认。（属属于设计变变更范围内内的签证之之管理见设设计变更管管理制度 2、分分为“正常类”签证和“特急类”签证。正正常类签证证要“先定价，后后开工”。特急类类 签证是是指必须马马上执行而而且延缓实实施会造成成更大损
28、失失的签证。 3、签签证内容： （11）施工过过程中出现现的各种技技术处理措措施 （22）在施工工过程中由由于施工条条件、地下下状况（土土质、地下下水、构筑筑物及管线线变化）导导致发生增增减工程量量或其它变变更事项但但不属于设设计变更范范围内的 （33）建设单单位在施工工合同之外外的零星用用工、机械械等因为金金额较小而而无法订立立合同的 （44）施工过过程中出现现的奖励四、特殊执执行原则 1、目目标控制原原则： （11）项目非非设计变更更类签证控控制额不得得超过该单单项目标的的额的0.8% （22）如某类类签证造价价已达到上上限，但根根据现场情情况又不得得不进行变变更的，可可在总目标标额 内进
29、进行块区域域调配，调调配额不得得超过被调调配区域签签证控制额额的0.88% 2、先先定后干原原则：原则则上对所有有签证都要要先定价后后实施，只只有特殊情情况下才能能例外。特特 殊情况是是指必须马马上执行而而且延缓实实施会造成成更大损失失的签证。 3、“四方会签”原则： （11）所有签签证实行监监理部、工工程部、施施工单位实实测实量、三三方会签。 （22）会签各各方必须在在完工后33日内共同同到施工现现场对签证证内容进行行现场丈量量、测定、 复核并签签字确认，如如属于隐蔽蔽工程，必必须在覆盖盖之前签字字确认；五、签证管管理的权限限规定： 1、各各级工程管管理人员必必须严格在在权限范围围内办理各各种签证，如如不在权限限范围之内内的签字 给公司造造成损失的的，将追究究有关人员员的责任； 2、单单项签证不不得拆分 3、按按每项签证证的金额确确定有效签签字审批人人。如表六、签证管管理的时间间规定 1、正正常签证通通知单，必必须在有效效签字人共共同签署、估估价、与乙乙方谈定工工程量后，才才通知 乙方开始始实施；特特急签证（指指如果不立立即实施将将照成更大大损失的签签证）通知知单，可先先 开工后估估价，但应应在7个工工作日内完完善相关手手续。 2、签签证回执应应在工程完完工3日内内送达工程程部，并同同时报送预预算，逾期期将视为施施工单位放放 弃权利。对对于减少