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1、制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-1一、请购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下：1常备材材料：生产产管理部门门。2预备材材料：物料料管理部门门。3非常备备材料：(1)订货货生产用料料：生产管管理部门。(2)其他他用料：使使用部门或或物料管理理部门。第二条 请购单的的开立、递递送1请购经经办人员应应依存量管管理基准、用用料预算，参参酌库存情情况开立请请购单，并并注明材料料的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后，依请购购核决权限限呈核并编编号(由各部门门依事业部部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件件寄送清单单”送采
2、购部部门。2需用日日期相同且且属同一供供应厂商供供应的统购购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式，提出出请购。3紧急请请购时，由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注明原因因，并加盖盖“紧急采购购”章，以急急件卷宗递递送。4材料检检验须待试试用方能实实施者，请请购部门应应于“请购单”上注明“试用检验验”及“预定试用用期限”。5庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状况，并并考虑库存存情况，填填制“请购单”提出请购购。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-2材 料规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名
3、称需用日期年 月 日用途备 注请料单字第 号材料请购单单部门：年 月 日填制制第三条 免开请购购单部分1下列总总务性物品品免开请购购单，并可可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理，但其核核决权限另另订，其列列举如下：(1)贺奠奠用物品：花圈、花花篮、礼物物等。(2)招待待用品：饮饮料、香烟烟等。(3)书报报(含技术性性书籍及定定期刊物)、名片、文文具等。(4)打字字、刻印、报报表等。2零星采采购及小额额零星采购购材料项目目。第四条 请购核决决权限1内购：(1)原物物料：请购金额额预估在11万元以下下者，由科科长核决。请购金额额预估在11万元至5万元者，由由经理核决决。签发人责任人签名名制
4、度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-3请购金额额预估在55万元以上上者，由总总经理核决决。(2)财产产支出：请购金额额预估在22000元元以下者，由由科长核决决。请购金额额预估在22000元元至2万元者，由由经理核决决。请购金额额预估在22万元以上上者，由总总经理核决决。(3)总务务性用品：请购金额额预估在11000元元以下者，由由科长核决决。请购金额额预估在11000元元至1万元者，由由经理核决决。请购金额额预估在11万元以上上者，由总总经理核决决。附注：凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。2外购：(1)请购购金额预估估在10万元(
5、含)以下者，由由经理核决决。(2)请购购金额预估估在10万元以以上者，由由总经理核核决。第五条 请购案件件的撤销1请购案案件的撤销销应由原请请购部门立立即通知采采购部门停停止采购，同同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记并并注明撤销销原因。2采购部部门办妥撤撤销后，依依下列规定定办理：(1)采购购部门于原原请购单加加盖“撤销”章后，送送回原请购购部门。(2)原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门将将原请购单单退回原请请购部门。(3)原请请购单未能能撤销时，采采购部门应应通知原请请购部门。二、一般采采购
6、规定第六条 采购部门门的划分1内购：由国内采采购部门负负责办理。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-42外购：由国外采采购部门负负责办理，其其进口庶务务由业务部部门办理。3总经理理或经理对对于重要材材料的采购购，可直接接与供应商商或代理商商议价。专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采购作业业方式除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购：1集中计计划采购：凡具有共共同性的材材料，须以以集中计划划办理采购购较为有利利者，可核核定材料项
7、项目，通知知各请购部部门依计划划提出请购购，采购部部门定期集集中办理采采购。2长期报报价采购：凡经常性性使用，且且使用量较较大宗的材材料，采购购部门应事事先选定厂厂商，议定定长期供应应价格，呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采购作业业处理期限限采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更时，应应立即修正正。三、国内采采购作业处处理第九条 询价、比比价、议价价1采购经经办人员接接获“请购单(内购)”后应依依请购案件件的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准应
8、以以电话询价价之外，另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。2若厂商商报价的规规格与请购购材料规格格略有不同同或属代用用品者，采采购经办人人员应检查查所附资料料并于“请购单”上予以证证明，经主主管核准后后，先让使使用部门或或请购部门门签注意见见后呈核。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-53属于买买卖惯例超超交者(如最低采采购量超过过请购量)，采购经经办人员于于议价后，应应于请购单单“询价记录录栏”中注明，经经主管签认认后呈核。4对于厂厂商的报价价资料经整整理后，经经办人员应应深入分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。5采
9、购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件，主主管应立即即指定经办办人员先进进行询价、议议价，待接接到请购单单后，按一一般采购程程序优先办办理。6“试用用检验”的采购条条件，采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈核及核核决1采购经经办人员询询价完成后后，在“请购单”上详填询询价或议价价结果及拟拟订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”，经主管管审核，并并依请购核核决权限呈呈核。2采购核核决权限见见下表：采购核决表表采 购 类 别核 决 限 额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多少经理总经理非属统购项目的原料、物料(
10、包括燃料不论金额多少经理总经理财产支出(包括杂项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括杂项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注：凡列列入固定资资产管理的的采购项目目应以“财产支出出”核决权限限呈核。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-6第十一条 订购1采购经经办人员接接到经核决决的“请购单”后，应以以“订购单”
11、向厂商订订购，并以以电话或传传真确定交交货(到货)日期，同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。2若属分分批交货者者，采购经经办人员应应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以便识识别。3采购经经办人员使使用暂借款款采购时，应应于“请购单”加盖“暂借款采采购”章，以便便识别。第十二条 进度控控制及事务务联系1国内采采购部门应应分询价、订订购、交货货三个阶段段，以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。2采购经经办人员未未能按既定定进度完成成作业时，应应填制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经呈主主管核实后后转送请购购部门，依依请购部门门意
12、见拟订订对策处理理。第十三条 整理付付款1物料管管理部门应应按照已办办妥收料的的“请购单”连同“材料检验验报告表”(其免填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采购部部门，经与与发票核对对无误，于于翌日前由由主管核准准后送会计计部门。会会计部门应应于结账前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料的，“请购单(内购)”的会计计联须于第第一批收料料后送会计计部门。2内购材材料须待试试用检验的的，其订立立合同部分分，依合同同规定办理理付款，未未订合同部部分，依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。3短交应应补足的，请请购部门应应依照实收收数量，进进行整理付付款。4
13、超交应应经主管核核示，方能能依照实收收数量进行行整理付款款，否则仅仅依原订货货数付款。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-7四、境外采采购作业处处理(含进口事事务、关务务)第十四条 询价、比比价、议价价1外购部部门依“请购单(外购)”的需求求日及急缓缓件加以整整理，并依依据供应厂厂商资料，并并参考市场场行情及过过去询价记记录，以电电话或传真真方式进行行询价作业业，但因特特殊情况(独家制造造或代理等等原因)应于“请购单(外购)”注明外外，原则上上应向三家家以上供应应厂商询价价、比价或或经分析后后议价。2请购的的材料规范范较复杂时时，外购部部门应附上上
14、各厂商所所报材料的的重要规范范并签注意意见后，再再让请购部部门确认。第十五条 呈核及及核决1比价、议议价完成后后，外购部部门应填制制“请购单(外购)”，拟订订“订购厂商商”“预定装装船日期”等，连同同厂商报价价资料，送送请购部门门依采购核核决权限核核决。2核决权权限(1)采购购金额以CCIF美元元总价折合合在元(含)以下者由由经理核决决。(2)采购购金额以CCIF美元元总价折合合超过元以上上者由总经经理核决。3采购案案件经核决决后，如发发生采购数数量、金额额的变更时时，请购部部门应依更更改后的采采购金额所所需的核决决权限重新新呈核；但但若更改后后的核决权权限低于原原核决权限限时仍应由由原核决主
15、主管核决。第十六条 订购与与合同1“请购购单(外购)”经核决决送回外购购部门后，即即向厂商订订购并办理理各项手续续。2需与供供应厂商签签订长期合合同者，外外购部门应应以签呈及及拟妥的长长期合同书书，依采购购核决权限限呈核后办办理。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-8物资境外请请购单厂 商： 电 话： 地 址： 请购单单编号： 项 次物资编号品名规格单 位数 量单 价合 计交货日期交货地点注意事项交易条款审核： 经办办第十七条 进度控控制及异常常处理1外购部部门应以“请购单(外购)”及“采购控制制表”控制外购购作业进度度。2外购部部门在每一一作业进
16、度度延迟时，应应主动开立立“进度异常常及反应单单”，记明异异常原因及及处理对策策，据此修修订进度并并通知请购购部门。3外购部部门于外购购案件“装船日期期”有延误时时，应主动动与供应厂厂商联系催催交，并开开立“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见处理理。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-9第十八条 进口签签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申申请1专案进进口机器设设备的申请请专案进口机机器设备时时，外购部部门应准备备全部文件件申请核发发“输入许可可证”，申请函函中并应请请求“国贸局”在“输入许可可
17、证”加盖“国内尚无无产制”的戳记及及核准章，以以便进口单单位凭此向向海关申请请专案进口口及分期缴缴税。2进口度度量衡器及及管理物品品时，外购购部门应于于申请“输入许可可证”之前，准准备“报价单”及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。第十九条 进口签签证外购材料订订购后，外外购部门应应立即检具具“请购单(外购)”及有关申申请文件，以以“申请外汇汇处理单”(需在一一星期内办办妥结汇时时，加填“紧急外购购案件联络络单”)送进口口单位办理理签证。进进口单位应应依预定日日期向“国贸局”办理签证证，并于“输入许可可证”核准时通通知外购部部门。第二十条 进口保保险1FOBB、FASS、C
18、&FF条件的进进口案件，进进口单位应应依“请购单(外购)”外购部门门指示的保保险范围办办理进口保保险。2进口单单位应将承承保公司指指定的公证证行在“请购单(外购)”上标示，以以便货品进进口必须公公证时，进进口单位凭凭以联络该该指定的公公证行办理理公证。第二十一条条 进口口船务1FOBB、FASS的进口案案件，进口口单位(船船务经办人人员)于接接获“请购单(外购)”时，应视视其“装运口岸岸”及“装船期限限”并参照航航运资料，原原则上选定定三家以上上船公司或或承揽商，以以便进口货货品可机动动选择船只只装运。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-1002进
19、口单单位(船务务经办人员员)应将所所选定的船船公司或承承揽商品名名称，提供供给进口结结汇经办人人员，在“信用证开开发申请书书”上列明，作作为信用证证条款，向向发货人指指示装船。3如因输输出口岸偏偏僻或因使使用部门急急需，为避避免到货延延误，外购购部门应于于“请购单(外购)”上注明，避避免信用证证指定船公公司而由发发货人代为为安排装船船。第二十二条条 进口口结汇进口单位应应依“请购单(外购)标标示的“签信用证证日期”办理结汇汇，并于信信用证(LL/C)开开出后以“开发L/C快报”通知外购购部门联络络供应厂商商。第二十三条条 税务务1免货物物税及“工业用证证明”的申请(1)进口口的货品可可申请免货
20、货物税的，外外购部门应应于“输入许可可证”核准后，检检具必需文文件，向税税捐处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。(2)除“免凭经济济部工业局局证明办理理具结免税税进口”的项目外外，其他属属于免税规规定的人造造树脂类材材料，外购购部门应于于开发“信用证”后检具必必需文件向向经济部工工业局申请请“非供塑胶胶用”证明，以以便于报关关时据此向向海关申请请，依工业业用物品税税率缴纳进进口关税。2专案进进口税则预预估及分期期缴税的申申请和办理理，外购部部门应于进进口前，检检具有关文文件，凭以以向海关申申请税则预预估，等核核准后办理理分期缴税税及保证手手续。第二十四条条 输入入许可证、信信用
21、证的修修改供应商成本本公司要求求修改“输入许可可证”或“信用证”时，外购购部门应开开立“信用证、输输入许可证证修改申请请书”，经呈核核后，检具具修改申请请文件送进进口事务科科办理。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-111第二十五条条 装船船通知及提提货文件的的提供1外购部部门接到供供应商通知知有关船名名及装船日日期时，应应立即填制制“装船通知知单”分别通知知请购部门门、物料管管理部门及及有关部门门。2外购部部门收到供供应商的装装船及提货货文件时，应应检具“输入许可可证”及有关文文件，以“装运文件件处理单”先送进口口单位办理理提货背书书。3提货背背
22、书办妥后后，外购部部门应检具具“输入许可可证”及提货等等有关文件件，以“装运文件件处理单”办理报关关提货。4管理进进口物品放放行证的申申请进口管理物物品时，外外购部门应应在收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放行行证”或“进口护照照”，以便据据此报关提提货。第二十六条条 进口口报关1关务部部门收到“请购单(外购)”及报关文文件时，应应视买卖、保保险及税率率等条件填填制“进口报关关处理单”，连同报报关文件，委委托报关行行办理报关关手续，同同时开立“外购到货货通知单”(含外购购收料单)送材料库库办理收料料。2不结汇汇进口物品品，进口单单位(邮寄寄包裹则为为总务部门门)应
23、于接接获到货通通知时，查查明品名、数数量等资料料，并经外外购部门确确认，需要要提货者再再办理报关关提货。如如系无价进进口的材料料、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立“外购到货货通知单(含外购收收料单)”通知收货货部门办理理收料，而而属其他材材料及物品品则由收件件部门于联联络单签收收后，送处处理部门处处理。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-1223关税缴缴纳前进口口单位应确确实核对税税则、税率率后申请暂暂借款缴纳纳。4海关估估税的税率率如与进口口单位估列列者不符时时，进口单单位应立即即通知外购购部门提供供有关资料料，于海关关核税后
24、114天内以以书面向海海关提出异异议，申请请复查，并并申请暂借借款办理押押款提货。押押款提货的的案件，进进口单位应应于“进口报关关追踪表”记录，以以便督促销销案。5税捐记记账的进口口案件，进进口单位应应依“请购单(外购)”于报关时时检具必需需文件办理理具结记账账，并将记记账情况记记入“税捐记账账额度记录录表”及“税捐记账账额度控制制表”。6船边提提货的进口口材料，进进口单位应应于货物抵抵港前办妥妥缴税或记记账手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第二十七条条 报关关进度控制制关务部门应应分报关、验验关、估税税、缴税、放放行五阶段段，以“进口报关关追踪表”控制通关关进度。第二十八条条 公证
25、证1各公司司事业部应应依材料进进口索赔记记录及材料料特性等因因素，研判判材料项目目(如外购购散装材料料)，通知知进口单位位于材料进进港时，会会同公证行行前往公证证。2外购材材料于验关关或到厂后后发现减损损而合乎索索赔条件者者，进口单单位应于接接获报关行行或材料库库通知时，联联络公证行行办理公证证。3进口货货品办理公公证时，进进口单位应应于公证后后，配合索索赔经办时时效，索取取公证报告告分送有关关部门。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-133第二十九条条 退汇汇1外购部部门依进口口材料的装装运情况，判判断信用证证剩余金额额已无装船船的可能时时，应于
26、提提供报关文文件时提示示进口单位位，并于进进口材料放放行及“输入许可可证”收回后，开开立“信用证退退汇通知单单”连同“输入许可可证”送进口事事务科办理理退汇。2退汇金金额较大，但但信用证未未逾有效期期限者，外外购部门应应向供应厂厂商索回信信用证正本本，送进口口单位办理理退汇。第三十条 索赔1外购部部门接到收收货异常报报告(“材料检验验报告表”或“公证报告告”等)时，应应立即填制制“索赔记录录单”，连同索索赔资料交交索赔经办办部门办理理。2以船公公司或保险险公司为索索赔对象时时，由进口口单位办理理索赔；以以供应厂商商为索赔对对象时，由由外购部门门办理索赔赔。3索赔案案件办妥后后，“索赔记录录单”
27、应依原采采购核决权权限呈核后后归档。第三十一条条 退货货或退换1外购材材料必须退退货或退换换时，外购购部门应适适时通知进进口单位依依政府规定定期限向海海关申请。2复运出出口、进口口的有关事事务，外购购部门应负负责办理，其其出口进口口签证、船船务、保险险报关等事事务则委托托出口单位位及进口单单位配合办办理。3退换的的材料进口口时依本节节有关规则则办理。五、价格及及质量的复复核第三十二条条 价格格复核与市市场行情资资料提供1采购部部门应调查查主要材料料的市场与与行情，并并建立厂商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。签发人责任人签名名制度名标准采购作作业细则电子文件编编码GLZD1131页码14-1442购部门门应就企业业内各公司司事业部所所提重要材材料的项目目，提供市市场行情资资料，作为为材料存量量管理及核核决价格的的参考。第三十三条条 质量量复核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质量量予以复核核(如材料料选用、质质量检验)等。第三十四条条 异常常处理审查作业中中，若发现现异常情况况，采购单单位审查部部门应立即即填制“采购事务务意见反应应处理表”(或附报报告资料)，通知有有关部门处处理。六、附则第三十五条条 本办办法呈总经经理核准后后实施，增增设修订亦亦同。签发人责任人签名名