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1、制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-1公司采采购作业标标准程序第一章 请购第一条 请购部门门的划分。1.常备材材料：生产产管理部门门。2.预备材材料：物料料管理部门门。3.非常备备材料：(1)订货货生产用料料：生产管管理部门；(2)其他他用料：使使用部门或或物料管理理部门。第二条 请购应按按照存量管管制基准、用用料预算，并并参考库存存情形开立立请购单，逐逐项注明材材料名称、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项，经经本单位主主管审核后后按规定逐逐级呈核并并编号，最最后送采购购部门。第三条 来源与需需用日期相相同的物品品材料，可可以一单多多品方式提提出请购。第四条 特
2、殊情况况需按紧急急请购办理理时，可在在“请购单”、“备注”栏注明原原因，以急急件递送。第五条 庶务用品品由物管部部门按月实实际耗用状状况，并考考虑库存条条件，填具具“请购单”办理请购购。第六条 以下总务务性物品可可免开清单单，而以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理，例如：招待用品、书书报、名片片、文具、报报表等，以以及小额采采购的材料料。第七条 请购权限限。1内购(1)原料料：请购金额预预估在1万元以下下者，由科科长核决。请购金额预预估在1万元至5万元者，由由经理核决决。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-2请购金额预预估在5万元以上上者，由
3、总总经理核决决。(2)财产产支出：请购金额预预估在2，000元以以下者，由由主管核决决。请购金额预预估在2，000元至至2万元者，由由经理核决决。请购金额预预估在2万元以上上者，由总总经理核决决。(3)总务务性用品：请购金额预预估在1，000元以以下者，由由主管核决决。请购金额预预估在1，000元至至1万元者，由由经理核决决。请购金额预预估在1万元以上上者，由总总经理核决决。2.外购：(1)请购购金额预估估在10万元(含)以下者，由由经理核决决。(2)请购购金额预估估在10万元以以上者，由由总经理核核决。第八条 请购案件件的撤销1.请购案案件的撤销销应立即由由原请购部部门通知采采购部门停停止采
4、购，同同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。2.采购部部门办妥撤撤销后，依依下列规定定办理：(1)采购购部门于原原请购单加加盖“撤销”章后，送送回原请购购部门。(2)原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。(3)原请请购单未能能撤销时，采采购部门应应通知原请请购部门。第二章 采购购定定第九条 采购部门门的划分。1.内购：由国内采采购部门负负责办理。2.外购：由国外采采购部门负负责办理，其其进口庶务务由业务部部门办理。3.总经理理或经理对对于重要材
5、材料的采购购，可直接接与供应商商或代理签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-3商议价。专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第十条 采购部门门应按材料料使用及采采购特性，选选择最有利利的方式进进行采购。比比如：1.集中计计划采购：对具有共共同性的材材料，应集集中计划办办理采购。经经核定材料料项目，通通知各请购购部门提出出请购计划划，报采购购部门定期期集中办理理。2.长期报报价采购：凡经常使使用，且使使用量较大大的材料，采采购部门应应事先选定定厂商，议议定长期供供应价格，报报批后通知知各请购部部门按需提提出请
6、购。3.采购部部门应按采采购地区、材材料特性及及市场供需需状况，分分类划定材材料采购作作业期限，并并通知各有有关部门。第十一条 采购作作业处理期期限。采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更时，应应立即修正正。第三章 国内采购购第十二条 价格。1.采购人人员接“请购单(内购)”后应按按请购事项项的缓急，并并参考市场场行情、过过去采购记记录或厂方方提供的报报价，精选选三家以上上供应商进进行价格对对比。2.如果报报价规格与与请购单位位的要求略略有不同或或属代用品品，采购人人员应检附附有关资料料并于“请购单”上予
7、以注注明，报经经主管核发发，并转使使用部门或或请购部门门签注意见见。3.属于惯惯例超交者者(比如最低低采购量超超过请购量量)，采购人人员应在议议价后，在在请购单“询价记录录栏”中注明，报报主管核签签。4.对于厂厂商报价资资料，经办办人员应深深入整理分分析，并以以电话等签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-4方式向厂方方议价。5.采购部部门接到请请购部门紧紧急采购口口头要求，主主管应即指指定经办人人员先做询询价、议价价，待接到到请购单后后，按一般般采购程序序优先办理理。第十三条 呈批手手续。1.采购经经办人员询询价完成后后，于“请购单”详填询价价或议价
8、结结果及拟订订订购厂商商“交货期限限”与“报价有效效期限”，经主管管审核，并并依请购核核决权限呈呈核。2.采购核核决权限：采购别核决限额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多寡经理总经理财产支出(包括什项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括什项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理责
9、任人签名名：第十四条 订购程程序。1.采购经经办人员接接到已经审审批的“请购单”后应向厂厂方寄发“订购单”，并以电电话确定交交货日期，要要求供应方方在“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。2.分批交交货时，采采购人员应应在“请购单”上加盖“分批交货货”章以利识识别。3.采购人人员使用暂暂借款采购购时，应在在“请购章”加盖“暂借款采采购”章，以利利识别。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-5第十五条 进度控控制。1.国内采采购部门可可分询价、订订购、交货货三个阶段段，依靠“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。2.采购人人员未能按按既定
10、进度度完成采购购时，应填填制“采购交货货延迟情况况表”，并注明明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经主管管批示后转转送请购部部门，与请请购部门共共同拟定处处理对策。第十六条 采购单单据整理及及付款。1.来货收收到以后，物物管部门应应将“请购单”连同“材料检验验报告表”(其免填“材料检验验报告表”部门，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采购部部门与发票票核对。确确认无误后后，送会计计部门。会会计部门应应于结账前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料，“请购单(内购)”中的会会计联须于于第一批收收料后送会会计部门。2.内购材材料须待试试车检验者者，如其订订有合约部部门，按合合约规定
11、办办理付款；未订合约约部门，按按采购部门门报批的付付款条件整整理付款。3.短交待待补足者，请请购部门应应依照实收收数量，进进行整理付付款。4.超交应应经主管批批示方可按按照实收数数量进行整整理付款，否否则仍按原原订货数付付款。第四章 国外采购购第十七条 价格。1.外购部部门按照“请购单(外购)”需求急急缓加以整整理，依据据供应商报报价，并参参考市场行行情及过去去询价记录录，以电话话(传真)方式向三三家以上供供应商询价价。特殊情情形下除外外，但应于于“请购单(外购)”上注明明。在此基基础上进行行比价、分分析、议价价。2.请购材材料规范较较复杂时，外外购部门应应附上各供供应商所报报的材料主主要规范
12、并并签注意见见，再转请请购部门确确认。第十八条 呈批手手续。1.比、议议价完成后后，由外购购部门填具具“请购单”，拟定“订购厂商商”、签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-6“预定装运运日期”等连同厂厂方报价，送送请购部门门按采购审审批程序报报批。2.核决权权限采购金额在在8，000元以以下者由经经理核决。采购金额超超过8，000元者者由总经理理核决。3.采购项项目经审批批后又发生生采购数量量、金额等等变更，请请购部门须须按新的情情况所要求求程序重新新报批。但但若更改后后的审批权权限低于原原审批权限限时仍按原原程序报批批。第十九条 订购程程序。1.“
13、请购购单”经报批转转回外购部部门后，即即向供应商商订购并办办理各项手手续。2.如需与与供应商签签订长期合合约，外购购部门应将将签呈和代代拟的长期期合约书，按按采购审批批程序报批批后办理。第二十条 进度控控制。1.外购部部门依照“请购单(外购)”及“采购控制制表”控制外购购作业进度度。2.外购部部门在每一一作业进度度延迟时，应应主动开具具“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，凭凭以修订进进度并通知知请购部门门。3.外购部部门一旦发发现外购“装船日期期”有延误时时，即应主主动与供应应商联系催催交，并开开立“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并按按请购部门门意
14、见办理理。第二十一条条 进口签签证前请请购单(外购)核准后的专案申申请。1.专案进进口机器设设备的申请请专案进口机机器设备时时，外购部部门应准备备全部文件件申请核发发“输入许可可证”，申请函函中并应请请求“国贸局”在“输入许可可证”上加盖“国内尚无无产制”的戳记及及核准章，以以便进口单单位凭以向向海关申请请专案进口口及分期缴缴税。2.进口度度量衡器具具及管理物物品时，外外购部门应应于申请“输入许签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-7可证”之前前准备“报价单”及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。第二十二条条 进口签签证。外购材料
15、订订购后，外外购部门应应即检具“请购单(外购)”及有关关申请文件件，以“申请外汇汇处理单”送进口单单位办理签签证。进口口单位应依依预定日期向向“国贸局”办理签证证，并于“输入许可可证”核准时通通知外购部部门。第二十三条条 进口保保险。1.以FOOB、FAS、C&F条件件的进口案案件，进口口单位应依依“请购单(外购)”外购部部门指示的的保险范围围办理进口口保险。2.进口单单位应将承承保公司指指定的公证证行在“请购单(外购)”上标示示，以便货货品进口必必须公证时时，进口单单位凭以联联络该指定定的公证行行办理公证证。第二十四条条 进口船船务。1.FOBB、FAS的进进口案件，进进口单位(船务经办办人
16、员)于接获“请购单(外购)”时，应应视其“装运口岸岸”及“装船期限限”并参照航航运资料，原原则上选定定三家以上上船运公司司或承揽商商，以便进进口货品可可机动选择择船只装运运。2.进口单单位(船务经办办人员)应将所选选定的船公公司或承揽揽商品名称称，提供给给进口结汇汇经办人员员，于“信用证开开发申请书书”列明，作作为信用证证条款，向向发货人指指示装船。3.如因输输出口岸偏偏僻或因使使用部门急急需，为避避免到货延延误，外购购部门应于于“请购单(外购)”上注明明，避免在在信用证指指定船公司司而委由发发货人代为为安排装船船。第二十五条条 进口结结汇。进口单位应应依“请购单(外购)”标示的的“间发信用用
17、证日期”办理结汇汇，并于信信用证(LL/C)开开出后以“开发L/CC快报”通知外购购部门联络络供应厂商商。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-8第二十六条条 税务。1.免货物物税及“工业用证证明”的申请进口的货品品可申请免免货物税者者，外购部部门应于“输入许可可证”核准后，检检具必需文文件，向税税捐处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。2.专案进进口税则预预估及分期期缴税的申申请及办理理外购部门门应于进口前，检具具有关文件件，凭以向向海关申请请税则预估估，等核准准后一并办办理分期缴缴税及保证证手续。第二十七条条 输入许许可证、信信用状
18、的修修改。供应商成本本公司要求求修改“输入许可可证”或“信用证”时，外购购部门应开开立“信用证、输输入许可证证修改申请请书”经呈核后后，检具修修改申请文文件送进口口事务科办办理。第二十八条条 装船通通知及提货货文件的提提供。1.外购部部门接到供供应商通知知有关船名名及装船日日期时，应应立即填制制“装船通知知单”分别通知知请购部门门、物料管管理部门及及有关部门门。2.外购部部门收到供供应商的装装船及提货货文件时，应应出具“输入许可可证”及有关文文件，以“装运文件件外购单”先送进口口单位办理理提货背书书。3.提货背背书办妥后后，外购部部门应检具具“输入许可可证”及提货等等有关文件件，以“装运文件件
19、处理单”办理报关关提货。4.管理进进口物品放放行证的申申请进口管理物物品时，外外购部门应应在收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放行行证”或“进口护照照”，以便据据此报关提提货。第二十九条条 进口报报关。1.关务部部门收到“请购单(外购)”及报关关文件时，应应视买卖、保保险及税率率等条件填填制“进口报关关处理单”连同报关关文件，委委托报关行行办理报关关手续，同同时开立“外购到货货通知单(含外购收收料单)送材料签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-9库办理收料料。2.不结汇汇进口物品品，进口单单位(邮寄包裹裹则为总务务部门)
20、应在接获获到货通知知时，查明明品名、数数量等资料料，并会同同外购部门门确认需要要提货者再再行办理报报关提货。如如系无价进进口的材料料、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立“外购到货货通知单(含外购收收料单)”通知收收货部门办办理收料，而而属其他材材料及物品品则由收件件部门于联联络单签收收后，送处处理部门处处理。3.关税缴缴纳前进口口单位应确确实核对税税则、税率率后申请暂暂借款缴纳纳。4.海关估估税的税率率如与进口口单位估列列者不符时时，进口单单位应立即即通知外购购部门提供供有关资料料，在海关关核税后114天内以以书面向海海关提出异异议，申请请复查，并并申请暂借借款办理押押款提贷
21、。押押款提货的的案件，进进口单位应应在“进口报关关追踪表”上记录，以以便督促销销案。5.税捐记记账的进口口案件，进进口单位应应依“请购单(外购)”，在报报关时检具具必需文件件办理具结结记账，并并将纪账情情况记入“税捐记账账额度记录录表”及“税捐记账账额度控制制表”。6.船边提提货的进口口材料，进进口单位应应在货物抵抵港前办妥妥缴税或记记账手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第三十条 报关进进度控制。关务部门应应分报关、验验关、估税税、缴税、放放行五阶段段，以“进口报关关追踪表”控制通关关进度。第三十一条条 公证。1.各公司司事务部应应依材料进进口索赔记记录及材料料特性等因因素，研判判材
22、料项目目，通知进进口单位在在材料进港港时，会同同公证行前前往公证。2.外购材材料于验关关或到厂后后发现短损损而合于索索赔条件者者，进口单单位应在接接获报关行行或材料库库通知时，联联络公证行行办理公证证。3.进口货货品办理公公证时，进进口单位应应于公证后后配合索赔赔经办时效效，索取公公证报告分分送有关部部门。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-100第三十二条条 退汇。外购部门依依进口材料料的装运情情况，判断断信用证剩剩余金额已已无装船的的可能时，应应于提供报报关文件时时提示进口口单位，并并于进口材材料放行及及“输入许可可证”收回后，开开立“信用证退
23、退汇通知单单”连同“输入许可可证”送进口事事务科办理理退汇。第三十三条条 索赔。1.外购部部门接到收收货异常报报告，应立立即填制“索赔记录录单”连同索赔赔资料交索索赔经办部部门办理。2.以船运运公司或保保险公司为为索赔对象象者，由进进口单位办办理索赔；以供应厂商商为索赔对对象时，由由外购部门门办理索赔赔。3.索赔案案件办妥后后，“索赔记录录单”应依原采采购核决权权限呈核后后归档。第三十四条条 退货。1.外购材材料须予退退货或退换换时，外购购部门应适适时通知进进口单位依依政府规定定期限向海海关申请。2.复运出出口、进口口的有关事事务，外购购部门应负负责办理，其其出口进口口签证、船船务、保险险报关
24、等事事务则委托托出口单位位及进口单单位配合办办理。第五章 价格品质质复核第三十五条条 价格复复核。(1)采购购部门应经经常调查主主要材料市市场行情，建建立供应商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。(2)采购购部门应对对企业内各各公司事业业部所列重重要材料提提供市场行行情资料，作作为材料存存量管制及及核决价格格的参考。第三十六条条 品质复复核。采购单位应应对企业内内所使用的的材料品质质予以复核核，并形成成完整资料料备查。签发人责任人签名名制度名采购作业标标准程序电子文件编编码GLWA1142页码11-111第三十七条条 异常处处理。审查作业中中若发现异异常情形，采采购单位审审查部门应应即填写“采购事务务意见反应应处理表”(或附书面面报告)，通知有有关部门处处理。签发人责任人签名名