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1、 XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 环境管理手手册Envirronmeentall Mannagemment Manuaal(依据GBB/T24001-20166 idtt ISOO140011:20115标准)EM-22016版 本 ： A 00 编 制 ： 行 政 部 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ： 2016年年4月8日发布 22016年年4月15日实施 有限限公司发布布 手手册总目录录及标准条条款对照表表0批准令1 范围2 引用文文件术语和和定义3 概况及及手册管理理序号过程名称过程归口包含小过程程（标准条条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处处的环境
2、P计划P2领导作用高层5 领导作作用P3风险机遇高层6.1应对对风险机遇遇措施P4目标实现行政部6.2环境境目标及实实现策划P5资源设备7.1资源源 D实施P6人力资源行政部7.2 能能力7.3意识识P7信息交流安环部7.4 信信息交流P8文件信息行政部7.5 文文件化信息息P9运行策划控控制安环部8.1运行行策划控制制P10应急准备响响应安环部8.2 应应急准备和和响应P11监测分析评评价安环部9.1.11 总则 9.1.22 合规性性评价C检查P12内部审核安环部9.2 内内部审核P13管理评审高层9.3管理理评审P14改进安环部10 改进进A处置附录1：规规范文件一一览表附录2：工工艺流
3、程图图附录3：适适用法律法法规、行业业标准一览览表附录4：重重要环境因因素清单附录5： 环境手册更更改记录0 批准令令0.1发 布 令为规范公司司行为，保保证环境、社社会、经济济三者之间间的平衡，增强相关方方满意，公司建立立了系统化化、文件化化的环境管理体体系。该体体系符合GGB/T224001120116 idtt ISOO140011：20115标准的的要求，编编制了环环境管理手手册。根据公司司发展和管管理提升的的需要，结结合20116版标准等要要求，经领领导层决策策，发布本本环境管理理手册。环境管理理手册阐阐述了公司司新阶段的的环境方针和和目标，规规定了环境境管理体系系的组织结结构、管理
4、理职责和管管理体系的的控制要求求。是实施施、保持公公司环境管理体体系的纲领领性文件和和进行环境境管理的公公司法规，也也是向相关关方提供环境管管理的证实实文件，并并作为第三三方环境管理体体系认证的的依据，要要求全体员员工必须严严格贯彻执执行。从规规定之日起起实施。特批准发布布总经理:2016年年4月8日0.2任 命 书为了更好贯贯彻执行GGB/T2240011-20116 idtt ISOO140011：20115标准，加强强对环境管理体体系的管理理，特任命命 同志为为本组织的的管理代表表。管理代表的的职责是：a）确保建建立、实施施、保持环环境管理体体系并符合合标准的要要求； b）确保活活动、过
5、程程、风险等等得到识别别、分析、确确认、控制制；c）报告报报告环境管理体体系的整体体绩效及其其改进需求求； d）确保在在整个组织织内推动持续改改进、全员员参与；确保在整个组织织内提高员员工的环境境保护的意意识。e）确保在在策划和实实施环境管理体体系变更时时保持其完完整性。 f) 就环境管理理体系有关关事宜的外外部联络。总经理：2016年年4月8日0.3 环环境方针、目标和承诺诺环境方针：防治污染、节节能低耗、守守法经营、持持续发展；环境目标：1废水废气气噪声固废废达标排放放;2无重大环环境投诉和和事故.主要承诺：a）对环境境管理体系系的有效性性负责； b）确保建建立环境方方针和环境境目标，并并
6、确保其与与组织的战战略方向及及所处的环环境相一致致； c）确保将将环境管理理体系要求求融入组织织的业务过过程； d）确保可可获得环境境管理体系系所需的资资源； e）就有效效环境管理理的重要性性和符合环环境管理体体系要求的的重要性进进行沟通； f）确保环环境管理体体系实现其其预期结果果； g）指导并并支持员工工对环境管管理体系的的有效性做做出贡献；h）促进持持续改进； i）支持其其他相关管管理人员在在其职责范范围内证实实其领导作作用。j)其它方方面： 11）严格遵守守国家和地地方的各项项环境法律律、法规，履履行合规义义务； 22）生产原辅辅料采用环环保产品，全全生命周期期过程污染染预防。积积极探
7、索环环保生产工工艺，持续续改进。进进行“三废”排放的综综合管理，从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗， 33）按ISO1140011标准要求求强化管理理，加强消消防安全管管理，提升升环境绩效效，实现环环境目标。4）不断传传播环保理理念，提高高全员环境境意识，使使全员参与与体系运行行控制工作作，创造优优良的工作作和生活环环境。总经理：2016年年4月8日1范围1.1覆盖盖的产品本手册覆盖盖的产品： XXXXX的生生产及相关关管理活动动。1.2覆盖盖的区域: 位于江苏省省苏州市 区 路 号的所有有办公、制造现场场和部门。1.3覆盖盖的体系要要求本手册覆盖盖GB/TT240
8、01120116 idtt ISOO140011:20115的全部部标准内容容。2引用标准准和术语2.1引用用标准GB/T224001120116 idtt ISOO140011：20115环境境管理体系系 要求及及使用指南南。2.2专用用术语公司指：XXXXX有有限公司3概况3.1公司司概况3.2手册册管理3.2.11手册编制、出出版、发放放、修改及及换版等工工作由公司司办公室统统一归口管管理。3.2.22手册由办公公室组织编编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。3.2.33手册为受受控版本，盖盖有“受控控”章，作作为受控标标识。 3.2.44手册发放放管理：a)公司领领导、各部部门负
9、责人人等有关人人员持有红红色“受控控”章的手手册，并进进行编号、登登记，实施施更改控制制。b)向第三三方认证机机构呈报盖盖红色“受受控”章的的受控文本本，亦实施施更改控制制。 c)需要时时向上级机机关、顾客客和其它部部门提供盖盖蓝色“受受控”章的的受控文本本，需经管管理代表批批准，并进进行编号、登登记，不实实施更改控控制。d)手册持持有人员有有妥善保管管手册的责责任，不得得复印、外外借、外送送；发生损损坏和丢失失时应向办办公室报告告，员工调调离本公司司时应交回回手册。3.2.55手册的更更改管理a) 在执执行过程中中，员工有有权对手册册提出更改改建议并反反馈到办公公室，由办办公室统一一研究处理
10、理；对手册册实质性内内容的修改改，由总经经理批准，在在正式更改改前应按原原条款执行行，任何人人不得自行行其事；b) 局部部更改时，由由办公室将将更改页和和更改通知知单发给每每位手册持持有人；手手册持有人人得到通知知及更改页页后将更改改页纳入手手册中，并并填写手册册更改记录录将原页码码交回办公公室，办公公室留存一一份，有必必要情况下下加盖“作废废保留”标标记后存档档，其余全全部销毁；c) 换版版更改时必必须在发放放新版手册册的同时及及时收回原原受控版手手册，除保保留存档并并加盖“作作废保留”标标识的手册册外，其余余全部销毁毁。3.2.66手册评审审每年进行行一次，手手册换版要要按实际情情况和需求
11、求决定。 3.2.77本手册的的解释权属属公司行政政部。P1-组织织环境 过程名称组织环境标准要素： 4 组组织所处的的环境4.1 理理解组织及及其所处环环境4.22 理解相相关方的需需求和期望望4.3 确定环境境管理体系系的范围 4.4 环境管理理体系P01过程责任主要职责高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部总经理/管管理代表过程文件主要文件环境手册，过程程识别分析析汇总 ，文文件化信息息策划总清清单相关文件所有制度规规范、所有有记录、证证据过程顾客内 部总经理中中高层及公公司所有部部门员工外 部相关方相关过程 所所有过程过程输入过程输出顾客要求求、期望：顾客特殊殊要
12、求，合合同及技术术协议 法律法规规标准体系系要求市场信息息 竞争对手手资料内部改进进建议工厂经营营理念、经经营计划、中长期方针目标动态的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望组织所有产品和服务、基础设施、活动外部供应过程、产品、服务风险、人员、产品安全要求资源需求求：人员、设设备实施、原原辅材料等等得到任命命的管理代代表、顾客客代表、质质量代表得到识别别的环境管管理体系过过程内部、顾顾客沟通，确认顾客特殊要求手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。项目开发进度计划产品接受准则风险及控制措
13、施等组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、环境管理体系范围及删减理由（如有）、网站.过程识别分析。所需资源信信息总经理、各各过程业务务主管电话；计算算机/网络络；办公设设备；会议议室等过程方法要要点过程衡量指指标规范规定定的方法识别顾客客要求等外外部需求职责、权权限的确定定、沟通环境方针目目标 建立内外外部信息交交流途径编制环境境体系文件件。识别确定定内外部影影响因素：SWOTT分析法、行行业环境分分
14、析、培训训会议、统统计分析、管管理评审等等。识别确确定相关方方。顾客、供供方调查审审核，过程程方法、SSIAORR法，风险险应对策划划和控制规规范。指标频次核考重要信息及及时评审更更新率1000%每年参考符合性、有有效性、适适用性4 组织所所处的环境境4.1 理理解公司及及其所处的的环境公司应确定定与其宗旨旨相关并影影响其实现现环境管理理体系预期期结果的能能力的外部部和内部问问题。这些些问题应包包括受组织织影响的或或能够影响响组织的环环境状况。公司领导层层确定了企企业目标和和战略方向向，通过各各部门收集集信息、识识别、分析析和评价，公公司管理会会议讨论研研究，明确确了与公司司目标和战战略方向相
15、相关的各种种外部和内内部因素。内部环境包包括：公司司的使命、愿愿景、价值值观、总方针、文化化、知识和和以往绩效效等相关因因素，包括括需要考虑虑的有利和和不利因素素或条件。核心理念包括：使命：做可可靠质量产产品，服务务社会大众众；愿景：成为为行业领域域具有优势势品牌的；价值观：创创新、责任任、求实、品品牌；总方针：外部环境：包括国际际、国内、地地区和本地地的各种法法律法规、技技术、竞争争对手、市市场变动和和价格、文文化、社会会和经济因因素；公司通过实实施、策划划“6.11应对风险险的机遇和和措施”，明明确了环境境分析的职职责，相应应的准则，通通过适宜的的方法对这这些内部和和外部因素素的相关信信息
16、进行监监视和评审审，确保充充分识别风风险，消除除风险，降降低或减缓缓风险，充充分利用可可能的发展展机遇，保保证实现企企业效益和和环境管理体体系预期结结果。4.2 理理解相关方方的需求和和期望公司应确定定： a）与环境境管理体系系有关的相相关方； b）这些相相关方的有有关需求和和期望（即即要求）； c）这些需需求和期望望中哪些将将成为其合合规义务。公司明确了了影响企业业绩效或受受到企业经经营影响的的相关方，通通过调查、访访谈了解上上述相关方方的要求。同同时每年通通过访谈、网网站向社会会告知企业业联系方式式和经营情情况，持续续与相关方方沟通，了了解相关方方要求，对对他们的要要求进行评评审、并施施加
17、环境影影响。 4.3 确确定环境管理体体系的范围围公司应确定定环境管理理体系的边边界和适用用性，以确确定其范围围。 确定范围时时组织应考考虑： a）4.11所提及的的内、外部部问题； b）4.22所提及的的合规义务务； c）其组织织单元、职职能和物理理边界； d）其活动动、产品和和服务； e）其实施施控制与施施加影响的的权限和能能力。 范围一经界界定，在该该范围内组组织的所有有活动、产产品和服务务均需纳入环境境管理体系系。 范围应作为为的文件化化信息予以以保持，并并可为相关关方获取。4.4 环环境管理体体系为实现组织织的预期结结果，包括括提高其环环境绩效，公司应根据本标准的要求建立、实施、保持
18、并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 在建立并保保持环境管管理体系时时，应考虑虑4.1和4.2所获得的知知识。1 EMMS总过程程清单-体系过程程与条款、归归口部门 (20个个过程) 序号过程名称过程归口包含小过程程（标准条条款号）总过程P1组织环境高层4组织所处处的环境 P计划P2领导作用高层5 领导作作用P3风险机遇高层6.1应对对风险机遇遇措施P4目标实现行政部6.2环境境目标及实实现策划P5资源设备7.1资源源 D实施P6人力资源行政部7.2 能能力7.3意识识P7信息交流安环部7.4 信信息交流P8文件信息行政部7.5 文文件化信息息P9运行策划控控制安环部8.1运行
19、行策划控制制P10应急准备响响应安环部8.2 应应急准备和和响应P11监测分析评评价安环部9.1.11 总则 9.1.22 合规性性评价C检查P12内部审核安环部9.2 内内部审核P13管理评审高层9.3管理理评审P14改进安环部10 改进进A处置 72 / 72 2 体体系过程与与业务总流流程相互作作用图3 体体系过程相相互关系矩矩阵图 强强相关性： 弱相关： 过过程过程P1组织环环境P2领导作作用P3风险机机遇P4目标实实现P5资源P6人力资资源P7信息交交流P8文件信信息P9运行策策划控制P10应急急准备相应应P11监测测分析评价价P12内部部审核P13管理理评审P14改进进P1组织环环
20、境P2领导作作用P3风险机机遇P4目标实实现P5资源P6人力资资源P7信息交交流P8文件信信息P9运行策策划控制P10应急急准备相应应P11监测测分析评价价P12内部部审核P13管理理评审P14改进进4 体体系过程与与标准条款款关系矩阵阵图 强相相关性： 弱相关：条款号标准条款名名称P1组织环环境P2领导作作用P3风险机机遇P4目标实实现P5资源P6人力资资源P7信息交交流P8文件信信息P9运行策策划控制P10应急急准备相应应P11监测测分析评价价P12内部部审核P13管理理评审P14改进进4组织所处的的环境4.1理解组织及及其所处环境4.2理解相关方方需求和期期望4.3确定环境管管理体系范范
21、围4.4环境管理体体系5领导作用5.1领导作用与与承诺5.2环境方针5.3组织的角色色职责和权权限6策划6.1应对风险机机遇措施6.1.1总则6.1.22环境因素6.1.33合规义务6.1.44措施的策划划6.2环境目标及及其实现策策划条款号标准条款名名称P1组织环环境P2领导作作用P3风险机机遇P4目标实实现P5资源P6人力资资源P7信息交交流P8文件信信息P9运行策策划控制P10应急急准备相应应P11监测测分析评价价P12内部部审核P13管理理评审P14改进进7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息息8运行8.1运行策划和和控制8.2应急准备和和相应9绩效评价9.
22、1监视测量分分析和评价价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠纠正措施10.3持续改进P2-领导导作用过程名称领导作用标准要素： 5领导导作用 5.11 领导作作用与承诺 5.2 环环境方针 5.33 组织角角色、职责责和权限P02过程责任主要职责高层管理代表 行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业务/生产产设备 过程文件主要文件ED5.22.1-22016环环境方针控控制规范ED5.33.1-22016各各部门质量量环境职责责权限 EDD5.3.2-20016各岗岗位质量环环境职责权权限及要求求相关文件文件信息控控制规范、持持续改进控控制规范过程顾客内
23、部所有部门、员员工外部顾客等相关关方相关过程所有过程过程输入过程输出法律、法规规、标准、顾顾客、体系系要求，市市场调研结结果、水平平对比数据据，市场趋趋势统计预预测信息、环环境工具应应用结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，方针目标、岗岗位要求描描述资格等等环境体系领领导作用承承诺.会议报告、记记录;应对对措施;修修订的目标标;行动准则计计划规范;配备资源源;批准发布文文件化的环环境方针；纸质、电电子版、网网络等不同同的发布方方式；各级级领导岗位位描述（生生命周期全全过程）；手册
24、规范范，培训需需求，口头头指导，信息化职权权分配，岗岗位职权分分配风险及控控制措施等等所需资源信信息确保获得环环境管理体体系所需的的各类资源源；人员、环境境、场所、资资金、计算算机、设备备设施过程方法要要点过程衡量指指标管理评审；信息交流流，建立更新评评价方针目目标规范，体系系与业务整整合，确保保职能接口口；明确的的职责分工工；确保资资源；促进进过程方法法、风险思思维；监视视工作进度度会议；目标与顾客客需求期望望关联,沟沟通顾客需需求期望,顾客满意意监测分析析措施，相相关风险与与机遇等；组织宗旨、环环境战略一一致性确认认；绩效度度量分析；风险方针针内容；总总经理办公公会；职责责风险机遇遇应对指
25、标频次考核领导承诺执执行率1000%每季参考5 领导作作用5.1 领领导作用和和承诺 最高管理者者通过下术方方面活动，证证实其在环环境管理体体系方面的的领导作用用和承诺： a）对环境境管理体系系的有效性性负责； b）确保建建立环境方方针和环境境目标，并并确保其与与组织的战战略方向及及所处的环环境相一致致； c）确保将将环境管理理体系要求求融入组织织的业务过过程； d）确保可可获得环境境管理体系系所需的资资源； e）就有效效环境管理理的重要性性和符合环环境管理体体系要求的的重要性进进行沟通； f）确保环环境管理体体系实现其其预期结果果； g）指导并并支持员工工对环境管管理体系的的有效性做做出贡献
26、；h）促进持持续改进； i）支持其其他相关管管理人员在在其职责范范围内证实实其领导作作用。5.2 环环境方针公司制定EED5.22.1环环境方针，控制方针的的内容、制定定、沟通，确确保满足以以下要求。最高管理者者在界定的环境境管理体系系范围内建建立、实施施并保持环环境方针，充充分考虑： a）适合于于组织的宗宗旨和组织织所处的环环境，包括括其活动、产产品和服务务的性质、规规模和环境境影响； b）为制定定环境目标标提供框架架； c）包括保保护环境的的承诺，其其中包含污污染预防及及其他与组组织所处环环境有关的的特定承诺诺； d）包括履履行其合规规义务的承承诺； e）包括持持续改进环环境管理体体系以提
27、高高环境绩效效的承诺。 环境方针应应： 保持文文件化信息息； 在组织织内得到沟沟通； 可为相相关方获取取。5.3 组组织的角色色、职责和和权限公司根据职职能建立组组织结构，确确保整个组组织内相关关角色的职责责、权限得得到分派、沟沟通和理解解见附件组织结构构图和环境境管理体系系条款职责责部门分配表表见下表，各各岗位人员员职责见EED5.33.1各岗位质量量环境职权权及要求等等。总经理确保保对下列事事项分配职职责和权限限： a）确保环环境管理体体系符合本本标准的要要求； b）向最高高管理者报报告环境管管理体系的的绩效，包包括环境绩绩效。组织机构图图 总经理管理代表安环部销售部财务部生产部采购部行政
28、部技术部质检部仓库车间设备环境安全检验环境管理体体系条款职职责分配表表 备备注： 主要职职责 次要或或配合职责责条款号标准条款名名称总经理管理代表行政部安环部销售部技术部质检部生产部财务部采购部4组织所处的的环境4.1理解组织及及其所处的的环境4.2理解相关方方的需求和和期望4.3确定环境管管理体系的的范围4.4环境管理体体系5领导作用5.1领导作用与与承诺5.2环境方针5.3组织的角色色、职责和和权限6策划6.1应对风险和和机遇的措措施6.1.1总则6.1.22环境因素6.1.33合规义务6.1.44措施的策划划6.2环境目标及及其实现的的策划条款号标准条款名名称总经理管理代表行政部安环部销
29、售部技术部质检部生产部财务部采购部7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息息8运行8.1运行策划和和控制8.2应急准备和和相应9绩效评价9.1监视、测量量、分析和和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠纠正措施10.3持续改进P3- 风风险和机遇遇过程名称风险机遇标准要素： 6.11应对风险险和机遇措施施6.1.11总则 6.11.2 环境因素素 6.11.3 合规义务务6.1.44 措施的策策划P03过程责任主要职责高层管理代表行政部质检部技术部生产部销售部安环部采购部财务部业务/生产产设备 过程文件主要文件ED6.11.1-2201
30、6 环境风险险和机遇控控制规范ED6.11.2-22016环环境因素识识别评价控控制规范ED6.11.3-22016法法律法规及及其它要求求控制规范范相关文件内部审核控控制规范，管管理评审控控制规范，文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内部所有部门、人人员外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出组织的环境境相关方的需需求和期望望组织战略，体系的各各个过程环境因素，法法律法规标标准等风险机会的的体系范围围各个过程的的风险和机机会所有风险机机会应对措措施计划风险机会措措施有效性性评价环境因素识识别评价表表重要环境因因素法律法规标标准清单合规性义务务清单所需资源信信息内外部全体体人员、基基础设
31、施（环环境、场所所、资金、计计算机、设设备等）、原原材料等过程方法要要点过程衡量指指标风险机会控控制规范，波特特五力，PESSTEL，SWOTT，FMEAA监测分析和和评价内审、管理理评审指标频次考核风险机会控控制率99%每季考参6.1 应应对风险和和机遇的措措施6.1.11总则 公司建立、实实施并保持持满足6.1.1至至6.1.4的要求求所需的过过程。制定定ED6.1.1环环境风险机机会控制规规范， 控制风险险和机遇。策划环境管管理体系时时，公司考考虑： a）4.11所提及的的问题； b）4.22所提及的的要求； c）其环境境管理体系系的范围； 并且，应确确定与环境境因素（见见6.1.2）、
32、合合规义务（见见6.1.3）、4.11和4.2中识识别的其他他问题和要要求相关的的需要应对对的风险和和机遇，以以： 确保环环境管理体体系能够实实现其预期期结果； 预防或或减少不期期望的影响响，包括外外部环境状状况对组织织的潜在影影响； 实现持持续改进。 公司确定其其环境管理理体系范围围内的潜在在紧急情况况，特别是是那些可能能具有环境境影响的潜潜在紧急情情况。 公司保持以以下内容的的文件化信信息： 需要应应对的风险险和机遇的的； 6.11.1至6.1.4中所需需过程，其其详尽程度应应使人确信这这些过程按按策划实施施。6.1.22 环境因素素 公司在所界界定的环境境管理体系系范围内，确确定其活动动、产品和和服务中能能够控制和和能够施加加影响的环环境因素及及其相关的的环境影响响，此时应考考虑生命周周期观点。 制定ED6.1.2环境因素识别评价控制规范，识别、控制环境因素，减少环境影响。确定环境因因素时，公公司必须考考虑： a）变更，包包括已纳入入计划的或或新的开发发，以及新新的或修改改的活动、产产品和服务务； b）异常状状况和可合合理预见的的紧急情况况。 公司运用所所建立的准准则，确定定那些具有有或可能具具有重大环环境影响的的环境因素素，即重要要环境因素素。 适当时，公公司在其各各层次和职职能间沟通通其重要环环境因素。公司保持以以下内容的的文件化信信息： 环境因因素及