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1、2018年安全管理制度汇编重点内容摘录一、 布尔台煤煤矿生产安安全事故隐隐患排查治治理与重大大隐患挂牌牌督办管理理办法重点条目目：第三条 隐隐患分为一一般隐患和和重大隐患患。（一） 一般隐患是是指危害和和整改难度度较小，发发现后能够够立即整改改排除的隐隐患。一般隐患分分为A、BB、C三级级。A级隐患是是指需单位位分管领导导召开专题题会议协调调解决的隐隐患。B级隐患是是指区队自自身难以解解决，需业业务科室协协调解决的的隐患。C级隐患是是指区队能够现现场立即处处理的隐患患。（二） 重大隐患是是指危害和和整改难度度较大，需需长时间或或持续整改改治理方能能排除或难难以排除的的隐患。第五条 矿矿长为我矿
2、矿隐患排查查治理工作作的第一责责任人，统统一组织领领导和协调调指挥本单单位事故隐隐患排查治治理工作，对对矿井隐患患排查治理理工作全面面负责；各各分管矿领领导负责分分管业务范范围内的隐隐患排查治治理工作；各业务保保安科室负负责各分管管业务内的的隐患排查查治理工作作；各区队队负责本区区队相关业业务的隐患患排查与治治理工作；各班组负负责本班组组相关工作作任务范围围内的隐患患排查与治治理工作；各岗位职职工负责本本岗位责任任区范围内内的隐患排排查与治理理工作。第六条 各各区队（车车间、组）负负责人对本本单位管辖辖范围的隐隐患排查、治治理工作负负直接管理理责任。其其他队干负负责跟班期期间本单位位所管辖范范
3、围的隐患患排查工作作以及组织织对相关隐隐患整改治治理工作；班组及岗岗位人员负负责本班在在岗期间各各岗位所管管辖范围的的隐患排查查、整改治治理工作。同同时各管理理人员及岗岗位将查出出的隐患及及时录入安安全管理信信息系统，并并及时整改改其相关隐隐患问题。对对本班组或或本区队（车车间、组）无无法整改的的隐患，及及时向分管管业务科室室及分管领领导反馈，提提级整改督督办，便于于隐患及时时有效整改改、销号。第七条 矿矿长每月至至少组织分分管领导及及安全、生生产、技术术等业务科科室、区队队开展一次次覆盖生产产系统和各各岗位的事事故隐患排排查，排查查前制定工工作方案，明明确排查时时间、方式式、范围、内内容和参
4、加加人员；矿矿分管领导导每旬组织织相关人员员对分管区区域进行11次全面的的事故隐患患排查；科科室、区队队安全生产产管理人员员每天对业业务区域开开展事故隐隐患排查；岗位作业业人员作业业过程中随随时排查事事故隐患。第十一条 一般隐患患管理区队自查（包包括岗位自自查）隐患患和矿领导导、机关科科室查出的的隐患要及及时安排整整改，能现现场整改的的要现场整整改，不能能现场整改改的要现场场制定相应应安全防范范措施，并并汇报区队队负责人安安排相关人人员整改，并并在交接班班记录本上上记录清晰晰，并告知知下一班现现场管理人人员；对需需要矿上协协调解决的的隐患问题题要及时向向分管业务务科室及矿矿领导汇报报。矿各分管
5、领领导及各业业务科室要要对分管业业务范围内内存在的隐隐患要及时时进行排查查、治理工工作，对影影响安全生生产的隐患患及时采取取治理措施施（对能够够当班整改改完成的隐隐患，安全全技术措施施可采取口口头告知的的形式，但但一定要安安排到位；对不能现现场整改的的隐患，必必须制定整整改方案，必必须做到责责任、措施施、资金、时时限和预案案“五落实实”），并并组织相关关的督促整整改、指导导、验收、复复查工作，务务必做到隐隐患闭环管管理。对于于存在的需需要矿、公公司协调解解决的隐患患，要及时时向隐患排排查治理领领导小组汇汇报。安全全办要按照照隐患闭环环管理要求求，及时组组织对录入入安全管理理信息系统统中的隐患患
6、整改情况况进行整改改复查确认认，务必做做到隐患闭闭环管理。所有新排查查出的一般般隐患，需需在排查认认定后的224小时内内录入安全全管理信息息系统，保保证记录台台帐与系统统录入台帐帐一致。按按照系统运运行模式，进进行跟踪、督督办、预警警、销号和和考核管理理。第十三条 隐患治治理隐患治理前前无法保证证安全或事事故隐患治治理过程中中出现险情情时，应撤撤离危险区区域作业人人员，并设设置警示标标志。对于短期内内无法彻底底治理的隐隐患，业务务分管领导导、业务分分管科室和和相关责任任区队应当当及时组织织对其危险险程度和影影响范围进进行评估，根根据评估结结果采取相相应的安全全监控和防防护措施，确确保安全。隐患
7、治理要要严格按照照整改意见见、措施或或方案执行行，当条件件发生变化化时，分管管科室及时时跟进新的的措施。对对于治理过过程危险性性较大的隐隐患，治理理过程中现现场要有相相关业务管管理人员（分分管矿领导导、科室和和区队管理理人员、班班组长）监监督，专人人指挥，并并设置警示示标识，安安监员要现现场核查是是否按照已已定安全技技术措施落落实。对于于隐患排查查治理过程程中所需资资金应在安安全费用中中予以足额额提取额，提提取额费用用应按找程程序进行审审批，专款款专用不得得挪作他用用，各分管管领导、分分管科室及及经营办应应予以监督督。对于未按照照整改日期期整改完毕毕的隐患，责责任单位应应认真分析析原因。对对存
8、在应难难度或因条条件变化，需需要多各区区队或部门门共同整改改的隐患，责责任单位应应主管业务务科室提级级上报整改改，符合重重大隐患认认定标准的的，应及时时列入相应应等级重大大隐患进行行挂牌督办办。重大隐患的的延期整改改，需经单单位主要负负责人和相相关专业组组组长审定定后反馈安安全办备案案挂牌。隐患治理完完成后，相相应的验收收责任领导导及业务科科室应当及及时对事故故隐患治理理结果进行行验收，验验收合格后后解除督办办、予以销销号。第十九条 任何单位位和个人发发现重大隐隐患或不履履行隐患排排查治理职职责的行为为、对重大大隐患隐瞒瞒不报、谎谎报或者拖拖延不报的的行为，均均有权向矿矿生产指挥挥中心（882
9、086600、882086601）、安安全办举报报。接到举举报后，应应当立即组组织核实并并予以查处处。第二十条 坚持“不不安全，不不生产”的的原则，对对不能立即即排除的隐隐患要采取取有效的防防范措施加加以控制，并并限期整改改。对存在在隐患但无无防范措施施的场所或或作业活动动，坚决予予以停产整整改。第二十四条条 隐患验验收销号一般隐患由由本着“谁谁检查、谁谁复查”的的原则进行行跟踪督办办整改，各各责任单位位要及时组组织整改相相关隐患，整整改完毕及及时反馈。安安全办对隐隐患整改情情况按照隐隐患闭环管管理办法相相关规定进进行监督复复查与考核核，确保整整改效果。公司挂牌的的重大隐患患按照整改改意见，措
10、措施全部完完成后，由由矿长牵头头，相关业业务分管矿矿领导及科科室、区队队参加，在在7个工作作日内组织织验收销号号，责任部部门要按相相关要求（详详见附件55）形成重重大隐患验验收报告，经经矿长审核核签字后，将将纸质版报报安监局申申请销号。销销号后将验验收相关文文件报地方方安全监管管部门整改改销号备案案。第二十六条条 将隐患排排查治理宣宣传教育列列入全年安安全教育培培训计划，纳纳入员工日日常培训计计划。分层层级分别对对各级安全全管理技术术人员和岗岗位员工开开展隐患排排查治理方方面的针对对性培训，提提高全体员员工的隐患患排查治理理能力。第二十六条条 每月向全全体员工通通报隐患分分布及治理理进展情况况
11、，并将重重大事故隐隐患相关内内容在井口口显示屏进进行公告。各各单位应对对本单位所所存在的一一般隐患在在班前会上上向员工进进行通报，并并安排相关关人员组织织整改。第二十七条条 各专专业组要及及时对职责责范围内的的隐患排查查治理工作作进行分析析，评估隐隐患排查治治理效果，提提出改进意意见。追溯溯隐患产生生的根源，对对相关责任任人提出处处理意见。具具体追究程程序如下：（一） 地方政府或或上级部门门提出违反反国家有关关法律、法法规及行业业相关规定定且需报公公司研究解解决的隐患患，由相关关专业组组组长组织进进行责任追追究，7日日内追究完完毕，形成成隐患责责任追究报报告，经经矿长签字字确认处理理后交安全全
12、办，安全全办按照公公司制度报报安监局存存档管理。（二） B、C类一一般隐患由由隐患责任任区队（车车间、组）负责人组织进行责任追究，当日内追究完毕，每月汇总一次，形成隐患责任追究月报表，经安全副矿长签字确认处理后，报安全办存档。（三） A类一般隐隐患由分管管领导组织织进行责任任追究，33日内追究究完毕，形形成隐患患责任追究究报告，经经矿长签字字确认处理理后，报安安全办存档档，并报安安监局备案案。（四） 重大隐患由由相关专业业组组长组组织进行责责任追究，55日内追究究完毕，形形成隐患患责任追究究报告，经经专业组组组长签字确确认处理后后，相关专专业组或业业务分管科科室存档管管理，报安安全办备案案。（
13、五） 隐患责任任追究报告告应包括括：隐患内内容、隐患患产生原因因、隐患责责任划分及及相关责任任人处理意意见、防止止隐患重复复发生的管管控措施及及隐患责任任追究小组组成员签字字表等内容容。（六） 隐患责任处处罚方式包包括：行政政处罚、经经济处罚和和教育培训训三种。主主要依据为为：布尔尔台煤矿安安全生产奖奖惩管理办办法、布布尔台煤矿矿管理人员员问责暂行行规定及及布尔台煤煤矿相关管管理制度。（七） 矿级以上隐隐患责任处处罚情况按按周通报，较较大以上隐隐患及时通通报，并下下发各区队队贯彻学习习；区队级级隐患责任任追查情况况在本区队队按月通报报。按照“谁主主管、谁负负责；谁检检查、谁负负责；谁验验收、谁
14、负负责”的原原则，严格格落实安全全管理责任任，避免真真空现象，对对因检查不不全面、不不彻底或不不及时查验验收，对监监管责任不不落实导致致的安全事事故，将对对相关人员员严肃问责责、严肃处处理。第二十九条条 各区队或或相关专业业组要严格格履行隐患患排查与治治理职责，对对未履行职职责者，将将按照神神东煤炭集集团管理人人员问责暂暂行规定及及布尔台煤煤矿相关管管理制度进进行问责；对玩忽职职守、循私私舞弊、滥滥用职权，导导致发生重重大事故时时，交由司司法部门依依法追究其其刑事责任任。第三十条 存在下列列情形之一一的，将在在月度安全全绩效总分分中直接扣扣分： （三） 责任部门、区区队未建立立重大隐患患排查治
15、理理制度，每每发现一次次扣2分。（四） 责任部门、区区队未按本本办法制定定重大隐患患治理方案案的，每发发现一次扣扣1.5分分。（五） 责任部门、区区队未保留留隐患责任任追究记录录，每发现现一次扣11分。（六） 责任部门、区区队未按本本办法规定定，及时反反馈挂牌督督办的重大大隐患整改改情况的，每每发现一次次扣1.55分；整改改情况内容容不真实，发发现一处扣扣0.5分分。（七） 未能在规定定时限内完完成整改任任务的责任任区队或部部门，且未未及时报告告说明原因因的，每有有一条扣22分。（八） 责任部门或或区队未按按本办法对对重大隐患患进行复查查验收的，每每推迟1天天扣0.55分。（九） 未按本办法法
16、要求建立立重大隐患患档案的部部门和区队队，每发现现一次扣11.5分。（十） 由公司重大大隐患专题题会议研究究通过重大大隐患的，对对负有主要要管理责任任部门扣55分，一般般责任部门门扣3分。（十一） 对举报重大大隐患的个个人进行打打击报复的的单位或部部门，每发发现一次扣扣5分。（十二） 被省级及以以上行政主主管部门或或集团公司司责令停产产整顿的重重大隐患，每每停产一次次扣责任单单位5分。（十三） 被上级部门门、国家监监察监管部部门查出，相相关单位或或业务主管管部门未查查出的重大大隐患，每每发现一条条扣责任单单位或部门门3分。被被公司业务务主管部门门查出，单单位未查出出的重大隐隐患，每发发现一条扣
17、扣责任单位位1分。（十四） 由于现场管管理、职责责落实不到到位，被上上级公司、地地方管理部部门查出通通报，检查查或通报的的问题被公公司列为重重大隐患的的，每有一一条对责任任单位扣33分。二、 布尔台煤煤矿生产安安全事故隐隐患排查治治理与重大大隐患挂牌牌督办管理理办法重重点条目：（6个附附件）三、 布尔台煤煤矿20118年安全全管理月度度考核实施施方案重重点条目：第一部分分 公公司检查考考核部分一、 关于公司部部门检查出出的隐患、问问题、不安安全行为等等的考核奖奖罚的规定定：1.考核处处罚依据：以当月公司司部门检查查出并录入入安全管理理信息系统统的隐患、问问题或不安安全行为为为准，对于于系统中重
18、重复性的隐隐患、问题题或不安全全行为不重重复考核。2.月度考考核部分：1） 以每月公司司业务部门门检查录入入安全管理理信息系统统中的问题题、隐患和和不安全行行为的扣分分来进行考考核。2） 对检查中发发现的不安安全行为，按按布尔台台煤矿安全全生产奖惩惩管理办法法中“员员工不安全全行为责任任追究处罚罚标准” 对相关责责任人进行行处罚（包包括连带处处罚）。3） 月度安全管管理综合考核在在公司五型型绩效考核核分组中的的所有井工工煤矿中，考核得分在平均分以上时，对区队、机关业务科室考核不扣分，对分管业务矿领导不进行连带处罚；当考核得分在平均分以下时，对区队、机关业务科室进行考核扣分，并对分管业务矿领导进
19、行连带处罚，具体要求如下：（1）所有有月度检查查中查出的的隐患、问问题（以录录入安全管管理信息系系统中为准准）将依据据布尔台台煤矿安全全生产奖惩惩管理办法法中相关关条款对相相关责任人人进行处罚罚。（2）对区区队、机关关业务科室室被查出的的隐患、问问题等的考考核（直接接责任单位位处罚）：对检查的的每一条问问题、隐患患（只包括括录入安全全管理信息息系统内的的问题、隐隐患），按按照责任区区队/科室室进行分类类汇总，计计算出各责责任区队/科室的直直接扣分总总和A1与公司当当月检查录录入安全管管理信息系系统中的扣扣分总和ZZ的比，乘乘以矿月度度安全管理理综合考核核得分与平平均分的差差值M的1100倍（调
20、调整系数），即即为该责任任区队/科科室在安全全管理月度度考核中的的处罚扣分分分值。Ya表示直直接责任区区队/科室室在安全管管理月度考考核中的处处罚扣分分分值；A1表示责责任区队/科室被检检查直接扣扣分总和；Z表示公司司当月检查查录入安全全管理信息息系统中的的扣分总和和；M表示矿月月度安全管管理综合考考核得分与与平均分的的差值。（3）对区区队被查出出的每条隐隐患、问题题相应分管管业务科室室连带考核核扣分（监监管责任）：对检查的每一条问题、隐患（只包括录入安全管理信息系统内的问题、隐患），按照分管业务科室进行分类汇总，计算出分管业务科室相应监管扣分的总和A2与公司当月检查录入安全管理信息系统中的扣
21、分总和Z（扣除业务科室被查出的隐患、问题的分值）的比，乘以矿月度安全管理综合考核得分与平均分的差值M的10倍（调整系数），即为该部门在安全管理月度考核中的监管处罚扣分分值。Yb表示分分管业务部部门在安全全管理月度度考核中的的监管处罚罚扣分分值值；A2表示分分管业务科科室相应监监管扣分的的总和；Z表示公司司当月检查查录入安全全管理信息息系统中的的扣分总和和；M表示矿月月度安全管管理综合考考核得分与与平均分的的差值。3.专项检检查部分1） 只考核纳入入公司对我我矿月度安安全综合管管理考核的的专项检查查，每次专专项检查后后由相应分分管机关科科室将本次次专项检查查考核打分分表要回（哪哪些项目扣扣分，扣
22、分分原因），并并反馈安全全办进行考考核；2） 每次专项最最高允许（百百分制考核核）扣分为为8分（以以月度安全全管理综合合考核中专专项得分为为准），88分以内不不作处罚，超超过8分的的部分按每每分2000元进行处处罚，由主主管业务科科室进行落落实。4.风险预预控管理知知识季度考考试部分凡参加公司司安监局统统一组织风风险预控管管理知识考考试的，根根据考试成成绩予以个个人及区队队（科室）奖奖罚。奖罚情况：考试成绩绩为百分制制，无故不不参加考试试的给予11000元元处罚，区区队当月月月度考核总总分扣2.0分；成绩于770分的给给予8000元处罚，区区队当月月月度考核总总分扣1分；成绩绩在70分以上上低
23、于800分的给予予500元元处罚，区区队当月月月度考核总总分扣0.5分。对于考试成成绩优异的的个人给予予奖励，成成绩在800分以上低低于85分分的不予奖奖励；成绩绩在85分分以上低于于95分的的给予5000元奖励励；成绩在在95分及及以上的给给予10000元奖励励。附表：序号成绩（A分分数）个人奖罚（元元）加/扣分195A1000285A95500380A850470A80-500-0.55A70-800-16无故不参加加考试-10000-2第二部分 矿内月月度安全管管理考核部部分一、区队月月度安全管管理考核部部分（每个个考核部分分均采用百百分制）1.检查考考核分定期期检查和动动态检查。现现场
24、定期检检查由各分分管矿领导导牵头，每每月组织一一次。动态态检查由机机关科室、矿矿领导随时时实施。以以上检查发发现问题及及时录入安安全管理信信息系统。2.定期检检查携带检检查表、检检查工具和和仪器现场场检查并记记录打分，由由分管领导导牵头组织织分专业进进行检查考考核。定期期检查在次次日按照各各专业将检检查打分表表经分管矿矿领导签字字后送交安安全办。动动态检查由由各专业人人员携带本本部门专业业要求的检检查表、工工具和仪器器现场检查查并记录。3.安全管管理月度考考核分值比比例划分月月度考核得得分=信息息系统得分分60%+定定期考核得得分400%（-季季度考试当当月扣分分分值）。1）信息系系统考核部部
25、分：安全全管理信息息系统月度度综合考核核得分。2）定期考考核部分：每月各分分管矿领导导组织一次次定期安全全质量标准准化检查，并并将每月定定期检查最最终得分作作为该队的的月度定期期检查考核核分。各部部门按专业业不同自行行制定该专专业的考核核评分标准准。各专业业在区队定定期考核中中比例为：（1）采掘掘单位考核核部分采掘单位定定期考核分分四个专业业考核，其其所占考核核比例为机机电运输550%（机机电办）、工工程质量335%（生生产办）、一一通三防110%（通通风组）、风风险预控管管理体系内内业5%（安安全办）。（2）辅助助单位考核核部分机电安装装队、运转转一队、二二队定期考考核分三个个专业考核核，其
26、所占占考核比例例为机电运运输85%（机电办办）、一通通三防100%（通风风组）、风风险预控管管理体系内内业5%（安安全办）；通风队定定期考核分分四个专业业考核，其其所占考核核比例为机机电运输220%（机机电办）、监监测监控335%（通通风组）、一一通三防440%（通通风组）、风风险预控管管理体系内内业5%（安安全办）；钻探准备备队定期考考核分三个个专业考核核，其所占占考核比例例为机电运运输25%（机电办办）、探放放水工程质质量30%（地质组组）、抽放孔孔工程质量量30%（通通风组）、巷道文明卫生与牌板10%（安全办）、风险预控管理体系内业（安全办）5%;砼底板队队定期考核核分三个专专业考核，其
27、其所占考核核比例为机机电运输225%（机机电办）、砼砼底板工程程质量700%（生产产办）、风风险预控管管理体系内内业5%（安安全办）;车队定期期考核分两两个专业考考核，其所所占考核比比例为辅助助运输955%（机电电办）、风风险预控管管理体系内内业5%（安安全办）。4、区队考考核分组奖奖罚计算方方法1）一线单单位分综采采组和掘进进组，奖罚罚分数计算算公式：X表示加减减奖扣分数数；100表示示月度安全全管理考核核总分数；A表示安全全绩效在五五型绩效考考核中占得得比重；S表示每组组设置的奖奖罚金额最最大差距（综采500元，掘进700元）；P表示均差差，即月度度考核得分分与小组平平均值的差差值；G表示
28、各组组区队平均均工资；R表示均差差之间的最最大差值，即即均差中最最大值减去去最小值的的值。2）辅助单单位考核设设置基准线线分数，为为20177年全年月月度考核平平均分（剔剔除工伤等等直接扣分分）。机电电安装队990分、车队900.34分分；运转一一队92.46分、运转二队992.144分、通风队队92.334分；钻探准备队队90.335分、砼底板板队91.88分。月月度考核结结果以考核核组内区队队月度实际际得分与基基准分数的的差值占基基准分数的的比例值大大小(比率率)进行计计算奖罚分分数。（1）比率率计算公式式：B表示比率率，即月度度实际得分分与基准分分数的差值值占基准分分数的比例例值；D表示
29、月度度实际得分分；E表示基准准线分数;100表示示比率调整整系数。（2）奖罚罚分数计算算X表示加减减奖扣分数数；100表示示月度安全全管理考核核总分数；A表示安全全绩效在五五型绩效考考核中占得得比重；S表示设置置的奖罚金金额最大差差距（300元）；表示比率均均差，即各各区队比率率值与小组组平均比率率值的差值值；G表示各组组区队平均均工资；r表示比率率均差之间间的最大差差值，即比比率均差中中最大值减减去最小值值的值。3）区队月月度安全绩绩效最终得得分计算：月度安全绩绩效最终得得分：月度度考核得分分-YaX；Ya表示责责任区队在在公司月度度安全管理理综合考核核直接责任任分担在矿矿内安全管管理月度扣
30、扣合中的处处罚扣分。四、月度考考核其他加加分、扣分分项规定1.各单位位上报的新新增、修改改考核标准准、不安全全行为描述述亮点被被公司采纳纳，该单位位月底安全全管理月度度考核总分分中加1分分/条，对对该单位上上报人奖励励200元元。2.公司、矿矿领导、机机关查处的的不安全行行为在区队队月度安全全考核总分分中直接扣扣分，扣分分分值见下下表。机关检查不不安全行为为扣分一般0.05分分/起中等0.2分/起重大0.3分/起特别重大1分/起3.队发生生工伤事故故根据伤害害程度扣分分：当月发发生1次轻轻伤事故扣扣10分；当月发生生一次重伤伤扣20分分；当月发发生一次22人及以上上重伤事故故或死亡事事故的扣3
31、33分。非非人身责任任事故由分分管业务科科室考核。每每发生一次次轻伤事故故扣业务主主管科室110分，其其他业务主主管科室55分。对相相关矿领导导处罚将依依据布尔尔台煤矿安安全生产奖奖惩管理办办法有关关条款进行行考核。4.系统中中隐患升警警，若责任任属于区队队，每升一一个警级扣扣该单位当当月安全管管理考核总总分1分;若责任属属于各业务务部门，每每升一个警警级扣该单单位当月安安全管理考考核总分11分。5.业务科科室、区队队负责人每每月登录系系统不少于于10次，每每少一次在在月度安全全管理月度度考核中扣扣0.5分分。6.区队系系统管理员员每月300日将本队队信息系统统运行情况况和不安全全行为分析析报
32、告上报报到安全办办，未上报报或延期上上报的，月月底在该队队安全管理理月度考核核中扣0.5分。四、布尔尔台煤矿作作业许可管管理办法重重点条目第一条 作业许可是是对存在较较大风险或或潜在重大大危险的作作业进行规规范和控制制，保障作作业人员、环环境和设备备的安全，针针对不同风风险类型而而采取的专专项组织管管理措施。第二条 根据危险源源辨识和安安全风险评评估，下列列作业活动动应采取作作业许可管管理，并建建立相应的的管理制度度（见附件件1）。（一）综采采工作面投投产（二）井下下爆破（三）井下下电气焊（四）单主主扇运行（五）单回回路供电（六）大型型设备检修修（七）瓦斯斯排放（八）高压压停送电（九）巷道道贯
33、通（十）巷道道启封（十一）均均压防灭火火启用（十二）吊吊装作业（十三）受受限空间作作业（十四）高高空作业（十五）爆爆破拆除（十六）外外用车辆（十七）综综采大坡度度（4）或过长长坡度（坡坡度3，坡长50m）拉拉移变列车车第三条 矿职能科室室职责：机电办负责责井下电气气焊作业、单单主扇运行行、单回路路供电、大大型设备检修作作业、综采大坡坡度（4）或过长长坡度（坡坡度3，坡长50m）拉拉移变列车车、外用车车辆、高压压停送电、吊吊装作业以以及与机电电设备有关关的受限空空间作业、高高空作业和和爆破拆除除作业项目目许可制度度（安全技术术措施）的的制定。生产办负责责综采工作作面投产、采掘过地地质构造带带作业
34、、采采掘贯通、防防治水作业业、井下爆爆破作业以以及与生产产矿务工程程有关的受受限空间、高高空作业和爆破破拆除作业业项目许可可制度（安安全技术措措施）的制制定。通风组负责责井下瓦斯斯排放、巷巷道启封、均均压防灭火火启用等“一一通三防”方方面作业许许可制度（安安全技术措措施）的制制定。安全办负责责依据业务务保安部门门制定的许可制度度（安全技技术措施），对许可作业具体措施的制定及执行情况进行督察，对违反规定或造成不良后果的作业行为进行处理。各职能科室室负责本部部门辖区内内许可作业业措施的审审核和现场场执行监督督。第四条 基层单位职职责：按照“谁作作业，谁负负责”的原原则，各施施工作业单单位负责制制定
35、具体安安全措施。承承包商和内内部专业化化服务单位位所承包工工程施工需需进行许可可作业活动动时，必须须按照矿有关制度度，制定详详细的安全全措施，并并按规定进进行审批。第五条 施工作业单单位在作业业前，要按按照现场的的作业条件件制定施工工技术方案案，落实各各项风险预预防措施和和应急措施施，提前按按许可作业业制度向作作业许可审审批部门提提出书面申申请（一般般以安全技技术措施的的形式进行行审批）。第六条 作业许可证证（安全技技术措施）的格式由矿业务保安部门根据管辖业务性质确定，许可证内容必须说明作业内容、时间、地点、工具、每次作业人数以及作业中潜在的危险、预防措施和应急措施。第七条 作业许可证证（安全
36、技技术措施）要由作业负责人填写，并逐级审批。第八条 紧急情况（抢抢救人员、处处理险情等等）下，可可由作业负负责人或其其他领导在在采取安全全措施、指指派专人监监护的前提提下，口头头批准进行行，如需连连续作业，必必须补办作作业许可证证（安全技技术措施）。第九条 安全技术措措施要求要根据具体体工作任务务列出关键键工作步骤骤，根据具具体的工作作步骤，识识别每一步步的工作危危害，针对对相应的危危害进行风风险评估，在在对所有的的已知、可可能和潜在在的危害因因素评估结结束后，针针对危害采采取相应的的安全措施施。第十条 作业许可证证（安全技技术措施）审批单位（科室）负责人要组织检查、确认现场的作业条件和相关的
37、预防和应急措施。需确认的现场条件包括：（一）确定定现场作业业监护人，明明确其监护护职责，监监护人了解解作业风险险和预防措措施。（二）个人人防护用品品和工器具具齐备。（三）设置置必要的安安全警示。（四）通知知可能对其其造成影响响的各相关关方。（五）对所所有作业人人员进行安安全技术交交底。（六）电气气焊作业配配备必要的的消防器材材。（七）受限限空间作业业前必须进行行瓦斯、有毒毒有害气体体、二氧化化碳、氧气气浓度检测。（八）确保保不对其它它正在进行行中的作业业构成威胁胁。第十一条 作业结束后后，由作业业现场负责责人向调度度室汇报，由由批准人或或授权人在在现场验收收合格后，与与作业方共共同在作业业许可
38、证（安安全技术措措施）上签签字，确认认本次作业业结束。第十二条 发生下列任任何一种情情形，作业业单位有责责任立即终终止作业，取取消相关作作业许可证证（安全技技术措施），并告知批准人、调度室值班人员许可证被取消的原因，若需继续作业要重新办理许可证（审批安全技术措施）：（一）作业业环境和条条件发生变变化。（二）作业业内容发生生变化。（三）实际际作业与作作业计划的的要求发生生重大偏离离。（四）现场场作业人员员发现重大大安全隐患患。（五）发现现有可能发发生造成伤伤害和危及及生命的违违章行为。（六）在事事故状态下下。第十三条 作业过程中中更换监护护人时，新新的监护人人要重新检检查确认安安全措施并并在监护
39、人人签字栏签签字。第十四条 作业许可证证（安全技技术措施）只在其限定的时间和地点有效，在规定的时间内未能完成作业或作业推迟，重新办理作业许可证（安全技术措施）。第十五条 作业环境或或条件发生生变化时，要要立即停止止作业，重重新进行风风险评估，并并重新办理理作业许可可证（安全全技术措施施）。第十六条 作业许可证证（安全技技术措施）一旦被取消即宣告作废，如继续开始工作，需要重新申请作业许可证（审批安全技术措施）。五、布尔尔台煤矿未未遂事件管管理办法重重点条目第二条 未遂事件是是指在生产产、检修等等作业过程程中，可能能造成危及及人身安全全的危险行行为或事项项。第四条 安全办负负责对上报报未遂事件件的
40、统计、分分析和资料料的备案及及下发借鉴鉴学习等管管理事项，并并对上报未未遂事件较较好的单位位按规定予予以奖励，并并在下月安安全例会上上进行通报报。第五条 安全办组组织对上报报未遂事件件进行等级级评定，一一般分为重重大未遂事事件、中等等未遂事件件、一般未未遂事件，并并参与未遂遂事件的调调查，制定定落实纠正正预防措施施。第六条 对出现的的未遂事件件，必须从从人、机、环环、管四个个方面全面面分析，制制定出管理理措施。第七条 各单位未未遂事件发发现者、知知情者对发发现的未遂遂事件及时时整理上报报到安全办办。第八条 对区队主主动上报的的未遂事件件不予追究究，分析原原因、总结结经验教训训、制订并并采取防范
41、范措施，下下发各单位位学习，引引以为戒。第九条 未遂事件件报告应包包括以下内内容：一、事件名名称： 二、事件区区队： 三、事件描描述：（一一）发生的的单位；（二）发发生的时间间、地点；（三）简要要经过及可可能造成的的后果。四、事件简简图：五、原因分分析（包括括人、机、环环、管四方方面原因）：六、新辨识识出的危险险源：七、防范措措施。第十条 重大未遂遂事件发生生后，未及及时上报，一一经发现按按事故进行行问责处理理。第十一条 区队管管理人员在在带班的过过程中要及及时观察、关关注未遂事事件，各区区队每月至至少上报11起未遂事事件，未报报的区队处处罚队长2200元，对对积极上报报未遂事件件并被采纳纳的
42、按照下下表给予奖奖励：序号未遂事件等等级上报人奖励励（元）队长奖励（元元）1一般2001002中等4002003重大600300第十二条 各单位位要对矿下下发的与本本单位相关关的未遂事事件在班前前会组织学学习，并保保留记录。安安全办组织织不定期检检查，对组组织学习不不力的单位位负责人予予以通报并并处罚，每每发现一次次处罚2000元。六、布尔尔台煤矿隐隐患整改闭闭环管理办办法重点点条目第二条 安全办安排排专人负责责每天导出出前天录入入系统的隐隐患，并与与未录入系系统的隐患患汇总出当当日隐患整整改清单，按按照业务分分管分类，在在当日上午午下发给各各业务科室室督办。周周六、周日日由安全办办值班人员员
43、负责导出出，各科室室值班人员员负责督办办。第三条 各业务科室室安排专人人每天对安安全办下发发的隐患清清单落实责责任单位，并并通过区队队反馈、下下井复查，将将隐患整改改情况于第第二天下班班前反馈给给安全办。周周六、周日日由各科室室值班人员员负责隐患患复查并反反馈安全办办值班人员员。第四条 各责任单位位要对照隐隐患清单，按按标准落实实整改隐患患，分管业业务队干要要下井复查查；值班队队干按要求求将隐患整整改情况如如实反馈给给下达通知知的各业务务部门。各各区队主要要负责人要要重点关注注本单位隐隐患整改情情况。第五条 安全办要安安排办公室室人员、安安监员不定定期对各部部门反馈的的情况进行行监督抽查查。将
44、抽查查结果在调调度会上通通报第九条 奖奖罚规定（一） 安全办未按按规定时间间，分类汇汇总下发隐隐患整改清清单，每次次处罚责任任人2000元、负责责人1000元，连带带处罚分管管领导500元。（二） 各业务部门门未按要求求时间反馈馈隐患整改改情况，每每次处罚业业务部门责责任人2000元、负负责人1000元，连连带处罚业业务分管领领导50元元。（三） 隐患整改责责任单位未未按要求及及时按标准准整改隐患患，每条隐隐患处罚责责任单位责责任人2000元、分分管队干1100元、负负责人1000元。（四） 分管业务科科室查出隐隐患整改责责任单位向向其反馈虚虚假整改情情况，每条条隐患处罚罚责任单位位责任人22
45、00元、分分管队干、值值班队干、主主要负责人人各2000元。（五） 安全办抽查查发现隐患患整改情况况虚假，每每条隐患处处罚隐患整整改责任单单位负责人人100元元，处罚分分管业务科科室责任人人200元元、负责人人100元元，处罚业业务分管领领导1000元。（六） 公司部门每每次检查完完，问题清清单复印件件要及时反反馈给安全全办。未给给安全办反反馈问题清清单每次处处罚业务部部门责任人人200元元、负责人人100元元。对于区区队、部门门无法解决决的问题，每每周二上会会研究整改改措施。特特殊紧急事事项随时上上会讨论解解决。（七） 隐患未按要要求整改，造造成事故的的，按照各各类事故处处罚标准，对对相关人
46、员员进行加重重处罚。七、布尔尔台煤矿入入、升井人人员管理办办法重点点条目：第六条 检身人员职职责（一） 检身人员必必须能够熟熟练使用人人员定位系系统终端、金金属（香烟烟）探测器器、数码酒酒精检测仪仪等设备仪仪器。（二） 在工作期间间，井口检检身人员禁禁止与被检检查人员开开玩笑、嘻嘻戏、打闹闹，禁止辱辱骂被检查查人员。（三） 当班检身员员按照“手手指口述”开开展检查，具具体内容如如下：1 请确认安全全帽、工装装、口罩、胶胶靴是否整整齐规范？2 请确认各类类证件是否否齐全有效效？3 请确认矿灯灯、自救器器、定位仪仪、便携仪仪是否齐全全完好？4 请确认手机机、烟火及及其它违禁禁物品是否否违规携带带？
47、5 请确认精神神状态是否否饱满良好好？6 请依次报数数。（四） 井口检身人人员必须认认真履行本本岗位职责责，做到一一车一杆一一检，检查查每位员工工是否符合合入井要求求，并收取取入井登记记卡或入井井登记票据据。（五） 检身人员必必须严格准准确清点入入升井人数数，并准确确记录，每每两小时汇汇总一次，保保留入升井井人员登记记信息。各各区队作业业人员不能能按时升井井的，要及及时向矿调调度室汇报报。（六） 监督各记录录本（机电电设备入井井登记、外外来人员入入井登记、司司机入升井井登记、管管理人员入入井登记、电电气焊入升升井登记、物物资回收登登记等）正正确登记，每每月按时存存档。（七） 维护好检身身房内、室室外20米米范围内的的秩序和文文明卫生，在在此范围内内严禁吸烟烟。第七条 入井人员职职责（一） 入井人员进进行“五自自检”：一一检着装是是否整齐规规范；二检检证件是否否齐全有效效；三检装装备是否齐齐全完好；四检违禁禁物品是否否违规携带带；五检精精神状态是是否饱满良良好。（二