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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.生产企业质量管理手册*奶业科技服务有限公司质量管理手册二00五年年六月二二十日目 录任命书11关于公布质质量管理理手册的的决定2一、质量方方针33二、质量目目标44三、组织构构构图55四、质量职职责66（一）经理理职责66（二）生产产副经理理职责66（三）经营营副经理理职责77（四）生产产科职责责77（五）质检检科职责责88（六）销售售科职责责88（七）生产产科长职职责99（八）质检检科长职职责110（九）销售售科长职职责110（十）化验验员职责责111（十
2、一）质质检员职职责111（十二）操操作工职职责111（十三）维维修工职职责112（十四）仓仓库保管管员职责责112五、 管理制度13（一）生产产设备管管理制度度113（二）采购购质量管管理制度度114（三）文件件管理制制度114（四）人员员培训管管理制度度115（五）检验验管理制制度115（六）检验验设备管管理制度度118（七）不合合格管理理办法118（八）质量量责任制制考核办办法119（九）生产产过程管管理与考考核制度度220（十）仓库库管理制制度 22（十一）原原（辅）材材料验收收细则222六、灭菌乳乳生产过过程工艺艺文件226（一）关键键质量控控制环节节和易发发生问题题质量事事项的控控制
3、226（二）操作作规程2271、原料验验收操作作规程2772、预处理理操作规规程2883、标准化化操作规规程2884、超高温温灭菌操操作规程程2885、无菌罐罐装操作作规程306、设施、工工具、容容器的清清洗操作作规程317、操作人人员卫生生管理及及车间环环境卫生生的控制制333七、含乳饮饮料生产产过程工工艺文件件335（一）关键键质量控控制环节节和易发发生问题题事项的的控制335（二）操作作规程336附录：一、厂区分分布 339二、安全管管理制度度 440三、各岗位位人员能能力准则则 440四、产品防防护准则则 442五、车辆管管理制度度 443六、车辆保保养、大大修制度度 443任 命 书
4、为保持质量量管理体体系有效效运行，确确保产品品质量满满足要求求，经研研究决定定、任命命：赵可云同志志担任本本公司生生产副经经理兼质质量负责责人：副经理兼质质量负责责人具有有以下职职责和权权限：贯彻有关法法律法规规和规章章，制定定并实施施公司的的质量方方针、质质量目标标：负责责公司质质量管理理体系的的建立、实实施和保保持，组组织质量量管理体体系文件件，各项项管理制制度的编编制、实实施，负负责协调调、监督督各部门门的质量量职能执执行情况况；负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对最最终质量量负责；提出质质量工作作计划和和质量改改进的要要求。 经理：二00五年年六月二二十日关于公布质质量管
5、理理手册的的决定各科室、车车间：“坚持客观观、科学学、公正正原则，以以质量求求发展，满满足顾客客需求”是我们们厂的质质量方针针，通过过对产品品质量保保证体系系的建立立，对产产品做出出公正的的、科学学的、准准确的评评价，保保护消费费者的利利益，促促进产品品质量的的提高，为为保证这这一任务务的完成成，确保保产品质质量，本本厂特制制度质质量管理理手册。质量管理理手册汇汇集了本本厂的质质量要求求，各部部门职责责，各基基管理规规章制度度和各工工序的操操作规程程，对影影响产品品质量和和各种因因素进行行了有效效控制，是是保证质质量工作作的重要要手段，是是开展各各项质量量活动的的纲领性性文件，现现予以公公布，
6、望望全体人人员遵照照执行。经理：二00五年年六月二二十日一、质量方方针（一）质量量方针：“坚持客客观、科科学、公公正原则则，以质质量求发发展，满满足顾客客需求”。（二）本公公司在制制定质量量方针时时应确保保：1、与本公公司企业业宗旨“敬业、勤勤奋、求求实、创创新”相适应应。2、信守对对顾客的的保证与与承诺，以以国家法法律法规规为准则则，以标标准为判判断依据据，以手手册为行行动指南南，竭诚诚为顾客客提供优优质服务务。3、质量方方针应提提供制定定和评审审质量目目标的框框架。4、在全公公司内部部传达、沟沟通，使使全体员员工理解解和执行行。5、加强机机构内部部质量管管理，增增强人员员质量意意识和业业务
7、素质质，持续续改进工工作，不不断提高高本公司司的信誉誉度和权权威性。6、对方针针和持续续适宜性性进行评评审和修修订，以以适应不不断变化化的内外外环境。7、质量方方针由经经理批准准发布，修修订后应应重新批批准发布布。经理：二00五年年六月二二十日二、质量目目标经理组织并并策划在在本公司司质量方方针的框框架下制制定本公公司的质质量目标标，并把质量目目标进行行分解至至各部门门，确立立各部门门的质量量目标。质质量目标标是可测测量或考考核的。本本公司组组织定期期对质量量目标进进行考核核评审，保保证质量量目标的的适应性性。质量目标：产品出出厂合格格达到1100%；顾客客满意率率达到995%以以上；原原辅材
8、料料合格率率1000%。由由质检科科定期向向质量负负责人汇汇报出厂厂检验的的情况，由由销售科科负责顾顾客满意意率的考考核，采采用问卷卷形式的的市场调调查表，每每季度考考核一次次，每次次10份份，并对对调查建建议和意意见进行行整改和和改进。经理：二00五年年六月二二十日三、组织结结构图经 理 生产副经理兼质量负责人经营副经理生产科质检科销售科四、质量职职责 （一）经理理职责 11、负责责建立健健全生产产经营指指挥管理理系统，并并对生产产经营管管理统一一领导，全全权负责责。 22、贯彻彻执行国国家有关关法律、法法规和政政策。3、以顾客客满意为为目标，确确定并且且满足顾顾客需求求，持续续提高顾顾客满
9、意意，对产产品服务务质量全全面负责责。 44、组织织制定质质量方针针和质量量目标，建建立健全全质量体体系，抓抓好质量量管理工工作，主主持处理理质量问问题。5、批准和和颁布质质量手册册。6、聘任中中层管理理人员，明明确其职职责和权权限。7、领导组组织内部部评审，并并对其实实用性，有有效性负负责。8、负责对对质量管管理工作作体系有有关事宜宜的外部部联络。（二）生产产副经理理职责1、协助经经理贯彻彻有关法法律法规规和规章章，参与与制定并并实施公公司的质质量方针针、质量量目标，对对质量体体系的有有效性向向公司负负责。 22、主持持内部质质量审核核工作，策策划质量量体系，审审核计划划和审批批内部质质量体
10、系系审核报报告，及及时向总总经理汇汇报质量量体系运运行情况况。 33、负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对最最终质量量负责；提出质质量工作作计划和和质量改改进要求求。 44、负责责技术和和质量保保证工作作，抓好好关键点点控制，发发现问题题及时组组织解决决和处理理。5、对不合合格品控控制及纠纠正和预预防措施施的落实实情况时时行监督督。（三）经营营副经理理职责 11、协助助经理贯贯彻有关关法律法法规和规规章，制制定并实实施公司司的质量量方针、质质量目标标。 22、负责责特殊合合同评审审后的审审批。 33、负责责处理与与经营、销销售有关关的问题题，提出出销售工工作计划划和工作作改进的的
11、要求。 44、在经经理的领领导下，独独立负责责贮存、运运输、产产品销售售、市场场开发等等工作。5、掌握本本公司产产品销售售情况，及及时了解解质量声声誉，对对顾客质质量反馈馈负责。 （四四）生产产科职责责 11、负责责本公司司文件和和资料的的控制。 22、负责责各车间间工业操操作记录录的控制制， 33、组织织生产和和对生产产全过程程的控制制。 44、负责责对生产产技术的的完善，对对工艺纪纪律执行行情况监监督、检检查。 55、负责责工作环环境卫生生的管理理。 66、负责责外部包包装及成成品储存存摆放。 77、负责责本公司司生产设设备的使使用、保保养及维维修工作作。 88、负责责本公司司产品的的标识
12、和和可追溯溯性工作作。 99、负责责本公司司各种生生产材料料验收，入入库工作作。 110、负负责本公公司过程程及产品品监控和和测量管管理工作作。 111、负负责本公公司不合合格品控控制和纠纠正措施施。12、负责责领导交交办的其其他临时时性工作作。（五）质检检科职责责 11、负责责质量管管理体系系的建立立和实施施，并对对实施情情况检查查考核。 22、负责责原、辅辅料入厂厂的计量量工作。 33、负责责不合格格评审的的组织工工作。 44、负责责成品的的包装物物检验，包包装计量量检验工工作和成成品的感感观鉴定定工作。 55、负责责生鲜牛牛乳的计计量、取取样和编编号工作作。 66、负责责制订本本厂的原原
13、辅料质质量标准准、产品品标准及及检验文文件，并并监督检检查其执执行情况况。 77、负责责工业技技术文件件的发放放管理工工作。8、负责与与外部监监督部门门协调工工作。 （六六）销售售科职责责1、负责编编制产品品销售计计划和回回款计划划。2、负责常常规合同同评审实实施。3、负责销销售货款款结算和和清理。4、负责产产品宣传传、销售售及售后后服务工工作。 5、负责责产品防防护、装装卸、运运输工作作。 6、及时时反馈客客户提供供的信息息。 7、负责责与顾客客的沟通通工作。 8、负责责顾客满满意度的的调查工工作。 9、负责责销售人人员的培培训、考考核与管管理。（七）生产产科长职职责 11、组织织建立和和完
14、善生生产指导导系统，编编制生产产计划，检检查生产产工作，确确保生产产任务的的完成。 22、根据据生产计计划，搞搞好人员员调配，严严明责任任，努力力降低成成本。 33、对原原辅材料料投入使使用前检检验是否否合乎标标准。 44、抓好好设备技技术管理理，搞好好技术创创新工作作，建立立设备台台帐，并并对有关关设备进进行定期期检修和和维护保保养，提提高设备备完好率率和利用用率。 55、负责责技术和和质量保保证工作作，抓好好关键控控制点，发发现问题题及时解解决和处处理。 66、抓好好不合格格产品的的控制管管理，对对于可能能出现的的问题提提出纠正正和预防防措施。 77、定期期组织安安全、环环保、卫卫生大检检
15、查，落落实安全全措施及及安全责责任制，督督促整改改。8、定期对对生产一一线人员员培训。（八）质检检科长职职责 11、负责责组织领领导本公公司的质质量检验验工作，贯贯彻质量量是企业业生命的的原则，解解决质量量问题。 22、负责责组织产产品实现现过程的的策划，审审批工艺艺技术文文件。 33、参与与解决生生产过程程中的技技术问题题和生产产工艺改改进。 44、负责责新产品品研发签签定工作作，满足足质量和和市场需需求。 55、负责责本公司司计量管管理工作作，确保保检验、测测量和试试验设备备和精度度满足工工艺要求求。 66、负责责检验程程序的审审批，及及组织不不合格品品的评审审处置。7、负责与与产品有有关
16、的纠纠正与预预防措施施组织协协调。 88、负责责原辅料料入厂的的检验工工作，实实行一票票否决制制。9、负责成成品及半半成品的的感观鉴鉴定工作作。10、负责责向顾客客提供产产品的质质量报告告。（九）销售售科长职职责 11、在经经理的领领导下，负负责公司司的物流流系统.品行销销及市场场开发等等工作。2、编制制制定月销销售计划划、年销销售计划划及回款款计划。3、搞好市市场调研研和预测测，为产产品研发发提供信信息。4、建立健健全公司司销售网网络。 55、负责责常规合合同的签签字、评评审、修修订工作作，做到到“重合同同、守信信誉”。 66、处理理好用户户投诉事事宜。 77、负责责销售货货款结算算和清理理
17、。8、负责产产品宣传传及售后后服务工工作。 （十十）化验验员职责责 11、化验验员经技技术监督督部门培培训合格格后，持持证上岗岗。 22、严把把化验关关，不合合格产品品不得出出厂，保保证出厂厂产品合合格率1100%。 33、严格格按检验验计划和和检验规规程进行行产品检检验工作作，按检检验质量量标准对对产品卫卫生指标标、理化化指标做做出检验验结论。 44、对不不合格项项进行复复查，找找出问题题。 55、确保保检验项项目齐全全，数据据准确，检检验记录录清楚、真真实，并并对检验验结果负负责，及及时将结结果通知知有关部部门、岗岗位。 66、协助助抓好质质量过程程控制和和质检工工作。 77、负责责提供“
18、农药产产品质量量等级检检验报告告单”。8、负责辅辅助原料料的进厂厂的各项项指标检检验，并并提供化化验单。 （十十一）质质检员职职责 11、负责责原辅料料入厂的的检验工工作。 22、负责责检验设设备的正正常运转转及备用用情况。 33、负责责检查产产品的包包装、标标签、计计量是否否合格。 44、负责责检查生生产过程程中的违违规操作作。5、负责对对不合格格品标识识入处理理。 （十十二）操操作工职职责 11、严格格按操作作规程操操作，满满足生产产需要，严严禁违规规操作。 22、每天天班前对对设备进进行一次次全面巡巡视，发发现隐患患难与共共及时排排除，自自己解决决不了的的找技术术人员协协助解决决维修，并
19、并做好记记录。 33、及时时检查设设备的运运行情况况，做好好维护保保养工作作，提高高设备完完好率。4、负责搞搞好设备备卫生和和环境卫卫生。 （十十三）维维修工职职责 11、熟悉悉各种设设备结构构、技术术性能和和完好标标准，能能够熟练练地拆卸卸和组装装。 22、随时时掌握各各种设备备的运转转情况，指指导操作作工合理理维修和和保养设设备，制制止违规规操作，搞搞好设备备的完好好率。 33、及时时维修设设备，保保证生产产正常运运行。 44、在维维修工作作中要坚坚持修旧旧利废，节节约挖潜潜，并要要正确使使用，妥妥善保管管维修工工具，减减少损失失浪费。5、对于关关键设备备要重点点维护、保保养，每每天例行行
20、巡检与与保养，检检查运行行及时处处理。 （十十四）仓仓库保管管员职责责 11、仓库库内物资资摆放整整齐。 22、负责责建立健健全实物物保管帐帐和实物物登记卡卡。3、掌握各各种材料料规格的的进、出出、存动动态，及及时通知知有关部部门。 44、负责责做好仓仓库卫生生、安全全工作，做做好防霉霉、防鼠鼠工作。 55、执行行出入库库规定，严严格履行行出入库库手续。 66、负责责定期实实物盘点点，使帐帐、卡、物物一致。7、掌握原原辅料、成成品的技技术标准准。8、对库房房温度湿湿度等存存储条件件进行监监控，保保证存储储条件达达到规定定要求。五、管理制制度（一）生产产设备管管理制度度1、车间工工作人员员要严格
21、格按照设设备的正正确操作作程序工工作，严严格启停停手续，由由于工作作人员的的违章操操作导致致损坏，由由操作者者负全部部责任。2、每天班班前对设设备进行行一次全全面检查查，发现现隐患及及时排除除、自已已解决不不了的，立立即汇报报生产科科长联系系专业技技术人员员维修，并并做好记记录。3、及时检检查设备备的运行行情况，做做好维护护保养工工作，提提高设备备完好率率。4、建立健健全设备备档案，实实行专机机专人管管理。5、在生产产线工作作程序开开始之前前，应保保证充足足的气源源压力为为0.665-00.855Mpa，使使设备能能够正常常工作。6、生产线线上的齿齿条及齿齿轮上应应定期添添加润滑滑脂，并并调整
22、高高速链条条的松紧紧度。7、设备停停止使用用时，应应先关闭闭电源开开关，然然后关闭闭气源开开关。8、凡接触触生产用用纯净水水设备、工工器具和和管道，必必须采用用无毒、无无异味、耐耐腐蚀、易易清洗和和不至于于改变水水质的材材料制作作，表面面应光滑滑、无吸吸附性、无无凹坑、无无剥脱、无无缝隙。9、与牛奶奶接触的的设备、管管道应边边角圆滑滑，不易易积垢，不不渗漏，便便于拆卸卸、清洗洗和消毒毒。（二）采购购质量管管理制度度 11、根据据生产科科计划表表，选择择证件齐齐全，有有质量保保证的正正规大企企业所生生产的材材料。 22、严格格保证和和生产材材料的质质量，必必须依据据原辅辅材料验验收细则则进行行进
23、货验验证合格格后方可可购买，不不买低劣劣材料，规规程型号号要正确确。 33、对采采购材料料及时入入库，办办理入库库手续。 44、加速速资金周周转，坚坚持“先进先先出、快快进快出出”的原则则，并要要有采购购记录，不不造成积积压浪费费。 55、及时时了解市市场，等等质、等等量、等等价采购购。 66、货物物进厂后后仍需进进行检验验，检验验合格后后，方可可入库，并并做好记记录，按按品种分分别堆放放整齐，做做好标识识。 77、要熟熟悉所采采购物资资的性能能、技术术指标，货货比三家家，保证证采购物物资质量量。同时时，达到到物美价价廉的要要求。 88、对采采购不合合格的物物资及时时退货，避避免不必必要的损损
24、失。9、严格物物资管理理制度，健健全物资资管理手手续，所所购材料料的说明明书、卡卡合格证证等要齐齐全，随随材料一一并入库库。（三）文件件管理制制度1、认真贯贯彻“以防为为主、防防治结合合”的原则则，要有有适宜保保管文件件资料的的库房、文文件柜和和切实可可行和“六防”（防火火、防盗盗、防潮潮、防尘尘、防光光、防虫虫蛀鼠咬咬）措施施。2、文件由由*兼职管管理，所所有文件件要定期期上缴，如如需借阅阅经理签签字批准准，必须须有关登登记记录录。3、对文件件统一编编号、发发放、修修改、回回收、存存档，保保证各环环节使用用有效版版本且清清晰、完完整。4、由于换换版修改改作废的的文件，经经经理批批准及时时收回
25、。5、编制公公司文件件清单，实实施文件件控制。（四）人员员培训管管理制度度1、经理组组织各部部门对不不同类别别岗位，不不同工种种的人员员采取查查证履历历、证书书、评议议、考核核等办法法，评测测其所在在岗位的的能力适适应性，以以及发展展能力的的不适宜宜处，确确定解决决措施的的需求。2、经理根根据公司司发展和和实际要要求及各各部门提提报的建建议计划划，制定定公司职职工的年年度培训训计划或或招聘等等其他计计划。临临时性应应急培训训，生产产科提出出计划，经经批准后后实施。3、一般岗岗位人员员参加质质量管理理和岗位位技能的的培训。4、从事检检验工作作的人员员需参加加专业知知识培训训和资格格考核，合合格者
26、由由培训部部门颁发发资格证证书方可可上岗。5、电工等等特殊工工种由上上级主管管部门组组织培训训，考核核合格后后持证上上岗。6、 对新新上岗的的人员由由公司组组织有关关部门进进行职业业道德、企企业规章章制度、质质量管理理、安全全生产和和专业知知识、岗岗位技能能培训，对对转岗人人员进行行岗位技技能培训训。7、经理负负责建立立培训考考试档案案，并长长期由专专人保存存培训记记录。（五）检验验管理制制度 11、质检检科负责责产品检检验工作作，独立立行使检检验职权权，对产产品逐批批逐次进进行检验验，严把把质量关关，禁止止不合格格产品或或产品不不经检验验出厂。 22、出厂厂检验时时，同一一班次、同同一品种种
27、、同一一次投料料的产品品规定为为一个生生产批，对对每批产产品严格格按抽样样规则进进行抽样样，经出出厂检验验合格后后开据合合格检验验报告方方可出厂厂。 33、出厂厂检验指指标如有有一项不不符合规规定要求求，不准准出厂，应应重新自自同比产产品中抽抽取两倍倍数量样样品进行行复验，以以复验结结果为准准，若仍仍存在不不合格，则则制定该该批产品品为不合合格。 44、检验验包装物物是否完完好无损损，不得得有脏污污和破损损现象，有有按不合合格拒绝绝出厂。 55、检验验用的仪仪器设备备，应定定期到技技术监督督部门检检定，及及时维护护，处于于良好状状态，以以保证检检验数据据的准确确。 66、应按按GB554088
28、.299及及QB11554492的的标准要要求和检检验方法法进行检检验，要要逐批次次对出厂厂前的成成品进行行检验，并并记录检检验结果果。检验验不合格格的产品品方可出出厂。 77、灭菌菌乳每批批次必做做的出厂厂检验项项目是：脂肪、蛋蛋白质、非非脂乳固固体、酸酸度、微微生物、净净含量、感感官、杂杂质等；含乳饮饮料每批批次必做做的出厂厂检验项项目是：蛋白质质、可溶溶性固形形物、菌菌落总数数、大肠肠菌群、净净含量、感感官等。 88、对于于灭菌乳乳中硝酸酸盐、亚亚硝酸盐盐等*号号检验项项目和含含乳饮料料中脂肪肪、酸度度、总砷砷、铅、铜铜、脲酶酶试验、乳乳酸菌、苯苯甲酸、山山梨酸、糖糖精钠、甜甜蜜素、着着
29、色剂等等*号检检验项目目，每年年5月和和11月月分别进进行一次次检验，本本厂不能能检验的的项目由由质检科科委托有有检定资资质的实实验室进进行检定定。对于于质检部部门、卫卫生部门门监督抽抽查的检检验报告告中对以以上项目目进行检检验的，可可相应减减少项目目的检验验次数。 99、每年年参加一一次质量量技术监监督部门门组织的的出厂检检验能力力对比试试验，保保证实验验室数据据准确有有效。 110、灭灭菌乳过过程检验验：根据据牛奶生生产需要要，牛奶奶生产过过程中设设置，原原料乳检检验、净净乳、标标准化杀杀菌（予予处理检检验）、无无菌包装装灭菌计计量检验验，由于于工业过过程中出出现的不不合格必必须立即即纠正
30、，故故过程检检验记录录中只记记录出现现上非常常现象。 过过程检验验的标准准： （1）原原料乳的的检验：原料乳乳滋气味味正常，脂脂肪、蛋蛋白质达达标，酸酸度18T，酒酒精试验验阴性，颜颜色为乳乳白色或或微黄色色。 （22）予处处理检验验：杂质质度2ppmm，脂肪肪3.11%，蛋蛋白质2.9%，酸度度18T，酒酒精试验验阴性，颜颜色滋气气味正常常。（3）无菌菌包装灭灭菌，计计量检验验：超高高温灭菌菌温度，均均质压力力达到灭灭菌和均均质的要要求，包包装容量量达标。11、含乳乳饮料的的过程检检验：（1）原料料乳的检检验：原原料乳滋滋气味正正常，脂脂肪、蛋蛋白质达达标，酸酸度18T，酒酒精试验验阴性，颜
31、颜色滋气气味正常常。（2）预处处理检验验：杂质质度2PPPm，脂脂肪1.00%，蛋蛋白质0.77%，酸酸度500T85T，有有果奶正正常滋气气味。（3）无菌菌包装灭灭菌，计计量检验验：超高高温灭菌菌温度1138，均质质压力220mppa，包包装容量量达标。牛奶出厂检检验中出出现的不不合格及及时报质质检科负负责人，按按不合合格管理理办法规规定的程程序进行行处理。过过程检验验3中的的不合格格立即纠纠正，对对出现的的非正常常现象进进行记录录，并总总结经验验。（六）检验验设备管管理制度度1、由质检检科负责责检验设设备管理理，定期期检定/校准，检检查检验验人员对对检验设设备的维维护保养养情况。2、由化验
32、验员每天天清除每每个岗位位的工作作台，实实验台、仪仪器设备备及器皿皿上的灰灰尘，保保持清洁洁。检验验结束后后将仪器器、器皿皿、台面面擦干净净，一切切废物要要放入纸纸篓或废废物箱，并并及时处处理。3、实验室室内各种种仪器、器器皿、设设备按规规定放置置，不能能任意堆堆放、振振动。4、电热高高温炉、烘烘箱、高高压灭菌菌器或电电热蒸馏馏器，使使用时严严格操作作规程进进行，使使用过程程中操作作人员不不得离岗岗。5、实验室室高温电电气设备备必须装装有接地地线和保保险装置置，使用用时不得得超过允允许的温温度范围围。(七)不合合格管理理办法 11、定期期由经理理召开质质量例会会，与质质量有关关的管理理人员参参
33、与。 22、由质质量负责责人及各各科室负负责人汇汇报生产产中、销销售过程程中出现现的存在在的问题题，对存存在的问问题，寻寻找解决决办法，制制定纠正正预防措措施。 33、严明明奖惩制制度，对对于不按按操作规规程造成成的质量量事故、责责任心不不强造成成的质量量事故进进行处罚罚，对提提高产品品质量、降降低损耗耗人员进进行奖励励。 44、对外外来检查查人员提提出的问问题及企企业内部部查出来来的问题题及时性性时研究究，分析析原因，及及时想办办法，及及时提出出预防措措施，并并监督实实施。 55、不合合格的处处理 （11）对于于采购原原辅材料料出现的的不合格格，应做做拒收或或退货处处理。 （22）对于于过程
34、检检验中：脂肪、蛋蛋白质不不达标，杂杂质度超超标，计计量不足足，灭菌菌温度不不够等情情况，操操作人员员应立即即采取纠纠正，保保证生产产的正常常运行。（3）出厂厂检验结结果不符符合标准准时，对对不合格格项目从从该批产产品中加加倍抽样样复检，复复检结果果仍有一一项不符符合标准准，则制制定该批批产品为为不合格格品，应应由质检检科对成成品库中中该批产产品进行行辨别和和标识，发发不合合格通知知书由由生产科科对该批批产品进进行报废废处理，由由质检科科长组织织生产质质检、化化验等技技术人员员对不合合格原因因进行分分析，提提出纠正正和预防防措施，由由生产科科改进后后再重新新投入生生产，不不合格品品严禁出出厂销
35、售售，置于于不合格格区，设设不合格格品台帐帐，4、包膜包包装箱刷刷不清、错错印，不不完整、脏脏等该包包膜包箱箱为不合合格品，更更换包材材，将不不合格包包材置于于不合格格区，等等后集中中处理。5、成品超超过保质质期为不不合格品品，置于于不合格格区等候候集中处处理。6、对于不不合格的的处理，由由质检科科向经理理汇报情情况，按按规定由由质检科科做相应应处理并并且对处处理要有有明确记记录。（八）质量量责任制制考核办办法为保证企业业的质量量管理工工作，使使全体员员工按各各项管理理制度要要求执行行，做到到人尽其其责制定定本办法法。1、质检科科负责公公司的质质量管理理工作，对对出厂的的产品负负全面责责任，有
36、有权对各各职能部部门各岗岗位人员员执行质质量管理理，各项项规定的的执行情情况进行行监督考考核。2、本考核核办法采采用打分分制度，每每月考评评一次，每每次100分，年年终进行行总评比比（总1120分分）。3、凡在考考核中发发现未按按管理制制度执行行未履行行职责的的部门、车车间及个个人每发发现一次次扣0.55分。4、对玩忽忽职守造造成质量量损失的的要追究究其责任任，每发发现一次次扣100分，对对造成重重大质量量事故的的，按不不合格处处理。5、对质量量管理做做出贡献献或者避避免质量量事故发发生的当当事人给给予1.53分的的加分，特特殊贡献献者经厂厂长批准准加520分分。6、年终总总评比总总分低于于1
37、000分，年年度考核核不合格格,扣发发部门年年终奖金金，高于于1100分发给给年终奖奖金，高高于1220分者者由厂长长研究决决定发奖奖金。7、由经理理对质量量目标的的落实进进行考核核，每季季度一次次，对考考核合格格的科室室进行奖奖励，不不合格的的进行处处罚。（九）生产产过程的的管理与与考核制制度本公司对生生产进行行全过程程的管理理和控制制，对所所发生的的不合格格及时进进行纠正正和预防防，避免免上一工工序的不不合格流流入下一一工序造造成更大大面积的的不合格格和损失失。1、工作人人员进入入车间前前，进到到更衣室室更换工工作服、工工作帽、水水鞋，然然后把换换下的衣衣物放置置到规定定位置，戴戴好防护护
38、手套并并洗手消消毒，双双脚通过过消毒池池，进行行车间。2、根据各各自分工工，首先先应检查查电源、气气源、及及所在岗岗位主要要设备工工作是否否正常，安安全可靠靠。并且且检查各各管道连连接处阀阀门开启启状态，活活接、连连接状况况是否正正常，以以免造成成不必要要的损失失。3、配料员员要将配配料完毕毕的乳取取样拿到到化验室室化验，达达标后方方可进行行下一步步的生产产。4、经检验验合格的的标准化化乳（配配料完毕毕的乳）经经巴氏杀杀菌冷却却打到巴巴氏奶储储罐暂存存。暂存存温度为为25以下，并并且保存存时间不不易太长长，应低低于4小小时。如如果时间间稍长，需需做蛋白白变性试试验，或或煮沸试试验，如如不变性性
39、，即可可生产，否否则停止止生产。5、超高温温灭菌机机、均质质机、无无菌包装装机及管管线、阀阀门等要要经过彻彻底清洗洗、灭菌菌后方可可投入生生产。6、每台包包装机前前30袋袋奶都要要毁掉，随随后取66袋奶，其其中3袋袋做蛋白白质、脂脂肪化验验用，并并做好记记录；其其余3袋袋做好标标记用于于保温试试验。并并且在生生产过程程中每1100袋袋取出11袋做好好标记，用用于保温温试验。在在包装过过程中，随随时抽样样检查包包装容量量，不合合格随时时检出，并并对这段段时间的的奶进行行复检。同同时，调调整罐装装机的罐罐装容量量，直到到达标为为止。7、装箱工工逐袋检检查包装装物图案案的好坏坏，是否否有漏包包、打码
40、码是否清清晰，如如有问题题及时通通知操作作人员调调整。8、包装机机操作人人员在生生产前一一定要对对本工作作区域进进行空间间消毒，并并检查双双氧水的的浓度，如如低于330%一一定要更更换，不不足要及及时补充充。9、在生产产过程中中,严格格执行各各项规章章制度和和操作规规程，并并有检查查、有记记录、有有考核。要要对各生生产过程程中各工工作岗位位的运行行程序操操作状况况及机械械设备的的运转情情况，明明确到人人。杀菌菌消毒过过程要对对消毒液液的配制制比例及及消毒时时间单独独记录。质质量是企企业命脉脉，在生生产过程程中要对对关键质质量控制制点进行行检查记记录，设设备要做做到专人人负责，专专人保养养。考核
41、办法：1、以上99条与本本质量量手册所所规定的的各项管管理制度度和操作作规程共共同组成成过程管管理的考考核体系系。2、质检科科负责过过程管理理的考核核工作。3、考核的的方式：质检科科对于生生产过程程不合格格的管理理与控制制，同时时也是对对生产过过程的考考核。对对于发现现的不合合格，记记入不不合格登登记台帐帐，作作为年终终评价各各车间和和班组工工作业绩绩的依据据。4、由经理理每季度度组织过过程管理理考核会会议，综综合评议议各项不不合格的的危害及及纠正和和预防措措施是否否合理有有效，对对各班组组进行综综合评价价和奖罚罚。（十）仓库库管理制制度1、仓库内内温度、湿湿度应达达到原辅辅料及成成品的存存放要求求。2、仓库应应有良好好的防潮潮、防火火、防鼠鼠、防虫虫、防尘尘等设施施，地面面平滑无无裂缝，卫卫生清洁洁，物品品摆放整整齐。3、物品应应离地、离离墙存放放，成品品库中的的产品应应有“已检、待待检、不不合格”等标识识。4、按先进进先出的的原则出出入库，避避免发生生过期变变质的现现象。5、仓库内内不