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1、质量管理体体系专业审审核作业指指导书 ZJJQC-TG-11001：20011 精炼石油产产品北京中经科科环质量认认证有限公公司 发布布日期：22001- 10-16 实实施日期：20011-10-16 目录目录 （11） 前言 （22） 1 范围 （3） 2 引用文文件 （33）3 定义 （3） 4 产品范范围、特点点与专业代代码 （33） 5 产品生产产流程 （5）6 关键质量量活动 （144） 7 审核要点点 （116） 8 附录 （288） 编制审核批准版本 修订订实施日期文素娥张玉蕊艾轶伦1/02001/01/110前言 编编制本指导导书的目的的是 指导导审核员对对生产精炼炼石油产品
2、品的组织进进行20000版的审审核，以确确保审核的的一致性和和有效性。本指导书是是对本公司司20000版审核核通用检查查清单和和ISOO90011:20000标准新新要求的审审核要点的的补充。本专业审核核作业指导导书主要针针对行业的的特点阐述述审核的要要点和可能能的取证方方法，是对对本公司发发布的22000版版审核通用用检查清单单和 ISO 90011:20000标准新新要求的审审核要点的的补充而不不是替代。 本本专业审核核作业指导导书附录中中列出的法法律、法规规、规章和和强制性标标准/规范范是本专业业质量管理理体系认证证审核的依依据之一。 本本专业审核核作业指导导书的起草草单位：北北京中经科
3、科环质量认认证有限公公司。 本本专业审核核作业指导导书的起草草人：文素素峨。1 范围 本专业业指导书概概要说明了了按GB/T190001ISO99001:20000标准审核核石油炼制制企业的要要点方法，包包括生产各各种润滑油油产品的组组织。2 引用用文件 a)GGB/T1190000-20000质量量管理体系系 基础和术术语 b)GGB/T1190011-20000质量量管理体系系 要求 c)GGB/T1190044-20000质量量管理体系系 业绩改进进指南 d)中经科科环20000版审审核通用检检查清单 e)中经科科环ISSO90001:20000标准准新要求的的审核要点点3 定义 本专业
4、业审核指导导书采用GGB/T1190000-20000质量量管理体系系 基础和术术语中的的定义，此此外还采用用化工单元元操作及炼炼油行业通通常用的一一些定义和和术语，如如蒸馏、抽抽提、萃取取、催化剂剂、溶剂、催催化等，一一般在有关关介绍炼油油或化工的的基本知识识的书籍中中都能看到到，为节省省篇幅，故故在此不一一一列举。4 产品范围、特特点与专业业代码4.1 本本专业指导导书适用的的产品范围围是的，对对应的专业业代码是质质量体系认认证机构认认可业务范范围及经济济活动分类类代码中中的10DDF23.20。42 产品特点点4211 炼油产产品的特点点a） 炼油企业的的产品一般般有以下几几种，每种种产
5、品可以以有多种牌牌号：1）汽油、煤煤油（包括括航煤）、柴柴油、渣油油、润滑油油基础油、各各种溶剂油油；2）润滑油油、润滑脂脂及其添加加剂，因发发动机和运运动部件不不同而种类类繁多；3）干气、石石油液化气气、丙烯和和聚丙烯；4）石油焦焦、石腊、沥沥青、硫黄黄；5）石油苯苯、甲苯、二二甲苯、碳碳四等。其中硫黄、聚聚丙烯和部部分添加剂剂的生产属属化工生产产的范围。 b) 产品品多为易燃燃危险品，有有的产品有有毒性如石石油苯等。 c) 产品品特性主要要以密度、馏馏程、闪点点、熔点/凝固点、粘粘度、色度度、等物理理特性和酸酸值、安定定性、腐蚀蚀、杂质含含量等化学学特性表示示，不同产产品还有各各自的指标标
6、，如汽油油的诱导期期、辛烷值值、抗爆指指数，柴油油的十六烷烷值、沥青青的针入度度、延度、软软化点，润润滑油的抗抗氧化安定定性。 d) 润润滑油产品品的质量与与所用基础础油的品质质有关，而而基础油的的质量与原原油的产地地有关。4.2.22 炼油产产品的生产产特点4.2.22.1 生生产规模特特点 油油品生产按按生产和规规模可分为为连续性大大规模生产产和间歇性性小批量生生产两种类类型。炼油油生产都采采用连续性性大规模生生产，外购购基础油或或采用合成成法生产润润滑油和润润滑脂一般般采用间歇歇性小批量量生产。 11) 间歇歇性小批量量生产有以以下特点： aa) 一般般适用于多多品种产品品的生产； bb
7、) 同一一装置更换换品种时需需要置换或或清洗设备备和管道； cc) 同时时生产多种种不同产品品时，容易易发生产品品混淆的情情况； dd) 产品品品种多，使使用原料的的品种也多多，原材料料质量控制制较为重要要。 22) 连续续性大规模模生产主要要有以下特特点： a)装置置多数露天天化、密闭闭加工、集集中控制、自自动化控制制水平高，对对仪表控制制系统的依依赖性大；b)连续生生产，产量量与质量的的矛盾更为为统一，产产量和质量量都依赖于于装置的安安全、稳定定、长周期期、优化运运行； c)生产对装装置的技术术先进性、可可靠性和运运行的经济济性依赖性性大； d)人员素质质要求高，操操作员（特特别是控制制室
8、）应有有较高的文文化水平和和操作技能能；一般都都应有足够够的工程技技术人员。4.2.22.2 生生产过程特特点 aa) 炼油油生产通常常都存在化化学加工和和物理加工工过程，这这些过程均均属质量形形成的关键键过程，一一般物理加加工过程如如分离、油油品调合是是直接影响响产品质量量特性的关关键过程；化学过程程是产品形形成的重要要过程，对对原油进行行深度加工工都需要采采取化学过过程。 物理加工工过程有：常压蒸馏馏、减压蒸蒸馏、酮苯苯脱腊、糠糠醛/酚精精制、白土土精制、气气体分离、石石腊发汗等等等。 化化学加工过过程有：催催化裂化、催催化重整、加加氢精制、加加氢裂解、烷烷基化、热热裂解、延延迟焦化、叠叠
9、合、重合合、渣油氧氧化制沥青青、硫醇氧氧化等等。b) 炼油油生产过程程与化工生生产一样，常常涉及高温温、高压、低低温、真空空、易燃、易易爆、有毒毒和腐蚀性性。 c) 生生产过程采采用参数控控制，控制制参数主要要是压力、温温度、流量量、配料比比，一般采采用间断抽抽样，连续续控制方式式进行生产产。 d）公用用工程即水水、电、汽汽（蒸汽）、气气（氮气、仪仪表空气等等）的正常常供应是保保证生产过过程的重要要条件，通通常，炼油油企业都是是按生产车车间来管理理和控制的的，审核中中不能太轻轻视。 e）生产产过程中的的安全环保保控制是炼炼油生产过过程控制不不可缺少的的一部分，也也应审核，可可以不作为为重点，但
10、但不能给操操作者造成成安全环保保与质量无无关的错觉觉。43 主主要顾客 练油产产品的顾客客涉及各个个行业、部部门和消费费者，不同同类型产品品的主要顾顾客有所不不同，概要要列举如下下：a) 炼油产品中中的汽油、航航煤、柴油油的直接顾顾客是石油油公司、航航空公司和和军队的后后勤部门，最终顾客是是各种用户户。b) 润滑油、润润滑脂的直直接顾客是是经销商、各各大型生产产组织，特特种润滑油油主要供航航空和军用。c) 干气和渣油油可用作燃燃料或化工工原料，主主要顾客是是生产厂家家。d) 其余产品基基本都是作作化工原料料，主要顾顾客是经销销商和化工工生产厂家家。 e) 食品品腊的主要要顾客是从从事食品和和医
11、药制造造的组织。这里只是对对产品的主主要顾客作作概要介绍绍，审核员员应根据上上述提示和和申请认证证组织的具具体产品判判断组织对对其产品的的主要顾客客的识别是是否正确。5 产品品生产流程程5.1 产产品实现流流程5.1.11开发研制制新产品如如润滑油或或添加剂，其其产品实现现流程如下下：产品定型应用试验中试（确定生产工艺流程）产品开发配方设计与筛选(小试)、市场调研确定顾客需求或合同要求交付后的服务交付包装 和贮存采购生产5.1.22 建设新新装置扩大大产量并改改善质量(已有较成成熟的工艺艺)装置设计装置建设编制工艺检验等文件和培训市场调研确定顾客需求采购原料辅助材料试生产正常生产交付后的服务包
12、装贮存交付注：点画线线框内的过过程通常是是外包给有有资质的组组织进行。5.1.33 已建设设好的炼油油企业生产产装置已确确定,其可可生产的产产品品种也也已确定，一一般有燃料料型、燃料料-润滑油油型、燃料料-化工型型和燃料-化工-润润滑油型等等，随着科科学技术的的不断进步步和顾客对对产品质量量特别是环环保指标的的增加或提提高，炼油油企业都不不断向着深深度加工和和综合利用用发展，根根据各自的的实际情况况（原油来来源及原有有装置的技技术水平和和资金等）建建设新装置置或改造老老装置，已已不限于原原有的产品品类型，这这里介绍上上述几种产产品类型的的示意流程程，使非专专业审核员员对炼油企企业的生产产流程有
13、初初步的了解解。5.1.33.1燃料料型炼油企企业a) 常减减压蒸馏热裂化焦化型炼炼厂的示意意流程 直馏汽油油常压蒸馏 直馏煤油油 直馏柴油油 燃料料气 原 叠 合油 叠合汽汽油 热裂化减压蒸馏 减压馏馏份 裂化化汽油 裂化柴柴油 中 石油焦 间 馏 燃料气气 份 焦化汽油油 焦 化 减压渣油油 焦化柴油油 石油油焦 b）常减压压蒸馏催化裂化化型炼厂示示意流程 原油精制 汽油油常压蒸馏 原油 煤油 轻柴油油 裂化气气 常压渣油油 减压蒸馏催化裂化 减压馏份份 汽油 轻柴油 燃料油 最后按要求求的调合比比将直馏汽汽油、直馏馏柴油、叠叠合汽油、焦焦化汽油、焦焦化柴油调调合成出厂的汽汽油和柴油油。c
14、) 常减减压蒸馏催化裂化化催化化型型炼厂的示示意流程 富富氢气体芳烃抽提催化重整 原油 汽油油组分 芳烃原油精制常压蒸馏 直馏汽汽油 直馏柴柴油 燃料气气 叠合 叠叠合汽油 气体分离吸收烷基化 烷基化油油 减压蒸馏催化裂化焦 化 焦化汽汽油 焦化柴柴油 石石油焦 成品汽油、柴柴油等油品品需按一定定的调合比比由各种组组分油（不不同方法生生产的同种种油品）调调合而成。d) 常减减压蒸馏催化裂化化加氢裂化化焦化型炼炼厂示意流流程 富富氢气体芳烃抽提催化重整 原油 汽汽油组分 芳芳烃原油精制常压蒸馏 直直馏汽油 直直馏柴油 重柴油馏馏分 燃料气 加氢裂化 减减压馏分 汽油油 中中间馏分 煤油油 柴油
15、裂化气气 减压蒸馏催化裂化 汽汽油 中 间馏分分 馏 裂化化气 分 焦 化 焦化汽汽油 焦化柴柴油 石油油焦 55.1.33.2 燃燃料润滑油型型炼厂示意意流程原油应适合合于加工润润滑油的基基础油，润润滑油的基基础油生产产流程较长长催化重整 原油 重 燃料料气 整 芳芳烃 原 汽油组组分 原油精制 料加氢精制常压蒸馏 常一线 汽油油组分 常二线 煤油油 柴油组分分 常三线 催化裂化 燃料气 常压 渣渣油 液化化气 减压蒸馏 汽油组分分 减一线 柴油组分分 二二线加氢精制酮苯脱蜡 轻润滑滑油组份 三线 梅 轻轻润滑油组组份 重润滑滑油组份 四线 重重润滑油组组份 去生产产石腊丙烷脱沥青 减 压 润滑油油原料 渣 沥青 油