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1、某煉油廠環環境管理手手冊 版別別: 6.0 目錄錄文件修正一一覽表第一章公司司沿革第二章產品品介紹第三章經營營理念第四章環境境管理系統統要項4.1一般般要求 4.2環境境政策4.3環境境規劃 4.33.1.環環境考量面面 4.33.2.法法令規章及及其他要求求 4.33.3.環環境目標及及標的 4.33.4.環環境管理方方案4.4實施施與運作 4.44.1.組組織架構與與權責 4.44.2.訓訓練、認知知及能力 4.44.3.溝溝通 4.44.4.環環境管理系系統之文件件化 4.44.5.文文件管制 4.44.6.作作業管制 4.44.7.緊緊急事件準準備及應變變4.5檢查查與矯正措措施 4.
2、55.1.監監督與量測測 4.55.2.不不符合矯正正及預防措措施 4.55.3.紀紀錄 4.55.4.環環境管理系系統稽核4.6管理理階層審查查文件修訂一一覽表修改次數修改日期期修改版別別 修 改 內 容 00 855.08.29 1.00 首版發發行 00 855.12.05 2.00 因應IISO-1140011 EMSS（96- E）版版發行，全全面改版. 00 855.12.19 3.00 增列相相關程續書書於參考文文件. 00 866.05.05 4.00 1.修修改及增列列相關參考考文件 2.pp13修改改組織職掌掌分擔表 00 866.11.25 5.00 因應商商檢局驗證證評
3、鑑缺失失，修改及及增列全面面進版 00 877.09.29 6.00 1.因因應商檢局局後續追蹤蹤缺 失失修改及增增列 2.組組織合併，全全面進版 第一章 公司沿革 中中國石油公公司為配合合國家經濟濟發展，充充份供應國國內油品需需求，爰有有桃園煉油廠之興建建，於民國國六十五年年完成進油油試爐，六六十六年四四月正式生生產，供應應北部地區所需油油料。本廠廠煉製設備備包括初期期日煉十萬萬美桶原油油之蒸餾、媒媒組、輕油油加氫脫硫、柴柴油加氫脫脫硫、液化化石油氣、輕輕直餾汽油油、航空燃燃油、硫磺磺回收及汽汽油摻配等工場場，並於六六十九年擴擴充蒸餾及及媒組煉量量，提高原原油煉量至至十三萬美美桶。本廠為配合
4、合政府環保保政策，提提高國民生生活品質，於於民國六十十九年起即即陸續投資資興建製氣油脫脫硫工場及及第一重油油脫硫工場場，生產低低硫燃料油油，又分別別於民國七七十九油脫硫工場場及八十年年六月完成成航空燃油油加氫脫硫硫工場年完完成第二重重，另為因因應國內油品需求求日益增加加及空氣品品質之提升升，於八十十二年起陸陸續興建異異構化、第第二蒸餾、第二柴柴油加氫脫脫硫、第二二媒組等工工場，並於於八十四年年七月全部部完成，除除使本廠原油煉量量提升至每每日二十萬萬桶外，更更可大大提提升各項油油品品質，滿滿足顧客需需求。 本廠對對於工業安安全衛生、污污染防治及及環境保護護極為重視視，無論對對廢水、廢廢氣、噪音與
5、與廢棄物等等都嚴格控控制，期使使污染減至至最低；由由於全體同同仁的共識識與努力，不斷地地研究發展展，更新設設備、改進進操作、美美化環境，使使得本廠歷歷年在臺灣灣省及全國性之之工安、環環保等工業業安全及污污染防治比比賽中屢獲獲各項優勝勝之殊榮。 本廠在在桃園外海海設有兩套套海上卸油油設備，卸卸收國外運運來之原油油，並在沙沙崙濱海設有巨巨型槽區，最最大油槽可可容納十三三萬公秉原原油，經地地下油管輸輸送至本廠廠煉製，產品有有無鉛汽油油、高級汽汽油、柴油油、航空燃燃油、低硫硫燃料油、液液化石油氣氣、柏油、硫礦礦等，利用用油罐汽車車、火車、地地下管線，供供應北部地地區所需油油料。 第二章 本本廠產品介介
6、紹:產品名名稱及用途途 產 品 名 稱產 品 英 文 名 稱產 品 用 途1.燃料 Petroleum Fuels液化石油氣(家庭及商業用液化石油氣、車用液化石油氣、工業用丙烷丁烷等產品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用：家庭、工業、商業、農業內燃機燃料或計程車用。車用汽油(高級汽油、95無鉛、92無鉛、)Motor Gasoline汽油引擎或火花著火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp
7、-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel絕大多數噴射民航機及軍用戰鬥機及轟炸機用。柴油(普通柴油、高級柴油、海運柴油)Diesel Fuel車輛及其他動力、加熱用。 柴油引擎輪船、柴油引擎發電機、船上加熱用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞爾引擎”漁船、燒頭式二行程引擎漁船、低速柴油引擎輪船、透平機或蒸汽機輪船鍋爐燃燒、一般鍋爐用。 工業用發電、加熱、低速巨型燃油引擎。 燃氣渦輪機、軍艦之透平機或蒸汽機之鍋爐燃燒用。2. 柏油(舖路柏油、舖路柏油(AR)、特快乾塗料柏油、快乾塗料柏油、屋頂與防水柏油)Asphalts舖路、農業水土保養、建築物之防水、油毛氈紙、防濕包裝、耐酸鹼柏油
8、三合土用電器絕緣、柏油漆、耐酸塗料、暴露齒輪油、混合橡膠、鋼管防銹等用。3. 其他:硫磺Sulfurs製造硫酸或肥料、輪胎用。 第三章 經經營理念 品質第一一、服務至至上、貢獻獻最大 為為貫徹本公公司之基本本企業精神神，故以品質第一一、服務至至上、貢 獻最大大三大理理念作為本本廠之經營營目標，希希望每位員員工都能確確實力 行，以以提昇本公公司及本廠廠的企業形形象，茲就就此三大理理念闡明如如下： 品質本本公司有許許多科技專專業人才製製造高品質質的優良油油品，早已已受到 人的信賴賴並滿足了了現代化工工業社會之之需求，除除應加強品品質管制更更應致 力協助其其他機構共共同提昇國國人生活環環境的品質質。
9、 服務本本公司擔負負國家交付付多項使命命而提供全全民用油的的任務，是是本公司 重要職責責之一，因因其接觸面面涵蓋較廣廣，故除了了注重應有有的銷售服服務 、特殊的的工業服務務及用油技技術的指導導外，應加加強人員 服務的的水準與態態度，以達達成服務至至上的經營營目的，爭爭取社會大大眾的支持持。貢獻本公公司在促進進國家經濟濟和基礎工工業的發展展上，已有有莫大的貢貢獻，且已已為國人所所認同，今今後更應在在本崗位上上繼續努力力，早日促促使我國進進入世界已已開發國家家之列。桃園煉油廠廠實施ISSO90002/CNNS126682品質質系統及IISO144001/CNS1140011環境管理理系統，已已分別
10、於886年3月月20日及及86年111月144日，經商商檢局評鑑鑑結果，符符合標準予予以認可登登錄。 第四章環境境管理系統統要項4.1一般般要求4.1.11 目的：藉由環境境管理系統統的運作情情況，根據據規劃、實實施、檢 討及及審查的的動態循環環過程，檢檢討缺失以以作為審查查及改 善之之依據。4.1.22 範圍：石油煉製製及儲運相相關活動。4.1.33 桃園煉煉油廠品質質文件架構構圖 品保手手冊 環境管理理手冊 部門手手冊 作業程程序書 工作指導導書 表單、紀紀錄、圖書書 環境管理手手冊：規範範本廠環境境管理系統統，使產品品、活動、服服務之作業業 皆能能符合ISSO-144001標標準之要求求
11、。 部門手冊：敘述部門門之組織職職掌與人員員之職責作作業之關聯聯性等文件件。 作業程序書書：詳述作作業的目的的與範圍，並並要能確認認執行工作作的人、事事、 時時、地、物物等項目的的文件。 工作指導書書：各項作作業的工作作程序，該該使用的設設備與工具具，環境要要求及 標標準列出，以以作為工作作人員於作作業時應遵遵守的文件件。4.1.44 環境管理手手冊之制訂訂、修訂、頒頒行與廢止止1 管理重重點 1)制定及及修訂：本本手冊為符符合國際標標準組織IISO-1140011之規定,依全面品品質保證 之之精神，全全盤考量公公司及本廠廠現況及可可行性，由由全體相關關權責部門門人員共同同 制制定及修訂訂。
12、2)審查：審查手冊冊必須經各各相關權責責部門溝通通協調，未未能解決之之事項得提提交TQAA 品品保推動委委員會討論論議決。 3)核准：本手冊經經TQA品品保推動委委員會通過過，由廠長長核准後發發行。4)頒行：廠長核准准後，由文文管中心分分發相關單單位列管。 5)改版,廢止與分分發：依1140-DDOC-002規定辦辦理。6)定期檢檢討：除必必要時隨時時修訂外，每每年由TQQA品保推推動委員會會依管理審審查及內 部品品質稽核結結果全盤檢檢討。 2 相關參參考文件1)1400-DOCC-01品品質管理文文件體系編編號規定。2)1400-DOCC-02部部門手冊、作作業程序書書之格式、改改版與分發發
13、規定。 3)1400-DOCC-03表表單管理辦辦法。4)1400-DOCC-04管管理作業流流程符號規規定。 5)1400-TQAA-02 TQA品品保推動委委員會組織織準則。 4.2環環境政策 桃園煉煉油廠為石石油煉製業業，生產液液化石油氣氣、車用汽汽油、航空空燃油、柴柴油、 燃料料油、柏油油及硫磺等等，在廠長長帶領全體體同仁遵守守法規，致致力於污染染預防及減減 廢節節能工作，期期減輕對環環境的衝擊擊，並承諾諾持續改善善以確保永永續經營，提提升公 司形形象。 環境政策： 符合法規規、污染預預防、減廢廢節能、全全員參與、持持續改善 本廠環境政政策依據總總公司之環環境政策，衡衡量本廠實實際狀況
14、，草草擬完成。茲茲就上述環境政策說說明如下： 1)符合法法規符合相關關的法令規規章以及其其他要求事事項 2)污染預預防採用低污污染性用料料並維護及及改善環境境 3)減廢節節能減少廢棄棄物之產生生，並推動動能源及資資源之合理理化利用 4)全員參參與全員參與與環境管理理系統，透透過規劃、執執行與運作作、查核與與矯正、管管理 審查查、持續改改善活動環環圈，確保保環境管理理系統的有有效性。 5)持續改改善環保經濟濟兼籌並顧顧，持續改改善永續經經營 本廠廠環境政策策將透過廠廠訊、卡片片、西門看看板等管道道對同仁或或外界居民民及相關 團體體公開宣導導，傳達本本廠對整體體環境績效效的期許， 並據此提提供行動
15、架架構以設定定環 境目目標與標的的，進而研研擬環境管管理方案以以確實執行行，環境政政策於每年年度後之TTQA管 理審審查會中提提出檢討及及修改，以以反映變動動的情況及及資訊。 4.3 環環境規劃 4.3.1.環境境考量面:1 管理重重點： 1)環境考考量面應考考慮本廠各各項活動、產產品及服務務，對環境境衝擊之影影響，各項項環境影響響 因素素應加以評評估其重大大性，據以以設定環境境目標及標標的。 2)環境考考量面之篩篩選或評估估，由本廠廠自行調查查與評估，或或參考外界界(主管機機關或委託託專 業機機關)所做做之各項環環境背景資資料調查報報告、環境境影響說明明書及環境境影響評估估報告書 及過過去意
16、外事事件調查追追蹤報告。 3)環境考考量面應於於每年度重重新訂定年年度目標及及標的前加加以檢討修修正，以確確保其正確確性。 2 相關參參考文件 1) 1000-EMMS-155環境審查查作業程序序。2) 1000-EMMS-044環境影響響評估追蹤蹤作業程序序。 4.3環境境規劃4.3.22.法令規規章及其他他要求: 1 管理重重點：1)環保組組、工安組組應建立程程序蒐集相相關環保工工安法令，並並確保資料料最新，並並應公告週週 知。 2)彙整、保保存各項法法規查核紀紀錄與檢討討報告，以以供環境政政策、目標標與標的修修訂之依據據。 3)應定期期檢討各項項作業活動動、產品及及服務是否否符合環保保及
17、工安法法規及其他他承諾之要要求， 對對於不符合合項目，應應加以檢討討及改善，以以確保其不不再發生。 4)法規符符合度查核核之結果，如如有違反事事項，應列列入環境改改善之目標標及標的,並列管追追蹤。 2 相關參參考文件1) 0990-SHHC-122桃園煉油油廠責任區區制定。2) 1000-EMMS-155環境審查查作業程序序。 3) 1000-EMMS-033污染防治治計畫管理理辦法。4) 1000-EMMS-133空氣、廢廢氣及噪音音監測系統統管理 5) 1000-EMMS-066排放水監監測作業程程序6) 1000-EMMS-111毒性化學學物質管理理作業程序序 7) 1000-EMMS-
18、099廢棄物管管理作業程程序8) 0990-SHHC-099桃園煉油油廠危害物物質通識計計劃 9) 0990-SHHC-055勞工作業業環境測定定及管理10) 0090-SSHC-110桃園煉煉油廠勞工工安全衛生生工作守則則 11) 0090-SSHC-002桃園煉煉油廠勞工工安全衛生生自動檢查查制度12) 0090-SSHC-001桃園煉煉油廠工程程承攬作業業安全衛生生管理辦法法 4.3環境境規劃4.3.33.環境目目標及標的的:1 管理重重點：1)本廠各各作業部門門及階層，應應建立目標標及標的之之文件。2)本廠環環境目標及及標的之設設定，由環環境政策展展開，不符符合法規和和較重大之之環境影
19、響響因 子必必須優先考考慮列入改改善目標及及標的，但但亦須考量量公司之技技術、財力力、操作，及及公 司既既有之經營營方針等業業務要求，並並參酌其他他利害相關關團體之看看法。 3)環境目目標及標的的之設定應應以達到環環境政策之之承諾為目目的。4)環境目目標及標的的之設定應應量化，使使能量測其其成效。5)各項環環境目標及及標的均需需指定權責責單位及負負責人，據據以制訂環環境管理方方案，並指指定監 督督及量測部部門，每月月記錄及追追蹤其改善善結果，並並指出不符符合事項，並並考慮採取取預防措 施施以確保能能達到環境境目標及標標的。 2 相關參參考文件1) 1000-EMMS-155環境審查查作業程序序
20、2) (各各部門) TQA-01部門門手冊 3) 1000-EMMS-033污染防治治計畫管理理辦法4.3環境境規劃 4.3.44.環境管管理方案 1 管理重重點： 1)環境管管理方案之之建立與維維持必須能能達到環境境目標與標標的。2)環境管管理方案必必須整合公公司之政策策性計畫。3)各目標標與標的之之權責部門門，應規劃劃環境管理理計畫，據據以執行並並每月初追追蹤上月執執行成 效效。 4)環境管管理方案必必須定期檢檢討其有效效性，並隨隨時依環境境目標及標標的之改變變而修正。 5)當一個個籌劃案涉涉及新開發發和新規定定或修正之之活動，產產品與服務務時，應修修改方案以以確保 環環境管理方方案亦可適
21、適用於該籌籌劃案。 2 相關參參考文件：1) 1000-EMMS-155環境審查查作業程序序2) 1000-EMMS-033污染防治治計畫管理理辦法 3) 1000-EMMS-044環境影響響評估追蹤蹤作業程序序4) 1000-EMMS-022工業減廢廢作業辦法法 5) 1000-EMMS-011環保異常常事件處理理辦法 6) 0990-SHHC-133桃園煉油油廠製程修修改及變更更管理程序序 4.4實施施與運作4.4.11.組織架架構與權責責：1 管理重重點： 為有有效達成環環境管理之之目標，規規範組織與與人員之權權責，以達達成推行IISO-1140011之目的。 1)組織架架構：2)組織、
22、職職掌、權責責均明定於於各部門手手冊。3)全面品品質保證推推動委員會會之職責 (1) TTQA全面面品質（工工安/環保保/品質）保保證制度之之規畫與建建立。 (2) TTQA全面面品質（工工安/環保保/品質）保保證制度之之督導與執執行。(3) TTQA全面面品質（工工安/環保保/品質）保保證制度之之成效追蹤蹤。 (4) TTQA全面面品質（工工安/環保保/品質）意意識觀念之之宣導。(5) TTQA全面面品質（工工安/環保保/品質）保保證制度評評鑑認證與與維持之相相關事項處處理。 (6) TTQA全面面（工安/環保/品品質）品質質保證制度度之管理審審查的責任任。4)環境管管理代表的的職責(1)規
23、畫畫、發展、協協調、執行行及維護一一套適時有有效的品質質保證管理理系統（環環保/品質質）。 (2)落實實本廠政策策，並廣泛泛推廣。(3)彙總總檢討全廠廠（環保/品質）管管理系統之之稽核及缺缺失，並作作成完整紀紀錄，落實實矯正 與預防之之管理。 (4)對顧顧客或利害害關係團體體之關切事事項或需求求，提出說說明與解釋釋，並協調調相關部門門採取 矯正行動動。 (5)對全全面品質制制度之執行行及運作情情況，應向向廠長提出出報告，以以作為審查查及改善之之依據。 4.4.22.訓練、認認知及能力力:1 管理重重點1)為達成成環境管理理之目標及及環境政策策，須實施施與維持適適切之教育育訓練，使使員工熟知知法
24、令 、規規章，使具具有專業技技能以執行行環境管理理工作並對對易造成環環境顯著影影響、在環環境管理 系統統中扮演角角色與責任任及異常操操作可能造造成的後果果有所認知知與應對。 2)確認訓訓練方面之之需求，對對於工作上上可能對品品質,工安安,環保有有潛在影響響之員工應應接受合 適適之教育訓訓練，以便便勝任所負負責之任務務。 3)人事組組與各主辦辦部門完成成該年度教教育訓練計計畫。4)訓練對對象及課程程:(1)新進進人員職前前訓練包括括公司簡介介，工安、環環保及消防防訓練。 (2)不同同屬性員工工專業在職職訓練。(3)符合合政府安檢檢單位要求求之法定執執照訓練。(4)主管管人員管理理訓練。(5)新建
25、建工程、設設備維修操操作訓練。(6)承攬攬廠商工安安衛生訓練練。(7)危害害通識教育育。(8)緊急急應變演練練。(9)一般般安全衛生生環保法令令規定訓練練及宣導5)訓練之之心得報告告應依公司司規定陳閱閱後列入紀紀錄保存備備查。6)人事組組與派訓部部門主管不不定期追蹤蹤訓練成果果及落實訓訓練計畫。2相關參考考文件1) 0550-EDDU-011年度訓練練計劃。2) 1000-EMMS-055環保訓練練業務作業業程序。 3) 0990-SHHC-099危害物質質通識計劃劃。4) 0990-SHHC-088個人防護護具及急救救器材使用用管理守則則。 5) 0990-SHHC-011工程承攬攬作業安全
26、全衛生管理理辦法程序序。6) 0990-FFFS-055中國石油油股份有限限公司桃園園煉油廠緊緊急應變計計畫。 4.4實施施與運作 4.4.33.溝通:1 管理重重點1)組織內內以公務通通知、提案案制度、與與發行刊物物以及環保保會議、技技術會議、廠廠務會議 作為為各部門與與階層間之之意見溝通通管道。 2)於正常常狀況下，對對外溝通以以刊物與發發言人制度度回應社區區民眾之訴訴求；產品品品質意 見則則由技術組組統籌處理理，對環境境保護之意意見，則由由環保組統統籌處理。 3)針對重重大之異常常或緊急狀狀況，本廠廠制訂一套套應變與通通報程序，以以防止或減減輕此類 事件件對環境所所造成之衝衝擊。 4)依
27、法規規實施員工工健康檢查查，檢查結結果，分類類彙總分析析，並建檔檔追蹤。 2 相關參參考文件1) 0550-PEEL-133提案制度度作業程序序。2) 1220-GAAF-011宣導刊物物出版要點點。 3) 1220-GAAF-066補助公益益建設作業業要點。4) 0990-SHHC-066桃園煉油油廠工作人人員健康保保護守則。 5) 1220-GAAF-044新聞聯繫繫及新聞發發佈要點6) 0770-USSM-033客訴案件件處理作業業程序書。 7) 1770-SPPN-033陳情請願願。8) 1220-GAAF-055民眾糾紛紛處理要點點。9) 1000-EMMS-011環保異常常事件處理
28、理辦法。 10) 0090-SSHC-003桃園煉煉油廠工安安事故通報報及處理辦辦法。11) 1120-GGAF-007工作人人員申訴作作業要點。 4.4實施施與運作 4.4.44.環境管管理系統之之文件化: 1 管理理重點 1)依品質質系統文件件架構，並並依據ISSO-144001國國際標準要要求，明訂訂書面文件件，包括環環境 管管理手冊、部部門手冊、作作業程序書書及工作指指導書，建建立環境品品質紀錄，以以維持環 境境品質系統統。 2)環境管管理手冊係係敘述環境境品質保證證系統構成成的要素，能能顯示出公公司的環境境品質政策策 及環環境管理系系統，是經經過公司內內主要人員員對部門間間、組織間間
29、的互相溝溝通和運作作所產 生之之一套制度度。 3)部門手手冊詳述組組織、職掌掌、人員、責責任及工作作範圍；年年度管理目目標及標的的均明訂於於 各部部門之部門門手冊中，而而且每年均均檢討與修修訂。 4)作業程程序書詳述述並界定各各部門達成成其環境品品質責任方方法。5)工作指指導書係詳詳述各項作作業之方法法、使用設設備及工具具、環境要要求及標準準，以作為為工 作人人員於作業業應遵守之之準則。 6)依本廠廠部門圖書書管理辨法法：本廠有有關之外來來文件，如如法令、標標準、客戶戶圖面及技技術 圖書書等均列管管。 7)環境品品質紀錄為為確定各階階段之環境境品質符合合要求及環環境品質管管理系統有有效運作。
30、8)對部門門每年應有有一次以上上內部稽核核、檢討，以以確保系統統之持續性性與有效性性。 9)本環境境管理系統統己涵蓋本本廠現有之之環境管理理規畫及計計畫，而若若有客戶新新需求或本本系 統發發現有不足足時由環境境管理代表表召集相關關部門檢討討增修之。 2 相關參參考文件 1)I000-TQAA-01品品保手冊。2)(各部部門)TQQA-011部門手冊冊。3)參考本本手冊相關關各章節。4.4實施施與運作4.4.55.文件管管制:1 管理重重點1)文件:本廠之文文件體系包包括品保手手冊、環境境管理手冊冊、部門手手冊、作業業程序書、工工作 指指導書、對對相關產品品物料之標標準規範、技技術用書、工工安環
31、保法法規、部門門圖書、各各項 表表單及品質質紀錄。 2)文件制制訂:依現現行規定作作業程序制制訂之，需需經權責主主管核定後後，正式分分發使用，並並存 放放適當場所所備查。 3)文件修修訂:文件件之增修應應經權責主主管核定後後分發實施施。4)文件保保存管制:文件管制制相關單位位應依規定定負責相關關文件之傳傳遞與管制制作業，收收回過 時無無效之文件件予以銷毀毀，並建立立一總覽表表，用以鑑鑑別現行有有效之文件件。 2 相關參參考文件 1) 1440-DOOC-011品質管理理文件體系系編號規定定。2) 1440-DOOC-022部門手冊冊、作業程程序書之格格式、改版版與分發規規定。 3) 1440-
32、DOOC-033表單管理理辦法。4) 1440-DOOC-044管理作業業流程符號號規定。5) 1140-DDOC-005工作指指導書之格格式、改版版與分發規規定。6) 1440-DOOC-066部門圖書書管理規定定。 4.4實施施與運作4.4.66.作業管管制:1 管理重重點：環境境重大衝擊擊之相關部部門，應制制訂其產品品、活動與與服務之作作業程序，以以確 保環環境政策、目目標及標的的能確實執執行，其程程序應明定定作業準則則並包括維維護之規定定。 1)各部門門主管應經經常查核各各項作業活活動，避免免偏離環境境政策、目目標和標的的之所有狀狀況， 以確確保符合法法規及內外外相關團體體之要求。 2
33、)當進行行新活動或或作業，如如投資計畫畫、製程改改變、新產產品或包裝裝等應採用用低污染之之製程 或或商品，或或採取適當當污染預防防措施，以以確保符合合污染總量量管制等法法令。 2 相關參參考文件1) I000-TQQA-011品保手冊冊。2) 各部部門TQAA-01 部門手冊冊。 3) 1000-EMMS-099廢棄物管管理作業程程序4) 0990-SCCH-011工程承攬攬商安全衛衛生作業管管理制度作作業程序 5) 0990-SCCH-044桃園煉油油廠工作安安全許可證證制度6) 0990-SCCH-055勞工作業業環境測定定及管制 7) 0990-SCCH-022桃園煉油油廠安全衛衛生自動
34、檢檢查制度 8) 0990-SCCH-099桃園煉油油廠危害物物通識計劃劃 9) 0990-SCCH-088個人防護護具及急救救器材使用用管理守則則10) 0090-SSCH-003桃園煉煉油廠工安安事故通報報及處理辦辦法 11) 0090-SSCH-110勞工安安全衛生工工作守則 12) 0090-SSCH-112桃園煉煉油廠責任任區制度 13) 1100-EEMS-111毒性化化學物質管管理作業程程序14) 1100-EEMS-001環保異異常事件處處理辦法 15) 2224-UUSM-001廢水處處理工場異異常狀況處處理作業程程序16) 1100-EEMS-118污染土土壤及地下下水處理
35、程程序 4.4實施施與運作4.4.77.緊急事事件準備與與應變:1 管理重重點: 1)制定意意外及緊急急狀況應變變之計畫及及程序，以以供確認可可能發生和和因應所發發生之此類類事件 ，並並防止或減減輕意外災災害或緊急急事件之財財物損失、環環境衝擊，及及保護廠內內外員工及及社 區區居民之安安全，確保保環境管理理及環境政政策之要求求，並定期期審查與檢檢討其有效效性。 2)實施緊緊急應變計計劃須包括括下列各點點實施要領領:(1) 危危害性評估估(危害物物質，危險險性機具與與製程安全全) (2) 緊緊急應變指指揮架構(3) 應應變組織編編組與工作作職責(4) 危險化學學品資訊,標示及建建立安全資資料相關
36、資資料(5) 建立及維維護警示與與應變通報報程序及方方式(6) 緊緊急應變處處理程序(7) 緊緊急應變演演習計畫（參參考緊急應應變作業程程序）並定定期依編組組實施演練練 (8) 各各種應變與與急救設備備之定期維維修保養 (9) 各各部門消防防設備,應應明確標示示放置地點點，並定期期舉辦演習習訓練 (10)實實施緊急應應變所產生生之消防泡泡沫、廢水水、廢油及及廢棄物等等應妥善處處理，以減減輕對環 境之之衝擊，並並儘速從事事應變後(災後)環環境復原工工作。 3)在意外外或緊急狀狀況發生後後，視需要要檢討及修修正相關之之緊急應變變再發防止止程序 2 相關參參考文件1) 1000-EMMS-011環保
37、異常常事件處理理辦法。 2) 0990-SHHC-011桃園煉油油廠工程承承攬作業安安全衛生管管理辦法。 3) 0990-SHHC-099桃園煉油油廠危害物物質通識計計劃。 4) 0550-EDDU-011年度訓練練計畫作業業程序。 5) 0990-FFFS-055中國石油油股份有限限公司桃園園煉油廠緊緊急應變計計劃。 6) 參考考本手冊第第4章4.4.6作作業管制相相關程序。 4.5檢查查與矯正措措施 4.5.11監督與量量測： 1 管理重重點 1)凡用於於檢驗量測測與試驗之之設備均須須加以管制制校正並維維護，以符符合規定及及要求。 2)制定並並維持校正正作業程序序，包含廠廠牌設備型型式，識
38、別別號碼、存存放地點、查查驗方法、查查 驗頻頻率，允收收標準與不不滿意時所所採取之措措施等。 3)依規定定定期或使使用前之鑑鑑定，校正正與調整所所有影響品品質之檢驗驗、量測及及試驗設備備，此 項項作業應與與國家認可可之標準有有關之合格格設備相比比對，如無無此標準，則則用以校正正之根據 須須有書面紀紀錄記載存存查。 4)經發現現檢驗、量量測與試驗驗等設備之之校正不符符規定時，應應對前一次次檢驗，測測試結果，加加 以評評估處理，並並書面記錄錄之。 5)所有經經鑑定，校校正與調整整過之設備備須有適當當之標示及及紀錄，以以標示其校校正狀況。 6)實施全全廠責任區區域劃分及及巡區制度度。(1)建立立全廠
39、煙道道氣、周界界空氣品質質、噪音連連續監測系系統，並連連線至監測測中心；以以及排放 水、地下下水監測等等作業，各各部門應定定期評估環環境監測值值，追蹤績績效。 (2)環境境目標和標標的之相關關環境管理理方案，均均須具備可可量測數據據或可證明明文件，俾俾便監控 及追蹤、相相關的作業業管制與組組織的環境境目標與標標的是否符符合相關環環保法令規規範。 7)各種生生產作業或或活動皆依依工作指導導書執行,並依工作作指導書訓訓練相關人人員，使其其熟習該 項項作業，定定期監督，並並加以相關關記錄。 2 相關參參考文件1) 1442-ITTM-011化驗課儀儀器設備管管理要點。2) 1448-ITTM-011
40、研發課儀儀器設備管管理要點。 3) 0225-MEEI-033工安環保保儀器維護護作業程序序。 4) 0225-MEEI-011現場儀器器維護檢修修作業程序序。 5) 1000-EMMS-088地下水監監測作業程程序。 6) 1000-EMMS-133空氣、廢廢氣及噪音音監測系統統管理。 7) 1000-EMMS-066排放水監監測作業程程序。 8) 0990-FFFS-066桃園煉油油廠消防安安全設備管管理。 9) 0227-MEEI-022電器設備備檢修作業業程序。 10) 0090-SSHC-112桃園煉煉油廠責任任區制度。 11) 1100-EEMS-116設備元元件檢測作作業。 12
41、) 1100-EEMS-114環境品品質稽核及及監視。 13) 參參考本手冊冊相關各章章節。4.5檢查查與矯正措措施 4.5.22.不符合合矯正與預預防措施: 1 管理重重點 1)操作嚴嚴謹，以確確保環境品品質。 2)有效處處理影響環環境品質之之不合格管管制、進料料管制、製製程管制與與改善、成成品管制、異異常 管管制(品質質、工安、環環保)、技技術改善、客客訴、提案案改善、法法令規章、工工安環保、稅稅法 、及及標準要求求，以偵測測、分析及及消除不合合格之潛在在原因。 3)建立通通暢管道，消消除潛在問問題，迅速速解決並反反應在有效效的矯正與與預防措施施。 4)完整且且明確記錄錄問題癥結結與解決方
42、方式，作日日後參考依依據。 5)積極推推動工業減減廢活動，以以達成污染染預防之目目的。2 相關參參考文件 1) 1440-USSM-011矯正與預預防措施程程序書。 2) 0550-PEEL-133提案制度度作業程序序。 3) 1000-EMMS-022工業減廢廢作業程序序。 4) 1000-EMMS-011環保異常常事件處理理辦法。 5) 參考考本手冊相相關各章節節。 4.5檢查查與矯正措措施 4.5.33.紀錄： 1 管理重重點 1) 各部部門之紀錄錄，維持其其鑑定、蒐蒐集、索引引、取閱、建建檔、儲存存、維護與與處理。 2) 各部部門應將各各項品質紀紀錄分類管管理以防止止損壞、變變質及遺失失，並可追追溯到相關關作業 之活活動、產品品或服務。 3) 各項項品質紀錄錄應依相關關保存年限限辦理。 2 相關參參考文件 1) 1440-DOOC-077品質紀錄錄管理規定定。 2) 1440-DOOC-066部門圖書書管理規定定。 4.5檢查查與矯正措措施 4.5.44.環境管管理系統稽稽核: 1 管理重重點 1) 權責責 (1) TTQA品保保推動委員員會制定策策略及規畫畫程序。 (2) 稽稽核小組及及其成員執執行內部稽稽核。 (3) 環環保組負責責