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1、生产经营管理/生产经营部/采购管理类 制度标准号： GPROSC/CG00106 江苏金浦集团物资采购管理制度（试行）(GPROOSC/CCG001106) 第第一章 总 则第一条 为充分分发挥竞争争机制的作作用，完善善集团原材材料、设备备、物资等等采购管理理，加强重大关关键物资采采购管控，降低企业业采购风险险，提高集团经经营效益，结合合集团管理理实际，特特制订本制制度。第二条 企业所需需物资采购购原则上由由物资供应应部门统一一组织订购，仓储储部门统一一保管、统统一发放、统统一回收（特特殊器材除除外）。各各企业原则则上由一个个部门管理理物资供应应采购工作作，特殊情情况需要设设立两个或或以上部门
2、门管理物资资供应工作作的，须书书面上报集集团生产经经营部批准准。第三条 企业物资资采购应遵遵循货比三三家、价廉质优优、为生产产经营提供供优质服务务的原则进行。本本着“公平、公公正、公开开”原则，按按照规范程程序组织进进行，杜绝绝暗箱操作作。通过公公开竞争，保保证企业采采购商品最最优性价比比，提高资资金使用效效益，降低低企业采购购成本，不不断提升企企业运营效效益。第四条 企业批量量物资、常常用消耗品品、大宗原原材料、大大型机电设设备、成套套装置，以以及工程建建设项目等等合同标的的达20万元元以上的，应实行招招标采购。第五条 企业物资资采购工作作组织，应应依据企业业年度综合合作业计划划及生产实实际
3、实施。第六条 物资采购购合同管理遵遵照江苏苏金浦集团团经营合同同管理制度度执行。 第二章 物资招招标采购 第一一节 组织与管管理 第七条企业要加加强对物资资招标采购购工作的领领导，成立立企业招标标领导小组组，由分管管供应的企企业领导任任组长，财财务总监任任副组长，企企业物资供供应部门、计划财务部门、生产技术及质量管理部门等负责人为小组成员。企业招标领导小组履行如下职能：（一）负责责制定企业业物资采购购招标政策策及规章制制度；（二）负责责企业物资资招标采购购的组织领领导、审定定企业物资资采购计划划和采购方方式；（三）对物物资招标采采购工作进进行监督、指指导。第八条 企业所需需物资供应应，达到下下
4、列标准之之一的，必必须进行招招标采购：（一） 单单件设备采采购金额达达20万元元以上的；（二） 大大型机电设设备、成套套装置等采采购，单项项合同估算算价在20万元人人民币以上上的； （三） 批批量物资(含常用消消耗品)采采购金额达达20万元元以上的(企业急需需物资、化化工原材料料采购，达到规定定限额，但但因特殊情情况无法采采取招标采采购的，须须由企业分分管供应的的副总经理理或总经理理签字确认认)；（四）工程程建设项目目物资，单项合同同估算价在在20万元人人民币以上上的； （五） 勘勘察、设计计、监理等等服务项目目，单项合合同估算价价在10万元人人民币以上上的；（六六） 基建项目目总投资额额在2
5、0万元人人民币以上上的。（估算价小小于以上六六项的采购购，企业依依据实际情情况，认为为必要时，亦亦可进行招招标采购）第九条企企业物资招招标采购基基本方式（一）公开开招标：是是一种无限限竞争招标标方式。企企业在各种种专业或非非专业媒体体上发布招招标公告，所有具备备要求的单单位都可以以参与投标标。（二） 邀邀请招标：为降低招招标采购成成本，减轻轻招标采购购工作量，企企业不在媒媒体上发布布招标广告告，依据自自己掌握的的一些供应应商情况（如如技术水平平、经济实实力、商业业信誉）以以及采购专专家的建议议，直接选选择一些符符合要求的的单位发布布招标信息息，邀请其其参加投标标。 （上述两种种方式实施施的必要
6、条条件：参加加投标的单单位不得少少于三家）第十条企业物资资招标采购购计划由物物资供应部部门提出，企企业招标领领导小组审审定并组织织实施。第二节招招标准备及及发标第十一条企业招标标领导小组组审议物资资供应部门门上报的“物资招标标采购建议议”，确定招招标方式，成成立招标工工作组。开开标时成立立由5人以以上（单数数）组成的的评标委员员会（由懂懂技术、懂懂经济、懂懂法律三方方面的专家家组成，包包含招标领领导小组成成员、项目单位位人员、财财务人员以以及有关专专家）。第十二条 组织编编制招标文文件。招标文件件是投标和和评标的主主要依据，由由招标工作作组根据企业业要求负责责编制，内内容应该做做到完整、准准确
7、，所提提招标条件件应公平、合合理，符合合有关规定定。招标文文件主要由由以下部分分组成： （一一）招标书书：包括招招标单位名名称及简介介、必备的的资质证明明样本、招招标物资名名称、技术术标准或型型号、数量量及相关要要求（物资资或设备主主要技术参参数、交货货期、售后后服务等）、投投标地点和和截止时间间（需具体体到年、月月、日、时时）、开标标时间（需需具体到年年、月、日日、时）和和地点，以以及招标单单位的联系系方式（邮邮编、地址址、电话、传传真、E-Maill等）。 （二二） 投标标须知：包包括对招标标文件的说说明（含对对投标保证证金的规定定）、对投投标者的投投标文件的的基本要求求（如投标标方资格预
8、预审资料，投投标书内容容等），以以及评标、定定标的基本本原则等内内容。 （三三） 招标标物资清单单及技术要要求。 （四四） 主要要合同条款款：包括价价格（总价价以货物到到达企业指指定地点为为基准）及及付款方式式、交货条条件、质量量验收标准准以及违约约款等内容容，条款要要详细、科科学、严谨谨，符合合合同法，防防止以后发发生纠纷。 （五五） 投标标书格式、投投标物资或或设备数量量及价目表表格式。 （六六） 售后后服务情况况及承诺。（七） 注注意事项或或其它需要要说明的事事项。编制标底时时要在充分分考虑采购购量的大小小、标的所所需技术的的难易程度度、市场情情况、时间间紧迫程度度、质量要要求等基础础上
9、，制定定采购成本本、投标者者合理利润润和风险系系数。标底底直接关系系到招标人人的经济利利益和投标标者的中标标率，在合合同签订之之前应该严严加保密。第十三条按照招标标方式组织织发放招标标文件和有有关资料。第十四条组织做好好投标单位位对招标文文件有关疑疑问的解答答工作。如有有必要，可可组织召开开投标前答答疑会议，答答疑会上提提出的问题题和解答应应记录在案案，并作为为招标文件件的补充部部分发放给给所有投标标人。第三节投投 标 第第十五条具有有企业法人人资格或具具有合法经经营资质，符符合招标项项目要求的的单位，方方可参加投投标或联合合投标。 第第十六条采用用联合投标标方式的厂厂商，必须须明确一个个总牵
10、头单单位承担全全部责任，联联合各方的的责任和义义务应以协协议形式加加以确定，并并在投标文文件中予以以说明。 第第十七条投标标文件 投投标文件应应包含以下下内容： （一一） 投标标书 （二） 投标物资资、设备数数量及价目目表 （三） 偏差说明明书（对招招标文件某某些要求有有不同意见见或方案的的说明） （四四） 证明明投标单位位资格的有有关资质文文件 （五） 投标企业业法人资质质或代表授授权书 （六六） 招标标文件要求求的其他需需要说明的的事项 第十八条投标标文件的有有效期：投投标文件的的有效期在在招标文件件中规定，期期限应能满满足评标和和定标的要要求。 第第十九条投标标文件应有有投标单位位法人或
11、法法人代表授授权的代理理人签字，并并加盖单位位公章，密密封后递送送企业招标标工作组。 第第二十条投标标文件分正正本和副本本，投标时时应予标明明，当正本本与副本内内容不相符符时，以正正本为准。 第第二十一条投标标单位投标标后，在招招标文件规规定的时间间内，可以以补充文件件，修改或或补充投标标内容，补补充文件作作为投标文文件的一部部分，具有有同等效力力。 第第二十二条投标标单位不得得串通作弊弊，哄抬标标价。一经经发现，按按废标处理理。第二十三条条投标单单位投标时时，需按规规定提交保保证金（具具体金额，由由企业视项项目情况确确定）。招招标结束后后，未中标标单位投标标保证金无无息退回，中中标单位投投标
12、保证金金自动转为为履约保证证金。 第四节开标、评评标和定标标 第第二十四条开标标程序（一） 开开标一般应应公开进行行，由招标标工作组成成员、评标标委员会全全体成员会会同投标单单位参加。招招标申请公公证的，应应有公证部部门参加。 （二） 开标时须按照招标文件或公告中规定的时间、地点召集评标委员会的全体成员以及有关人士开会，通知投标人到场，当众检查投标文件的密封情况，然后公开开启密封的投标文件，宣读所有投标单位投标文件的主要内容（投标单位名称、投标项目、报价及交货期等），并一一记录在案，由投标方法定代表人或授权代表签字认可。（三） 开开标应在投投标截止期期后一周内内进行。 第第二十五条评标标和定标
13、（一） 由由招标工作作组和评标标委员会对对投标文件件进行详细细的内部初初步评审，初初审的主要要内容包括括：投标文文件是否符符合招标文文件要求；提交的证证明文件和和技术资料料是否齐全全；报价的的计算是否否可信；全全部文件是是否按规定定签名盖章章；是否提提出招标人人无法接受受的附加条条件等。经经过初审，对对不符合招招标文件的的投标文件件作废标处处理；对基基本符合条条件但尚存存质疑的投投标文件向向投标方进进行询标，要要求投标方方进行书面面回答或当当面会谈予予以澄清。对对于询标过过程中的问问题和解答答均应形成成书面记录录，经双方方法定或授授权代表人人签字后成成为招标文文件和投标标文件的补补充条款。（二
14、） 为为保证评标标工作的公公正性、权权威性，由由评标委员员会负责评评标，由企企业招标领领导小组根根据评标委委员会提出出的书面评评标报告和和推荐的中中标候选人人确定中标标人。（三） 评评标委员会会应坚持客客观公正的的态度，按按预先确定定的评标程程序、方法法、标准以以及评标纪纪律，对每每份合格的的投标文件件，从技术术、价格、交交货时间、管管理、服务务以及法律律规范等方方面认真进进行分析评评价，并对对每份投标标文件写出出书面分析析材料和评评价意见，列列出分析报报告和评价价对比表，说说明各投标标方案的报报价和例外外情况。最最后，按照照企业的预预期目标，从从中选出223家最最好的投标标者，作为为决标工作
15、作的参考。（四） 评评标委员会会在评标过过程中，应应平等、公公正地对待待所有投标标者，不得得任意修改改招标文件件的内容或或提出其他他的附加条条件作为中中标条件。评评标应综合合考虑性能能、价格、质质量、售后后服务等因因素，不能能仅仅以最最低报价作作为中标的的唯一标准准。 （五五） 物资资及设备招招标的评标标工作，原原则上不超超过7天；大型项目目设备根据据需要另定定。 （六六） 评标标过程中，如如有必要可可请投标单单位对其投投标内容当当众进行澄澄清解释，澄澄清时不得得对投标内内容作实质质性修改。澄澄清解释内内容必要时时可做局部部纪要，经经投标单位位授权代表表签字后，作作为投标文文件的组成成部分。
16、（七七） 评标标过程中有有关评标情情况不得向向投标人或或与招标工工作无关的的人员透露露。透露者者取消评标标委员资格格，造成严严重后果的的给以纪律律处分。评评标过程应应在企业招招标领导小小组的监督督下进行。（八） 评评标以后，评评标委员会会填写物物资设备评评标汇总表表，写出出定标意见见后，报企企业招标领领导小组核核准。第二十六条条 决标标 由企企业招标领领导小组根根据评标委委员会提出出评标意见见和结果做做出最后决决定，选出出一位技术术合适，报报价低而合合理，服务务优惠，质质量和进度度都有保证证的最佳投投标者为中中标人。同同时最好选选出122位投标者者作候补，以以防中标人人临时发生生变故，依依次顶
17、替。整整个评标工工作必须在在投标文件件的有效期期内结束，一一般开标到到确定中标标人的间隔隔时间不超超过30天。如如因故不能能在规定时时间内完成成，需征得得各投标方方的同意。依据法律规规定，出现现下列情况况之一，招招标人有权权拒绝所有有投标：（一） 投标者少于于三家或缺缺乏竞争性性；（二） 所有投标文文件均未按按照招标文文件编写；（三） 所有报价都都大大偏离离标底。 第五五节合同的的签订和执执行 第第二十七条 决标后后2日内，企企业招标工工作组应向向中标单位位发出“中标通知知书”；中标单位位在接到中中标通知后后，应在规规定时间内内与企业物物资供应部部门签订合合同。中标标单位的投投标报价即即为合同
18、价价格，中标标单位如逾逾期或拒签签合同，招招标单位有有权没收其其投标保证证金作为补补偿。同时时，可以通通知替补中中标人中标标，并同其其签订合同同。对于未未中标单位位应退回招招标文件及及其他资料料(涉及企企业技术或或商业秘密密的相关图图纸、资料料除外)，并并退还其预预交的投标标保证金。第二十八条条招投标标双方签订订的合同文文本中应该该包括招标标文件、投投标文件、双双方签字的的开标记录录、询标记记录、往来来函电资料料等。招标标文件和投投标文件均均为合同的的必要组成成部分。合合同经双方方法定或授授权代表签签字，并加加盖企业合合同专用章章或公章后后方可生效效。 第第二十九条投标标单位中标标后，如果果撤
19、回投标标文件拒签签合同，按按违约论处处，违约方方的投标保保证金不再再退还，同同时将该投投标单位记记录在案，三三年内不得得参与集团团及各成员员企业物资资采购招投投标。 第第三十条合同同生效以后后，双方都都应严格执执行合同，不不得随意变变更合同内内容，如发发生纠纷双双方应按照照有关法律律规定处理理。 第六节招标监管第三十一条条企业参参与招标工作作的人员不得得私自接触触投标人，不不得接受投投标人任何何馈赠，不不得参加投投标人组织织的宴请、娱娱乐等活动动，不得擅自自向投标人人透露招标标信息。对于擅自自向投标单单位透露招招标信息的的，在采购购结算行为为中采取欺欺骗、伪造造证据或与与中标单位位相互串通通等
20、不正当当手段，抬抬高采购价价格的人员员，要严肃追究相关责任，触触犯刑律的的，移交司司法机关追追究责任。第三十二条条企业招招标领导小小组负有对对企业物资资招标的管管理与监督督责任第三十三条条对于企业物物资供应中中，该招标标采购的不不进行招标标采购，以以及招标采采购中不负负责任，导致企业采购物资质量低低劣或经济损失失的，应追究招标领领导小组负负责人及有关人员员的责任。第三章 限额以下下物资采购购管理 第三十四四条 未达到到上述招标标采购金额额的采购管理，应遵循的以下原则: （一） 货比比三家原则则 企业物物资采购，应应多方收集集产品和厂厂家的各种种信息，本本着货比三三家的原则则组织采购购，取得最最
21、佳的性能能价格比。（二） 有有序规范原原则1、企业生生产及基建建等部门应应根据年度综综合作业计计划及生产产实际，规范范填报月度物资采采购申请表表，报送物资供应应部门汇总总后；2、物资供供应部门按按照不同物物资的类别别、性质、价价格和需求求情况，编编制月度采购计计划，报企业主管领领导审批；3、物资供供应部门根根据企业主主管领导审审批的意见见，按照规规范程序统统一实施采采购。 （三三） 价廉廉质优原则则 企业物资资采购在关关注价格的的同时，必必须把保证证质量作为为前提条件件，认真把好质量验收关关。对不符合合质量要求求的商品，要及及时组织清退、索索赔或投诉诉。（四）集中中采购原则则在保证生产产经营管
22、理理需要的前前提下，能能批量采购的的不零星采采购；采购购数额达到到一定规模模，能采取取招标采购购的不单独独采购。（五）直供供采购原则则企业常用物物资及大宗宗原材料采采购，凡能能从厂家直直接订货的的，不从贸易公公司采购，努力力提高直供供率，降低低采购成本本。第三十五条条 企业物资供应部门要规范范做好供应应商管理工工作，定期期对供应商进行行综合评审审，建立完完善合格供供应商档案案，确定企企业大宗物物资采购定定点供应商商数据库，并做好动动态维护工工作。企业业的大宗物物资、原材材料（以及及A、B类类物资）采采购，必须须在已备案案并签订合合作协议的的合格供应应商中优先先进行比质质比价采购购。第三十六条条
23、 企业物资采采购要规范范建立逐级申申报审批制制度（具体体流程参见见附件3，各企业结合合自身实际际可进一步步进行完善善），对各各项采购业业务的实施施，明确规定采购主主管、采购购经理、供应应公司总经经理、企业业分管副总总经理等审审核审批权权限，规范范采购行为为。第三十七条条 物资供应部门要认真真执行物资资采购计划划，不得随意意更改物资资名称、数数量、规格格，对短期期内市场一一时难以解解决的物资资，物资供应部门应及时时向申购部门反反馈信息，协协商解决办办法。第三十八条条 企业业物资采购购原则上应应在质检合合格后，方方可入库使使用（由采采购员办理理报检手续续）。第三十九条条 对采购购物资出现现的质量问
24、问题，应由由质检、技技术、供应应、生产、财财务等部门门进行评审审，对不符符合质量要要求的产品品，要及时进进行清退、索索赔或或采采取让步接接受措施。第四十条 企业物资采采购原则上上不实行预付款方式，对于于重要、紧紧俏的物资资，确实需需要预付款的，由由各企业根根据具体实实际，制订订相关规定定第四十一条条 企业应应按集团生生产经营部部的规定，按按时上报各各项物资采采购统计报报表，做到到统计项目目齐全，数数字准确可可靠，字迹迹清楚，并并附有必要要的文字说说明。第四章 采购价格格管理第四十二条条 企业要要配备具有有较高政治治业务素质质的合同价价格专职管理人员，逐逐步建立计计算机信息息管理网络络，借助信息
25、平台，建立立完善企业物物资采购价价格档案体体系。第四十三条条 企业应应成立价格格管理委员员会，由企业供应、销销售、财务务等分管领导及供应、销销售、财务务等相关部部门负责人人参加，定期期对物资采采购价格开开展分析、研研究，指导、监监控企业的的采购工作作。第四十四条条 价格管理委委员会应密密切关注物物资价格行行情，列出出需要市场场调查的物物资名录，审定定物资市场场价格调查查信息，提提出处理意意见。第四十五条条 企业价格管理委委员会依据据物资价格格历史资料和和当期市场价格格行情，研研究制订企企业物资采采购指导价价格，审核核企业物资资采购计划划、采购价价格调整意意见。第四十六条条 企业实实施物资采采购
26、前，应应实行市场场询价，采采购人员提提供的市场场物资价格格，必须是是货比三家家实事求是是的信息。第四十七条条 货比三三家必须坚坚持货真价价实，调查查时要求公公正透明，提提供价格信信息要提供供供货价格格、结算方方式、质量量信誉、交交货进度、运运输条件以以及售后服服务等情况况。第四十八条条 严禁超超计划单价价实施采购购行为，对对于确因市市场变化引引起的价格格上涨，致致使采购单单价超过企企业规定的的指导价时时，业务经办办人应先填填报采购购计划、单单价调整审审批表，提提出申请，说说明原因，并并报经企业业价格管理理委员会审审核，并有“价委会”中两名以以上企业领领导审批同同意，方可可执行。第五章 供应商管
27、管理第一节 供供应商入选选的条件第四十九条条 企业业应规范供供应商首次次进入的基基本条件和和评估管理理，评估不不合格的，不不得作为集集团物资的的采购对象象。 第第五十条 作作为集团的的供应商，其其应具备以以下条件：（一） 具有法人资资格，能独独立承担民民事责任；（二） 遵守国家法法律、法规规，具有良良好的信誉誉；（三） 具备满足集集团企业的的质量要求求；（四） 具有履行合合同的能力力和相应的的资质要求求；（五） 具有较强的的财务能力力。（六） 遵守双方的的保密原则则。第二节 供供应商的维护管理理第五十一条条 企业要做做好供应商商的维护与与管理工作作，加强沟沟通联络，定定期对供应应商的信誉誉及合
28、同执执行能力进进行评审。第五十二条条 供应商商维护管理理的基本原原则：（一） 企业领导及及采购人员员应通过走走访、电话话访问以及及电子邮件件等方式，经经常性地与与供应商联联系、沟通通，以保持持与供应商商业务联络络，掌握供供应商基本本动态。（二） 供应商维护护管理应根根据供应商商情况变化化，不断加加以调整，并并进行跟踪踪记录。（三） 各企业对供供应商资料料应进行整整理、分析析，并建立立数据库。（四） 各企业对供供应商资料料应实行保保密管理。第五十三条条 供应商商资料的获获取方式，可可通过以下下方法取得得：（一） 采购人员业业务联系及及市场调查查。（二） 企业相关领领导客户访访问。（三） 向供应商
29、邮邮寄或传真真供方能力力调查表，请请供应商填填报。（四） 若有需要，可可以委托专专业机构进进行专项调调查。第五十四条条 企业对对获取的供供应商资料料应及时进进行分析整整理，并建建立供应商商档案。供供应商档案案应包括以以下方面内内容：(一) 供应商基基础资料：主要包括括供应商的的基本情况况、资质情情况、创立立时间、与与本企业交交易时间、企企业规模等等。(二) 供应商特特征：经营营方式、经经营风格、价价格偏好、企企业信用状状况等。(三) 业务状况况：主要包包括目前及及以往与本本公司的业业务联系、交交易情况绩绩、供货业业绩以及合合作态度等等。(四) 经营活动动现状：主主要包括供供应商的生生产装置及及
30、业务范围围、销售能能力及区域域、发展潜潜力等。(五) 相关人员员基本情况况：包括企企业负责人人及销售、财财务、技术术、生产部部门负责人人、业务联联系人等人人员的性别别、年龄、家家庭住址、联联系电话、学学历、毕业业学校、性性格爱好、身身高以及提提升空间等等基本情况况。第三节 合合格供应商商的筛选与与评定第五十五条条 企业合合格供应商商筛选与评评定，除具具有上述第第五十条的规规定条件外外，还必须须具备以下下条件：（一） 必须具备按按时供货的的管理能力力；（二） 合理的供货货价格，较较好的服务务质量；（三） 具有较强技技术优势和和研发能力力；（四） 与本企业有有过3次以以上的成功功交易记录录（五）
31、在以往的经经营活动中中无重大违违纪记录；第五十六条条 供应应商有下列列行为之一一，禁止参参加本集团团的任何采采购活动：(一) 弄虚作假、隐隐瞒真实情情况骗取本本集团合格格供应商资资格的；(二) 提供虚假投投标资料的的；(三) 与采购单位位或其他机机构违规串串通的；(四) 在中标后无无正当理由由不与本集集团采购单单位签定采采购合同的的；(五) 擅自变更或或终止采购购供应合同同的；(六) 向采购主管管部门、采采购单位等等行贿或者者提供其他他不正当利利益的；第五十七条条 合格格供应商筛筛选程序供应部组织相关部门对供方能力进行调研、初审企业评审小组评审力调查表企业分管领导审定发放供方能力调查表双方签订
32、合作协议（一） 企业对拟采采购的每类类大宗物资资、原材料料（A、BB类物资以以及部分CC类物资），向有关供应应商发出供供方能力调调查表（见见附件），并并由企业供供应部门组组织有关部部门作初步步调研、评评审后，提提出候选供供应商名单单（附过去去供货业绩绩报告及评评审意见）；（二） 企企业供应商商评审小组组（由供应应、财务、生生产技术、质检等部门门组成，供供应部门为为牵头部门门），按照照供方生产产经营资质质、质量水水平、价格格水平、交交货能力、服服务能力、技技术能力等等内容对各各候选厂家家进行评审审打分（可可参考本制制度附表），并计计算出总分分排序，按按分值提出出合格供应应商评审意意见；（三） 企
33、企业供应商商评审小组组将合格供供应商建议议名单，报报经企业分分管领导审审定后，由由供应部门门组织与合合格供应商商签订长期期供应合作作协议，并并进行备案案。 第五十八条条 合格格供应商的的评审办法法企业组织合合格供应商商评审，可可参照以下下七方面的的内容进行行：（一）供方方生产经营营资质。包包括：1、企业商商誉；2、注册资资金；3、资信等等级；4、生产经经营资质。（二）质量量水平。包包括：1、质量保保证体系；2、产品质质量获奖情情况；3、长期供供货质量情情况。（三）价格格水平。包包括：1、报价的的合理性；2、是否愿愿意协商商商品价格；3、是否愿愿意联合共共同降低成成本。（四）交货货能力。包包括：
34、1、产品生产能力及储备能力；2、交货的及时性及运输能力；3、样品的及时性；4、增、减订货的应付能力；5、是否能优先供应我方。（五）服务务能力。包包括：1、以往供供货的服务务质量；22、以往出出现供货偏偏差后的服服务意识及及服务及时时性；3、以往因因我方原因因出现供货货偏差后的的服务态度度。（六）技术术能力。包包括：1、技术人人员状况；2、工艺技技术的先进进性；3、后续研研发能力；4、技术问问题的管理理水平。（七）其他他。包括：1、供货半半径；2、以往合合作融洽性性；3、以往合合同履约率率。第四节 合合格供应商商权利和义义务第五十九条条 合格格供应商享享有以下权权利：（一） 参加本集团团的采购活
35、活动包括招招投标活动动。（二） 对本集团各各企业采购购程序有疑疑义，可以以向集团咨咨询或投诉诉。（三） 对其他供应应商在采购购活动中的的欺诈行为为或营私舞舞弊行为提提出指控。（四） 合作协议规规定的其他他权利。第六十条 合格供供应商承担担以下义务务：（一）遵守守本集团规规定的采购购规章制度度；（二）为采采购单位提提供符合质质量标准的的货物、工工程和服务务；（三）接受受本集团相相关部门的的监督；（四）合作作协议规定定的其他义义务。第五节 合合格供应商商的管理第六十一条条 企业业依据实际际情况，应应每年或适适时对供应应商进行重重新评审，及及时更新合合格供应商商资料、档档案。第六十二条条 企业对对合
36、格供应应商按不同同信用等级级进行分类类管理，对对信用等级级高的供应应商，企业业可加大对对其采购量量及付款方方式等方面面，在政策策给予倾斜斜。第六十三条条 对经经评审合格格的供应商商，可作为为企业的合合格供应商商，建立稳稳定的合作作关系，并并签定长期期供应合作作协议。对对评审不合合格的供应应商，应及及时解除长长期供应合合作协议。第六十四条条 对重重要的物资资供应，企企业可对供供应商派遣遣专职驻厂厂员，或加加强信息沟沟通，及时时掌握供应应商动态，并并定期对其其商品质量量实施检测测或现场检检查。同时时，各企业业要主意避避免对个别别供应商大大户的过分分依赖，以以分散采购购风险。第六十五条条 企业业供应
37、、财财务、研发发、生产等等部门可加加强与供应应商业务交交流，及时时反馈质量量及服务改改进建议，帮帮助供应商商不断提升升供货质量量。第六十六条条 企业业应结合实实际，具体体制订本企企业供应商商评估及相相关管理实实施细则，报报集团生产产经营部备备案后实施施。第六十七条条 企业业审定的合合格供应商商名录，应应及时上报报集团生产产经营部备备案，生产产经营部应应不定期对对各企业的的供应商筛筛选和评审审工作进行行监督、检检查。第六章 物资采购购信息管理理第六十八条条 企业应应定期对物物资采购信信息及供应应商情况进进行收集、整整理、分析析，并跟踪踪记录，完完善采购信信息基础资资料。第六十九条条 物资采采购信
38、息资资料内容包包括采购物物资名称、数数量、供应应商、计划划价格、采采购价格、采采购金额等等，已导入入ERP系系统的单位位按照系统统应规范建建立物资采采购信息数数据库。第七十条 物资采购购部门对采采购信息数数据库及相相关信息的的更新、完完善负责。物物资采购信信息资料应应准确、完完整、实用用、及时，并并能做到随随存随取，为领导提供决决策服务。第七十一条条 物资采采购信息资资料是企业业的商业机机密，应规规范保密管理，未经经主管领导批准，不得得擅自对外外披露。第七章 物资供应计计划管理第七十二条条 企业要正确确处理市场场和计划的的关系，加加强物资供供应的市场场预测，提提高准确率率，同时加强强计划管理理
39、，提高物物资供应计计划的严肃肃性和权威威性。第七十三条条 企业物资供供应部门是是物资计划划管理归口口部门，要要按照生产产及施工计计划，在科科学预测的的基础上，编制物资供应计划。编制计划必须认真严格审批，做到申请有依据，使用有方向，供应有定额，资金有来源。已导入ERP系统的企业依据ERP系统中的供应计划进行编制。第七十四条条 企业业编制物资资供应计划要要进行深入入细致的调调查研究，充分考虑本单位库存、积压、闲置、自制和修旧物资，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量、供应时间和地点等。第七十五条条 企业业物资供应计划分分年、季、月月度计划和和单项（基基建、技
40、措措、大修）工工程计划，根根据类型不不同按各分分管范围分分别编制，并并设立单项项工程项目目申购计划划台帐。第七十六条条 根据供供应计划的的要求，企企业的相关关部门原则则上需按下下列时间向向物资供应应部门申报计划划，年度计计划在上一一年的122月1日前前申报；月月度计划在在上月233日前申报报。第七十七条条 各类物物资申请必必须经部门门主管审批批，并按规定要要求向供应应部门提交交下月申购购计划及当当月补充计计划。物资资申请计划划一经批准准，即成为为编制供应应计划的依依据，物资供应应部门必须须依据计划划工作要求求配备专职职或兼职的的计划人员员编制物资资供应计划划。第七十八条条 供应部部门所编制制物
41、资供应应计划需经经财务审批批，亦可另另行编制付付款计划给给财务部门门，以充分分考虑计划划和资金的的平衡。物物资供应计计划经主管管副总批准准后下达执执行。第七十九条条 物资供供应部门经经汇总平衡衡后编制的的年度计划划和月度计计划需上报报集团公司司生产经营营部，年度度计划在上上一年的112月100日前，月月度计划在在上月288日前。第八十条 物资供供应部门必必须严格执执行供应计划，及及时解决供供需矛盾，确确保生产和和工程进度度。物资供供应部门要要对物资使使用部门的的计划准确确率进行定定期统计、汇汇总和上报报，各单位位要纳入经经济责任制制考核。第八十一条条 为维护护计划的严严肃性，物物资供应计计划一
42、经批批准下达，必必须严格执执行，各归归口部门和和执行单位位均不得随随意修改。第八十二条条 因生产计划和项目变更更，需调整整物资供应应计划，生生产、设计计、施工等等部门应及及时向供应应部门书面面说明原因因，并提报报经部门主管领领导审批的的物资申请请变更计划划。第八十三条条 调整后后的计划申申请报主管管副总批准准后予以执执行。年度计划划调整要需需报集团公公司生产经经营部审批批。调整计计划一律以以书面批复复为准，在在未接到书书面批复之之前，一律律按原计划划执行。对对突发性生生产建设事事故的物资资消耗，要要及时核销销。第八十四条条 物资资供应部门门计划完成成情况必须须与经济责责任制考核核相结合，考考核
43、的计划划数，一律律以上一级级部门批准准或下达的的计划数为为依据。各各级领导必必须随时监监督检查计计划的执行行情况，及及时发现执执行过程中中的问题，采采取解决问问题的有效效措施，以以保证计划划的顺利完完成。第八十五条条 检查计计划执行情情况，应充充分利用统统计报表、会会计报表、业业务报表等等资料，检检查计划的的实际完成成数，一律律以统计报报表数为依依据。第八章 附 则第八十六条条 企业采采购人员不不得接受供供应商的馈馈赠，不得得参加供应应商组织的的宴请、娱娱乐等活动动，不得擅自自向供应商商透露企业商商业机密。对于擅自向供应商透露企业商业机密的，在采购结算行为中采取欺骗、伪造证据或与供应商相互串通
44、等不正当手段，抬高采购价格的人员，一经查实，要严肃处理，触犯刑律的，移交司法机关追究责任。第八十七条条 对于企业物物资供应中中，不按规规范程序组组织采购，导致企业采购物资质量低劣或经济损失的，要追究相关领导及有关人员的责任。第八十八条条 依据本本制度，企企业结合实实际情况，可可进一步制制订、细化化本企业物物质采购管管理实施细细则（须报报集团生产产经营部审审定、备案案）。第八十九条条 本制度度自颁发之之日起执行行。在此之之前公布的的各项制度度如有与本本制度不符之之处，以本本制度为准。第九十条 本制度由由集团生产产经营部及及人力资源源部共同解解释。附件：1、物物资招标采采购流程（GPROSC/CG
45、001.0106） 2、物物资招标采采购评标原原则及实施施办法（GGPROSC/CCG0011.0206）3、限额以以下采购业务务基本流程程(GPRROSC/CCG0011.0306)4、物资采采购询价单单(GPRROSC/CCG0011.0406)5、物资采采购比价审审批表(GGPROSC/CCG0011.0506)6、年物资资采购计划划表(GPPROSC/CCG0011.0606)7、月度原原材料采购购计划表(GPROOSC/CCG0011.0706)8、主要原原材料采购购指导价格格表(GPPROSC/CCG0011.0806)9、采购计计划、单价价调整审批批表(GPPROSC/CCG00
46、11.0906)10、临时时采购申请请表(GPPROSC/CCG0011.1006)11、原辅辅材料报检检单(GPPROSC/CGG001.1106)12、让步步接收审批批表(GPPROSC/CCG0011.1206)13、物资资采购月报报表(GPPROSC/CCG0011.1306)14、物资资采购年报报表(GPPROSC/CCG0011.1406)15、月度度付款计划划汇总审批批表(GPPROSC/CCG0011.1506)16、物资资采购应付付款月报表表(GPRROSC/CCG0011.1606)17、物资资采购成本本对比表(GPROOSC/CCG0011.1706)18、物资资采购价格格对比表(GPROOSC/CCG0011.1806)19、供方方能力调查查表(GPPROSC/CCG0011.1906)20、供应应商档案表表(GPRROSC/CCG0011.2006)21、合格格供应商评评审表(GGPROSC/CCG0011.2106)22、合格格供应商名名录(GPROOSC/CCG0011.2206)23、供应应物资信息息反馈表(GPROOSC/CCG0011.2306)- 15 -生产经营管理/生产经营部/采购管理类 制度标准号： GPROSC/CG001.0106