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1、受控状态：发放编号：YL -QM-2007有机生产质量手手册（第一版） 批准人审核人 xxx有限限公司二七年九月月 目 录01 批准页页 202 任命书书 303 企业简简介 504 企业质质量方针与目目标 605 企业组组织机构 7706 职责与与权限 807 应用范范围 1208 引用标标准 1309 术语、定定义和缩略语语 1410 质量管管理体系 11611 管理职职责 1912 有机生生产实施计划划 2213 内部检检查 2414 有机生生产跟踪审查查 2915 记录管管理 3016 客户申申、投诉处理理及产品召回回 3317 质量手手册更改一览览表 350 1 批批 准 页 农场依
2、据GB/T196330.1119630.4-20005有机产产品和OOFDC有机机认证标准的的要求，结合合本农场的实实际情况建立立并保持质量量保证体系，制制定质量方针针，并按照规规程要求确保保质量方针的的实施。本质质量手册是阐阐明本农场的的质量方针并并描述质量体体系的重要文文件，现批准准颁布，并自自颁布之日起起生效。这是是农场进行有有机生产必须须遵循的指导导性文件，农农场全体人员员应认真学习习并贯彻执行行，以确保有有机生产的规规范性和符合合性。总经理：2007年9月月10日02 任命书书为了贯彻GB/T196330-20005有机产产品标准和和OFDCC有机认证标标准，加强强对有机生产产质量管
3、理体体系运作的领领导，任命AAAA同志为为我公司有机机生产管理者者。除履行原有职责责外，还具有有以下的管理理职责：1. 确保公司有机生生产质量管理理体系符合GGB/T199630- 2005的的要求；2. 向总经理报告有有机生产质量量管理体系的的业绩及任何何改进的需求求；3. 确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识；4. 就有机生产管理理体系的有关关事宜同认证证机构等外部部的联络。 总经理： 20007年9月110日02 任命书书为了贯彻GB/T196330-20005有机产产品标准和和OFDCC有机认证标标准，加强强对有机生产产质量管理体体系运作的领领导，任命BBBB同志为为公司有机生
4、生产内部检查查员。除履行原有职责责外，还具有有以下的检查查职责：1. 配合认证机构的的检查和认证证；2. 对照GB/T119630-2005有有机产品标标准和OFFDC有机认认证标准，对对本公司的质质量管理体系系进行检查，并并对违反GGB/T199630-22005有有机产品标标准和OFFDC有机认认证标准的的内容提出修修改意见；3. 对本公司追踪体体系的全过程程确认和签字字；4. 向认证机构提供供内部检查报报告。 总经理： 20003年9月110日0 3 企企 业 简 介1.1 企业概概况1.2 通讯地地址及联系方方式 0 4 企企业质量方针针与目标1、质量方针质量第一、诚信信为本、服务务优
5、良2、质量方针说说明质量第一：生产产安全、优质质、生态的有有机产品 诚信为本：重合合同、守信誉誉、严管理服务优良：顾客客至上，服务务顾客、服务务环境，追求顾客满意，追追求生态效益益3、目标生产优质有机产产品维护消费者健康康0 5 企企 业 组 织 机 构构生产技术部 办 公 室 仓储部 供 销 部 财务部 总经理 生产管理者 内部检查员 0 6 职 责 与 权权 限1 质量属于企业和和每一位成员员、各级人员员都必须清楚楚的理解本企企业的质量方方针，并坚持持贯彻执行。在在企业中，从从总经理、生生产管理者、内内部检查员和和各部门负责责人直至职员员，每个人都都对产品质量量负有相应责责任。2 各部门管
6、理人员员都应遵照质质量管理手册册、质量程序序和作业指导导书的要求，开开展各项质量量管理活动和和作业，是每每个员工确保保工作已开始始就符合要求求，一旦发现现问题，能采采取有效的纠纠正和预防措措施，防治和和预防不合格格的产生，为为给予本企业业顾客切实的的质量保证，各各级管理人员员应能提供本本职工作中满满足规定要求求的有效证据据和记录。3 质量和职责权限限3.1 总经理理3.1.1规划划本企业的发发展规划和质质量管理水平平，贯彻本企企业的经营方方针，组织实实施本企业年年度的经营计计划和投资方方案；3.1.2确保保本企业的组组织机构，决决定各职能部部门责任人的的职责及任免免；3.1.3制定定本企业质量
7、量方针、质量量目标、颁布布质量手册；3.1.4 对对质量体系的的有效运行和和适合性进行行监督检查；3.1.5主持持管理评审，监监督检查部门门质量职责的的履行情况，积积极协调各职职能部门接口口关系，保证证质量体系的的正常、有效效运行；3.1.6负责责提供充分资资源以满足质质量管理体系系的有效运行行；3.1.7配合合政府部门进进行社会活动动，建立良好好的沟通渠道道。3.2 生产管管理者3.2.1 全全面负责公司司有机生产活活动；3.2.2 负负责质量手册册的审核，程程序文件及作作业规程的批批准；3.2.3 负负责部门培训训申请与农场场年度培训计计划的审核；3.3 内部检检查员3.3.1内部部检查员
8、必须须由总经理任任命。内部检检查员必须由由接受有机认认证机构的标标准、质量管管理等培训，熟熟悉整个生产产过程，有能能力判定生产产各环节是否否达到有机标标准的人员担担任；3.3.2 内内部检查员应应保持相对独独立性；3.3.3负责责监督各生产产人员是否执执行有机生产产技术操作规规程，发现问问题及时向各各有关部门反反映并做书面面记录；3.3.4内部部检查员要如如实填写、记记录生产实际际管理情况，不不能迫于压力力填写虚假内内容，必须诚诚实和忠于职职守；3.3.5负责责向总经理报报告内部质量量检查情况，并并提交内部质质量检查报告告和提出改进进意见。3.4生产技术术部3.4.1组织织制订质量管管理责任制
9、计计划，并检查查每月实施情情况；3.4.2安排排先期计划及及采购计划；3.4.3选择择有资格的供供应方和批准准相关的采购购文件，监督督、评价供方方的表现；3.4.4抓好好质量管理工工作，做好生生产原始记录录的收集整理理工作；3.4.5主持持产品质量先先期策划和实实施工作；3.4.6编制制各类指导书书、技术标准准；3.4.7负责责纠正措施和和预防措施的的实施；3.5.8处理理不合格产品品。3.5 办公室室3.5.1负责责人员的培训训管理；3.5.2负责责组织基地质质量文件的编编制与修订、内内部文件控制制的日常管理理及文件与资资料控制程序序的实施；3.5.3负责责各类记录的的整理归档；3.5.4负
10、责责监督各部门门的工作内容容是否符合有有机生产标准准，对不符合合予以判定、处处置决定，并并对所发现的的不符合实施施纠正措施的的跟踪验证。3.6 供销部部3.6.1负责责有机达标产产品的销售、运运输管理；3.6.2进行行市场调研，了了解顾客的期期望，收集并并分析顾客满满意度数据；3.6.3负责责销售信息的的收集，受理理客户在购买买产品后提出出的投诉和抱抱怨；3.6.4进行行合同和订单单的评审；3.6.5与顾顾客联系并向向其提供服务务，负责顾客客财产的管理理。3.7 仓储部部3.7.1按仓仓库管理要求求负责管理好好仓库；3.7.2负责责实施仓库分分置管理、做做到帐、卡、物物三相符，做做到先进先出出
11、；3.7.3负责责做好合格品品与不合格品品分离管理工工作；3.7.4负责责做好仓库防防水、防火、防防盗工作；3.7.5负责责仓库物品的的搬运、储存存、防护及控控制，确保物物品不受损失失；3.7.6负责责仓库环境达达标工作，保保证仓库物品品条件符合质质量要求；3.7.7严格格执行核对措措施，确保出出入库物品名名称、规格数数量的标准；3.7.8负责责贮存产品、消消耗品及农用用物资并填写写出入库记录录；3.7.9负责责基地的能源源、水源、农农用物资等日日常管理及操操作机械、器器具的使用、清清扫和保养；3.7.10负负责对基地出出货的作物进进行验收，并并予以记录。3.8 财务部部3.8.1严格格执行财
12、经纪纪律，正确安安排质量管理理费用，将其其输入全面经经济核算范围围之内进行考考核；3.8.2定期期进行经济分分析及时向质质量管理者和和有关部门传传递质量费用用开支信息；3.8.3 监监督落实经济济责任制和质质量奖惩制度度的实行。07 应 用 范 围围1.1 体系适适用于基地各各部门的质量量管理，以达达到顾客满意意并符合相关关法律、法规规要求。1.2 体系适适用于本有机机基地的所有有生产活动。1.3 适用于于第三方认证证。1.4 可作为为顾客之间合合作的条件。1.5 体系满满足GB/TT196300-20055有机产品品和OFFDC有机认认证标准要要求，本基地地按照有机标标准要求组织织生产，各项
13、项条款适用于于有机生产的的所有活动。08 引 用用 标 准1 质量管理体体系标准1.1 ISOO9000：2000质质量管理体系系 基础础和术语1.2 ISOO9000：2000质质量管理体系系 要求求2 适用的法律律法规2.1 中华人人民共和国合合同法2.2 中华人人民共和国产产品质量法2.3 中华人人民共和国安安全生产法3 适用技术标标准3.1 GBB/T196630-20005有机机产品3.2 OFFDC有机认认证标准09 术 语语、定 义 和 缩 略略 语本基地质量体系系采用ISOO9001：2000质质量管理体系系基础和术术语的定义，为为方便本基地地人员使用，摘摘要如下术语语、定义及
14、缩缩略语。1.1 顾客：接受本基地地提供产品和和服务的单位位或个人。1.2 合格：满足要求。1.3 不合格格：未满足要要求。1.4 有机农农业：遵照一一定的有机农农业生产标准准，在生产中中不采用基因因工程获得的的生物及其产产物，不使用用化学合成的的农药、化肥肥、生长调节节剂、饲料添添加剂等物质质，遵循自然然规律和生态态学原理，协协调种植业和和养殖业的平平衡，采用一一系列可持续续发展的农业业技术以维持持持续稳定的的农业生产体体系的一种农农业生产方式式。1.5 有机产产品：指生产产、加工、销销售过程符合合的供人类消消费、动物食食用的产品。1.6 常规规：生产体系系及其产品未未获得有机认认证或未开始
15、始有机转换认认证。1.7 平行行生产：在同同一农场/加加工厂中，同同时生产相同同或难以区分分的有机、有有机转换或常常规产品的情情况，称之为为平行生产。1.8 投入入物质：指在在有机生产过过程中采用的的所有物质或或材料。1.9 允许许使用：本标标准许可使用用的物质或方方法。1.10 限制制使用：本标标准允许有条条件地使用的的物质或方法法。1.11 禁止止物质：本标标准不允许使使用的物质或或方法。1.12 内部部检查员：有有机产品生产产、加工、经经营单位内部部负责有机管管理体系审核核，并配合有有机认证机构构进行检查、认认证的管理人人员。 10 质质 量 管 理 体 系系1 总要求本基地根据质量量方
16、针、质量量目标、产品品特点以及为为达到顾客满满意并满足法法律、法规的的要求，建立立符合ISOO9001：2000标标准的质量管管理体系，体体系应予贯彻彻执行，只及及维护并不断断改进。本基基地应：1.1 整个质质量管理体系系覆盖了所有有ISO90001：20000标准，本本基地按照有有机标准生产产产品。1.2 总经理理负责整个体体系的策划和和至少每年一一次（两次时时间间隔不超超过12个月月）的管理评评审工作。1.3 生产管管理者负责体体系的建立、实实施、保持和和改进以及基基地内部质量量体系审核工工作。1.4 生产技技术部负责基基地的生产和和种植结构的的调整、检验验标准以及生生产过程中的的质量控制
17、工工作。2 文件要求求2.1本基地质质量管理体系系应予文件化化（以下简称称体系文件）2.1.1体系系文件应详细细描述质量管管理体系过程程、过程的顺顺序及其相互互接口关系，规规定过程有效效运作及控制制的标准和方方法，过程的的监测、分析析和改进方法法。2.1.2体系系文件应包括括ISO90001：20000标准规规定的文件化化成序和必要要的文件化程程序。2.1.3本基基地的体系文文件包括：a 质量方针和质量量目标b 质量手册c 相关技术、管理理、检验文件件和标准要求求的所有质量量记录2.2质量手册册生产管理者和生生产技术部负负责质量手手册的编制制、审核工作作，质量手手册由总经经理批准发布布，质量手
18、册册包括但不限限于：a 质量管理体系的的范围。b 描叙质量管理体体系各要素及及其相互关系系。c 体系程序或其他他引用文件。2.3文件控制制建立文件控制制程序，以以控制质量管管理体系运行行所要求的书书面及电脑文文件，包括：适用法律、法法规、体系文文件、技术文文件。a. 文件发布前进行行批准，保证证其适用性。b. 必要时应对文件件进行评审，更更新并予以重重新批准，文文件更改由文文件原审批部部门审批。c. 在对质量管理体体系有效运行行起重要作用用的场所，都都能得到相应应的有效文件件。d. 规定文件编号规规则，使之容容易识别和检检索。e. 对外来文件进行行标示，规定定发放范围。f. 从所有发放或使使用
19、场所撤出出作废文件，为为法律或积累累知识的目的的所保留的任任何作废文件件，应在保留留的作废文件件盖上“作废”章予以标示示。2.4质量记录录的控制执行记录控制制程序，控控制质量管理理体系所需的的质量记录，并并维护记录的的标示、收集集、保管、处处理；保存适适当的质量记记录，以证明明符合要求及及有效的实施施质量管理体体系，应编制制记录汇总总表以方便便实用。11 管 理 职 责责1 管理承诺1.1 总经理理为本基地质质量管理体系系发展和不断断完善做出郑郑重承诺，具具体体现在：a. 向本基地人员传传达实现顾客客及相关法律律、法规要求求的重要性；b. 确定质量方针、质质量目标；c. 主持管理评审；d. 保
20、证必要的资源源。2 以顾客为关关注焦点2.1总经理应应确保顾客的的需求与期望望能予以确定定，同时应考考虑到相关法法律、法规的的规定，以实实现达到顾客客满意的目的的。2.2根据本基基地产品的市市场定位及顾顾客的普遍需需求与期望，规规定本基地提提供产品的基基本要求如下下：a. 持续改进产品和和服务质量，更更好满足顾客客需要和期望望；b. 按期及安全交付付满足相关法法律、法规要要求的产品；2.3顾客的具具体需求应在在签约前明确确并保证认识识一致，但现现有体系不足足以满足要求求，应进行产产品实现过程程的策划；2.4本基地通通过市场调研研及顾客意见见反馈等信息息来源，对顾顾客需求及期期望进行分析析、评估
21、，在在管理评审中中予以补充规规定或修订。3 质量方针3.1本基地质质量方针见质质量手册004章节。3.2质量方针针由总经理确确定并颁布。3.3质量方针针对满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺。3.4质量方针针为质量目标标的确立与评评审提供框架架。3.5质量方针针应在本基地地内得到理解解与沟通，并并贯彻于体系系中。3.6通过管理理评审对质量量方针的适合合性进行评审审，保证其适适应本基地的的发展。4 策划4.1质量方针针本基地质量方针针见质量手手册第044 章节。4.1.1质量量方针由总经经理确定并颁颁布。4.1.2质量量目标应是可可量度的，并并与质量方针针保持一致性性。4.2质量管
22、理理体系策划4.2.1为实实现质量方针针、质量目标标，本基地应应对质量管理理体系的过程程、所需的资资源及质量管管理体系的持持续改进进行行策划。4.2.2质量量管理体系的的总体策划体体现在质量管管理手册及相相应的质量程程序中，策划划的更改，原原则上通过管管理评审研讨讨后由总经理理确定，以确确保质量管理理体系的完整整性得到保持持。5 职责、权限限与沟通5.1职责和权权限5.1.1本基基地组织机构构图见质量量手册055章节。5.1.2职责责和权限见质质量手册004章节。5.2有机生产产管理者 总经理指定有机机生产管理者者，见质量量手册066章节，并授授予明确职责责。a. 确保按ISO99001：22
23、000标准准的要求建立立、实施和保保持质量管理理体系。b. 向总经理报告有有关质量管理理体系的实施施情况，包括括任何改进的的需求。c. 确保在本基地内内提高满足顾顾客要求的意意识。d. 就本基地质量管管理体系有关关事宜与外部部各方的联络络工作。5.3内部沟通通最高管理者应确确保在组织内内建立适当的的沟通过程，通通过会议、通通知、宣传窗窗、内部刊物物等形式，进进行基地内部部纵向与横向向的沟通，以以确保对质量量管理体有效效性进行沟通通。12 有机机生产实施计计划1、目的为使农场有有机食品生产产基地制定的的年生产计划划具有针对性性、可行性及及经济性，并并确保基地全全体人员及时时获取本年度度的生产目标
24、标，特制定本本程序。2、适用范围适用于农场场有机食品生生产基地年生生产计划的制制定与管理。3、职责3.1生产技术术部负责召集集基地各部门门负责人员举举行年初种植植会议，并做做成会议记录录；3.2总经理负负责审批年度度有机生产计计划；3.3生产部按按有机生产计计划的要求组组织生产。4、工作程序4.1在每年的的12月份或或生产淡季，生生产管理者根根据基地的作作物轮作表、经经营部与客户户的洽商结果果及对上一年年有机农产品品的生产经营营情况的总结结，召集各部部门负责人员员举行“年度种植会会议”，来决定农农场年度有机机生产计划，由由总经理签字字确认，原件件由办公室保保存，复印件件下发给各相相关部门负责责
25、人。4.2在制定年年度栽种目标标的同时，要要协商决定各各田块的种植种种类。4.3办公室要要对年度种植植会议的内容容予以记录并并保管。4.4各部门负负责人在需要要修订或变更更年度有机生生产计划，要要填写申请请修改审批表表提交给办办公室，由生生产管理者组组织技术部召召集相应部门门协商，对年年度有机生产产计划做出修修订或更改。4.5对生产计计划制定过程程中产生的各各种记录，执执行文档记记录控制程序序。 13 内 部部 检 查1. 目的为了评审基地的的有机生产是是否切实符合合有机认证标标准，质量体体系能否保证证质量方针的的有效实现，对对有机生产基基地的内部检检查提出控制制要求，建立立并保持内部部检查程
26、序。通过建立内部检检查，验证有有机生产和质质量管理体系系是否符合GGB/T199630-22005有有机产品和和OFDCC有机认证标标准的要求求，是否得到到有效实施和和保持，寻找找改进机会，提提高体系的符符合性和有效效性。2. 适用范围适用于本公司有有机生产质量量管理体系内内部检查的活活动。3. 职责总经理批准本公公司年度内部部检查计划。有机质量管理内内部检查员策策划检查方案案。检查员根据批准准的检查计划划实施检查，对对不符合项采采取措施进行行跟踪验证，并并编写内部部检查报告。内部检查员实施施现场内部检检查。各部门配合检查查组做好内部部检查工作，并并对检查中发发现的不符合合项采取纠正正措施。4
27、. 程序年度检查方案策策划每年年初，有机机质量管理内内部检查组组组长根据本公公司管理体系系的现状，拟拟检查的过程程和区域的状状况和重要程程度，并考虑虑以往检查的的结果，对检检查方案进行行策划，其中中包括检查的的准则、范围围、频次和方方法。检查方式采用集集中检查的方方式进行。遇有如下情况，可可组织特殊追追加的内部检检查： a.组织织结构、有机机管理方针、目目标等发生重重大改变时； b.发生生严重问题，或或顾客及其他他相关有严重重投诉时； c.即将将进行第二方方、第三方检检查或法律、法法规规定变更更时； d.由市市场调研与服服务信息反馈馈，认为有必必要时。 特殊追加加内部检查，由由有机质量管管理负
28、责人向向总经理请示示，经总经理理同意后，由由管理者代表表编制内部部检查计划表表确定检查查范围与日期期，经总经理理批准后，组组织实施。内部检查的依据据： a.依据据GB/T199630-22005有有机产品和和OFDCC有机认证标标准； b.本公公司有机生生产质量管理理手册和其其他文件； c.本公公司适用的国国家、地方有有关法律、其其他要求和标标准。4.3 检查准准备4.3.1 公公司总经理任任命一名或若若干名具有资资格的内部检检查员。必要要时，可聘请请具有专业知知识的外部专专家参加检查查。4.3.2根据据年度检查方方案，编制内内部检查计划划表，确保保检查过程的的客观性和公公正性。4.3.3 内
29、内部检查计划划表经总经经理批准后，提提前通知受检检查部门负责责人。受检查查部门如果对对日程有异议议，可在两天天之内通知内内部检查员，经经过协商可以以再行安排。4.3.4 内内部检查员应应认真学习有有关文件（如如规范、有机机生产质量管管理手册和其其他文件、有有关法律和其其他要求等），了了解受检查部部门的具体情情况后，根据据所分配的任任务编制内内部检查表。4.4 检查实实施4.4.1 见见面会 a.检查查开始前由内内部检查员主主持召开见面面会议，介绍绍检查目的、范范围、依据、方方式、检查组组成员和检查查日程安排、结结束会的日期期和时间、及及其他有关事事项。要说明明检查是一个个抽样过程，有有一定的局
30、限限性，但检查查尽可能取得得具有代表性性的样本，使使检查结论合合理、正确。 b.参加加会议人员：公司领导、有有机生产管理理者、受检查查部门的负责责人、检查组组成员，与会会者签到。4.4.2 现现场检查4.4.2.11 收集检查查证据 a.收集集检查证据要要与客观事实实为基础，一一检查准则为为依据，作出出公正的判断断； b.检查查员根据内内部检查表，通通过交谈、查查阅文件和记记录、现场观观察有关方面面的工作和现现状来，对受受检部门的程程序和文件执执行情况进行行现场检查，收收集检查证据据。如发现重重大的可能导导致不合格的的线索，即使使不在检查之之列，也要进进行调查并记记录。对于面面谈获得的信信息要
31、通过实实际观察、测测量和记录等等其他渠道予予以验证。4.4.2.22 汇总分析析检查结果，确确定不合格项项 a.检查查员对所有检检查中观察到到的结果应做做好检查记录录； b. 内内部检查员召召开检查组会会议，对所有有观察结果的的检查记录进进行评审，确确定不合格项项。然后在不不合格项报告告上填写不不合格事实、条条款等内容。 c.开具具的不符合项项报告的内容容应清晰、判判断准确，并并且说明不符符合标准条款款； d.开具具的不符合项项报告，要得得到受检查部部门负责人确确认，以保证证不合格项能能够完全被理理解，有利于于纠正。4.4.3 结结束会 a.在现现场检查和起起草内部检查查报告结束，由由内部检查
32、员员主持召开末末次会议：内内部检查员负负责向受检查查部门介绍检检查结果，宣宣读不符合项项报告；内部部检查员提出出检查结论和和建议，并商商谈纠正措施施，商定纠正正措施完成日日期，以及跟跟踪验证等事事宜。 b.参加加人员：公司司领导、有机机生产管理者者、受检查部部门的负责人人、检查组成成员，与会者者签到。4.5 检查报报告末次会议结束后后，由内部检检查员编制内内部检查报告告，报送总总经理批准后后，交办公室室按受控文件件发放到公司司领导、有机机生产管理者者、受检查部部门。4.6 纠正措措施的实施和和跟踪验证4.6.1 受受检查部门接接到不符合项项报告，立即即分析原因制制定出相应的的纠正措施，提提交检
33、查员确确认、有机生生产质量管理理负责人批准准后，予以实实施。4.6.2 检检查员对纠正正措施实施情情况进行跟踪踪，如发现问问题要及时向向有机生产管管理者报告，确确保及时采取取措施，以消消除已发现的的不符合及其其原因。4.6.3 纠纠正措施完成成后，检查员员对措施实施施情况进行验验证。验证内内容包括：纠纠正措施是否否按规定日期期完成；纠正正措施的各项项措施是否都都已完成；完完成后的效果果；实施纠正正措施时是否否记录，记录录是否按记录录控制要求进进行管理；4.6.4 经经验证，确认认纠正措施已已完成，检查查员要在不不符合项报告告的跟踪验验证栏目中记记录验证结果果和签名。4.7 内部检检查中产生的的
34、全部记录由由内部检查员员移交办公室室按照记录控控制要求进行行管理。14 有 机机 生 产 跟 踪 审审 查1 目的为了使基地生产产出来的有机机产品具有可可追溯性，通通过建立生产产批号系统进进行有机生产产全过程记录录，以期实现现有机产品从从种子、生产产、收获、运运输到销售的的全过程跟踪踪。2适用范围适用于公司有机机生产全程跟跟踪所有记录录的控制。3. 内容要求求3.1有机生产产必须保存从从种子购买、生产管管理、土壤培培肥、病虫草草害防治、收收获、运输、储储存、销售全全过程完整的的文档记录，并并附以其它的的证明性材料料，例如购买买种子的发票票、外购有机机肥发票、标标签和证书复复印件等。3.2 为了
35、进进行有机跟踪踪审查，可以以建立统一的的生产批号进进行记录。例例如：XXXX-YYY-1#-20070501, 其中XXX代表公公司名称，YYYY表示产品名称称，1#表示农场地块块号，200070501表示产品品收获日期。3.3 有机机生产基地的的产品从收获获、运输、储储存、销售全全套记录中，必须须标注“生产批号”一栏，先后后必须相互对对应，可以实实现产品销售售到基地的全全程追溯；3.4 内部部检查员必须须定期进行跟跟踪审查检查查并做好内部部检查记录。3.5 记录录至少保存55年，以备审审查。15 记 录录 管 理1 目的有机产品生产活活动必须以文文字资料的形形式记录下来来并保存。记记录应清晰
36、准准确，并为有有机生产提供供有效证据。记记录至少保存存5年。2适用范围本程序适用于公公司有机生产产质量管理体体系运行的所所有记录的控控制。3. 职责3.1 办公室室负责对有机机生产质量管管理体系运行行进行记录控控制，并负责责记录表格的的备案、编号号、标识，以以及对各部门门移交的记录录进行贮存、保保护、检索和和处置；3.2 各部门门负责本部门门记录的填写写、收集整理理、标识、贮贮存、保护，按按规定时间移移交办公室管管理和处置。4 内容要求4.1文档记录录的建立4.1.1文档档记录由各相相关部门根据据自身工作特特点设计相关关记录表格并并实施相关记记录。4.1.2建立立原则：保证证有足够的信信息，包
37、括证证明性文件、报报告、表格、清清单以及其他他类型的记录录形式，证明明有机生产的的各个阶段都都能达到规定定的要求。4.2文档记录录的要求：所所有的文档记记录应填写完完整、字迹清清晰、分门别别类、便于查查询。各部门门负责人组织织填写好记录录，交于检验验部保管，防防止破损、丢丢失。5 程序5.1 记录的的分级管理5.1.1 办办公室负责本本公司所有记记录的控制，并并做好本部门门的记录。还还要负责对各各部门移交来来的记录的标标识、贮存、保保护、检索和和处置工作；5.1.2 各各部门负责本本部门的记录录的设计、填填写、标识、贮贮存、保护、检检索，按规定定时间将所记记录移交办公公室管理和处处置。5.2
38、记录填填写5.2.1 记记录用钢笔或或圆珠笔填写写，应填写及及时、内容完完整、字迹清清晰，不得随随意涂改；如如因某种原因因不能填写的的项目，应说说明理由，并并将该项用单单杠线划去；各相关栏目目负责人签名名不允许空白白。5.2.2 出出于笔误需要要更改的内容容，可用划改改。涉及到检检测数据的更更改，还要在在划改处签上上更改者姓名名。非生产性性记录的更改改也可用涂改改液实现。5.3 记录的的收集、整理理、贮存、保保护5.3.1 各各部门负责将将本部门的所所有记录分类类收集，依日日期顺序整理理好（量大的的记录按月装装订成册），便便于检索。5.3.2 记记录应贮存于于通风、干燥燥的地方，并并做好防火、
39、防防虫蛀工作。5.3.3 各各部门按规定定的期限保管管记录，保证证记录在保管管期内不丢失失、不损坏。5.5 记录的的保存期限和和归档5.5.1 记记录保存期由由各部门根据据实际需要而而定，一般为为5年。5.5.2 各各部门应于次次年年初将上上年记录统一一交办公室归归档保存。5.5 记录的的查阅、借阅阅5.5.1 已已归档的记录录，需查阅、借借阅时，应经经办公室主任任同意后方可可进行。5.5.2 所所有的记录不不外借。5.6 记录的的销毁对于记录超期或或无查考价值值的记录，由由办公室征求求有关部门意意见后予以销销毁。5.7 记录格格式的设计和和检查、复制制和更改5.7.1 各各部门的记录录格式，
40、由公公司统一设计计。记录须做做到规范、合合理、简练、明明确，记录的的内容能准确确反映产品、活活动或服务的的真实情况，应应具备可追溯溯性。5.7.2 各各部门根据实实际工作需要要对不适用的的表格格式可可提出修改意意见，由办公公室集中提出出意见报总经经理批准后修修改。16 客户户申、投诉处处理及产品召召回1. 目的为了实现基地质质量方针，完完善基地质量量管理，提高高客户信赖度度，与顾客进进行充分的沟沟通，使顾客客的申、投诉诉得到最满意意的答复，充充分收集并分分析顾客反馈馈信息，作为为持续改进的的输入。2. 适用范围适用于公司有机机产品引起的的顾客申、投投诉的处理及及产品召回。3. 职责供销部负责与
41、顾顾客的沟通，接接受顾客的投投诉并及时处处理。有关部门应配合合供销部解决决用户申、投投诉引起的各各类问题，如如必要时的通通知和召回以以及顾客不满满意的纠正措措施。4. 工作程序申/投诉的受理理：供销部接接受顾客的来来电、来函、来来访。对用户户意见和投诉诉登记验证，将将该表复印一一份，报总经经理备案。供销部在接到有有机产品质量量投诉，尤其其是涉及到产产品安全的投投诉时，在确确认事实报总总经理批准后后可对该批次次产品实施紧紧急召回，并并赔偿损失。供销部对顾客的的申、投诉应应认真对待，及及时解决。根根据不同的情情况采取相应应的赔偿，道道歉或其他措措施，直至用用户满意。当顾客对有机产产品投诉时间间严重或影响响教大时，应应分析原因，采采取纠正措施施，并验证其其有效性。供销部在规定时时限内将处理理结果书面传传达给客户或或消费者。供销部每年有计计划地选定主主要顾客进行行顾客满意信信息收集，其其方式可为走走访，电话采采访等，了解解顾客的要求求以及对产品品质量、服务务质量的反映映。执行本程序所形形成和涉及的的质量记录由由办公室保管管，并按记录录控制规定进进行控制。 17 质 量 手 册册 更 改 一 览 表表序号更改内容更改申请单号版次修改人批准人日期