《《项目部材料管理制度》bxu.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《项目部材料管理制度》bxu.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、阜阳市佰庆建材有限公司材料管理制制度编制： 审核： 审批： 生效： 20117年8月1日日 49总 则则为了完善公公司管理理体制，加加强项目目部对材材料的采采购管理理、库存存管理及及使用管管理，防防止资源源浪费，保保证生产产正常开开展，根根据国家家有关规规定，结结合我公公司具体体情况，特特制定本本管理制制度。本制度的管管理范围围包括现现有和新新增的与与生产经经营有关关的材料料，如低低值易耗耗品、各各类配件件及土建建材料。 本制度若有有与国家家或行业业现行标标准冲突突之处，应应以国家家标准或或行业标标准为准准。本制度由阜阜阳市佰佰庆建材材有限公公司编制制，有关关条款的的解释由由项目部部负责。本制
2、度于 年年 月 日经公公司董事事长批准准，并自自批准日日起开始始实施。 阜阜阳市佰佰庆建材材有限公公司 董董事长： 年 月 日日阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度目 录一、管理理机构的的设置4二、部门门职责4（一）材料料物资部部4（二）工程程部5（三）使用用部门5三、管理理范围5四、材料料管理相相关人员员职责分分工6五、采购购计划7六、请购购业务8（一）请购购部门8（二）请购购单的编编制及审审批权限限9（三）请购购申请的的撤销10七、采购购业务10（一）采购购部门职职责10（二）采购购作业方方式10（三）采购购作业处处理期限限10（四）询价价、比价价、议价价10（五）呈核核及审批批12（六）
3、订购购与合同同13（七）进度度控制及及事务联联系15（八）整理理付款15（九）索赔赔、退货货或换货货16（十）价格格及质量量的复核核17八、安安全运输输和装卸卸17九、质量量检验及及收货17（一）质量量检验及及收货要要求：17（二）项目目部进场场材料验验收规定定18十、入库库程序20十一、仓仓库管理理22（一）仓库库设置22（二）仓库库管理要要求22（三）库位位管理23（四）存货货盘点23（五）赔偿偿处理24（六）库存存量管理理作业细细则25十二、领领用25（一）材料料领用25（二）退料料25十三、借借用26（一）借出出26（二）归还还26（三）遗失失或损坏坏26十四、工工具领用用27十五、报
4、报废27十六、材材料出库库及库存存帐目管管理27一、 管理机构的的设置材料管理工工作由公司负负责，由由综合办办主管。负责材料质质量验收收的和监监督工作作的部门门为工程程部。物资部须安安排相应应的人员员负责材材料在使使用场所所的存放放、收发发管理工工作。公司将有权权限进行行采购的的部门，划分为为不同的的采购组组织，公公司主要要负责采采购大宗宗的生产产材料、维维修配件件等。大宗生产材材料在项项目开工工前由项项目部提提出材料料需求计计划，由由公司选选定供应应商，在在施工过过程中按按需供应应。不常用的一一些材料料以及备备品备件件由使用用部门在在施工过过程中提提出采购购申请，但但使用部部门必须须于材料料
5、需要进进场前五五天向公公司材料料物资部部发出材材料请购购单，以以防影响响后续工工作。二、 公司部门职职责（一）物资资部1、建立和和健全公公司的材材料管理理制度、仓仓库管理理办法和和安全技技术操作作规程，并并对执行行情况定定期进行行检查；2、组织对对使用部部门负责责材料管管理的机机构进行行业务技技术教育育，组织织必要的的管理培培训；3、具体实实施材料料的采购购管理工工作，并并监督指指导采购购工作。（二）工程程部1、负责部部分采购购材料的的质量验收收；2、制订安安全监督督规范；3、组织有有关部门门定期对对仓库的的仓存和和材料的的使用情情况进行行安全检检查，负负责安全全事故的的处理。4、负责材材料计
6、划划的编制制、申报报三、 管理范围本制度所指指的材料料主要是是指公司司用于工工程施工工耗用而而持有的的各项材材料（不不属于固固定资产产的），包包括下列列各项：（一）原材材料：指指公司用用于工程程施工的的外购品品，以及及工程施施工相关关的辅助助性材料料，包括括原料及及主要材材料、外外购半成成品、修修理用备备件、燃燃料和物物料等，具具体指一一次性使使用后即即消耗或或不能复复原的材材料，如如金属、非非金属的的各种原原材料、燃燃料、试试剂等。（二）低值值易耗品品：指单单位价值值在10000元元限额以以下，或或使用年年限在一一年以下下的不属属于固定定资产的的劳动资资料，包包括企业业在库以以及在用用的低值
7、值易耗品品。低值品是指指凡不够够固定资资产标准准又不属属于材料料范围的的用具设设备，如如低值仪仪器仪表表、工具具量具、器器具等。易耗品是指指容易破破碎或消消耗的材材料（有有的单价价可能超超过固定定资产最最低价格格界限）如如元器件件、零配配件等。以上具体指指10000元以下下（不含含30000元），能能独立使使用，耐耐用年限限在一年年以上的的物品。四、 材料管理相相关人员员职责分分工采购人员，必必须具备备良好的的职业道道德和专专业知识识，懂得得国家有有关法律律法规要要求。仓库材料的的管理人人员，必必须由工工作负责责、业务熟熟悉的人人员担任任，仓管管员必须须明确和和坚守岗岗位职责责，仓管管员要相相
8、对稳定定，不得得任意调调换。材料使用人人员应了了解所用用物品的的性质，掌掌握相关关使用技技术和事事故处理理方法。1、 采购员：负负责按照照采购通通知单/会签单单/合同同要求送送货至项项目部，负责复复查入库库手续并并签字确确认，负负责验收收入库的的变更手手续；2、 收料员/仓仓库：收收料员负负责对三三大材、普普通地材材等清点点数量，办办理入库库手续；仓库负负责对低低值易耗耗、常用用的零星星材料清清点数量量，办理理入库手手续（以以点数、过过磅、测测量等方方式进行行验收并并做好相相关记录录，同时时收齐产产品合格格证、准准用证明明、检测测报告等等资料）。验验收合格格后，验验收人员员必须在在验收单单中签
9、字字确认，材材料进场场当日仓仓库必须须开具入入库单，二二至三日日内办理理完入库库签字手手续，对对于地材材必须开开具地材材收据。3、 项目部门卫卫：负责责参与进进场材料料的清点点，并做做好进出出场相关关记录（如如材料名名称、规规格型号号、数量量、车辆辆进出场场时间、车车牌号、入入库单编编号等）；4、 工程技术员员：负责责对到场场材料的的质量验验收（如如黄砂的的含泥量量、粗细细比例；混凝土土的粘稠稠度、是是否离析析等）；五、 采购计划材料的购置置必须制制订计划划。项目目部及有有关部门门根据需需要向公公司物资资部提出出物质需需求计划划，物资资部根据据库存情情况制定定各类物物品的采采购计划划。1、项目
10、部部在项目目之初应应向公司司材料物物资部提提出项目目总体需需求计划划；2、跨年度度项目应应依据实实际需求求数量、库库存定额额及经费费情况制制定年度度采购计计划；3、月度所所需物品品计划必必须在每每月二十十五日报报物资部部，物资部部根据库库存常备备量制定定月度采采购计划划；4、项目部部及有关关部门急急需的物物品则在在任何时时候可临临时计划划申购，或或填写请请购单上上报物资资部。编报物品购购置计划划时，对对名称、规规格、数数量、用用途必须须填写清清楚，如如因填写写错误造造成差错错，由编编报单位位负责。项 目 材材 料 总 计 划填报单位： 工程名名称： 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌牌计
11、量单位数量进场时间使用部位备 注材料员: 项项目生产产副经理理: 项项目总工工：审核意见： 年 月月 日审批意见： 年 月月 日注：由综合合办签审审核意见见，由公公司总经经理签审审批意见见。项 目 月月 度 材 料 需 求 计 划填报单位： 计计划编号号： 年 月 日材料编码材料名称规格型号及品牌牌计量单位数量进场时间质量要求使用部位备 注材料员: 项项目生产产副经理理: 项项目总工工：审核意见： 年 月月 日审批意见： 年 月月 日注：由综合合办签审审核意见见，由公公司总经经理签审审批意见见。六、 请购业务（一）请购购部门请购由相应应的使用用部门提提出，具具体如下下：1、主管工工程施工工的项
12、目目部2、公司有有需求的的各有关关部门阜阳市佰庆庆建材有有限公司司材料请请购单（公公司采购购）材料编码材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：申请人：材料采购员员:项目副经理理：审核意见： 年年 月 日度度见审批意见： 年 月月 日注：由综合合办签审审核意见见，由公公司总经经理签审审批意见见。阜阳市佰庆庆建材有有限公司司材料请请购单（项项目部采采购）材料名称规格型号及品牌单位申购数量用途进场时间备注申请部门：材料采购员员:年 月月 日度见见项目经理：年 月月 日（二）请购购单的编编制及审审批权限限1、请购经经办人员员应依据据存量管管理基准准、用料料预算，参参酌库存存情况开开
13、立请购购单，并并注明材材料的品品名、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后依依请购核核决权限限呈核；2、需用日日期相同同且属同同一供应应厂商供供应的统统购材料料，请购购部门应应以请购购单附表表，一单单多品方方式，提提出请购购；3、紧急请请购时，由由请购部部门于“请购单单”的备注注中注明明原因，并并说明“紧急采采购”；（三）请购购申请的的撤销1、请购申申请的撤撤销应立立即由原原申请部部门通知知采购部部门停止止采购；2、原相应应请购单单无法撤撤回时，采采购部门门应通知知并送回回原请购购部门。七、 采购业务（一）采购购部门职职责采购材料原原则上由由物资部部负责办办理，采采购
14、人员员必须遵遵守国家家有关材材料政策策和规定定，熟悉悉市场供供求信息息，根据据批准的的计划进进行采购购工作，努努力争取取物优价价廉，及及时采购购，保证证供应。（二）采购购作业方方式除一般采购购作业方方式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：1、集中计计划采购购：凡具具有共同同性的材材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。2、长期报报价采购购：凡经经常性使使用，且且使用量量较大的的材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格
15、，呈呈准后通通知各请请购部门门依需要要提出请请购。（三）采购购作业处处理期限限采购部门应应依采购购地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。（四）询价价、比价价、议价价1、采购经经办人员员接“请购单单(内购购) ”后应依依请购事事件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2、若若厂商报报价的规规格与请请购材料料规格略略有不同同或属代代用品者者，采购购经办人人员应检检附资料料
16、并于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。3、属于买买卖惯例例超交者者(如最最低采购购量超过过请购量量)，采采购经办办人员于于议价后后，应于于请购单单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4、对于厂厂商的报报价资料料经整理理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5、采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。产品询价单单按下表表形式填填写：产 品 询询 价 单 编号号XXXXX
17、_单位_先先生一、本公司司因业务务需要拟拟向贵公公司洽购购下列物物品，请请速予报报价，将将作进一一步联系系。物品名称_ 数量_ 规规范及品品检说明明二、来函或或来电请请洽本公公司 先先生电话话： 并请请惠示 贵公司司联络人人员及电电话 三、附件： 阜阳阳市佰庆庆建材有有限公司司物资部 年 月月 日（五）呈核核及审批批采购经办人人员询价价、议价价完成后后，以“物资采采购比价价表”形式呈呈报主管管审核，并并经总经经理审批批通过后后，方能能具体实实施。材料采购比比价表采购单位： 使用用单位： 工程程名称： 年 月 日序 号材料名称规格型号及及品牌计量单位计划采购数数量采购计划编编号预算价要求交货时时
18、间供应商报价价情况确定供应商商填写报价单单位填写报价单单位填写报价单单位填写报价单单位填写报价单单位品 牌单价交货时间品 牌单 价交货时间品 牌单 价交货时间品 牌单 价交货时间品 牌单 价交货时间123选定理由采购员意见见： 年 月 日物资部意见见： 年 月 日公司主管领领导审批批意见：年 月 日公司总经理理意见： 年 月 日报价单位： 联联系人： 联系系电话： 报价单位： 联联系人： 联系系电话： 报价单位： 联联系人： 联系系电话： 报价单位： 联联系人： 联系系电话： 报价单位： 联联系人： 联系系电话： （六）订购购与合同同1、采购经经办人员员接到经经核决的的“采购订订单”后应以以此
19、单向向厂商订订购，并并以电话话或传真真确定交交货(到到货)日日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“采购订订单编号号”及“包装方方式”。要求求厂商在在接到订订购单后后以传真真或书面面形式给给予确认认。2、需与供供应厂商商签订长长期合同同者，采采购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购合合同会审审核决权权限呈核核后办理理。产品订购单单按下表表形式填写写：阜阳市佰庆庆建材有有限公司司产 品 订订 购 单编号_公司：一、本公司司拟向贵贵公司订订购下列列物品，其其数量、价价格、规规范等，已经经双方同同意如下下：物品名称 规规 格 数数 量 价 格 备 注二、双方同同意上列列物品在
20、在 年 月 日 以前分分 次/批 交至本本公司验验收。贵公司司必须保保证所交交为物品品为新品品且质量量合乎有有关标准准及我方方要求。三、若贵公公司无法法按期交交货，本本公司有有权在约约定交货货期后 日日内取消消定单，并并向贵公公司要求求赔偿。如如贵公司司所交物物品品质质不符规规定，本本公司亦亦有权利利退货或或要求赔赔偿，贵贵公司不不得拒绝绝。四、其他及及附件五、本单一一式两份份希贵公公司签收收后于 日日内将第第一联送送交本公公司，双双方并同同意以此此为合同同。 阜阳阳市佰庆庆建材有有限公司司 物资部部主管： 经经办人： 年 月 日 （七）进度度控制及及事务联联系1、采购部部门应分分询价、订订购
21、、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2、采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应向向主管汇汇报情况况，并及及时与请请购部门门做好沟沟通工作作，依请请购部门门意见拟拟订对策策处理。采购进度控控制表请购日期请购单号码码供应商地点代理订 购付款条件需要日期交货记录日期数量单价金额采 购 员 台 帐供方名称：序号已领备用金金付款供方自收款款挂账欠款本月入库发票是否已已开是否已审批批备用金付款款财务上付款款实际欠款备注名称规格单位数量单价金额（八）整理理付款采购经办人人员应在在材料完完成入库库手续后后，进行行采购结结算，与与发票核核对无误误后再向向公司财财务办
22、理理付款单单。（九）索赔赔、退货货或换货货采购部门接接到收货货异常报报告(“联合验验收单”等)时时，应立立即编写写索赔报报告，并并呈上审审核，核核准后该该报告归归档，并并及时向向供应商商要求索索赔、退退货或换换货。进场材料验验收单（联联合验收收）请购部门:采购部门：供应商名称称:履约代表: (电电话):验收内容采购品目规格型号或或功能技术标标准数量单价金额验收意见验收标的状状况说明明: 合格; 不合格格 验 收 小 组组 成 员 名名 单单位或部门门姓 名职务/职称称本人签字备注采购部门意意见:经办人(签签字):年 月 日供应商意见见:经办人(签签字):年 月 日（十）价格格及质量量的复核核1
23、、采购部部门应调调查主要要材料的的市场与与行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。2、采购部部门应就就各部门门所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。3、采购部部门应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材材料选用用、质量量检验)等。4、审查作作业中，若若发现异异常情况况，采购购部门审审查部门门应立即填制制“采购事事务意见见反应处处理表”(或附附报告资资料)，通通知有关关部门处处理。八、 安全运输输和装卸卸材料的运输输和装卸卸应遵守守如下规规定：1、装运时时应轻装装轻卸，堆堆置稳妥妥，防止止撞击、重重压、倾倾
24、倒和磨磨擦，发发现包装装容器不不牢固，破破损或渗渗漏时，必必须重装装或采取取其他措措施后，方方可启运运。2、不得同同时运输输性质相相抵触的的能引起起燃烧、爆爆炸的物物品；夏夏天(55月1日日一111月300日)气气温在330以上时时，从上上午100时到下下午4时时，一律律停止装装运易燃燃易爆品品及氢气气、液氯氯、乙炔炔等气体体瓶。九、 质量检验及及收货（一）质量量检验及及收货要要求：(1)材料料到场后后，收货货人员必必须依“到货单单”的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规规格、数数量和送送货单，并并通知相相关的质质检工程程师到场场检验；(2)如发发现送来来的材料料与“到货单单”上所核
25、核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购员来处处理，并并通知项项目部材材设主管管，原则则上非采购单单上所所核准的的材料不不予接受受，如采采购部门门要收下下该等材材料时，收收料人员员应告知知项目部部材设主主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况；(3)为利利于材料料检验的的实施，质质量管理理部门就就材料重重要性及及特性等等，适时时召集使使用部门门及其他他有关部部门，依依所需的的材料质质量修订订“材料验验收规范范”，呈总总经理核核准后公公布实施施，作为为采购及及验收的的依据；(4)检验验合格的的材料，检检验人员员于外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，仓管管员再将将合格品品入库定定位；(5)
26、不合合验收标标准的材材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，并于于“材料检检验单”上注明明不良原原因，经经主管审审核处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购部门，凭凭此以办办理退货货，如可可降级使使用时则则办理收收料；(6)交货货数量未未达订购购数量时时，以补补足为原原则，但但经请购购部门同同意者，可可免补交交，短交交如需补补足时，物物料管理理部门应应通知采采购工程程师联络络供应商商处理；(8)紧急急材料于于厂商交交货时，若若物料管管理部门门尚未收收到“到货单单”时，收收料人员员应先咨咨询采购购部门，确确认无误误后，方方可办理理收货手手续。（二）进场场材料验验收规定定为规范进
27、场场材料验验收管理理，明确确材料进进场验收收各环节节的职责责和主责责人员，特特制订以以下规定定。一、进场材材料（配配件）的的分类：为便于管理理，现对进场场材料（配配件）分分成以下下类别：1、土建类类材料（AA类）：预制管管、预制件件,水泥、预预制混凝凝土、钢钢筋、砂砂、石等等；2、机电类类材料或或配件（BB类）：各主要要设备（含含盾构机机）用零零配件、电电气元件件、电线线电缆、各各类油（气气）管、各各类机械械电气工工具等；3、劳保用用品及消消防器材材、高危危险性化化学危险险品(CC类)：安全帽帽、安全全带、安安全网、劳劳保服、灭灭火器、防防护罩、绝绝缘鞋、爆爆破器材材。 4、临时急急需材料料（
28、D类类）：本本类材料料是指因因为特殊殊需要，经经项目经经理批准准购买的的其他材材料或配配件。二、进场材材料（配配件）验验收环节节规定：验收分为数数量验收收和质量量验收两两部分，材材料进场场时须进进行数量量和质量量验收；材料（配配件）收收货单上上，必须须同时有有负责数数量和质质量验收收责任人人员签字字，才能能入库处处理。1、所有材材料的数数量验收收均由仓仓管员负负责；2、各进场场材料质质量验收收责任部部门及人人员规定定如下表表：序号进场材料（配配件）类类别典型材料或或配件名名称进场材料质量检验部部门责任人员1土建类材料料（A类类） 管 片项目质量部部质检员预制混凝土土、钢筋筋、水泥泥、砂、石石、
29、粉煤煤灰、止止水条、膨膨润土、管管片螺栓栓项目工程部部技术员2机电类材料料或配件件（B类类）各主要设备备（含盾盾构机）用用零配件件、电气气元件、电电线电缆缆、各类类油（气气）管、各各类机械械电气工工具等。项目机电部部机电技术员员师3劳保用品及及消防器器材、高高危险性性化学危危险品（CC类）安全帽、安安全带、安安全网、劳劳保服、灭灭火器、防防护罩、绝绝缘鞋、爆爆破器材材。项目安全部部安全员4临时急需材材料（DD类）经项目经理理批准购购买的其其他材料料或配件件。材料申请部部门相关人员三、材料抽抽检及监监督规定定：项目质量员员有权对对所有进进场材料料的数量量和质量量进行监监督抽检检。1、进场材材料的
30、数数量（重重量/规规格）抽抽检：对主要进场场材料（散散装水泥泥、油脂脂类），项项目质量量员可以以根据需需要不定定期对材材料的重重量或规规格进行行抽检；抽检方方法可以以采取过过磅的方方法。 2、进场材材料的质质量抽检检：对主要进场场材料，项项目质量量员可以以根据需需要对材材料的质质量进行行抽检；抽检方方法可以以采取送送外检验验的方法法。3、对抽检检结果，项项目质量量员及时时与物资资部沟通通，及时时进行处处理。十、 入库程序通过检验的的材料方方可办理理入库手手续，具具体如下下：（一）由仓仓管员填填写材料料进场台台帐，电电子版台台帐采用用EXCCEL表表格制作作，必须须每天登登记。（二）由进进场检验
31、验人员签签字确认认入库单单；（三）入库库材料应应摆放整整齐，标标识清晰晰。 年 月 入库库台帐序号材料名称规格型号数量生产厂家进场日期进场检验人库管员质量证明资资料备注进场材料总总量注：该表电电子表格格，用于于水泥、砂砂、混凝凝土预制制件、管管片、钢钢筋、商商品砼、燃油、周转材、辅材等，由项目部仓管员或材设主管完成，每日记录，每周末、月底发到公司物资部、公司管理部门。阜阳市佰庆庆建材有有限公司司材 料 进进 库 单材料来源： 收收料单位位： 年 月月 日材料编码材料名称规 格单位实收数量单 价金额第一联：存存 根备 注合 计验收： 材料主主管： 仓管管员：项目经理： 规格：11.5xx18.5
32、第一联（白白色）： 存根根 第第二联 （红色色）：财财务 第三三联 （蓝蓝色）：仓库 该表格为手手工填写写。十一、 仓库管理（一）仓库库设置公司只有一一个库存存组织，根根据实际际情况下下设若干干仓库。（二）仓库库管理要要求1、仓库内内应经常常保持清清洁，并并随时注注意通风风情况；2、易然品品、易爆爆品或违违禁品不不得携入入仓库，物资部应随时注意；3、仓库内内不得吸吸烟，若若因工程程需要烧烧焊时，应应先报备备，并有有安全部部门允许许后才可可；4、材料使使用部门门负责仓仓运设备备，如果果破损应应立即反反映主管管并立即即委托修修护；5、未经核核准，无无关人员员不得进进入仓库库，搬运运完毕后后，也不不
33、得在仓仓库逗留留；6、仓管员员在下班班离开前前，应巡巡视仓库库及电源源、水源源是否关关闭，以以确保仓仓库安全全。（三）库位位管理根据集中管管理、合合理布局局、方便便领用的的原则，应应依以下下规定：1、配合仓仓库内设设备（如如油压车车、手推推车、消消防设施施、通风风设备、电电源等）及及所使用用的储运运工具规规划运输输通道；2、依使用用类别、产产品类别别分区存存放；3、收发频频繁的工工具应配配置于便便捷的库库位；4、将各项项材料按按品名、编编码、规规格划定定库位，表表明于“库位配配置图”上，并并随时显显示库存存动态。5、仓管员员应掌握握各货位位的进出出顺序，依依据“先进先先出”原则收收发货。（四）
34、存货货盘点1、库存作作定期或或不定期期的盘点点，盘点点时由财财务部门门将盘点点项目按按规格类类别填具具“盘点单单”，会同同物资部部盘点，并并按实际际盘点数数量填入入数量栏栏内；2、财务部部门将“盘点单单”的盘点点数量与与帐面核核对，核对若若有差异异，及填填具“盘点异异常报告告单”，并计计算其盘盘点盈亏亏及数额额，送物物资部查查明原因因；3、物资部部查明盘盘点盈亏亏原因后后，编制制处理报报告，呈呈总经理理审批后后执行，并并知会财财务部。4、参加盘盘点工作作的盘点点人员，对对于本身身的工作作职责及及应行准准备事项项，必须须深入了了解。5、盘点使使用的单单据、报报表内所所有栏位位若遇修修改处，均均须经盘盘点人员员签认始始能生效效，否则则应查究究其责。6、所有盘盘点数据据必须以以实际清清点、磅磅秤或换换算的确确实资料料为据，不不得以猜猜想数据据、伪造造数据记记录之。物 资 盘盘 点 明 细细 表第 页共 页部门或项目目： 年 月 日 单位：元序号物资名称规格 型号单位单价材料账面数数实际盘点数数盈亏数数量金额数量金额盈数金额亏数金额合计仓管： 材料