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出差旅费报销单 a部门 a职务 a事由a月日时月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计a a a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa aa a a aaaa a a a a a aa a a aa aaaa a a a a a a a a aaa a a a a a aaaa aaaaaaaaaaa a aa aaa aa凭证附件 张 报销总计（大写） 小写预支 退回公司 退回出差总经理 财务主管 审核人 经办人 适用范围：凡出出差的员工均均应使用。 使用要点：（11）根据公司司财务开支标标准填写；（22）超过标准准须经总经理理在原始凭据据上签字特批批；（3）出出差人在填写写本单前最好好经财务审核核，有争议之之处协调解决决。 出差为多人时，最最好各人填写写各自报销单单。 本单后须附原始始凭证，且粘粘贴整齐。