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1、 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册QA/XRR（20009）055第五版受控状态：是 否受控编号：016 实施时间：20099.7.1 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第1页标题： 目录第五版 第4次修修改 目录-1页修改记录录-2页页公司概况况-3页页组织架构构图-4页质量职能能分配表-55页1、适用范范围-7页页2、引用文文件-7页3、质量方方针和质量量目标-88页4、质量管管理体系-9页5、管理职职责-112页6、资源管管理-119页7、产品实实现-221页8、测量、分分析和改进进-26页 四川新新蓉电缆有有
2、限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第2页标题： 修改记录录第五版 第4次修修改修改记录修 改页 码修 改代 码修 改单 号修 改 内内 容修改人/日日期批准人/日日期 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第3页标题： 公司概况况第五版 第4次修修改公司概况 四四川新蓉电电缆有限责责任公司始始建于19995年，位位于成都市市青羊工业业园西区，是是一家集电电线电缆生生产、研发发、销售于于一体的现现代化企业业。年生产产能力达数数亿元。营营销和服务务网络遍及及国内200余个省市市自治区，产产品还
3、远销销东南亚各各国，并受受到用户的的一致好评评。公司不仅拥拥有先进的的生产设备备和检测设设备，而且且始终坚持持管理创新新和机制创创新，为公公司的高速速发展和人人才引进提提供了巨大大的动力保保障。公司司现有员工工150余人人，其中高高、中级专专业技术职职称30余余人，各工工序技术骨骨干50余人。 公公司生产的的主要产品品有：355KV及以以下挤包绝绝缘电力电电缆；100KV及以以下架空绝绝缘电缆；0.6/1KV及及以下电力力电缆（包包括预分支支电缆）； 4500/7500V及以下下聚氯乙烯烯绝缘电线线和软线；圆形同心心绞架空导导线；电话话网用户铜铜芯室内线线；聚烯烃烃绝缘聚氯氯乙烯护套套平行双芯
4、芯铜包钢电电话用户通通信线；塑塑料绝缘控控制电缆；实心聚乙乙烯绝缘射射频同轴电电缆；聚乙乙烯绝缘物物理发泡同同轴电缆。还还可根据客客户的特殊殊需求设计计、生产各各种特种电电缆；公司司的产品广广泛用于电电力、建筑筑、冶金、化化工、交通通运输、安安全防范、数数字通信等等领域。经过十余年年发展，新新蓉电缆先先后被评为为“全国电线线电缆行业业100强强暨产品质质量优、服服务质量优优企业”、中国AAAA级客客户满意单单位、中国国质量检验验协会副会会长单位、四四川省质量量信用AAAA级企业业，被国家家经贸委列列入“全国城乡乡电网建设设与改造所所用产品”指定企业业，被成都都市政府列列入“政府投资资、政府采采
5、购”配套企业业。公司所生产产的“新蓉鑫”牌系列产产品荣获“国家免检检产品”及“四川名牌牌产品”称号，“新蓉鑫”牌商标被被中国质量量检验协会会授予“质量达标标放心品牌牌”。公司本着“科技领先先、诚信立立业、创新新发展”的经营理理念，不断断锐意进取取，为中国国的建设和和发展做出出应有的贡贡献。通信地址：中国成都都市青羊区区文家乡土土龙路邮 编：61100911电 话：0228-8770746646 传 真：0028-8870744931 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）055共29页 第4页标题： 组组织架构图图第五版 第4次修修改董 事 会董 事
6、 长总 经 理常务副总管理者代表营销中心/营运总监财控中心/总监制造中心/总工/总监市场 三部市场 二部市场一部工 程部市场部国际贸易部售后服务部制造部质量管理部行政人事部设备部技术部供 应 部财 务 部 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第5页标题： 质量量职能分配配表第五版 第4次修修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表表行政人事部部制 造部技术部供应部质量管理部部设备部财务部售后服务部部市场部工程部国际贸易部部市场一部市场二部市场三部4质量管理体体系要求4.1总要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求4.2.
7、11总则4.2.22质量手册AA4.2.33文件控制ABABBBBBBBBBBB4.2.44记录控制BABBABBBBBBBBB5管理职责5.1管理承诺ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顾客为关关注焦点ABBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策划ABBBBBBBBBBBBBBB5.5职责、权限限和沟通5.5.11职责和权限限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.22管理者代表表A5.5.33内部沟通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理评审ABBBBBBBBBBBBBBB6资源管理6.1资源提供A6.2人力资源ABBBBBBBBBBBBB6.
8、3基础设施ABBBBBB6.4工作环境ABBAB7产品实现7.1产品实现的的策划BA7.2与顾客有关关的过程BBBBAABBBB7.2.11与产品有关关的要求确确定BBBBAABBBB7.2.22与产品有关关的要求评评审BBBBAABBBB7.2.33顾客沟通BBBBAAABBBB7.3设计开发注：A代表表主要职能能部门 B代代表相关职职能部门 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第6页标题： 质量量职能分配配表第五版 第4次修修改质量手册条款号项 目总经 理 管理者代表表行政人事部部制 造部技术部供应部质量管理部部设备部财务部售后
9、服务部部市场部工程部国际贸易部部市场一部市场二部市场三部7.4采购BBABB7.5生产和服务务的提供7.5.11生产和服务务提供的控控制BABBBBBBBBB7.5.22生产和服务务提供过程程的确认BABBBBBBBBB7.5.33标识和可追追溯性AAA7.5.44顾客财产7.5.55产品防护BBABBBBBBBB7.6监视和测量量装置的控控制A8测量、分析析和改进8.1测量、分析析和改进总总则BBBAB8.2监视和测量量BBBAB8.2.11顾客满意BBBBBBAAAAAAA8.2.22内部审核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.33过程和监视视和测量ABBBBBBBB8.2.44产品的监
10、视视和测量BBBAB8.3不合格品控控制BBBAB8.4数据分析BABABAB8.5改进8.5.11持续改进ABBBBBBBBB8.5.22纠正措施ABBBBBBBBB8.5.33预防措施ABBBBBBBBB注：A代表表主要职能能部门 B代代表相关职职能部门 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第7页标题： 适用范围围第五版 第4次修修改1、适用范范围 本本手册适用用于公司稳稳定地提供供满足顾客客要求和适用用法律法规规要求的产产品的能力力，通过体系的有效应用用，包括体体系持续改改进过程的有效效应用，以以及保证符合顾顾客要求和和适用的
11、法法律法规要要求，旨在在增强顾客客满意。2、引用文文件GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/20203297-5.1-2008质量管理体系 基础和术
12、语质量管理体系 质量计划指南圆线同心绞架空导线额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆塑料绝缘控制电缆额定电压1kV及以下架空绝缘电缆额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件额定电压10kV架空绝缘电缆实芯聚乙烯绝缘射频电缆阻燃和耐火电线电缆通则公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话用户通信线电话网用
13、户铜芯室内线额定电压1kV（Um=1.2kV）铜包铝导体挤包绝缘电力电缆 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第8页标题：质量量方针和质质量目标第五版 第4次修修改3.质量方方针和质量量目标3.1质量量方针为顾客提供供优质、安安全可靠的的产品和满满意的服务务。3.2质量量方针的批批准 质质量方针需需经总经理理批准后发发布。如需修订，必必须经总经经理批准。3.3质量量目标3.3.11主导产品品塑料绝缘缘电力电缆缆、控制电电缆、架空空电缆、圆圆线同心绞绞架空导线线（钢芯铝铝绞线）一一次合格率率达96%以上上，出厂合合格率达999.8%。
14、3.3.22额定电压压450/750VV及以下聚聚氯乙烯绝绝缘电缆、电电话网用户户铜芯室内内线、聚烯烯烃绝缘聚聚氯乙烯护护套平行双双芯铜包钢钢电话用户户通信线、一一次合格率率达98.5%以上，出厂厂合格率达达99.88%。3.3.33实芯聚乙乙烯绝缘射射频同轴电电缆、755物理发泡泡聚乙烯绝绝缘同轴电电缆，35KVV及以下挤挤包绝缘电电力电缆一一次合格率率达96%，出出厂合格率率达99%。3.3.44顾客满意意度为988%。3.4质量量目标的批批准 质质量目标需需经总经理理批准。质量目标如如需修订，必须须经总经理理批准。3.5质量量目标的实实施根据满足顾顾客要求的的宗旨，对对质量目标标每月进行
15、行跟踪统计计，以便改改进。质量管理部部每月进行行统计一次次合格率及及出厂合格格率，并于于公布，将将信息反馈馈到相关部部门。售后服务部部每月进行行顾客满意意度统计，并并将信息反反馈到相关关部门。3.6质量量目标的控控制 制制造部根据据反馈的信信息，制定定纠正措施施加以整改改，以达到到质量目标标的实现。 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第9页标题： 质量管理理体系第五版 第4次修修改4.质量管管理体系4.1总要要求按GB/TT190001-20008质量管理理体系 要求，建立立公司质量量管理体系系，将形成成文件，加以实施施和保持，并
16、并持续改进进其有效性性。1）确定质质量管理体体系所需的的过程，根根据本公司司质量管理理体系所需需过程，在在其不影响响公司稳定定地提供满满足顾客要要求和适用用法律法规规要求的产产品的能力力，本手册册删去标准准7.3。2）注重产产品实现过过程，确定定这些过程顺序和和相互作用用。3）编制程程序文件QB/XR（2009）0501/0510、作业指导书XR-ZY-001/011等，确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。4）确保产产品的合格格证和包装装物上所标标明的产品品名称、型型号、规格格应与产品品标准的规规定一致。确保产品表表面印刷产产品名称、型型号、规格格时，应与与产品标准准的规定一
17、一致。 确确保产品表表面印刷的的制造商名名称、商标标应与制造造商的注册册名称、注注册商标一一致。5）编制采采购工艺规规程QB/XXR（20009）00502，以以确保电线线、电缆产产品原材料料符合产品品要求，认认证产品所所用原材料料的型号、规规格、应与与型式试验验时所确认认的或产品品标准所规规定的相一一致。6）购置满满足产品要要求的生产产设备、检检测设备、计计量器具，制制定设备备管理制度度GZ/XR0002，检检测设备（器器具）管理理制度GGZ/XRR006、计量器具具管理制度度GZ/XR0220，配备备满足产品品要求的检检测人员，确保监视、测量和分析这些过程的实现。7）总经理理确保获得得必要
18、的资资源和信息息，以支持持这些过程程的运行和和监视。8）实施必必要的措施施，包括纠纠正措施、预预防措施、统统计数据，以以实现所策策划的结果和对对这些过程的持续改进进。4.2文件件要求4.2.11总则制定符合标标准要求的的文件和记记录，为确保其过过程有效策策划、运行行和控制，做做到文件接接口清晰。质量管理体体系文件包包括：1）形成文文件的质量量方针和质质量目标。（见3.1；3.3）2）质量量手册QA/XXR（20009）005。3）按GBB/T199001-20088标准所要要求六个程程序文件和结合公司所需四个程序文件。a、文件件控制程序序QB/XR（22009）00501；b、采购购控制程序序
19、QB/XR（22009）05022；c、生产产过程控制制程序QQB/XRR（20009）05033；d、监视视和测量控控制程序QQB/XRR（20009）05044； 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第10页页标题： 质量管理理体系第五版 第4次修修改e、不合合格品控制制程序QQB/XRR（20009）05505；f、记录录控制程序序QB/XR（22009）00506；g、内部部质量审核核程序QQB/XRR（20009）05507；h、纠正正措施控制制程序QQB/XRR（20009）05508；i、预防防措施控制制程序QQB/X
20、RR（20009）05509；j、服务务控制程序序QB/XR（20099）0510。4）为确保保其过程的的有效策划划、运行和和控制所需需的文件：a、管理理制度汇编编GZ/XR0001/0550；b、产品品图样XXR-DDD-0011/003；c、工艺艺规程XXR-GGG-0011/019， XR-GGG-1001/1003， XXR-GGG-2011/2022；d、检验验规程XXR-JGG-0011/013；e、设备备操作规程程XR-CG-0001/005；f、作业业指导书XXR-ZYY-0011/011；g、工装装图XRR-GZ-001/023；h、产品品标准见见2、引引用文件；i、包装装规
21、程XXR-BGG-0011；J、质量量记录目录录ML/XR0001/0100。5）满足标标准所要求求的质量记记录：a、挤塑塑工序生产产记录JJ/XR0001；b、绞线线工序生产产记录JJ/XR0002；c、成缆缆工序生产产记录JJ/XR0003；d、拉丝丝工序生产产记录JJ/XR0004；e、护套套工序生产产记录JJ/XR0090；f、中压压三层共挤挤工序生产产记录JJ/XR0092；g、成圈圈工序生产产记录JJ/XR0032；h、编织织工序生产产记录JJ/XR0075；i、对绞绞工序生产产记录JJ/XR0076；j、温水水交联生产产记录JJ/XR0077；k、原材材料检验结结果通知单单J/X
22、XR0077；l、电缆缆巡检记录录J/XXR0666；m、电缆缆巡检记录录J/XXR0677； 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第第11页标题： 质量管理理体系第五版 第4次修修改n、各种型型号规格的的电线电缆缆检验报报告等，见见质量记记录目录MML/XRR009。4.2.22质量手册册1）本手册册的内容做做到覆盖标标准内容和和符合标准准的要求。2）质量手手册为受控控文件，需需经总经理理批准才能能发布。中中高层领导导人手一册册，发放时要经总经理理批准，并并加盖受控控章，发放放要有记录录，外单位位和上级部部门领导索索要质量手手册，
23、需经经总经理批批准后发放放，不加盖受控章章。3）质量手手册通过管管理活动、资资源提供、产产品实现和和监视测量量四大过程程的描述以以符合标准准的要求。4）本手册册只删减标标准7.33。4.2.33文件控制制1）对质量量管理体系系所要求的的技术文件件和管理文文件进行有有效控制，确确保各场所所使用的文文件都可获获得适用文文件的有效效版本，确确保文件保保持清晰、易易于识别。2）文件统统一编号，按按文件编编号规定GZ/XR001执行，文件必须审核，发布前得到批准。必要时对文文件进行评评审与更新新，并再次次得到批准准。3）行政人人事部负责责文件统一一管理、统统一发放，并并有发放记记录。确保保文件的更更改和
24、现行行修订状态态得到识别别。4）行政人人事部负责责运行质量量管理体系系所需的外外来文件得得到识别，并并控制其分分发。5）行政人人事部应防防止作废文文件的非预预期使用，保保留作废文文件时，应应加盖保留留章以得到到识别。6）技术部部负责技术术文件的发发放，并有有发放记录录。确保技技术文件的的更改和现现行修订状状态得到识识别。6）文件的的更改、借借阅、换版版、保留、作废、管理理，参见文文件控制程程序QBB/XR（22009）00501。4.2.44记录控制制1）为完成成的质量活活动或达到到的结果，提提供客观的的证据，为为证实可追追溯性及纠纠正和预防防措施提供供客观依据据进行有效效控制。2）质量记记录
25、是真实实反映质量量活动各过过程的客观观依据，必必须用钢笔笔或圆珠笔笔填写，字迹迹清晰、数数据正确、签签字完整、不不得任意涂涂改。3）制造部部负责各工工序生产记记录的正确确性。4）供应部部负责材料料、废料进进出库数量量记录的正正确性。5）质量管管理部负责责检验记录录的真实性性。4）质量记记录的标识识、贮存、保保护、检索索、保存期期限和处置置等管理，参参见记录录控制程序序QB/XR（22009）00506。 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第第12页标题： 管理职责责第五版 第4次修修改5.管理职职责5.1管理理承诺总经理通过过以下
26、活动动，对建立立、实施质质量管理体体系并持续续改进及其其有效性的的承诺提供供证据：1）向员工工传达满足足顾客和法法律法规要要求的重要要性，激励励员工提供供合理化建建议和方案案，组织实实施员工合合理化建议议。2）制定质质量方针，给给出公司在在质量领域域的奋斗方方向。3）确保质质量目标的的制定以支支持质量方方针的实现现。4）主持管管理评审，持持续地对质质量管理体体系进行评评价和改进进。5）确保资资源的获得得，以保证证质量管理理体系正常常运行和持持续改进。5.2以顾顾客为关注注焦点总经理以增增强顾客满满意为目的的，确保顾顾客的要求求得到确定定并予以满满足，公司司生存和发发展依存于其顾客客，因此必必须
27、将实现现顾客满意意作为公司司的根本追追求，识别别顾客需求求，包括当当前的和预预期的，予予以确定，并并转化为公公司明确的的要求，加加以实现，以以达到顾客客满意。 11）营销中中心在合同同评审时要要充分了解解顾客要求求和期望，以以及与顾客客要求相关关的法律法法规要求和和其他要求求，做出能能否满足这这些要求的的确定，以以达到顾客客满意。2）营销中中心、财控控中心、制制造中心要要对体系、过过程进行监监视和测量量，确保顾顾客的要求求得到确定并予以以满足。3）制造中中心要对产产品进行监监视和测量量，确保产产品满足顾顾客要求。4）营销中中心要确定定与产品有有关要求，走走访用户，与与顾客沟通通，以达到到产品满
28、足足顾客要求求。5）营销中中心要建立立顾客满意意度的信息息采集和处处理机构，对对采集得来来的顾客满满意度信息息进行分析析，为改进进提供依据据。6）发挥售售后服务部部职能作用用，了解顾顾客，识别别顾客要求求，并加以实现现，以达到到顾客满意意。5.3质量量方针1） 质量方针通通过采集、评评审，最后后由总经理理审核批准准后，编入入质量手手册QAA/XR（22009）05发布。2） 总经理审定定质量方针针时满足以以下条款：a、与公司司的宗旨相相适应；b、对满足足要求（顾顾客要求、法法律法规要要求）和持持续改进质质量管理体体系有效性性的承诺；c、提供制制定和评审审质量目标标的框架；d、在各部部门之间得得
29、到沟通和和理解；e、在持续续适宜性方方面得到评评审。以顾客为关关注焦点，对对内增强员员工的凝聚聚力，对外外显示在质质量领域的的追求。 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第第13页标题： 管理职责责第五版 第4次修修改5.4策划划5.4.11质量目标标1）公司质质量目标参参见3.33。2）总经理理组织策划划，行政人人事部制定定年度质量量目标，形形成文件。3）各部门门年度质量目目标在公司司年度质量量目标的框框架内展开开，用以支支持质量方方针的实现现，并与质量方针针保持一致致。4）质量目目标包括满满足产品要要求所需的的内容，通通过实现质
30、质量目标，达达到向顾客客提供满足足标准要求求的产品，获获得顾客信信任。5）质量目目标应是可可测量的，包包括定量和和定性的。6）确保各各相关职能能部门质量量目标的分分解的适宜宜性、有效效性。7）实施质质量目标应应保留记录录。5.4.22质量管理理体系策划划1） 质量管理体体系策划是是公司战略略性决策的的体现，总总经理确保保对质量管管理体系进进行策划，以以满足质量目目标和质量量管理体系系的总要求求。 22）当公司司机构进行行调整，涉涉及到原有有人员的分分配、职责责、权限的的重新划分分，包括客客户要求、产产品标准、资资源、工艺艺流程、扩扩大产品范范围等等的的变更，公公司在变更更前应做策划，沟沟通和处
31、理理各种接口口关系，重重新修订程程序文件，以保持体系完整和有效运行，并保持记录。 33）策划输输出结果，形形成文件，参参见4.22.1。5.5职责责、权限和和沟通5.5.11职责和权权限5.5.11.1总经经理 11）制定公公司战略发发展目标、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施。 22）积极推推动技术革革新，搞好好企业的改改造、创新新和新产品品开发。 33）加强生生产经营管管理，提高高生产效率率及产品质质量，增大大投入产出出率，确保保产品的市市场竞争力力。4）组织制制定内部组组织架构、管理规范范、技术规规范、业务务规范等企企业基本管管理制度，规规范企业管管理。 55）全面主持持公司经营
32、营管理活动动，组织实实施董事会会决议。 66）负责各中中心工作布布置、指导导、检查、督督促、评价价和考核管管理工作。 77）推进企企业文化建建设工作。8）处理公公司内重大大突发事件件。9）审批签签发以公司司名义发出出的各类文文件。 四川新新蓉电缆有有限责任公公司质 量 手手 册文件编号：QA/XXR（20009）005共29页 第第14页标题： 管理职责责第五版 第4次修修改 100）主持管管理评审，持持续地对质质量管理体体系进行评评价和改进进。 111）确保公公司内部建建立适当的的沟通过程程，并确保保对质量管管理体系的的有效性进进行沟通。12）确保保资源的获获得，以保保证质量管管理体系正正常
33、运行和和持续改进进。5.5.11.2常务务副总经理理1） 协助总经理理制定发展展战略规划划、经营计计划、业务务发展计划划。2） 协助总经理理组织制定定企业内部部组织机构构、管理规规范、技术术规范、业业务规范等等企业基本本管理制度，规规范企业管管理。3） 组织、监督督各部门规规划和计划划的实施。4） 组织开展企企业形象宣宣传活动。5） 协助总经理理推进企业业文化建设设工作。6） 协助总经理理对各中心心的工作进进行指导、检检查、督促促、评价和和考核。7） 协助总经理理对各职能能部门进行行管理，协协助监督各各项管理制制度的制定定及推行。8）协助总总经理处理理公司内重重大突发事事件。5.5.11.3总工工程师1）负责组组织编制企企业技术长长远规划和和质量技术术改造规划划，并组织织实施。2）负责组组织完成公公司下达的的新产品研研发任务。3）负责审审查、批准准各项质量量技术管理理标准及产产品工艺规规程，技术术标准等。 44）负责新新项目市场场调研及技技术调查，进进行可行性性论证，并并出具相关关报告。5）负责处处理公司重重大质量和和技术问题题，并督促促改进实施施。6）负责组组织制定设设备改造方方案，并督督促实施。7）掌握行行业发展趋趋势，对设设备的