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1、工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工工作岗位位：煤场场岗位 工作任任务：卸卸煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1运煤车进进入煤场场来往车辆辆超速行行驶车辆伤害害从未发生生设置警示示牌，严严禁超速速行驶144运煤车辆辆不按规规定线路路或时速速行驶造造成人员员伤害或或设备损损害车辆伤害害从未发生生要求运煤煤车辆必必须按规规定线路路或时速速行驶144违章作业业、违章章驾驶车辆伤害害从未发生生严禁违章章、无证证作业144
2、运煤人员员疲劳驾驾驶人员伤害害车辆损坏坏从未发生生严禁疲劳劳驾驶1442卸煤作业业楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行劳动动保护用用品和保保健品管管理制度度，工作作人员必必须正确确穿戴劳劳保用品品144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：煤场岗岗位 工工作任务务：卸煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施3卸煤作业业人员在卸
3、卸煤时车车辆走动动人员伤害害从未发生生必须停车车，才允允许清理理，严惩惩违章作作业人员员144卸煤时，方方法不当当或未站站稳人员员跌下煤煤车跌伤从未发生生卸煤时，人人员必须须站稳133从静止皮皮带上跨跨越皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生无论皮带带是否运运转，严严禁跨越越，严惩惩违章作作业人员员144卸车时，注注意力不不集中跌伤从未发生生提高操作作技能133照明、光光线不足足人员碰伤伤、跌伤伤从未发生生及时联系系电工进进行修复复133现场杂物物、油污污较多造造成人员员伤害人员跌伤伤从未发生生保持作业业场所清清洁干净净122工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位
4、位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1开车前的的准备及及检查开停车方方案不完完善发生事故故从未发生生制定完善善的开停停车方案案236楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133煤场来往往车辆超超速行驶驶车辆伤害害从未发生生设置警示示牌，严严禁超速速行驶248煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品；煤煤场定期期进行喷喷水除尘尘。224
5、更换托辊辊未停电电机械伤害害从未发生生严格执行行停送电电制度2482熟悉煤场场各煤种种堆放情情况劳动防护护用品不不齐全、不不完好人身伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品。224工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2熟悉煤场场各煤种种堆放情情况煤场不熟熟悉，取取煤造成
6、成混煤事事故混煤事故故造成财财产损失失从未发生生岗位人员员必须熟熟悉煤场场各煤种种堆放情情况，分分厂定期期进行检检查133各车辆在在煤场交交叉作业业造成人人员伤害害车辆伤害害从未发生生严格执行行车辆管管理规定定1552开停车作作业联系不通通畅机械伤害害设备损坏坏从未发生生配置合理理的通讯讯工具133处理皮带带打滑方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生加强员工工处理皮皮带打滑滑技能培培训133处理皮带带跑偏方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生处理皮带带跑偏时时，严禁禁用脚对对调偏托托辊进行行调整，加加强操作作技能的的培训133启车时未未打警铃铃机械伤害害从未发生生启动设备备前，必必
7、须打警警示铃至至少三次次以上，才才运行启启动144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业清理滚筒筒积煤未未停车皮带钩、挂挂、卷、带带曾经发生生必须停车车，才允允许清理理，严惩惩违章作作业人员员236清理皮带带下积煤煤，转动动部位无无防护罩罩或防护护罩固定定不牢皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生转动部件件增设防防护罩，并并
8、定期检检查维护护144从静止皮皮带上跨跨越皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生无论皮带带是否运运转，严严禁跨越越，严惩惩违章作作业人员员144堆取料机机运行人人员在轨轨道上坐坐，站夹伤，碰碰伤从未发生生轨道严禁禁坐、站站人；启启车前打打警示铃铃至少三三次以上上133堆取煤时时，注意意力不集集中或估估计不足足，损坏坏设备设备损害害从未发生生加强操作作技能的的培训133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能
9、性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业堆取煤光光线、照照明不足足人员碰伤伤、跌伤伤从未发生生及时联系系电仪进进行修复复133堆取料机机限位开开关失灵灵设备损害害从未发生生每班检查查，发现现隐患及及时消除除122运行过程程中堵煤煤设备损害害从未发生生执行岗位位操作技技术规程程，每小小时巡检检，及时时清理溜溜槽122煤堆水分分重，煤煤堆塌方方人员伤害害设备损坏坏曾经发生生执行堆取取料机岗岗位操作作技术规规程煤堆堆塌方处处理方法法236风大作业业设备损坏坏从未发生生设置风向向标133各设备线线路磨损损、控制制开关坏坏触电从未发生生定期检查查，及时时恢复13
10、3设备运行行噪音听力受损损从未发生生佩戴耳塞塞122工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业照明、光光线不足足人员碰伤伤、跌伤伤从未发生生及时联系系电仪进进行修复复133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品；煤煤场定期期进行喷喷水除尘尘。1223现场巡检检未按规定定穿戴劳劳动保护护用
11、品设备损坏坏人员伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品122现场杂物物、油污污较多造造成人员员伤害人员跌伤伤从未发生生保持作业业场所清清洁干净净122进场车辆辆不按规规定线路路或时速速行驶造造成人员员伤害或或设备损损害车辆伤害害从未发生生要求来煤煤车辆必必须按规规定线路路或时速速行驶144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：堆取料料机岗位位 工作作任务：堆煤、取取煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）
12、危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施4消防（救救护）器器材使用用消防救护护器材失失效人员伤害害设备损失失财产损失失从未发生生每月定期期检查，及及时更换换122岗位人员员不会正正确使用用人员伤害害设备损失失财产损失失从未发生生加强对员员工消防防救护器器材的培培训，定定期检查查效果1225异常情况况的处理理系统突然然停电，处处理方法法不对人员伤害害设备损失失从未发生生对于堆取取料机突突然停电电时，应应按下总总停止按按钮，拉拉下总闸闸开关，各各操作手手柄回零零位；对对于其它它设备应应按下现现场各设设备停车车按钮122工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：分
13、级破破碎岗位位 工作作任务：备煤作作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1开车前的的准备及及检查开停车方方案不完完善发生事故故从未发生生制定完善善的开停停车方案案133楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133联锁未检检查设备损坏坏从未发生生定期检查查，及时时修复133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行劳动动保护用用品和保保健品管管理制度度，工作作人员必必须正确确穿戴劳劳保用品品133更换
14、托辊辊未停电电机械伤害害从未发生生严格执行行停送电电制度1332分级破碎碎机盘车车盘车方法法不当，用用力过猛猛人员扭伤伤从未发生生盘车时，用用力适当当，检查查系好盘盘车器133未盘车设备损坏坏从未发生生开车前必必须盘车车133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：分级破破碎岗位位 工作作任务：备煤作作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施3开停车作作业处理皮带带跑偏方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生处理皮
15、带带跑偏时时，严禁禁用脚对对调偏托托辊进行行调整，加加强操作作技能的的培训144启车时未未打警铃铃机械伤害害从未发生生启动设备备前，总总控必须须打警示示铃至少少三次以以上，才才运行启启动144清理溜槽槽时，方方法不当当或未站站在平台台上人员员落入溜溜槽机械伤害害从未发生生清理溜槽槽时，人人员必须须站在平平台上进进行清理理133清理滚筒筒积煤未未停车皮带钩、挂挂、卷、带带曾经发生生清理滚筒筒积煤必必须停车车，才允允许清理理236清理皮带带下积煤煤，转动动部位无无防护罩罩或防护护罩固定定不牢皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生转动部件件增设防防护罩，并并定期检检查维护护144工艺过程程风险分分析记录录
16、表单位：备备煤车间间 工作作岗位：斗槽岗岗位 工工作任务务：备煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品；每每年进行行体检144取煤时仓仓对错混煤事故故曾经发生生取煤严格格执行“复令制制”224运行过程程中堵煤煤设备损害害从未发生生执行分厂厂岗位操操作技术术规程，每每小时巡巡检，及及时清理理溜槽13
17、3私自进入入配煤仓仓人身伤害害从未发生生严禁私自自进入配配煤仓144清受煤槽槽篦子上上杂物，人人员踏空空撞伤从未发生生严禁站在在篦子孔孔进行清清理杂物物作业133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：斗槽岗岗位 工工作任务务：备煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业现场盖板板移位，未未及时恢恢复人身伤害害从未发生生盖板移动动后，必必须恢复复原位133启车时未未打警铃铃机械伤害害从未发生生启动设备
18、备前，总总控必须须打警示示铃至少少三次以以上，才才运行启启动133处理皮带带打滑方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生加强员工工处理皮皮带打滑滑技能培培训133各设备线线路磨损损、控制制开关坏坏触电从未发生生定期检查查，由电电仪及时时恢复1333现场巡检检未按规定定穿戴劳劳动保护护用品设备损坏坏人员伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品。133现场杂物物、油污污较多造造成人员员伤害人员跌伤伤从未发生生保持作业业场所清清洁干净净133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：无烟预预破碎岗岗位 工工作任务务：
19、配煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1开车前的的准备及及检查开停车方方案不完完善发生事故故从未发生生制定完善善的开停停车方案案133楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133联锁未检检查设备损坏坏从未发生生定期检查查，及时时修复133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品。133更换托辊辊未停电电机械伤害
20、害从未发生生严格执行行停送电电制度1332无烟预破破碎机盘盘车盘车方法法不当，用用力过猛猛人员扭伤伤从未发生生盘车时，用用力适当当，检查查系好盘盘车器133未盘车设备损坏坏从未发生生开车前必必须盘车车133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：无烟预预破碎岗岗位 工工作任务务：配煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施3开停车作作业处理皮带带跑偏方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生处理皮带带跑偏时时，严
21、禁禁用脚对对调偏托托辊进行行调整，加加强操作作技能的的培训133启车时未未打警铃铃机械伤害害从未发生生启动设备备前，必必须打警警示铃至至少三次次以上，才才运行启启动133清理溜槽槽时，方方法不当当或未站站在平台台上人员员落入溜溜槽机械伤害害从未发生生清理溜槽槽时，人人员必须须站在平平台上进进行清理理133清理滚筒筒积煤未未停车皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生清理滚筒筒积煤必必须停车车，才允允许清理理133清理皮带带下积煤煤，转动动部位无无防护罩罩或防护护罩固定定不牢皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生转动部件件增设防防护罩，并并定期检检查维护护133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间
22、工作作岗位：混合机机岗位 工作任任务：配配煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1开车前的的准备及及检查开停车方方案不完完善发生事故故从未发生生制定完善善的开停停车方案案133楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133联锁未检检查设备损坏坏从未发生生定期检查查，及时时修复133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保
23、用用品133开盖未办办理相关关票证及及停电停停车人身伤害害从未发生生按规定办办理相关关票证及及设备停停电133更换托辊辊未停电电机械伤害害从未发生生严格执行行停送电电制度133盘车方法法不当，用用力过猛猛人员扭伤伤从未发生生盘车时，用用力适当当，检查查系好盘盘车器133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：煤塔岗岗位 工工作任务务：配煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1开车前的的准备及及检查开停车方方案不
24、完完善发生事故故从未发生生制定完善善的开停停车方案案133楼梯、护护栏、盖盖板缺损损坠落、滑滑跌从未发生生发现隐患患限期进进行处理理133联锁未检检查设备损坏坏从未发生生定期检查查，及时时修复133煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品133更换托辊辊未停电电机械伤害害从未发生生严格执行行停送电电制度1332开停车作作业处理皮带带跑偏方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生处理皮带带跑偏时时，严禁禁用脚对对调偏托托辊进行行调整，加加强操作作技能的的培训133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间
25、工作作岗位：煤塔岗岗位 工工作任务务：配煤煤作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2开停车作作业处理皮带带打滑方方法不当当皮带钩、挂挂、卷、带带从未发生生加强员工工处理皮皮带打滑滑技能培培训133各设备线线路磨损损、控制制开关坏坏触电从未发生生定期检查查，技术术恢复133启车时未未打警铃铃机械伤害害从未发生生启动设备备前，必必须打警警示铃至至少三次次以上，才才运行启启动1333现场巡检检未按规定定穿戴劳劳动保护护用品设备损坏坏人员伤害
26、害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品133现场杂物物、油污污较多造造成人员员伤害人员跌伤伤从未发生生保持作业业场所清清洁干净净133照明、光光线不足足人员碰伤伤、跌伤伤从未发生生及时联系系电工进进行修复复133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：验收岗岗位 工工作任务务：验收收煤作业业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1验收煤作作业未按规定定穿戴劳劳
27、动保护护用品设备损坏坏人员伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品133现场杂物物、油污污较多造造成人员员伤害人员跌伤伤从未发生生保持作业业场所清清洁干净净122各车辆在在煤场交交叉作业业造成人人员伤害害车辆伤害害从未发生生严格执行行公司车车辆管理理规定144卸车槽来来往车辆辆交叉作作业车辆伤害害从未发生生严格执行行公司车车辆管理理规定155煤尘飞扬扬尘肺病等等职业病病从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品；煤煤场定期期进行喷喷水除尘尘。144工艺过程程风险分分析记录录表单位
28、：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1设备检维维修作业业作业人员员不清楚楚现场设设备设施施危险状状况人身伤害害从未发生生执行公司司设备检检维修作作业安全全管理规规定，作作业前必必须进行行危害识识别和风风险控制制133监护不足足人身伤害害从未发生生监护人必必须严格格履行职职责，全全过程实实施监护护，设专专人进行行监护作作业133未穿戴劳劳动防护护用品人身伤害害从未发生
29、生执行劳动动保护用用品和保保健品管管理制度度，工作作人员必必须正确确穿戴劳劳保用品品133与生产现现场联系系不足人身伤害害从未发生生检修时，应应与工艺艺班组取取得联系系133存在运转转设备人身伤害害从未发生生执行停送送电制度度，现场场控制箱箱挂“禁止启启动”的安全全标志133检维修器器材不符符合安全全要求人身伤害害从未发生生检维修器器材必须须符合安安全要求求133工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性
30、性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施1设备检维维修作业业其他辅助助器材不不符合安安全要求求人身伤害害从未发生生对需要使使用的消消防器材材、通讯讯设备、照照明设施施等进行行检查，确确保安全全可靠，合合理摆放放133行走设施施不符合合安全要要求人身伤害害从未发生生对检修现现场的爬爬梯、栏栏杆、平平台、篦篦子、盖盖板等进进行检查查，确保保安全可可靠133使用移动动式电气气工器具具人身伤害害从未发生生配置漏电电保护装装置133夜间检修修，照明明不足人身伤害害从未发生生配置足够够的照明明133现场未做做到场、料料清人身伤害害从未发生生清理检修修现场1222动火作业业未进行危
31、危害识别别发生事故故从未发生生执行公司司动火作作业安全全管理规规定，作作业前必必须进行行危害识识别和风风险控制制155检修现场场存在油油品等易易然易爆爆物品燃烧爆炸炸从未发生生清除油品品等易然然易爆物物品144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2动火作业业劳动防护护用品不不齐全、不不完好人身伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品
32、和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品133安全教育育不到位位人身伤害害从未发生生严格执行行公司安安全教育育培训制制度，新新工人进进厂前必必须接受受三级安安全教育育、日常常安全教教育和年年度安全全教育133风力5级级以上动动火人身伤害害从未发生生动火作业业进行升升级管理理144高处作业业，未系系安全带带等防护护设施坠落从未发生生系安全带带，办理理高处作作业票证证155动火人和和监火人人不清楚楚检修现现场危险险状况人身伤害害从未发生生作业前必必须进行行安全教教育155动火现场场无消防防灭火设设施人身伤害害从未发生生配置灭火火器144高处作业业火花飞飞扬人身伤害害从未发生生采
33、取围接接措施144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施2动火作业业电气焊工工具不符符合安全全要求人身伤害害从未发生生检查电气气焊工具具144氧气瓶与与乙炔瓶瓶间距不不够人身伤害害从未发生生间距必须须大于55m144氧气瓶和和与乙炔炔瓶与动动火点间间距不够够人身伤害害从未发生生间距必须须大于110m144乙炔瓶卧卧放人身伤害害从未发生生
34、必须直立立放置144氧气瓶与与乙炔瓶瓶在烈日日下爆晒晒人身伤害害从未发生生采取防晒晒措施144监火人离离开或未未设置监监火人人身伤害害从未发生生专人监火火，动火火人停止止作业，监监火人严严禁脱岗岗144动火人违违反安全全操作规规程规定定动火人身伤害害从未发生生监火人应应立即停停止动火火人作业业144工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施
35、2动火作业业作业结束束现场留留有火种种人身伤害害从未发生生清理火种种144受限空间间作业人身伤害害从未发生生进行氧含含量测定定，合格格后方可可动火155现场未做做到场、料料清人身伤害害从未发生生清理检修修现场1553高处作业业作业人员员身体状状况不好好人身伤害害从未发生生患有职业业禁忌或或年老体体弱、疲疲劳过度度、视力力不佳及及酒后人人员等严严禁高处处作业155作业人员员不清楚楚现场设设备设施施危险状状况人身伤害害从未发生生执行公司司进入受受限空间间作业安安全管理理规定，作作业前必必须进行行危害识识别和风风险控制制及安全全教育155监护不足足人身伤害害从未发生生指派专人人监护，严严禁脱岗岗15
36、5工艺过程程风险分分析记录录表单位：备备煤车间间 工作作岗位：检修岗岗位 工工作任务务：设备备检维修修作业序号工作步骤骤危害及潜潜在事件件（作业业环境、人人、物、管管理）主要后果果以往事故故发生频频率现有安全全控制措措施危害发生生可能性性（L）危害后果果严重性性（S）风险度（RR=LS）建议改进进措施3高处作业业上下时手手中持物物摔倒从未发生生禁止手中中持物，工工器具装装入工器器具袋中中144未穿戴劳劳动防护护用品人身伤害害从未发生生执行公司司劳动保保护用品品和保健健品管理理制度，工工作人员员必须正正确穿戴戴劳保用用品144高处抛掷掷物品伤伤人人身伤害害从未发生生严禁抛掷掷物品144现场未做做到场、料料清人身伤害害从未发生生清理检修修现场1444吊装作业业作业人员员不清楚楚现场设设备设施施危险状状况人身伤害害从未发生生作业前必必须进行行安全教教育144监护不足足人身伤害害从未发生生指派专人人监护，严严禁脱岗岗14