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1、某沙锅餐饮饮管理公司司采购管理理手册1目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织2第三章采采购计划3第四章采采购执行5第五章采采购结算9第六章采采购成本控控制10第七章供供应商管理理12第八章采采购招标管管理15第九章附附 则20采购管理流流程21第一章 总总则目的为加强x沙沙锅餐饮管管理（北京京）有限责责任公司（以以下简称公公司）采购购管理，规规范采购工工作,保障经营营活动的正正常持续供供应，加速速资金周转转，降低采采购成本，特制定此手册。适用范围本手册适用用于公司经经营所需各各种材料、设设备及公司司办公用品品、劳保用用品的采购购(以下除除非特别说说明，以上上所列物资资统称为采采购物品)，以及
2、需需通过协作作厂商完成成的各种成成品、半成成品、材料料的加工。除除非特别说说明，采购购物品与外外协加工产产品统称为为采购物品品。手册适用人人员：采购购部、店管管部、单店店、中心厨厨房、财务务部、综合合办、监察察办等涉及及公司采购购业务的所所有员工。手册管理方方法由采购部负负责组织每每年一次的的手册修订订工作，并并由采购部部签订发行行。采购部部拥有对手手册的解释释权。由综合办负负责手册的的发放、更更换和回收收管理工作作，并制作作手册领用用记录。保密要求注意作好手手册保密工工作。应按按适用范围围发放，采采购部、中中心厨房、财财务部、综综合办、监监事处、店店经理可领领用完整手手册，其他他人员只领领用
3、与其相相关作业的的部分。应应与领用者者签订保密密协议。手册的更新新年度内内容容调整以补补充文件形形式发布，补补充文件要要求进行编编号管理，发发放范围及及发放回收收管理与手手册管理相相同。手册每年更更新一次，年年度更新时时应将年度度内补充文文件分类归归并到手册册各章节。第二章 采采购组织公司采购管管理实行集集中统一采采购，除单单店的零星星采购外，任任何部门和和人员不得得单独进行行采购。各部门主要要职责：(需根据重重新确定的的组织结构构调整)(一) 需求单位：负责根据据经营需求求填写需求求计划或采采购申请和和相应的价价格建议；参与供应应商的甄选选；负责质质量不合格格采购物品品及外协产产品的评审审并
4、提出处处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。(二) 店管部：负负责根据各各店的需求求计划、库库存情况等等填写物品品采购申请请；负责采采购物品及及外协产品品的验收、存存储与发放放；负责对对采购物品品及外协产产品的质量量检测，负负责对供应应商生产工工艺和产品品质量的评评估以及对对供应商质质量保证体体系的考核核，参与采采购物品及及外协产品品使用过程程的质量监监督和质量量问题的处处理；参与与对供应商商的甄选；参与对采采购价格的的审核。(三) 采购部：负负责制定采采购计划及及采购活动动的具体实实施；对所所采购物品品及外协产产品的市场场行情、供供应商情况况
5、进行跟踪踪调查，建建立采购物物品及外协协产品价格格信息库；建立采购购物品及外外协产品的的质量记录录；负责对供应应商的管理理；负责采采购物品及及外协产品品的交货与与协调；负负责采购物物品及外协协产品质量量问题的解解决、退货货与索赔；负责采购购款项的结结算支付。(四) 监事处：负负责对采购购全过程的的监督审察察，包括对对采购计划划、签订采采购合同、质质量验收和和结帐付款款等采购过过程每一环环节的监控控。(五) 财务部：负负责对采购购计划及采采购预算的的审核；采采购物品及及外协产品品付款凭证证的审核。 a) 采购计划第一条 采购计划制制订的依据据采购计划应应根据经营营计划、由由店管部汇汇总的各店店日
6、常经营营需求计划划、各部门门的采购申申请、年度度预算、库库存情况、公公司资金供供应情况等等确定，对对经营急需需物品，应应优先考虑虑。第二条 采购计划种种类根据采购物物品的不同同应分别制制订年度采采购计划、月月度采购计计划及日采采购计划。（一） 年度采购计计划根据公公司年度经经营计划，在在对市场信信息和需求求信息进行行充分的分分析和收集集的基础上上，并依据据往年历史史数据对比比预测制订订，该计划划也是制订订年度财务务预算的主主要依据之之一。（二） 月度采购计计划是在对对年度采购购计划进行行分解基础础上，依据据上月实际际采购情况况、库存情情况、下月月度需求预预测、市场场行情制订订当月的采采购计划，
7、该该计划也是是制订月度度资金计划划的主要依依据之一。（三） 日采购计划划是在对月月度采购计计划进行分分解基础上上，依据店店管部对各各单店每日日经营所需需物品的汇汇总审核后后制订。第三条 各店日常经经营需求计计划各店根据每每天的经营营情况、物物品日常消消耗情况、库库存情况向向店管部报报送每天的的需求计划划，主要包包括每天的的销售主产产品及各种种配料、一一次性消耗耗物品等。第四条 采购申请的的提出及审审批权限采购申请应应注明物品品的名称、数数量、需求求日期、参参考价格、用用途、技术术要求、供供应厂商（参参考）、交交货期、送送货方式等等。各种物物品的采购购申请应由由以下各部部门提出：(一) 工程项目
8、所所需公司采采购的材料料、设备等等，由项目目负责人根根据合同及及设计任务务书所作的的预算，结结合工程进进度编制材材料、设备备采购清单单（又称“材料表” ）作为采采购申请；经部门负负责人或授授权人审核核后，报开开发副总审审批；(二) 日常经营所所需的原材材料、辅助助材料、产产成品（包包括外协产产品）、包包装材料、低低值易耗品品等，由店店管部根据据经营需求求及加工要要求提出采采购申请，经经部门负责责人或授权权人审核后后，报经营营副总审批批；(三) 工具及配件件、器皿、劳劳保用品、量量检具等由由使用部门门在月初提提出采购申申请；经部部门负责人人或授权人人审核后，由由公司主管管领导审批批；(四) 经营
9、、办公公等需要的的大件设备备和工具（属属于固定资资产投资类类）由使用用部门在年年初编制固固定资产采采购申请；由公司总总经理审批批；(五) 普通办公用用品、劳保保用品等由由综合办根根据使用部部门需求统统一提出年年度或月度度采购申请请，经部门门负责人或或授权人审审核后，由由总经理审审批；(六) 库房管理员员可根据日日常领料情情况和库存存情况提出出常备用料料的采购申申请，由店店管部经理理审批；(七) 研究开发所所需要的原原料、辅助助材料、工工具、器皿皿、设备等等，由技术术中心根据据需求时间间提出月度度或日采购购申请，经经部门负责责人或授权权人审核后后，报营运运副总审批批。(八) 以上各类物物品如在年
10、年度预算外外或超过年年度预算，应应经公司总总经理审批批。(九) 部门负责人人/授权人审审核本部门门的采购申申请时应检检查请购单单的内容是是否准确、完完整，若不不完整或有有错误则应应予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申请请表由采购购部审核汇汇总。审核核内容包括括采购申请请各栏填写写是否清楚楚，是否符符合项目合合同内容、是是否在预算算范围内、是是否有相关关负责人的的审批签字字、是否在在审批范围围内等。第五条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由采购部根根据经审批批后的采购购申请制订订，日采购购计划由采采购部经理理批准执行行，月度采采购计划报报请营运副副总批准执执行，年度度采购计划划需报请公公司总
11、经理理审批。(二) 采购计划应应同时报送送财务部审审核，以利利于公司资资金的安排排。(三) 采购部经理理应审查各各部门的申申请采购物物品是否能能由现有库库存满足或或有无可替替代的物品品。只有现现有库存不不能满足的的申请采购购物品才能能列入采购购计划中。 (四) 对于在采购购计划内无无法于需用用日期办妥妥的采购申申请单，必必须及时通通知请购部部门。(五) 物品需求单单位对于申申请采购物物品若需要要变更或撤撤销时，必必须立即通通知采购部部，及时根根据实际情情况更改采采购计划。(六) 未列入采购购计划内的的物品不能能进行采购购。如确属属急需物品品，应填写写紧急采购购申请表，由由部门负责责人审批后后，
12、由公司司营运副总总核准后才才能列入采采购范围。b) 采购执行第六条 采购作业的的执行采购作业由由采购部根根据经批准准的采购计计划组织实实施。采购购应按照“择优、择择廉、择近近”的原则并严严格按照采采购计划按按质、按量量、按时进进行采购。第七条 采购方式的的选择采购人员应应按照采购购物品及外外协产品的的不同，分分别采取以以下几种方方式进行采采购：定点点供应商长长期议价采采购、比价价采购和招招标采购。属于定点供供应商供货货范围内的的物品，不不管价值多多少，可以以直接从定定点供应商商处采购。不不在定点供供应商供货货范围内的的物品，需需采用招标标采购或比比价采购。(一) 定点供应商商长期供货货的物品范
13、范畴：为有效降低低采购成本本，达到规规模采购，并并保证采购购物品质量量的稳定性性与标准，以以下消耗较较大且常用用物品应尽尽量采用定定点供应商商长期议价价供货的方方式： 生鲜类：包包括猪、牛牛、羊肉、鸡鸡、鸭、鱼鱼、海鲜、蛋蛋、常用蔬蔬菜等； 干货类：各各种肉食、海海鲜、木耳耳、蘑菇等等； 粮油、各种种调料等； 饮料类； 经营加工用用器材类、包包装用材料料、其它消消耗品； 熟食、凉菜菜类委托对对外加工产产品。(二) 招标采购的的物品范畴畴：1. 一次采购金金额超过以以下金额的的大宗材料料与设备： 进口材料和和设备 5万元； 国产检测仪仪表 3万元； 计算机、显显示器以及及附件5万元； 电子类产品
14、品 1万元； 常用工具、办办公用品、劳劳保用品、耗耗材等 1万元。2. 工程装修项项目中需公公司采购的的材料、关关键设备等等；3. 一年内可在在同一供应应商处累计计采购金额额超过5万万元的某类类物品。(三) 比价采购的的物品范畴畴：除定点供应应商供货范范围内以及及符合招标标采购条件件的物品外外的采购，以以三家(包包括三家)以上供应应商的报价价加以比较较，最后选选择性价比比最优者予予以订购。第八条 采购询价的的发出采购人员按按照采购计计划所列材材料清单，参参考采购物物品及外协协产品的市市场行情、公公司相关人人员的信息息提供、采采购历史记记录、厂商商提供的价价格资料等等各种渠道道的价格信信息，对采
15、采购物品及及外协产品品的供应商商进行充分分的询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程中中必须向供供应商提供供足够的信信息以使供供应商能顺顺利报价，这这些信息包包括采购物物品或外协协产品的品品名、质量量要求、数数量、服务务、交货期期、交货方方式、地点点、付款办办法等因素素。(二) 询价方式应应采用书面面询价，要要求供应商商提供签字字或盖章的的报价单，如如只能采用用电话询价价方式，应应获得采购购部经理批批准。(三) 采购人员应应要求供应应商在接到到询价资料料后至少天内以书书信、电子子邮件或传传真形式反反馈其报价价意向（若若供应商拒拒绝报价，则则应将询价价资料退还还给公司），若若询价资料料
16、寄出后供供应商没有有任何答复复，采购人人员应打电电话或电子子邮件与供供应商联系系，问清情情况(如收到询询价资料与与否？)。(四) 在询价过程程中供应商商如要求对对采购物品品及外协产产品内容、技技术要求、规规范等作进进一步澄清清，采购员员应该协调调相关人员员尽快作出出答复，以以使供应商商有条件作作出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品的的询价应有有三家以上上供应商的的价格资料料，同时应应建立采购购询价比价价台帐。台台帐内容要要包括：物物品名称、型型号、规格格、主要技技术参数、分分承包方的的单位名称称、企业性性质、质量量保证体系系、价格和和运杂费用用，并有综综合分析说说明和比价价依据。第九条 询
17、价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商的的报价后，要要评审报价价的完整性性和准确性性，并了解解报价的详详细构成，需需要时应通通过会议或或电话沟通通以弄清供供应商的报报价。同时时应整理收收到的询价价资料备查查。(二) 若供应商报报价的物品品与请购物物品略有不不同或属代代用品者，采采购人员应应在请购单单上详细注注明相关信信息，并报报经采购部部经理、使使用部门或或请购部门门同意并备备案。(三) 采购员应确确定一个初初始目标价价，以利于于在随后进进行的多轮轮谈判（334轮）及及每轮谈判判后目标价价格的重新新确定。多多轮谈判的的过程中如如果需要，可可要求供应应商用以成成本细分的的方式再次次报价。第十条
18、 采购价格平平台的建立立采购部信息息管理员应应依照以往往的采购资资料和平时时收集的数数据，分门门别类地整整理出一套套完整的价价格平台（采采购价格平平台），并并根据情况况随时更新新，充实，以以备相关人人员选用。价格平台应应包含以下下内容：（一） 材料（设备备）名称；（二） 规格型号；（三） 主要技术指指标；（四） 价格区间；（五） 厂家（或供供应商）；（六） 索引。第十一条 采购价格核核准：(一) 招标采购物物品的价格格由评标小小组决定。在在质量、服服务标准、付付款方式、送送货方式等等相同的情情况下，价价格最低者者中标。如如分歧较大大，由公司司主管领导导或公司总总经理决定定。(二) 供应商长期期
19、报价采购购物品及外外协产品，在在事先议定定的价格范范围内，由由采购部经经理核准；超出议定定价格范围围外的，根根据超出价价格的多少少，分别报报公司主管管领导或公公司总经理理审批。(三) 比价采购物物品，一次次采购金额额小于50000元的的，由采购购部经理审审批；一次次采购金额额大于50000元的的，由采购购部经理审审核后，呈呈公司主管管领导或总总经理批准准。第十二条 订购(一) 供应商及采采购价格确确定后，由由采购部统统一向供应应商订购，发发出订购单单或签订采采购合同。(二) 订购过程中中实行执行行的采购价价格与经核核准的采购购价格有差差异时，采采购人员应应按采购价价格核准的的审批程序序进行重新
20、新审批，紧紧急情况下下可直接报报请营业副副总审批。 (三) 属于下列特特殊情况的的，可实行行委托采购购。1. 特殊材料与与物品，采采购部无法法进行采购购时，经公公司主管领领导审批后后，可委托托业务部门门进行采购购，但应严严格执行本本办法的相相关规定。2. 属于单店的的零星采购购物品范围围，且月度度采购金额额累计在3300元以以内的，可可委托单店店自行采购购，店管部部负责监督督单店的采采购是否严严格执行本本办法的相相关规定。(四) 需预付定金金、长期需需用的原材材料、经营营用物品等等、采购金金额（ ）元以上上或有附带带条件的采采购活动应应与供应商商签订采购购合同。1. 由采购员代代表公司签签订采
21、购合合同的，必必须有公司司总经理的的授权；2. 采购员负责责根据规范范的合同范范本起草合合同文本，报报采购部经经理审批并并签署意见见，必要时时，监察部部应参与合合同文本的的起草；3. 监察部负责责对合同的的法律条款款进行审查查，并签署署意见；4. 在完成以上上审查修改改后，采购购合同应报报营运副总总审核并签签署意见后后呈公司总总经理批准准加盖公司司合同专用用章。 5. 签字盖章生生效的采购购合同应分分送财务部部、验收单单位、监事事处等存档档备查。第十三条 交货及验收收（一） 订购后采购购人员应按按采购合同同及公司的的经营计划划对供应商商的交货进进行稽催与与协调，确确保能如期期交货。无无法于约定
22、定交货期内内交货时，应应及时通知知请购部门门并列入重重点催办项项目。（二） 交货时一般般物品由库库管员负责责验收，包包括品质与与数量的验验收。特殊殊物品由使使用单位、质质检员负责责品质验收收，库管员员仅负责数数量验收。品品质如有不不符，应立立即予以退退回。数量量不符，应应在验收报报告中注明明，要求限限期补足或或退款。库库管员验货货后方可办办理入库手手续。（三） 供应商直接接配送到单单店或加工工现场的物物品，由供供应商根据据采购部发发出的配送送指令直接接向指定的的地点送货货，收货人人负责物品品的验收，确确认是否与与订购单或或采购申请请单所列内内容一致，并并及时将验验收单送交交采购部、财财务部办理
23、理记帐付款款手续。第十四条 进度控制与与事务联系系(一) 采购执行过过程中，采采购部应按按询价、订订购、交货货三个阶段段负责对采采购作业制制定进度计计划并进行行进度控制制。如未能能按进度完完成采购作作业时，应应撰写异常常原因及预预定完成日日期，经主主管领导审审批后转送送请购或使使用部门，以以便采取应应对措施。(二) 采购物品及及外协产品品在使用中中出现问题题，采购员员应负责联联系供货商商，处理有有关质量问问题的解决决、退换货货、索赔等等事宜。(三) 外协产品生生产加工过过程中，相相关业务部部门应负责责提供外协协产品的品品质要求并并负责对加加工单位的的技术支持持与质量监监督。c) 采购结算第十五
24、条 采购付款(一) 采购款项须须按采购合合同规定或或订购单所所约定的时时间由采购购部统一支支付。(二) 库房、单店店等收货单单位在接收收货物入库库后，应及及时根据入入库单填写写入库清单单报送采购购部和财务务部，采购购部和财务务部应根据据每天的入入库清单分分别建立应应付帐款台台帐。供应应商或配送送方应定期期(根据合合同确定的的结算期，在在每月或每每周)凭收收货清单与与采购部核核对应付帐帐款帐目，双双方核对无无误后向采采购部申请请付款。(三) 采购部根据据收货单位位递交的收收货清单、结结算单与订订货合同核核对无误后后，统一制制订结算计计划，结算算计划由采采购部核算算员根据订订购合同的的时间要求求、
25、供应商商的重要性性、采购物物资的时间间、公司现现有资金情情况等制订订，分清轻轻重缓急，结结算计划经经采购部经经理审核后后，由营运运副总审批批。(四) 采购部根据据结算计划划依据资金金使用申请请程序(见见财务管理理手册)向向财务部申申请借款，由由财务部负负责人根据据资金计划划审批后借借出款项。借借款只能用用于支付货货款，不得得挪为它用用。采购部部不得自行行保存资金金，应于支支付款项时时向财务部部支取借款款，即借即即付。(五) 在向供应商商或配送方方支付货款款时，采购购部核算员员应对照合合同、收货货清单等仔仔细复核，并并同预付货货款及应收收帐款等全全部债权一一起清理结结算，防止止重复付款款。第十六
26、条 报销采购人员支支付采购货货款后应依依据财务规规定的报销销程序及时时办理报销销手续，报报销单据应应附上购货货发票、采采购计划单单、验收入入库单，并并由采购部部经理审批批。第十七条 应付帐款的的管理采购部核算算员负责采采购应付帐帐款的管理理，设立应应付帐款台台帐，定期期编制客户户往来对帐帐单发送对对方单位，每每月核对一一次并妥善善保存对帐帐记录。对对长期客户户或重点客客户，以及及金额在一一定起点以以上的往来来客户，应应视情况按按客户名称称设置专宗宗，保管好好相关的业业务合同、提提货凭证、收收付款凭据据，并设置置备查登记记簿，逐笔笔记录预付付款、已付付款、余款款等情况。第十八条 公司与单店店的往
27、来结结算(一) 供应商或配配送方直接接向单店送送货后，单单店应及时时将已签字字的发货清清单分别报报送采购部部和财务部部，采购部部据此与供供应商结算算，财务部部据此登记记应付帐款款，同时在在该单店的的帐户上登登记该项应应收帐款(公司对单单店的应收收款)。(二) 公司向各单单店配送货货物后，配配送单位应应及时将配配送清单报报送财务部部，财务部部根据该货货物的成本本(包括采采购货物本本身的价格格、税金、运运费和加工工损耗成本本等)在各各单店的帐帐户上登记记相应的应应收帐款。(三) 各单店应于于每月255日与公司司财务部按按月核对物物品调拔的的往来帐款款，编制调调节表，双双方签章确确认后，及及时结清债
28、债权债务帐帐务。d) 采购成本控控制第十九条 采购成本控控制关键点点物品本身的的采购价格格、物品运运输配送费费用、物品品存储费用用以及存储储过程中发发生的损耗耗、采购物物品占用资资金的利息息费用是采采购成本的的主要构成成部分。针针对采购成成本的主要要构成要素素，采购成成本控制的的关键点包包括以下几几个方面： 确定最优的的采购价格格 确定合理的的采购订货货量 确定最佳的的采购物品品配送方式式第二十条 最优采购价价格的确定定(一) 采用多种采采购形式：包括招标标采购、供供应商长期期定点采购购、比价采采购等，通通过对各种种采购形式式的对比，找找出成本最最低的采购购形式组合合以达到降降低采购成成本的目
29、的的。(二) 决定合适的的采购价格格：通过科科学的价格格决定步骤骤，降低采采购价格与与采购成本本。决定一一个合适的的价格一般般要经过一一下几个步步骤：1. 多渠道询价价。多方面面收集了解解市场行情情，包括市市场最高价价、最低价价、一般价价格等。2. 比价：分析析各供应商商提供材料料的规格、品品质要求、性性能等才能能建立比价价标准。3. 自行估价：成立估价价小组，可可由采购管管理人员、技技术人员、财财务人员组组成，估算算出较为准准确的底价价资料。4. 议价：根据据底价的资资料，市场场的行情，采采购量的大大小，付款款期的长短短等因素与与供应商议议定出合理理的价格。第二十一条 合理采购订订货量的确确
30、定采购订货量量的确定直直接影响存存货的缺货货成本、采采购物品的的存储费用用、采购资资金占用的的利息费用用及存货的的损失成本本等，因此此确定一个个合理的采采购订货量量是控制采采购成本的的关键环节节。合理采采购订货量量的制定包包括以下几几个步骤：存货信息收收集、存货货信息分析析、确定安安全库存、确确定合理订订货量(一) 存货信息的的收集：1. 店管部库管管员、单店店每日应填填写物品库库存日报表表，反映本本部门现有有存货物资资的名称、单单价、现有有存货的储储存位置、储储存区域及及分布状况况等信息，并并及时将此此信息报送送给采购部部。2. 采购部应要要求供应商商或第三方方物流的库库房保管人人员通过传传
31、真、电子子邮件等方方式及时提提供已订货货物资的未未达存货日日报表。(二) 存货信息分分析：店管部库管管员负责将将各种存货货信息进行行综合汇总总，并结合合盘点的实实际情况对对存货量进进行修订，建建立公司的的采购配送送管理信息息系统，保保证采购部部、供应商商或第三方方物流、各各业务部门门、单店等等能及时获获得准确的的存货信息息。(三) 确定安全库库存量1. 安全库存量量的确定由由店管部调调度员负责责制订。2. 采购部根据据各部门采采购申请制制定采购计计划时，应应在充分研研究同期的的采购历史史记录、下下期的经营营计划的基基础上，协协助店管部部调度员确确定最佳安安全库存。3. “安全库存存量”，应充分
32、分考虑保持持正常经营营活动所需需的存货量量，防止因因缺货而造造成经营活活动的中断断以及引起起的经济损损失。4. 根据不同物物品采购时时间的不同同及货源的的紧缺程度度等，安全全存货量的的确定可根根据历史经经验估计、数数学模型测测算等方法法确定，一一般情况下下，安全存存货量的计计算公式确确定为：最最大安全存存货量某某期间最大大使用量历史同期期最小使用用量。(四) 确定合理订订货量采购部人员员在制订采采购计划时时，应在充充分分析现现有的存货货量（包括括供应商或或第三方物物流的未达达存货）、货货源情况、订订货所需时时间、订货货要求的最最大或最小小批量、货货物运输到到达时间等等因素，结结合各种货货物的安
33、全全存货量确确定最佳订订货量及订订货时点。第二十二条 最佳物品运运输配送方方式的确定定物品运输配配送方式直直接影响物物品的运输输成本费、包包装成本费费等，采购购人员在订订购过程中中应要求供供应商提供供上述各项项成本的详详细清单，或或与财务部部相关人员员合作，对对上述成本本作出分析析，选择最最佳的物品品运输配送送方式，提提出降低成成本的建议议。e) 供应商管理理第二十三条 供应商信息息收集与调调查供应商信息息收集与调调查由采购购部负责，店店管部、物物品请购部部门、使用用部门等负负责提供供供应商信息息及推荐合合格供应商商。（一） 凡欲与公司司建立供应应关系而且且符合条件件者应填写写“供应商调调查表
34、”，作为选选择供应厂厂商的参考考。“供应商调调查表”交采购部部审核并存存档备查。如如果供应商商的生产经经营条件发发生变化，应应要求供应应商及时对对该表进行行补充和修修改。（二） 采购部应组组织相关人人员随时调调查供应商商的动态及及产品质量量，“供应商调调查表”每年复查查一次，以以了解供应应商的动态态，同时依依变动情况况，更正原原有资料内内容。（三） 在每次供货货结束后，店店管部、使使用部门等等应提供供供应商的供供货实绩，采采购部负责责将供应商商的业绩记记于“供应商管管理档案”，作为评评审供应商商业绩的资资料。第二十四条 选择供应商商原则及方方法招标采购物物品、长期期定点供应应商(非外外协产品)
35、的选择参参照“采购招标标管理”中规定执执行。外协协产品、比比价采购物物品的供应应商选择由由采购部汇汇总初选合合格、评审审考察通过过的供应商商名单，并并提供相关关的分析资资料，按以以下原则进进行选择：（一） 同等条件价价格、质量量优先；（二） 同等条件信信誉、实力力优先；（三） 同等条件服服务优先；（四） 同等条件下下，厂家为为先的原则则 (供应应商级别选选择顺序：厂家总代理区域代理理指定分销销商经销商) ；（五） 同等条件先先本地后外外地的原则则。第二十五条 供应商的评评审供应商的评评审与选择择由采购部部负责组织织，店管部部、中心厨厨房、技术术中心、单单店或物品品请购部门门、使用部部门等有关关人员参加加。（一） 供应商的评评审一般应应在对“供应商调调查表”及供应商商