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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物流部库存存管理制度度1、 目的：规范范库房的管管理，合理理利用仓储储资源，保保障公司生生产制造与与财产安全全。2、 适用范围：公司内所所有生产用用物资、设设备、工、夹夹、刀具存存放库房的的管理。3、 适用单位：所有库存存。4、 职责：4.1、记记帐人员：认真、仔仔细登录每每笔物资的的出入单据据，依据财财务工作通通知及时更更新、调整整各帐目数数据，做到帐卡物物数据一致致；协助库库管人员对对库存物资资进行收发发和摆放、数数量的整理理；根据制制度规定监监督一切违
2、纪纪行为。4.2、库库房管理人人员（以下下简称库管管员）：认认真、仔细细的按作业业流程收发发每单据物物资，做到到单据数与与实物数一致；根据生产产工作所需需，按部门门主管的摆摆放规划随随时对库存存物资进行行摆放调整整；按规定定监督进、出库库房的人员员；对涉及及到安全或或摆放不合合理的地方方提出建议议。4.3、部部门主管人人员：详细细、合理的的对库房所所存放物资资进行摆放放规划，随随进调整；监督记帐人员、库库管员日常常工作的开开展；因工工作所需协协调、配合合各部门工工作的开展展。5、 内容：5.1、工工作纪律5.1.11、严守工工作岗位，不不擅离工作作岗位、不不窜岗、不不做与工作作无关的事事情。5
3、.1.22、服从领领导工作安安排，积极极配合其他他部门工作作的开展。5. 1.3、未经经部门主管管和以上人人员许可，不不得私自将将库房内物物资带出库库房或公司司。5.1.44、不得人人为破、损损坏库房内内的物资、工工具、设备备、存放设设施；不得得人为制造造物资存放放、消防、用电安全隐隐患。5.1.55、每库房房根据工作作所需配备备记帐人员员、库管员员，工作时时间内确因因工作所需需离开库房房的，相应应库房应安排人人员留守。（遇遇车间加班班的情况适适用）5.1.66、下班前前应对库房房的防火、防防盗、用电电、运货通通道设施作作检查，及及时排除隐隐患。5.1.77、除相关关物资的计计划、配套套、库管
4、、检检验、装配配工作领用用人员及部部长级以上上人员可因因工作所需需出入库房外外，其他人人员未经部部门主管人人员授权一一律不允许许进入库房房。5.1.88、为方便便工作的开开展，对以以下情况作作相应规定定：5.1.88.1、涉涉及到有经经销商、用用户、维修修站人员等等需要到厂厂购买成品品、零配件件的，由销销售部安排排人员负责责接洽、办办理购买手手续和取货货（由物流流部安排成成品、零部部件的装卸卸），其购购买人员一一律安排于于销售部内内等候，不不允许进入入公司任何何库房内。5.1.88.2、涉涉及到有客客商（二级级经销商、用用户、维修修站人员除除外）或国国家行政部部门人员需需要参观库库房的，必必须
5、有1-2名公司司人员陪同同。5.1.88.3、因因货物的出出、入库所所涉及需要要配套厂商商人员进入入库房的，质质检部必须须安排相应应质检人员员全程监督督。5.2、物物资存放管管理5.2.11、物资的的存放应以以存取方便便、不破坏坏物资自身身质量为原原则。根据据部门主管管人员存放放规划各单单一物资间应有有有效的防防护措施。5.2.22、保证物物资摆放的的整齐、美美观，及时时调整、消消除一切影影响整齐与与美观的不不正常因素素。5.2.33、按每一一库房、每每一类物资资建立标识识牌，标识识牌内容应应包括公司司名称、库库别、类别别、编号。5.2.44、库房物物资的存放放，以库房房为基础，以以储物架为为
6、单位，以以储物架每每一存放区区域为单元元建立物资资储存卡；每每种物资储储存卡应有有物资名称称、规格，库库、架、区区编号、名名称（如：01库001架011区）及存放放物资的数数量信息。每每种物资数数量的增减减与位置的的改变应及及时更改储储存卡的信信息。5.2.55、每种物物资的存放放，应建立立最小标准准包装，以以便于存储储、取用与与数据的核核查。5.2.66、需作防防腐、防潮潮、防锈蚀蚀措施的相相关物资，由由部门主管管人员根据据物资特性性提出规划划，库管员员依据规划要要求落实。（须须其他部门门协作的由由部门主管管人员协调调）5.3、工工作作业流流程5.3.11、物资的的验收入库库适用于物物资收货
7、入入库流程和和机加车车间毛坯及及半成品零零件收货入入库流程。5.3.22、物资的的领用、更更换出库适适用于物物资领用出出库流程和和物资出出门管理规规定。5.3.33、物资的的退货：零零配件退供供应商适用用于退货货流程；经销商退退货适用于于经销商商退回物资资处理流程程。5.3.44、按季对对库存需报报损、报废废物资进行行清查、处处理，适用用于废旧旧物资处理理流程。5.4、物物资帐目管管理 5.44.1、物物资帐目应应保持帐面面清晰无涂涂改、数据据准确、物物资流向清清楚。5.4.22、帐面信信息应反映映出物资的的名称、规规格、数量量、所属类类别、存放放具体位置置和出入库库明细。5.4.33、物资的
8、的实际库存存数、储存存卡当前结结存数、帐帐目当前结结存数应三三数一致，记记帐人员与与库管员应应以帐目数据据为基础不不定期核查查、核对，对对三数不一一致的情况况及时查找找原因，平平衡数据（对对帐目数据不能能作任何涂涂改），无无法查找原原因的及时时上报主管管人员解决决。5.4.44、帐目的的调整于每每月25日日盘点后对对确须调整整的帐目，由由财务部门门人员列出出清单，相相应物资记记帐人员根据所所列清单对对相应物资资帐目进行行调整并加加盖调帐印印章。5.4.55、记帐人人员以每周周星期一和和每月255日盘点以以及每年年年终盘点为为一个周期期统计、制制作物资库库存报表上报财财务部、物物资计划部部门、总
9、经经理。5.4.66、记帐人人员应妥善善保管相应应物资的帐帐目，除记记帐人员、财财务管理人人员、物资资计划人员员、部长级级以上人员可可以使用帐帐目；库管管员、部长长级人员、办办公室职员员可以通过过记帐人员员了解单项项物资帐目数外，其其他人员一一律不得使使用、查询询帐目。 5.5、安全全管理5.5.11、库房的的安全包括括物资的存存放与搬运运、堆码安安全、消防防安全、用用电安全、防防盗安全。5.5.22、物资的的存放、搬搬运、堆码码由部门主主管人员按按物资自身身的物理特特性、化学学特性和公公司库房的的现状确定其安安全的存放放、搬运、堆堆码方式，库库房人员严严格按即定定方式执行行，因违规规操作发生
10、生的事故责任由由操作人员员自行承担担。5.5.33、各库房房按统一规规划设置防防火、防盗盗、用电设设施，不得得堵塞、圈圈占防火、用用电通道，未未经主管人员许可不不得将防火火设施另作作他用或搭搭接用电设设备、破坏坏防盗设施施。5.5.44、库管员员配合主管管人员应随随时对库房房的安全隐隐患进行检检查，发现现问题及时时调整，遇遇到自身不不能处理的情况况，及时上上报主管人人员解决。5.5.55、作好安安全事故发发生时的应应对措施，发发生安全事事故相关库库房人员应应及时上报报并作好安安全事故对对人身造成伤伤害时的逃逃生准备。5.5.66、物流部部主管人员员应作好定定期对库房房人员的安安全知识培培训和安
11、全全实作训练练规划，并并按规划协协调相关部门、人人员开展培培训工作。5.6、根根据库存物物资的取用用情况，合合理的设置置取物通道道。取物通通道的设置置应以快捷捷、畅通为为原则，应应随时保持取物物通道的畅畅通与整洁洁。5.7、库库房管理所所涉及到的的奖、罚措措施。 5.77.1、按按库房管理理规划对物物资收发安安全、高效效，一年以以内无任何何数据差错错、安全事事故、质量量事故的，经部门主管管上报，企企管部核查查后属实的的，公司予予以 元奖励励。5.7.22、及时制制止偷窃行行为，防止止公司财产产遭受损失失，经企管管部查证属属实者，根根据价值的的大小，公公司予以5-5500元的的奖励。5.7.33
12、、突遇火火情时，及及时采取措措施，避免免公司财产产遭受损失失者，经企企管部查证证后根据财财产价值的的大小，公司予予5-10000元奖奖励。5.7.44、日常工工作中对违违规行为进进行检举，经经企管部查查证对违规规者进行处处罚后，以以所处罚金金的50%予检举者奖励励。 5.77.5、在在库房管理理工作中提提出合理建建议，经部部门主管上上报，企管管部会同相相关部门、人人员评估查查证后确能给公司司带来经济济效益的，公公司予 元奖奖励。5.7.66、凡违反反5.1.3、5.1.4条条所规定的的，经企管管部查证后后，按所涉涉物资金额额的双倍进进行罚款，情情节特别严重的的辞退出公公司并移交交国家公安安机关
13、处理理。5.7.77、对未按按制度开展展工作或工工作不积极极的相关工工作人员，经经企管部查查证属实后后第一次予予以警告，第二次罚款款50元，第第三次辞退退出；部门门主管人员员负连带责责任，按每每次罚款220元递增增。5.7.88、对存在在安全隐患患不整改或或知而不报报的相关工工作人员，经经企管部查查证后予以以每次500元罚款，部门主管人人员负连带带责任。5.7.99、人为制制造安全隐隐患的，经经企管部查查证属实后后第一次罚罚款1000元，第二二次辞退出出公司。5.7.110、以上上处罚条例例涉及与公公司奖惩制制度相冲突突的，以公公司奖惩制制度所规定定的为准。重庆合盛工工业有限公公司作 业 文
14、件文件编号HS/QCC035发布日期2005-7-11份号第1页，共共4页批 准准审 核编 制物流部库房房管理制度度6、 目的：规范范库房的管管理，合理理利用仓储储资源，保保障公司生生产制造与与财产安全全。7、 适用范围：公司内所所有生产用用物资、设设备、工、夹夹、刀具存存放库房的的管理。8、 适用单位：耕作机配配件库、通通机配件库库、毛坯库库、三包配配件库、待待检库、标标件库、包包装材料库库。9、 职责：4.1、记记帐人员：认真、仔仔细登录每每笔物资的的出入单据据，依据财财务工作通通知及时更更新、调整整各帐目数数据，做到到帐卡物数数据一致；协助库管管人员对库库存物资进进行收发和和摆放的整整理
15、；根据据库房管理理制度规定定监督一切切违纪行为为。4.2、库库房管理人人员（以下下简称库管管员）：认认真、仔细细的按作业业流程收发发每单据物物资，做到到单据数与与实物数一致；根据生产产工作所需需，按照摆摆放规划随随时调整不不规范摆放放；按规定定监督进、出出库房的人人员；对涉涉及到安全全或摆放不不合理的地地方提出建建议。4.3、部部门主管人人员：详细细、合理的的对库房所所存放物资资进行摆放放规划，随随时调整影影响安全和和不规范的的规划；监监督记帐人人员、库管管员日常工工作的开展展；因工作作所需协调调、配合各各部门工作作的开展。10、 内容：5.1、工工作纪律5.1.11、严守工工作岗位，不不擅离
16、工作作岗位、不不窜岗、不不做与工作作无关的事事情。5.1.22、服从领领导工作安安排，积极极配合其他他部门工作作的开展。5. 1.3、未按按照相关制制度规定办办理手续，不不得私自将将库房内物物资带出库库房或公司司。5.1.44、不得人人为破、损损坏库房内内的物资、工工具、设备备、存放设设施；不得得人为制造造物资存放放、消防、用电安全隐隐患。5.1.55、每个库库房根据工工作所需配配备记帐人人员、库管管员，工作作时间内确确因工作所所需离开库库房的，相相应库房应应安排人员员留守。（遇遇车间加班班的情况适适用）5.1.66、下班前前应对库房房的防火、防防盗、用电电、运货通通道设施作作检查，及及时排除
17、隐隐患。5.1.77、除相关关物资的计计划、配套套、库管、检检验、装配配工作领用用人员及部部长级以上上人员可因因工作所需需进、出库库房外，其其他人员未未经部门主主管人员授授权一律不不允许进入入库房。5.1.88、为方便便工作的开开展，对以以下情况作作相应规定定：5.1.88.1、涉及及到有经销销商、用户户、维修站站人员等需需要到厂购购买成品、零零配件的，由由销售部安安排人员负负责接洽、办办理购买手手续和取货货（由物流流部安排成成品、零部部件的装卸卸），其购购买人员一一律安排于于销售部内内等候，不不允许进入入公司任何何库房内。5.1.88.2、涉及及到有客商商（二级经经销商、用用户、维修修站人员
18、除除外）或国国家行政部部门人员需需要参观库库房的，必必须有1至至2名公司司人员陪同同。重庆合盛工工业有限公公司作 业 文 件文件编号HS/QCC035发布日期2005-7-11份号第2页，共共4页批 准准审 核编 制5.1.88.3、因货货物的出、入入库所涉及及需要配套套厂商人员员进入库房房的，质检检部必须安安排相应质质检人员全全程监督。5.2、物物资存放管管理5.2.11、物资的的存放应以以存取方便便、不破坏坏物资自身身质量和先先进先出为为原则。根根据部门主主管人员存存放规划，各各单一物资资间应有防防护措施。5.2.22、保证物物资摆放的的整齐、美美观，及时时调整、消消除一切影影响整齐与与美
19、观的不不正常因素素。5.2.33、按每一一库房、每每一类物资资建立标识识牌，标识识牌内容应应包括公司司名称、库库别、类别别、编号。5.2.44、库房物物资的存放放，以库房房为基础，以以储物架为为单位，以以储物架每每一存放区区域为单元元建立物资资储存卡；每种物资资储存卡应应有物资名名称、规格格，库、架架、区编号号、名称（如如：01库库01架001区）及及存放物资资的数量信信息。每种种物资数量量的增减与与位置的改改变应及时时更改储存存卡的信息息。5.2.55、每种物物资的存放放，应建立立最小标准准包装，以以便于存储储、取用与与数据的核核查。5.2.66、需作防防腐、防潮潮、防锈蚀蚀措施的相相关物资
20、，由由部门主管管人员根据据物资特性性提出规划划，库管员员依据规划划要求落实实。（须其其他部门协协作的由部部门主管人人员协调）5.3、工工作作业流流程5.3.11、物资的的验收入库库适用于HHS/QCC004物物资收货入入库流程和和HS/QQC0100机加车车间毛坯及及半成品零零件收货入入库流程。5.3.22、物资的的领用、更更换出库适适用于HSS/QC0002物物资领用出出库流程和和HS/QQC0033物资出出门管理规规定。5.3.33、物资的的退货和零零配件退供供应商适用用于HS/QC0007退货货流程；经销商退退货适用于于HS/QQC0133经销商退退回物资处处理流程。5.3.44、按季对
21、对库存需报报损、报废废物资进行行清查、处处理，适用用于HS/QC0009废旧旧物资处理理流程。5.4、物物资帐目管管理 5.44.1、物物资帐目应应保持帐面面清晰无涂涂改、数据据准确、物物资流向清清楚。5.4.22、帐面信信息应反映映出物资的的名称、规规格、数量量、所属类类别、存放放具体位置置和出入库库明细。5.4.33、物资的的实际库存存数、储存存卡当前结结存数、帐帐目当前结结存数应三三数一致，记记帐人员与与库管员应应以帐目数数据为基础础不定期核核查、核对对，对三数数不一致的的情况及时时查找原因因，平衡数数据（对帐帐目数据不不能作任何何涂改），无无法查找原原因的及时时上报主管管人员解决决。5
22、.4.44、帐目的的调整于每每月25日日盘点后对对确须调整整的帐目，由由财务部门门人员列出出清单，相相应物资记记帐人员根根据所列清清单对相应应物资帐目目进行调整整并加盖调调帐印章。5.4.55、记帐人人员以每周周星期一（适适用于产、销销旺季）和和每月255日盘点以以及每年年年终盘点为为一个周期期，统计、制制作物资库库存报表上上报财务部部、物资计计划部门、总总经理。5.4.66、记帐人人员应妥善善保管相应应物资的帐帐目，除记记帐人员、财财务管理人人员、物资资计划人员员、部长重庆合盛工工业有限公公司作 业 文 件文件编号HS/QCC035发布日期2005-7-11份号第3页，共共4页批 准准审 核
23、编 制级以上人员员可以使用用帐目；库库管员、部部长级人员员、办公室室职员可以以通过记帐帐人员了解解单项物资资帐目数外外，其他人人员一律不不得使用、查查询帐目。 5.5、安全全管理5.5.11、库房的的安全包括括物资的存存放与搬运运、堆码安安全、消防防安全、用用电安全、防防盗安全。5.5.22、物资的的存放、搬搬运、堆码码由部门主主管人员按按物资自身身的物理特特性、化学学特性和公公司库房的的现状确定定其安全的的存放、搬搬运、堆码码方式，库库房人员严严格按即定定方式执行行，因违规规操作发生生的事故责责任由操作作人员自行行承担。5.5.33、各库房房按统一规规划设置防防火、防盗盗、用电设设施，不得得
24、堵塞、圈圈占防火、用用电通道，未未经主管人人员许可不不得将防火火设施另作作他用或搭搭接用电设设备、破坏坏防盗设施施。5.5.44、库管员员配合主管管人员应随随时对库房房的安全隐隐患进行检检查，发现现问题及时时调整，遇遇到自身不不能处理的的情况，及及时上报主主管人员解解决。5.5.55、作好安安全事故发发生时的应应对措施，发发生安全事事故相关库库房人员应应及时上报报并作好安安全事故对对人身造成成伤害时的的逃生准备备。5.5.66、物流部部主管人员员应作好定定期对库房房人员的安安全知识培培训和安全全实作训练练规划，并并按规划协协调相关部部门、人员员开展培训训工作。5.6、根根据库存物物资的取用用情
25、况，合合理的设置置取物通道道。取物通通道的设置置应以快捷捷、畅通为为原则，应应随时保持持取物通道道的畅通与与整洁。5.7、库库房管理所所涉及到的的奖、罚措措施。 5.77.1、按按库房管理理规划对物物资收发安安全、高效效，一年以以内无任何何数据差错错、安全事事故、质量量事故的，经经部门主管管上报，企企管部核查查后属实的的，公司予予以1000元奖励。5.7.22、及时制制止偷窃行行为，防止止公司财产产遭受损失失，经企管管部查证属属实者，根根据价值的的大小，公公司予以55-5000元的奖励励。5.7.33、突遇火火情时，及及时采取措措施，避免免公司财产产遭受损失失者，经企企管部查证证后根据财财产价
26、值的的大小，公公司予5-10000元奖励。5.7.44、日常工工作中对违违规行为进进行检举，经经企管部查查证对违规规者进行处处罚后，以以所处罚金金的50%予检举者者奖励。 5.7.5、在库库房管理工工作中提出出合理建议议，经部门门主管上报报，企管部部会同相关关部门、人人员评估查查证后确能能给公司带带来经济效效益的，公公司予200-20000元奖励励。5.7.66、凡违反反5.1.3、5.1.4条条所规定的的，经企管管部查证后后，按所涉涉物资金额额的双倍进进行罚款，情情节特别严重的的辞退出公公司并移交交国家公安安机关处理理。5.7.77、对未按按制度开展展工作或工工作不积极极的相关工工作人员，经
27、经企管部查查证属实后后第一次予予以警告，第二次罚款款50元，第第三次辞退退出；部门门主管人员员负连带责责任，按每每次罚款220元递增增。重庆合盛工工业有限公公司作 业 文 件文件编号HS/QCC035发布日期2005-7-11份号第4页，共共4页批 准准审 核编 制5.7.88、对存在在安全隐患患不整改或或知而不报报的相关工工作人员，经经企管部查查证后予以以每次500元罚款，部门主管人人员负连带带责任。5.7.99、人为制制造安全隐隐患的，经经企管部查查证属实后后第一次罚罚款1000元，第二二次辞退出出公司。5.7.110、以上上处罚条例例涉及与公公司奖惩制制度相冲突突的，以公公司奖惩制制度所规定定的为准。