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1、采购(分包包）控制程序（版本：AA ，修修订号： 0 ）编制审核批准姓名签名日期会 签姓名签名日期采购（分包）控制程序文件编号： ZHZG-CX-01版本/修改号： A/0共 11 页 第6 页修订页版本修订号日期修订内容A0第一次发布布1. 目的的 为为加强公司司质量管理理，便于对对物项采购购（外协）过过程及供方方(分包方方）控制的的规范管理理，特制定定本程序。2. 适用用范围本程序适用用于生产、服服务过程中中所需的原原辅材料的的采购（外外协）以及及对供方（分分包方）的的选择、评评价和控制制。3. 依据据文件质量手册ZZHZG-ZS-002。4. 职责责 4.11 外协部部负责对供方方（分包
2、方方）进行选选择、评价价、控制和和按要求进进行采购（外外协）。 4.22 质量部部对于毛坯采采购，负责责按照上家家合同、图图纸、技术术要求转换换成订货图图，发外协协部进行采采购实施；对采购物物资技术要要求的合同同评审，以以及采购（外外协）的物物项和服务务的质量入入厂验收及及供方（分分包方）现现场验收。 4.33 车间 负负责对需分分包产品提提出外协计计划，交外外协部实施施分包。5. 采购物资分分类 依据采采购物资使使用用途和和对最终产产品质量的的影响，将将采购物资资分为两类类： 1）重重要物资：构成最终终产品、直直接影响产产品性能的的物资。 2）辅辅助物资：对产品质质量的直接接影响不大大，但生
3、产产过程中必必不可少的的。6. 对供供方（分包包方）的选选择、评价价l 供方（分包包方）的评评价和选择择以满足产产品生产需需求的能力力为首要条条件。外协协部对评价价合格的供供方建立合合格供方（分分包方）名名录，建建立合格供供方档案。对合格供方档案的内容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。l 对重要物资资采购，外外协部必须须在合格格供方（分分包方）名名录中选选择至少三三家以上合合格供方进进行比较，综综合评比价价格、质量量、交货期期等相关信信息。l 对零星辅助助物资采购购，可不在在合格供供方（分
4、包包方）名录录中选择择，但供方方至少应提提供产品有有效合格证证明，并且且采购物项项的评审必必须由外协协部选择三三家以上供供方进行比比较。7. 采购程序 7.11 重要物物资采购l 经营人员在在收到用户户发图纸及及相关技术术要求后，交交质量部。质质量部接到到用户图纸纸及相关技技术要求后后，等效转转换询价图图，交外协协部。外协协部在合合格供方名名录中选选择合格供供方进行询询价。外协协部负责收收集询价后后报价信息息，作为采采购评审的的依据。询询价时，外外协部应明明确供方报报价对采购购物项、图图纸、相关关技术要求求等充分理理解，以免免我公司中中标后，供方不按询价文文件签订采购合同。若出出现此情况况，将
5、视情情节轻重分分别按询价价文件的要要求取消今今后报价资格和和我公司合格格供方资格格的处罚。l 询价完成后后，外协部部将各供方方报价汇总总，交经营营部。经营营部根据供供方报价，计计算公司加加工等成本本费用，编编制产品品要求评审审表进行行报价评审审。评审完完成后，经经营人员向向用户报价价。l 接到用户中中标通知后后，经营部部通知质量量部，质量量部根据用用户图纸及及相关技术术要求，转转换订货图图，加盖“技术文件件”方章，正式式生产订货货。将订货货图发外协协部。外协协部接订货货图，编制制采购、外外协供方合合同评审表表，进行行采购评审审，评审程程序见合合同评审控控制程序。l 合同评审完完成后，外外协部负
6、责责与选定的的供方签订订采购合同同。采购合合同必须包包括至少服服务内容、名名称、质量量及技术要要求、交货货状态、数数量、交货货时间、包包装、安全全运输方式式、价格等等内容。l 外协部应要要求供方提提供该产品品的制造计计划，以便便公司对重重要工序进进行控制和和生产安排排。在采购购过程中，生生产部应紧紧密跟踪每每一道工序序，及时向向质量部反反馈质量情情况，质量量部进行技技术服务和和质量问题题处理。 7.22 辅助助物资采购购l 由需求部门门填写物物资采购申申请单，经经总经理批批准后，交交外协部。l 外协部接采采购申请单单后，进进行询价。询价单以电子版本或传真形式传给询价供方，询价填写询价单后，签字
7、盖章回传。外协部负责收集询价单信息，作为采购评审的依据。询价时，外协部应明确供方报价对采购物项、相关技术要求、交货期等充分理解。l 询价完成后后，对采购购进行合合同评审控控制程序。l 合同评审完完成后，外外协部负责责与选定的的供方签订订采购合同同。采购合合同必须包包括至少服服务内容、名名称、质量量及技术要要求、交货货状态、数数量、交货货时间、包包装、安全全运输方式式、价格等等内容。 7.33 产品外外协分包l 车间技术组组接到加工工图、生生产任务通通知单后后，及时编编制加工工工艺工并做做好技术准准备。因设设备能力造造成无法加加工时，技技术组应提提前在生生产任务通通知单中中注明外协协事项及原原因
8、，经总总经理批准准后交外协部，以以便外协部部实施外协协。l 外协部接车车间发生生产任务通通知单，进进行询价。具具体询价同同7.1重重要物资采采购程序。l 询价完成后后，编制采采购、外协协供方合同同评审表，进进行采购评评审，评审审程序见合合同评审控控制程序。合同评审完成后，外协部负责与选定的供方签订采购合同。采购合同必须包括至少服务内容、名称、质量及技术要求、交货状态、数量、交货时间、包装、安全运输方式、价格等内容。l 外协部按货货物出入库库控制程序序办理出出库，实施施分包。8. 采购购验收l 重要物资验验收：毛坯坯制造完成成后，外协协部应将毛毛坯厂提供供的材质质卡交质质量部，质量部对材材质卡验
9、验收，合格格后在生生产任务通通知单毛毛坯采购栏栏签字。检检验人员按按检验技技术规范对毛坯进行尺寸、外观、印记、字头等检查验收，并填写产品检查表合格后在生产任务通知单相应部位签字确认。质量部将毛坯验收签字合格的生产任务通知单交外协部，外协部按货物出入库控制程序办理入库，l 辅助物资验验收：由需需求部门对对采购物资资验收合格格后，供方方提供产品品有效合格格证明，按按货物出出入库控制制程序至至计调部或或库房办理理入库。l 在采购验收收物项或服服务出现不不符合项，按按照不合合格品控制制程序的的规定进行行处置。9. 相关关文件ZHZG-CX-003 合合同评审控控制程序ZHZG-CX-007 不不合格品
10、控控制程序ZHZG-GL-002 检检验技术规规范10. 相相关表格 ZHZG-JL-556 采采购、外协协供方合同同评审表ZHZG-JL-776 询询价单 ZZHZG-JL-777 物物资采购申申请单ZHZG-JL-229 合合格供方（分分包方）目目录ZHZG-JL-334 产产品供方（分分包方）调调查评价表表采购(分包）控制程序文件编号： ZHZG-CW-03版本/修改号： A/0共 11 页 第8 页德 阳 市 中 恒 重 工 机 械 有 限 公 司采 购、外外 协 供供 方 合合 同 评评 审 表表上家订货合合同号： 编编号：ZHHZG-JJL-566零部件名称称内容数量单重（T）A：
11、B：C：D：报价（万元/TT）总价（万元）交货期报价（万元/TT）总价（万元）交货期报价（万元/TT）总价（万元）交货期报价（万元/TT）总价（万元）交货期预选厂商及及说明：图图纸和外协协任务书下下发后，我我部门与厂厂家询价、磋磋商，有以以下厂家汇汇总如下：A B C DD我部门综合合考虑选定定由 来制作。 外协协部经办人人员： 部部门负责人人：技术部意见见：签名： 日日期：财务部意见见：签名： 日期期：主管副总经经理意见：签名： 日期：总经理意见见：签名： 日期期：采购（分包）控制程序文件编号： ZHZG-CW-03版本/修改号： A/0共 11 页 第11 页物资采购申申请单编号：ZHHZG-JJL-777 年年 月月 日日姓名：部门：申请采购物物资型 号单 价数 量采购物资事事由：财务部长签签字：本部部长签签字：总经理签字字：合格供方（分分包方）目目录编号：ZHHZG-JJL-299 序序号：序号单位名称单位地址联系电话备注编制： 审核：时间： 时间：产品供方（分包方）调查评价价表编号：ZHHZG-JJL-344 序号号：供方分包方方名称：地址：电话、传真真：人力资源基基本情况：主要生产、检检验设备情情况：其他情况： 编制： 审核： 时间： 时间：