《环境管理体系程序文件_版12798.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境管理体系程序文件_版12798.docx（73页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、环境管理体系程序文件-2017版XXXXXXXXX有有限公司 环境管理体体系文件 环境管理程程序文件 依据GBB/T244001-20166 idtt ISOO140001:20015编制制 编 制: 审 核: 批 准: 受控状态: 发 放 号号: 2016年年12月220日发布布 20117年1月月1日实施施 XXXXXXXXX有有限公司 发布 文件更改记记录页 序号 修改改页码 版版本 修改改人/日期期 批准人人/日期 1 全文文修改 BB 第 1 页页 共 662 页 目 录 风险和机会会识别与评评价管理程程序 . 3 环境方针针、目标和和方案 .110 环境境因素识别别和评价管管理程序
2、 .13 合规义务务管理程序序 .17 人人力资源管管理程序 .119 环境境信息交流流管理程序序 .22 文件控制制管理程序序 .25 废废水、废气气污染控制制程序 .228 噪声声污染控制制程序 .300 固体废废弃物控制制程序 .311 节约资资源能源管管理程序 .35 化化学品和油油品管理程程序 .377 消防安安全管理程程序 .39 设备设施施检修污染染控制程序序 .422 相关方方管理程序序 .443 新、改、扩扩建设项目目环保控制制程序 .45 应急准备备和响应管管理程序 .47 环环境监视、测测量和分析析管理程序序 .551 合规规性评价管管理程序 .553 不符符合和纠正正措
3、施管理理程序 .55 记记录管理程程序 .57 内部审核管管理程序 .558 管理理评审控制制程序 .611 第 2 页页 共 662 页 编号 MYYDX/EEP-011-20117 XXXXXXXXXX有限限公司 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 1/7 1、目的 为建立风险险和机遇的的应对措施施，明确包包括风险应应对措施风风险规避、风风险降低和和风险接受受在内的操操作要求，建建立全面的的风险和机机遇管理措措施和内部部控制的建建设，增强强抗风险能能力，特制制定本程序序。 2、适用范范围 本程序适用用于在公司司管理体系系活动中应应对风险和和机遇的方方法
4、及要求求的控制提提供操作依依据，这些些活动包括括: a) 产品品的设计开开发、设计计开发的变变更控制、工工艺改进过过程的风险险和机遇; b) 供应应商评审和和采购控制制过程的风风险和机遇遇; c) 制造造与检验过过程的风险险和机遇; d) 厂房房设施、设设备和工装装、模具、夹夹具的维护护和保养管管理过程的的风险和机机遇; e) 不符符合的处置置及纠正预预防措施的的执行和验验证过程的的风险和机机遇; f) 持续续改进过程程的风险和和机遇。 3 术语和和定义 3.1风险险:在一定定环境下和和一定限期期内客观存存在的、影影响企业目目标实现的的各种不确确定性事件件。 3.2机遇遇:对企业业有正面影影响
5、的条件件和事件,包括某些些突发事件件等。 3.3风险险评估:在在风险事件件发生之前前或之后(但还没有有结束)，该该事件给各各个方面造造成的影响响和损失的的可能性进进行量化评评估的工作作。即，风风险评估就就是量化测测评某一事事件或事物物带来的影影响或损失失的可能程程度。 3.4风险险规避:风风险规避是是风险应对对的一种方方法，是指指通过有计计划的变更更来消除风风险或风险险发生的条条件，保护护目标免受受风险的影影响。风险险规避并不不意味着完完全消除风风险，我们们所要规避避的是风险险可能给我我们造成的的损失。一一是要降低低损失发生生的机率，这这主要是采采取事先控控制措施;二是要降降低损失程程度，这主
6、主要包括事事先控制、事事后补救两两个方面。 3.5风险险降低:通通过采取措措施以达到到降低风险险的效果。一一般情况下下，若采取取的措施能能够有效的的降低所遭遭受的风险险，应将采采取措施的的记录进行行保留或者者写入文件件进行归档档，以便后后期重复发发生时作为为改善的依依据。 3.6风险险接受:是是指企业承承担风险造造成的损失失。风险接接受一般适适用于那些些造成损失失较 小、重重复性较高高的风险、最最适合于自自留的风险险事件。 3.7内部部风险:企企业内部形形成的风险险,例如战战略决策风风险、环境境风险、财财务风险、管管理风险、经经营风险等等。 3.8外部部风险:由由外部影响响因素导致致的风险，例
7、例如政策风风险、市场场需求风险险和业务风风险等。 3.9风险险严重度:风险发生生后其所产产生的影响响的严重程程度。 3.10风风险发生频频度:风险险出现的频频率或者概概率。 3.11风风险系数:风险系数数用于评定定是否对已已识别的风风险采取措措施，风险险系数=风风险严重度度x风险发发生频度。 4、职责 4.1最高高管理者负负责风险管管理所需资资源的提供供，包括人人员资格、必必要的培训训、信息获获取等。负负责风险可可接受准则则方针的确确定，并按按制定的评评审周期保保持对风险险和机遇管管理的评审审。 第 3 页页 共 662 页 XXXXXXXXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-200
8、17 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 2/7 4.2质量量部负责建建立风险和和机遇应对对控制程序序，并进行行维护。负负责按本文文件所要求求的周期组组织实施风风险和机遇遇的评审，落落实跟进风风险和机遇遇评估中所所采取措施施的完成情情况并跟进进落实措施施的有效性性，并编写写风险和和机会的评评价、应对对措施表，负负责本部门门的风险评评估及应对对风险的策策划和应对对风险措施施的执行和和监督。 4.3各部部门负责本本部门业务务范围内的的风险和机机遇评估，并并制定相应应的措施以以规避或者者降低风险险并落实执执行。 5、工作内内容与要求求 5.1风险险和机遇管管理策
9、划 5.1.11为全面识识别和应对对各部门在在生产和管管理活动中中存在的风风险和机遇遇，各部门门应建立识识别和应对对的方法，确确认本部门门存在的风风险，并将将评估的结结果记录在在风险和和机会的评评价、应对对措施表; 5.1.22在风险和和机遇的识识别和应对对过程中，责责任部门应应对可能存存在风险的的车间、生生产过程和和人员存在在的风险进进行逐一的的筛选识别别，风险识识别过程中中应识别包包括但不限限于以下方方面的风险险: a)环境因因素可能产产生与有害害环境影响响、有益环环境影响和和其他对公公司的影响响有关的风风险 和机机遇。危险险源可能产产生的职业业健康安全全风险，可可将确定与与环境因素素、危
10、险源源有关的风风险和机遇遇作为重要要性评价的的一部分，也也可单独确确定。 b)合规义义务可能产产生风险和和机遇，例例如:未履履行合规义义务可损害害公司的声声誉或导致致诉讼;或或更多地履履行合规义义务，能够够提升公司司的声誉。 c)公司也也可能存在在与其他问问题有关的的风险和机机遇，包括括环境状况况，或相关关方的需求求和期望，这这些都可能能影响组织织实现其管管理体系预预期结果的的能力。例例如: 由于员员工文化或或语言的障障碍，未能能理解当地地的工作程程序而导致致的环境泄泄漏; 因气候候变化而导导致的可影影响组织的的建筑物或或场地洪涝涝的增强; 由于经经济约束导导致缺乏可可获得的资资源来保持持一个
11、有效效的环境管管理体系; 通过政政府财政资资助引进新新技术，可可能改善空空气质量; 旱季缺缺水可能影影响组织排排放控制设设备的运行行能力。 紧急情情况是非预预期的或突突发的事件件，需要紧紧急采取特特殊应对能能力、资源源或过程加加以预防或或减轻其实实际或潜在在的后果。紧紧急情况可可能导致有有害环境影影响或对组组织造成其其他影响。组组织在确定定潜在的紧紧急情况(例如:火火灾、化学学品溢出、恶恶劣天气)时，应当当考虑以下下内容: 现场场危险物品品(例如:易燃液体体、压缩气气体、化学学药品等)的性质; 紧急急情况最有有可能的类类型和规模模; 附近近设施(例例如:工厂厂、道路)的潜在紧紧急情况。 5.2
12、建立立风险/机机遇管理团团队 5.2.11建立分风风险和机遇遇评估小组组 5.2.11.1风险险识别活动动的开展应应是一次团团体的活动动，各部门门在进行风风险识别和和评估过程程中应通过过集思广益益和有效的的分析判断断下进行的的，在此之之前应建立立一个“风风险和机遇遇评估小组组”，最高高管理者应应通过授权权，赋予该该“风险和和机遇评估估小组”以以下的职责责: a) 组织织实施风险险和机遇分分析和评估估; 第 4 页页 共 662 页 XXXXXXXXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-20017 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 3/7 b) 制
13、定定风险和机机遇应对措措施并落实实执行; c) 编制制风险管理理计划; d) 组织织实施风险险应对措施施的实施效效果验证。 5.2.11.2在“风风险和机遇遇评估小组组”中，最最高管理者者应指派一一名人员作作为该小组组的组长，负负责规划和和安排风险险和机遇的的识别和应应对的控制制，并赋予予评估小组组组长以下下职责: a) 策划划并实施风风险和机遇遇的管理，并并编制风风险和机会会的评价、应应对措施表表; )组织跟进进、实施检检查风险险和机会的的评价、应应对措施表表，并汇汇报。 bb5.2.22风险管理理团队人员员的任职要要求 为确保参与与风险和机机遇识别和和评估的人人员，其人人员资质符符合要求，
14、能能够胜任并并且参与本本部门的风风险和机遇遇的识别和和制定相应应的应对措措施，风险险和机遇评评估小组人人员应具备备以下的能能力: a) 熟悉悉其所在部部门的所有有流程; b) 有一一定的组织织协调能力力; c) 熟悉悉本标准的的要求，并并依据本标标准内容策策划风险分分析和评估估。 5. 3风风险管理计计划 评估小组组组长应组织织策划风险险管理计划划并编制风风险和机会会的评价、应应对措施表表，指导导操作风险险识别和风风险评估，以以及对风险险的可接受受性准则规规定，编制制风险和和机会的评评价、应对对措施表时时，应包含含但不限于于以下内容容: a) 计划划的范围，判判定和描述述适用于计计划的医疗疗器
15、械和寿寿命周期阶阶段; b) 职责责和权限的的分配; c) 风险险管理活动动的评审要要求; d) 风险险的可接受受性准则，包包括危害概概率不能估估计时的可可接受风险险准则; e) 验证证活动; f) 有关关生产和生生产后信息息收集和评评审的活动动。 5.4风险险评估 对已识别的的风险的严严重度和发发生频度进进行评价，其其评价的要要求应依据据本程序所所规定的评评价准则进进行评价确确认，风险险的严重度度和发生频频度的确认认用以确定定风险系数数，之后根根据风险系系数确定对对风险应采采取的措施施。 5.4.11风险的严严重程度评评价准则 5.4.11.1风险险严重度用用于评价潜潜在风险可可能造成的的损
16、害程度度，根据对对潜在风险险的评估量量化,若潜潜在风险发发生后，其其会导致的的各方面的的影响以及及危害程度度，以下包包括但不限限于风 险险产生后会会导致的危危害: a) 法律律法规、产产品及客户户要求; b) 风险险发生时导导致的人身身伤害; c) 财产产损失的多多少; d) 是否否会导致停停工/停产产; e) 对企企业形象的的损害程度度。 注:在对风风险进行严严重程度判判定时，推推荐扩大分分析风险所所带来的危危害层面，以以便于更有有效的对潜潜在的风险险采取措施施，以达到到减少或部部分消除风风险乃至完完全消除的的目的。 5.4.11.2为便便于识别风风险所带来来的危害程程度，对风风险的严重重程
17、度进行行区分，风风险严重 第 5 页页 共 662 页 XXXXXXXXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-20017 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 4/7 度分分为以下五五类: a) 非常常严重; b) 严严重; cc) 较严严重; dd) 一般般; e) 轻微 下表为依据据定义的风风险影响和和影响程度度的多少进进行量化，在在对风险的的严重程度度进行评价价时，下表表作为评价价风险严重重度的准则则: 描述 严重重严重 法法律法规、产产品财产损损失 程度度 人身伤伤害 停工工/停产 企业形象象 等级 及其他要要求 (万万元) 违反法律法法规、
18、非常常死亡、截截肢、骨折折、财产损损失?重大大国际、国国际/国家家标准、不不可恢复 5 严重重 听力丧丧失、慢性性病等 110 国内内影响 客客户标准 受伤需要停停工疗养，省省内标准、行行业5?财财产损失需需较长时间间调省内、行行业严重 且停工时时间?3个个4 标准准 ,100 整后才才可恢复 影响 月月 受伤需要停停工疗养，较较严0.55?财产损损地区性影影地区标准准 且停工工时间,33个间歇性性恢复 33 重 失失,5 响响 月 财产损失,企业及周周一般 企企业标准 轻微受伤伤，包扎即即可 可短短时恢复 2 0.5 边范范围 轻微微 不违反反 无伤亡亡 无损失失 没有停停工 不影影响 1
19、严重度判定定过程中，当当多个因素素的判定其其严重程度度不一致时时，应遵循循从严原则则进行判 定，即当当多个因素素中仅其中中一个或部部分因素其其严重度级级别更高时时，依据严严重级别高高的因素作作为风险严严重度进行行判定。根根据上表内内容确定风风险的严重重度后，将将严重等级级数字填入入风险和和机会的评评价、应对对措施表中中。 5.4.22风险的发发生频率评评价准则 风险的发生生频率是指指潜在风险险出现的频频率， 为为便于识别别和定义，将将风险频度度定义为55级，如下下所示: a) 极少少发生;bb) 很少少发生;cc) 偶尔尔发生;dd) 有时时发生;ee) 经常常发生; 通过对上述述的不确定定因
20、素进行行评价风险险发生的频频度，风险险的发生频频率的评价价以其可能能发生的频频率进行量量化确认作作为风险的的发生频率率的评价准准则: 发生频度 定义 等等级 极少发生 发生概率率?0.0001% 1 很少发生 0.0001%,发发生概率?0.1% 2 偶尔发生 0.1%,发生概概率?1% 3 有时发生 1%,发发生概率?10% 4 经常发生 发生概率率?10% 5 发生频度判判定过程中中，当一个个或多个因因素在判定定过程中其其发生频度度不一致时时，应遵循循从严原则则进行判定定，即当多多个因素中中仅其中一一个或部分分因素其发发生较为频频繁时，依依据发生 第 6 页页 共 662 页 XXXXXX
21、XXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-20017 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 5/7 频率率较高的因因素作为风风险发生度度进行判定定。根据上上表内容确确定风险的的严重度后后，将严重重等级数字字填入风风险和机会会的评价、应应对措施表表中。 5.4.33风险的可可接受准则则 风险可接受受准则是通通过计算得得出的风险险系数来判判定风险是是否可接受受，通过对对风险的严严重度和风风险的发生生频率评价价后，通过过计算风险险系数确定定是否对风风险采取措措施。风险险系数的计计算如下公公式: 风险系数=风险严重重度等级*风险频度度等级 风险系数的的大小决
22、定定是否对风风险应采取取的措施，如如下表要求求: 发生频度 非常少发发生 很少少发生 偶偶尔发生 有时发生生 经常发发生 严重重度 非常严重 5 100 15 20 225 严重 4 8 122 16 20 较严重 33 6 99 12 15 一般 2 4 6 8 100 轻微 1 2 3 4 5 使用风险系系数作为参参考值，下下表为风险险风险系数数的范围及及当风险系系数达到一一定值时应应对风险采采取的措施施: 风险等级及及应采取的的措施 风风险 系数 风险险等级 风风险措施 15-255 高风险险 应立即即采取措施施规避或降降低风险 5-15 一般风险险 需采取取措施降低低风险 风险较低,当
23、采取措措施消除风风险引起的的成本比风风险本1-5 低风风险 身引引起的损失失较大时,接受风险险 风险的应对对方式应根根据实际情情况进行筛筛选，当潜潜在的风险险可有效的的采取规避避措施进行行规避风险险时，应制制定风险规规避方案，确确认风险规规避措施并并予以执行行，直至部部分消除或或完全消除除风险。当当尚无可行行方案进行行规避风险险时,应采采取有效的的风险降低低措施，降降低潜在风风险所带来来的影响。下下表为识别别风险系数数后，对风风险等级的的判定应急急应采取的的风险应对对措施对照照表: 发生频度 非常少发发生 很少少发生 偶偶尔发生 有时发生生 经常发发生 严重重度 非常严重 一般风险险 一般风风
24、险 高风风险 高风风险 高风风险 严重 低风风险 一般般风险 一一般风险 高风险 高风险 较严重 低低风险 一一般风险 一般风险险 一般风风险 高风风险 一般 低风风险 低风风险 一般般风险 一一般风险 一般风险险 轻微 低风风险 低风风险 低风风险 低风风险 一般般风险 在进行风险险分析和风风险应对过过程中，应应保持风险险措施的方方案和实施施结果的跟跟进应记录录，记录的的保持依据据记录控控制程序文文件执行，风风险分析和和风险应对对措施的详详细内容应应 第 7 页页 共 662 页 XXXXXXXXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-20017 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识
25、别别与评价管管理程序 文件 页页码 6/7 记录录在风险险和机会的的评价、应应对措施表表中，便便于后续的的查阅和跟跟进。 5.4风险险应对 各实施部门门应对所识识别的风险险进行评估估，根据评评估的结果果对风险采采取措施，从从而达到降降低或消除除风险的目目的，风险险应对的方方法包括: a) 风险险接受; b) 风险险降低; c) 风险险规避。 对风险所采采取的措施施应考虑尽尽可能的消消除风险，在在无法消除除或暂无有有效的方法法或者采取取消除风险险的方法的的成本高出出风险存在在时造成损损失时，再再选择采取取降低风险险或者风险险接受的风风险应对方方法。 5.4.11风险接受受 是指企业本本身承担风风
26、险造成的的损失。风风险接受一一般适用于于那些造成成损失较小小、重复性性较高的风风险，当出出现以下情情况时可采采取接受风风险的方法法: a) 采取取风险规避避措施所带带来的成本本远超出潜潜在风险所所造成的损损失时; b) 造成成的损失较较小且重复复性较高的的风险; c) 既无无有效的风风险降低的的措施，又又无有效的的规避风险险的方法时时; d) 按本本文件要求求的风险评评估准则中中计算得出出风险系数数低于5的的低风险。 5.4.22风险降低低 风险降低即即采取措施施降低潜在在风险所带带来的损坏坏或损失，风风险评估实实施单位应应制定的详详细的风险险降低措施施降低风险险，当出现现以下情况况时，可采采
27、取风险降降低方法: a) 采取取风险规避避措施所带带来的成本本远超出潜潜在风险所所造成的损损失时; b) 无法法消除风险险或暂无有有效的规避避措施规避避风险时; c) 按本本文件要求求的风险评评估准则中中计算得出出风险系数数为5至115之间的的一般性风风险。 5.4.33风险规避避 风险规避是是指通过有有计划的变变更来消除除风险或风风险发生的的条件，保保护目标免免受风险的的影响。风风险规避并并不意味着着完全消除除风险，我我们所要规规避的是风风险可能给给我们造成成的损失。一一是要降低低损失发生生的机率，这这主要是采采取事先控控制措施;二是要降降低损失程程度，这主主要包括事事先控制、事事后补救两两
28、个方面。 5.4.44风险管理理的监督与与改进 风险识别和和评估活动动是用于识识别风险并并综合考虑虑对风险应应采取的有有效措施，当当风险系数数过高时应应采取风险险规避措施施或者降低低风险，以以减少风险险所带来的的危害或损损失。风险险评估实施施部门应制制定详细有有效的措施施并予以执执行，在制制定措施时时，应考虑虑以下方面面的内容: a) 制定定的措施应应是在现有有条件下可可执行和可可落实的; b) 制定定的措施应应落实到个个人，每个个人应完成成的内容应应得到明确确; c) 应指指派一名负负责人为措措施的执行行进度和效效果进行跟跟进，确保保采取的措措施被有效效的落实。 5.5风险险和机遇的的评审
29、质量部与人人力资源部部应按制定定的周期组组织实施对对风险和机机遇的评审审，以验证证其有效性性。风险和和机遇的评评审应包含含以下方面面的内容: a) 风险险和机遇的的识别是否否有效且完完善; 第 8 页页 共 662 页 XXXXXXXXX有有限公司 编号 MMYDX/EP-001-20017 版本号 BB/0 程程序风险和和机会识别别与评价管管理程序 文件 页页码 7/7 b) 风险险应对措施施的完成情情况和进度度; c) 对产产品和服务务的符合性性和顾客满满意度的潜潜在影响。 5.5.11 风险和和机遇评审审的策划 风险和机遇遇评审应每每年度至少少实施一次次评审，以以验证其有有效性。当当出现
30、以下下情况是，应应当适当增增加风险和和风险评审审的次数: a) 与环环境管理体体系有关的的法律、法法规、标准准及其他要要求有变化化时; b) 组织织机构、产产品范围、资资源配置发发生重大调调整时; c) 发生生重大环境境事故或相相关方投诉诉连续发生生时; d) 第三三方认证审审核前或其其他认为有有管理评审审需要时; e) 其他他情况需要要时。 5.5.22风险和机机遇评审的的实施 5.5.22.1实施施前的准备备 在风险和机机遇评审会会议之前,各部门应应整理本部部门对风险险和机遇分分析的资料料,包括风风险识别、风风险评估和和风险应对对的内容以以及风险应应对所采取取措施的结结果等记录录进行汇总总
31、分析。 5.5.22.2风险险和机遇评评审的实施施 质量部与人人力资源部部按策划的的要求组织织各部门实实施对风险险和机遇的的评审，质质量部与人人力资源部部应保留评评审的记录录以及评审审所确定的的决议，包包括后续的的改善机会会。风险和和机遇的评评审应形成成包含但不不限于以下下方面的内内容: a) 风险险评估报告告; ) 持续改改进的机会会; bc) 剩余余风险分析析及改进措措施。 6 、 相相关文件 记录控制制程序 7、 记录录 风险和机机会的评价价、应对措措施表 第 9 页页 共 662 页 编号 MYYDX/EEP-022-20117 XXXXXXXXXX有限限公司 版本号 BB/0 程程序
32、环境方方针、目标标和管理措措施 文件 控制制程序 页页码 1/3 1.目的 建立、实施施与改进公公司的环境境管理体系系，实现企企业的环境境方针，确确保环境目目标及环境境管理措施施的有效实实施。 2.范围 适用于公司司环境方针针、环境目目标、环境境管理措施施的制定、更更改与实施施。 3.职责 3.1最高高管理者批批准环境方方针、目标标和管理措措施。 3.2环境境管理者代代表负责审审核、确认认环境目标标和环境管管理措施。 3.3质量量部负责制制定本程序序，提出并并负责修订订环境目标标和管理措措施，掌握握各部门完完成其目标标和环境管管理措施的的信息，每每月对各部部门目标及及环境管理理措施的完完成情况
33、进进行检查。 3.4各各部门依据据环境目标标和管理措措施负责本本部门所承承担任务的的落实，保保存相关记记录。 44.程序 4.1环境境方针 1.1环境境方针的制制定 4.总经理以保保护和改善善环境为目目的，针对对公司的实实际情况，适适当考虑相相关方的要要求，制定定环境方针针并形成文文件，传达达到全体员员工。 4.1.22 环境方方针应确保保 a) 适合合于组织活活动、产品品和服务的的性质、规规模和环境境影响; b) 包括括对持续改改进和污染染预防的承承诺; c) 包括括对遵守与与其环境因因素有关的的适用法律律法规要求求和其他要要求的承诺诺; d) 提供供建立和评评审环境目目标的框架架; e)
34、形成成文件，付付诸实施，并并予以保持持; f) 传达达到所有为为组织或代代表它工作作的人员; g) 可为为公众所获获取。 4.1.33环境方针针的更改 每次管理评评审，需对对环境方针针以重新评评价。环境境方针需要要更改时，须须经总经理理批准，形形成文件后后重新传达达。 4.1.44环境方针针的宣贯 a.通过环环境手册、员员工手册的的分发，方方针标牌张张贴等方式式对公司各各级管理者者、专业技技术人员以以及操作人人员进行方方针的宣贯贯; b.人力资资源部负责责对全体员员工进行环环境方针的的培训，以以确保对方方针的充分分理解。 4.1.5环境方方针的公示示 总经理应考考虑相关方方或公众的的要求，以以
35、适当的方方式公示环环境方针。 第 10 页 共 62 页页 编号 MYYDX/EEP-022-20117 XXXXXXXXXX有限限公司 版本号 BB/0 程程序环境方方针、目标标和管理措措施 文件 控制制程序 页页码 2/3 4.2环境目目标 4.2.11环境目标标的制定 4.2.11.1人力力资源部组组织各相关关部门根据据环境方针针、本年度度环境影响响评价结果果以及其他他外界因素素的变更，制制定新的环环境目标，由由环境管理理者代表审审核后，报报总经理批批准生效。 4.2.1.2体体系建立之之初的环境境目标，由由人力资源源部根据初初始环境评评审结果组组织制定，经经环境管理理者代表审审核后，报
36、报总经理批批准予以传传达和实施施。 4.2.22环境目标标的制定应应考虑以下下几个方面面: 4.2.22.1环境境方针的内内容; 4.2.22.2有关关法律、法法规及其他他要求; 4.2.22.3公司司的重要环环境因素; 4.2.22.4来自自相关方的的信息与要要求; 4.2.22.5环境境行为的持持续改进以以及污染预预防的承诺诺; 4.2.22.6可选选择的最佳佳环境技术术，以及经经济上、技技术上的可可行性; 4.2.22.7体现现方针的逐逐层分解，量量化后纳入入各相关职职能部门; 4.2.22.8实施施进度，以以及可调整整性的要求求。 4.2.33人力资源源部每季度度对目标的的完成情况况进行监督督检查，监监督检查按按照环境境监测、测测量和分析析管理程序序执行。 4.2.44环境目标标的变更: a.在环境境方针、法法律法规及及其他要求求、重要环环境因素、环环境管理措措施的进度度状况以及及相关外界界因素等发发生变更时时，环境目目标应