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1、 昆山腾飞物业服务有限公司 TF-ZB-FA-2010-018物业管理理服务费费用成本本测算一、 人工成本本该项费用用包括工工资、按按规定提提取的福福利费、社社会基本本保险、补补贴、加加班费、服服装费。（一）工工资计算表序号岗位名称称人数（人）工资定额额（人）月工资（元元）年工资（元元）备注1项目经理理135000.00035000.000420000.0002行政客服服员218000.00036000.000432000.0003工程主管管130000.00030000.0360000.0004工程维修修人员225000.00050000.000600000.0005保安主管管126000.
2、00026000.000312000.0006保安班长长318000.00054000.000648000.000三班二运运转，每班88人（含含监控员员）7保安员2116000.000336000.0004032200.008保洁主管管120000.00020000.000240000.000保洁班长长216000.00032000.000384000.000办公室、写写字楼室室内保洁洁员414000.00056000.000672000.000室外保洁洁员812000.00096000.0001152200.00合计46771000.0009252200.00（二）福福利费计算公式式：提缴缴
3、金额=工资总总额提缴率率计算表序号费用名称称提缴率月工资总总额（元元）月提缴金金额（元）年工资总总额（元元）年提缴金金额（元）1福利基金金14%771000.000107994.0009252200.001295528.002工会经费费2%15422.000185004.0003教育经费费1.5%11566.500138778.000合计17.55%134992.5501619910.00（三）社社会基本本保险计算公式式：提缴缴金额=工资总总额提缴率率注：因生生育保险险的购买买对象为为女职工工，故社社会基本本保险将将按性别别分别进进行计算算。本测测算均以以男职工工进行核核算。计算表序号费用名称
4、称提缴率月工资总总额（元元）月提缴金金额（元）年工资总总额（元元）年提缴金金额（元）1养老保险险20%771000.000154220.0009252200.001850040.002失业保险险2%15422.000185004.0003医疗保险险10%77100.000925220.0004工伤保险险1%771.0092522.000合计33%254443.0003053316.00（四）补补贴计算表序号费用名称称人数（人）补贴定额额备注（元/月月）（元/年年）1通讯补贴贴4800.0096000.000主管以上上管理人人员4人人2伙食补贴贴4669000.000828000.000150.
5、00/人/月3住房补贴贴2828000.000336000.000保安、工工程人员员需要安安排住房房，1000元/人/月月。4水电补贴贴28560.0067200.000住房用水水电费用用20元元/人/月。合计156660.0001879920.00（五）加加班费计算公式式：发生生额=日均工工资比率人数天数计算表序号节日名称日均工资资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节80.000300%30172000.0002清明节80.00030172000.0002五一节80.00030172000.000端午节80.00030172000.000中秋节80.00030172000.0003十一
6、节80.000303216000.0004春节80.000303216000.000合计11792000.000（六）服服装费管理人员员工作服服每2年更换换；操作作人员工工作服每每1年更换换。计算公式式：元/年=(元人/套人数)摊销年年限元/月=元/年年12序号岗位名称称人数元人/套摊销年限限月发生额额年发生额额备注1管理人员员（男）3800.002100.0012000.0002管理人员员（女）3800.002100.0012000.000行政客服服2人、保保洁主管管1人3保安员24600.00112000.000144000.000保安按人人均2套套计算（含含冬天大大衣）4保洁员14250
7、.001291.6635000.0005维修人员员2300.00150.000600.00合计4417411.66209000.000（七）人人工成本本人工成本本综合计计算表序号成本费用用名称月发生金金额（元元）年发生金金额（元元）1工资771000.0009252200.002福利费134992.5501619910.003社会基本本保险254443.0003053316.004补贴156660.0001879920.005加班费66000.000792000.0006服装费17411.66209000.000合计1400037.16168004466.000二、 治安防范范、消防防及车辆辆
8、管理成成本测算算该项费用用包括人人员办公公费、装装备费、设设备设施施维护费费、消防防演习费费等。（一）办办公费包括证照照年检费费、办公公用品、通通讯费用用。1、证照照年检费费。计算表序号费用名称称单价（元元证）月发生额额（元）年发生额额（元）备注1保安服务务许可证证年检费费80066.666800.002停车场许许可证年年检费1000083.33310000.0003保安员上上岗合格格证年检检费50.000104.1612500.000共25人人合计254.1630500.0002、办公公用品包括文具具、纸杯杯、打复复印纸、硒硒鼓等。计算表序号岗位名称称岗位发放放定额（元人人/年）岗位人数数（
9、人）月发生额额（元）年发生额额（元）1车辆管理理岗亭50.000625.000300.002监控室50.000312.550150.003巡逻岗位位50.0001562.550750.00合计100.0012000.0003、通讯讯费用计算表序号费用名称称定额（元月月）月发生额额（元）年发生额额（元）备注1外线固定定电话100.00100.0012000.0002内线固定定电话50.00050.000600.00合计150.0018000.000（二）装装备费包括自卫卫棍、白白手套等等，分为为易耗品品及非易易耗品，分分别进行行计算。1、 易耗品计算表序号名称单位单价（元）定额配发人数数（人）月
10、发生额额（元）年发生额额（元）1礼仪白手手套双3.0001双人人/月2472.000864.002线手套双4.000半双人人/月2448.000576.003合计120.0014400.0002、非易易耗品计算表序号名称单位单价（元）数量使用年限限月发生额额（元）年发生额额（元）1对讲机只10000.00083222.2226666.6662自卫警棍棍根50.00010313.888166.663充电式电电筒只150.005162.550750.004分体式雨雨衣件100.00241200.0024000.0005水鞋双50.00024250.000600.00合计548.6065833.32
11、2（三）设设备设施施维护费费消防演习习费用在消防演演习中，一一般只使使用到灭灭火器，故故一般只只产生灭灭火器灌灌装费。计算表序号名称单价数量月发生额额（元）年发生额额（元）备注1灭火器灌灌装费20.0003040.000600.00合计40.000600.00三、 清洁卫生生成本测测算该项费用用包括办办公费、清清洁保养养费、清清洁机械械折旧费费等。（一）办办公费1、办公公费包括办公公用品、通通讯费等等。（1）办办公用品品包括文具具、纸杯杯、打复复印纸、硒硒鼓等。计算表序号岗位名称称岗位发放放定额（元人人/年）岗位人数数（人）月发生额额（元）年发生额额（元）1保洁物品品仓库240.00120.0
12、00240.002保洁主管管、领班班240.00360.000720.00室内、外外保洁132.0011110.0013200.000合计15190.0022800.000（2）通通讯费计算表序号费用名称称定额（元月月）月发生额额（元）年发生额额（元）备注1外线固定定电话50.00050.000600.002内线固定定电话50.00050.000600.00合计100.0012000.000（二）月月度清洁洁保养费费该项费用用包括材材料、工工具、劳劳动保护护用品、化化粪池清清掏、垃垃圾清运运、卫生生消杀费费。1、 材料费计算表序号材料名称称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）
13、用途1洁厕灵500GG瓶7.00015瓶105.00180瓶瓶12600.000公共洗手间2空气清新剂瓶公共洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢保养油瓶电梯轿箱箱或其他他5砂纸张墙面小面面积污渍渍合计注：以以上列举举的材料料为常用用材料。单价应应以实际际产生的的进货单单价为准准。2、工具具摊销计算表序号工具名称称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1凤尾扫帚帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cmccm把大堂清洗4尘推架cmccm个大面积瓷瓷砖除尘尘5尘推套cmccm个6水桶cmccm个清洗7抹布块清洗合计3、劳动动保护用用品计算表序号用品名称称规格单价定额月金额（元）年金额（元）备注
14、1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计4、化粪粪池清掏掏费化粪池清清掏费= m370元元/年m3=？元/年共 ？个个化粪池池，容积积 ？mm3/个，总总容积为为？m33。注：昆明明市环卫卫部门收收费标准准：700元/年年m3，已含含每年两两次清运运，不定定期疏通通等费用用）5、水池池消毒杀杀菌费：？ = ？元元/年水池总容容积 ？m3。注：昆明明市自来来水公司司收费标标准：总总容积335m3400 m3以内为为3300元，超超过411m3每加1m3收6元元；化验验费711元；工工本费224元）6、卫生生消杀费费包括投放放鼠药、喷喷洒灭蚊蚊、蝇等
15、等的药水水。计算表序号名称规格单价（元）数量月发生额额（元）年发生额额（元）备注1鼠药每季度投投放一次次2灭害灵春夏一周周至少一一次3优氯净适时合计注：小区区/大厦的的面积及及周边的的环境是是影响消消杀费用用高低的的主要因因素。（三）月月度清洁洁机械折折旧费计算表序号机械名称称规格单价（元）折旧年限限月折旧额额年折旧额额1洗地机台2抛光机台合计四、 绿化管理理成本测测算该项费用用目前由由当地政政府部门门负责，则则未进行行测算。五、 维修服务务成本测测算该项费用用包括办办公费、维维修养护护费、维维修机械械折旧费费等。（一）办办公费包括办公公用品、通通讯费等等。1、办公公用品包括文具具、纸杯杯、打
16、复复印纸、硒硒鼓等。计算表序号岗位名称称岗位发放放定额（元人人/年）岗位人数数（人）月发生额额（元）年发生额额（元）1工程部门门100.00325.000300.00合计2、通讯讯费计算表序号费用名称称定额（元月月）月发生额额（元）年发生额额（元）备注1外线固定定电话50.00050.000600.002内线固定定电话50.00050.000600.00合计100.0012000.000（二）维维修养护护费包括所发发生的材材料、工工具摊销销、劳动动保护用用品、绝绝缘用品品检测、监监测装置置校验、人人员资格格证照年年检等费费用。1、 材料费计算表序号材料名称称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）
17、年耗量年金额（元）用途1洗衣粉500GG袋洗手2砂纸张3白炽灯泡泡40W个楼道照明明合计注：以以上列举举的材料料为常用用材料。单价应应以实际际产生的的进货单单价为准准。2、 工具摊销销计算表序号工具名称称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀把2十字螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合计3、 劳动保护护用品计算表序号用品名称称规格单价定额月发生额额（元）年发生额额（元）备注1胶手套双2帆布手套套双3安全带套4安全帽个合计4、 绝缘用品品试验费费用计算表序号名称单价（元元）数量月发生额额（元）年发生额额（元）备注1绝缘手套套2绝缘靴3高压电笔笔合计5、 监测装置置
18、校验费费用计算表序号名称单价（元元）数量月发生额额（元）年发生额额（元）备注1万用表2摇表3钳形电流流表合计6、 人员资格格证照年年检费用用计算表序号名称单价（元元证）数量月发生额额（元）年发生额额（元）备注1电工证3002入网操作作证800高压（配配电室）操操作人员员持有6特种设备备安全操操作证500分为电梯梯安装和和电梯维维修保养养合计（三）机机械折旧旧费计算表序号机械名称称规格单位单价（元）折旧年限限月折旧额额年折旧额额1电钻台2电锺台合计六、 管理佣金金一般管理理处的管管理系数数为100%。管理佣金金=公司本本部管理理费用10%=元七、 不可预见见费根据经验验值，不不可预见见费用比比率一般般为实际际发生成成本的33%。不可预见见费用=上列之之和3%=（一+二+三+四+五+六）3%=元八、 税金根据国家家规定，对对物业管管理公司司征收以以下税金金。计算表序号税收名称称税率月发生额额（元）年发生额额（元）备注1营业税5%2城市建设设附加营业税7%3教育费附附加营业税3%4印花税50%0.33合计18