《粮油公司采购部管理制度手册20706.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《粮油公司采购部管理制度手册20706.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目 录录一、采购部部业务流程程图224页二、业务流流程说明.5页页三、人员定定编及组织织结构6页四、岗位职职责及岗位位描述.7-113页 五、规章制制度.14-页 采采 购 部 业 务务 采 购 流 程程 图 工作内容文件记录流程转换体系外职能采购流程计 划厂家客户信息搜集与处理筛选价值信息选择供方供方满足采购审批记录单销售部订单采购审批采购流程合 同接口选择采购流程合 同采购流程合 同签订合同合同变更采购流程实 施财务备案合同管理制定合同不合格合格及时更新销售部门无法满足财务流 程不合格合同档案通知送达储运部门销售部门是否询价记
2、录单供货能力质量要求付款方式合同审核图例：库存核对采购流程实 施采购流程实 施业务汇款审批单财务付款办款通知付款台账厂家交流储运部门销售部门安排车辆制定运价车辆登记采购流程接 收采购流程接 收入库检验采购流程接 收销售部 门与厂家协商储运部 门合格不合格退货或让价合理处理工厂精炼库存管理库存报表财 务记 账出入库单转移采购流程结 算车辆跟踪数量登记发生变化无变化质量确认 出库入库财务部 门出入库单汽车运输 合同付款 质量档案发承运单付款计划质量检验记录取样送样化验合格不合格采购流程合 同沟通厂家质检报告采购流程结 算合同结算财务内部结 算财务对账补齐单据运费结算其他费用结 算销售部 门储运部
3、门开具票据财务结算合格不合格厂家结算对账单运费结算表票据审核运费审核继续核对核对无误有误厂家对账对清有误合同执行情况说明采购流程计 划采购流程结 算收付款明细财务收付款采购部业务务流程说明明一、 计划流程说说明：1、 业务员每天天联系油脂脂生产厂家家及公司各各经营部门门，及时进进行信息的的收集与反反馈，促成成交易意向向。2、 根据销售订订单进一步步筛选信息息，工作成成果为询比比价记录单单。3、 根据付款方方式、质量量要求、供供货能力最最终确定采采购厂家。4、 填制采购审审批单，报报业务主管管、部门领领导进行采采购计划的的审批，同同时报宋助助理处进行行审核。销销售订单及及询比价单单作为审批批单的
4、附件件。二、 合同流程说说明：1、 业务员及内内勤根据采采购计划（合合同）审批批单制定合合同2、 合同报送业业务主管、部部门领导及及助理处进进行合同审审核。3、 合同签订后后需报送财财务备案，内内部进行归归档，同时时通知销售售、储运等等相关部门门。特别注注意的是如如合同变更更牵扯到货货款支付、费费用划分等等财务事项项时，必须须书面通知知财务部门门！三、 实施流程说说明：1、 在通知厂家家交货前必必须进行质质量确认，依依据厂家质质检报告对对货物取样样化验，进进行批次批批检。不合合格的依据据合同协商商处理，同同时对检验验记录进行行归档。2、 根据付款计计划填制业业务汇款审审批单，批批准后下付付款通
5、知书书至财务部部门进行货货款支付，同同时登记台台账。3、 业务员及时时与厂家、销销售、储运运部门沟通通，最终确确定汽运计计划后安排排调度运输输车辆。运运输前必须须明确运价价、磅差、损损耗及货物物交接程序序，同时给给厂家发委委托承运单单。对拉运运车辆须登登记备档，对对拉运数量量、运费须须登记台账账。四、 接收流程说说明：1、 货物入库前前须复检，合合格后入库库。对不合合格货物依依据合同与与厂家协商商进行退货货或折价处处理。经内内部评审同同意接收的的不合格货货物须经工工厂精炼或或其他合理理处理后方方允许入库库。2、 货物的出入入库须填制制出入库单单据，出入入库单须报报送财务进进行账务处处理。3、
6、依据出入库库单制作库库存报表，并并与销售、储储运、财务务等部门核核对。五、 结算流程说说明：1、 结算总的分分为合同、运运费结算。2、 合同结算：（1）、首首先根据收收付款台账账及开具发发票情况制制作对账单单与公司财财务进行对对账。与合合同有关的的其他费用用结算须同同公司相关关部门如储储运、销售售等核对，形形成书面说说明。（2）、与与公司财务务核对无误误后再与厂厂家对账，对对清后经财财务等部门门批准后方方可进行财财务结算。(3)、财财务结算至至财务收付付款遵循公公司财务部部流程，采采购部负责责配合。（4）、财财务收付款款完成后，采采购部内勤勤登记收付付款台账，并并制作合同同执行情况况说明。3、
7、运费结结算：（1）、内内勤根据审审核批准的的票据制作作运费结算算表（2）、经经部门审核核无误的结结算表连同同票据报财财务部门进进行财务结结算及收付付款。采购部岗位位编制 1、 采购部经理理（1人） 2、经理理助理（11人）3、南南疆片区主主管（1人人）4、北疆片片区主管（11人）5、南南疆片区文文员（2人人）6、北北疆片区文文员（2人人）7、南南疆片区业业务（2人人）8、北北疆片区业业务（2人人）8、南南北疆调度度（2人）附：组织结结构图采购部经 理经理助理南疆片区主管北疆片区主管外勤文员内勤文员南疆调度外勤文员内勤文员南疆调度新疆万年丰丰粮油有限限公司采购购部岗位责责任书岗位名称：采购部经经
8、理岗位描述：对部门进进行日常工工作管理，部部门人员的的培养，带带领部门进进行新的业业务的开拓拓，相关部部门的工作作协调。具具备油脂行行业专业知知识。直接上级：营销总监监助理直接下属：经理助理理、业务主主管、业务务员、文员员直接责任：1、 部门年月经经营计划的的制定与实实施，完成成既定利润润目标。2、 对部门人员员的工作进进行检查、督督促与指导导。3、 部门的团队队建设，合合理制定岗岗位职责和和管理制度度。4、 及时跟踪和和掌握市场场信息，制制定采购计计划，总结结和分析采采购任务。5、 对外开拓业业务，指导导和协助部部门人员完完成。6、 对部门人员员进行业务务考核，制制定业绩考考核制度和和具有对
9、部部门人员的的奖罚权力力。7、 协调部门间间的工作，帮帮助部门人人员解决棘棘手问题。8、 对外进行客客户的维护护及公司的的宣传工作作。领导责任：1、 对部门的独独立核算，盈盈利状况负负责。2、 安排、指导导、监督部部门的工作作。3、 对部门的管管理、人员员职业技能能提升、考考核负责。工作权限：1、对部门门人员业务务工作有指指挥权。2、对部门门人员工作作有监督检检查权。3、对部门门人员的业业务绩效有有考核权。4、对部门门人员的奖奖惩有决定定权。岗位名称：采购部经经理助理岗位描述：协助部门门经理对部部门进行日日常管理 ，完成部部门经理安安排的工作作，安排指指导下级业业务工作。具具备基本油油脂专业知
10、知识。直接上级：采购部经经理直接下属：业务主管管、业务员员、外勤文文员、内勤勤文员直接责任：1、采集生生产厂家市市场报价并并及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信息息动态采集集发布，并并自行分析析，分析结结果在周总总结中体现现。3、新供应应商的寻找找，资料收收集及开发发工作。4、与供应应商进行比比价，议价价等谈判工工作。5、及时跟跟踪市场信信息，掌握握目前市场场价格，分分析价格成成因，预测测价格走势势。分析结结果在周总总结中体现现。6、编制采采购计划，认认真执行采采购计划，对对采购合同同、应收应应付货款、货货物的交付付进行审核核及监控。7、负责执执行公司新新业务模式式（如代加加工），并并收集
11、反馈馈信息进行行分析，上上报公司领领导提供决决策依据。8、负责执执行新产品品的销售市市场渠道开开拓与销售售工作，执执行并完成成公司产品品年度销售售计划。 9、在销售售工作中根根据公司产产品、价格格及市场策策略，独立立处置询盘盘、报价、合合同条款的的协商及合合同签订等等事宜。在在执行合同同过程中，协协调并与公公司各职能能部门操作作。领导责任：1、 对部门的工工作计划完完成负责。2、 安排、指导导、监督直直接下属的的工作。3、 对所属团队队的管理、队队员职业技技能提升、考考核负责。工作权限：1、对直接接下属及业业务工作有有指挥权。2、对直接接下属工作作有监督检检查权。3、对直接接下属的业业务水平有
12、有考核权。4、对直接接下属的奖奖惩有建议议权。岗位名称：业务主管管岗位描述：能完成片片区内采购购任务，公公司布置的的销售任务务，对新业业务模式有有执行能力力，安排、指指导下级工工作。具备备油脂行业业基本专业业知识。直接上级：采购部经经理助理直接下属：业务员、外外勤文员、内内勤文员直接责任：1、采集生生产厂家市市场报价并并及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信息息动态采集集发布，并并自行分析析，分析结结果在周总总结中体现现。3、新供应应商的寻找找，资料收收集及开发发工作。4、与供应应商进行比比价，议价价等谈判工工作。5、及时跟跟踪市场信信息，掌握握目前市场场价格，分分析价格成成因，预测测价格走
13、势势。分析结结果在周总总结中体现现。6、编制采采购计划，认认真执行采采购计划，对对采购合同同、应收应应付货款、货货物的交付付进行审核核及监控。7、调度责责任：对短短途汽运及及装卸进行行调度，确确保货物安安全及时的的流转。8、及时采采集拉运司司机反馈的的货物及市市场信息，并并对反馈信信息质量提提出要求，采采集的信息息及时上报报发布。对对掌握的信信息进行分分析，分析析结果在周周总结中体体现。领导责任：4、 对片区的工工作计划完完成负责。5、 安排、指导导、监督直直接下属的的工作。6、 对所属团队队的管理、队队员职业技技能提升、考考核负责。工作权限：1、对直接接下属及业业务工作有有指挥权。2、对直接
14、接下属工作作有监督检检查权。3、对直接接下属的业业务水平有有考核权。4、对直接接下属的奖奖惩有建议议权。岗位名称：调度岗位描述：熟悉运输输车辆的性性能和运输输市场的业业务，熟悉悉运距和厂厂家分布情情况，了解解运输价格格的市场行行情，掌握握。直接上级：业务主管管岗位职责：1、调度责责任：对短短途汽运及及装卸进行行调度，确确保货物安安全及时的的流转。2、及时采采集拉运司司机反馈的的货物及市市场信息，并并对反馈信信息质量提提出要求，采采集的信息息及时上报报发布。对对掌握的信信息进行分分析，分析析结果在周周总结中体体现。3、根据市市场变化及及运距制定定运价，合合理调配车车辆运输，解解决运输中中出现的问
15、问题。4、安排运运输车辆的的装卸和协协助其他部部门的出入入库的工作作。5、及时了了解厂家油油品的现实实质量，出出现问题及及时上报。6、岗位名称：业务员岗位描述：能完成采采购、销售售任务，具具备基本物物流知识，能能调度货物物运输、装装卸。了解解油脂行业业基本知识识。直接上级：业务主管管岗位职责：1、采集生生产厂家市市场报价并并及时发布布。2、对厂家家库存、原原料等信息息动态采集集发布，并并自行分析析，分析结结果在周总总结中体现现。3、新供应应商的寻找找，资料收收集及开发发工作。4、与供应应商进行比比价，议价价等谈判工工作。5、及时跟跟踪市场信信息，掌握握目前市场场价格，分分析价格成成因，预测测价
16、格走势势。6、协助上上级编制采采购计划，认认真执行采采购计划，按按计划对货货物的品种种、规格、数数量、质量量、时间要要求完成采采购任务。确确保按时供供应，急事事急办。7、对货物物的如发生生短缺，规规格、质量量、包装与与要求不符符等生产厂厂家与运输输单位造成成的原因，负负责及时联联系解决。8、负责新新产品的销销售市场渠渠道开拓与与销售工作作，执行并并完成公司司产品年度度销售计划划。 9、在销售售工作中根根据公司产产品、价格格及市场策策略，独立立处置询盘盘、报价、合合同条款的的协商及合合同签订等等事宜。岗位名称：内勤文员员岗位描述：能完成档档案管理，文文件、信息息传递，票票据开具，台台账登记工工作
17、，对部部门工作能能起到督促促，促进作作用。具备备基本统计计、财务知知识，良好好的沟通能能力。岗位职责：1、 根据审批过过的（采购购，销售计计划）制作作合同，审审核过的合合同及时通通知客户签签订。对合合同执行情情况进行跟跟踪、督促促，建立合合同履行一一览表，编编制每个月月、季、年年度合同履履行情况的的统计表。将将结果报部部门经理，并并对总经理理做汇报。根根据需要，合合同执行情情况可反馈馈给顾客。2、 负责档案管管理，协助助，督促建建立健全档档案，协助助，督促档档案的更新新工作。3、 对各类文件件、信息及及时做好传传递工作。4、 开具出入库库单，对货货物的出入入库情况及及时与相关关部门核实实。5、
18、 负责与财务务部门沟通通，及时将将部门台账账与财务部部门核对。6、 依据出入库库单进行库库存台账登登记。7、 负责部门内内部及其他他部门的工工作对接。岗位名称：外勤文员员岗位描述：能对物流流业务进行行跟踪处理理，对业务务的发票、收收据等进行行收集、传传递、整理理。办理收收付款及费费用结算业业务。具备备财务、经经济法基本本常识，良良好的沟通通能力。岗位职责：1、 负责发送委委托书，对对汽运车辆辆跟踪，对对车辆信息息、货物信信息进行登登记，并及及时向调度度、储运等等相关部门门反馈信息息。对运输输单位，运运输车辆资资质等进行行收集、存存档，并及及时更新。2、 及时与客户户对账，并并对相关发发票、收据
19、据等进行催催收。3、 及时与运输输单位及个个人对账，负负责办理运运费审批、结结算。4、 负责办理收收付款通知知，及时登登记收付款款台账，对对应收、应应付款项进进行跟踪，督督促，催收收。负责部部门内部及及其他部门门的工作对对接。采 购购 部部 考 核 业 务 考考 核序号考核项目考核内容考核细则1、采购业务付款方式、采采购价格、合合同执行一、付款方方式：1、货货到付款的的合同，以以到货价格格核算，高高出当日采采购价格的的，并各销销售部门认认可，可按按正常采购购价格核算算利润计分分。2、装装车付款的的合同，按按正常采购购价格核算算利润计分分。3、付付定金的合合同，先按按50%核核算利润，合合同顺利
20、执执行完毕，按按正常利润润核算计分分。4、付付全款合同同，利润按按正常采购购价格的225%核算算计分。（计计分办法：（采购费费差价）百分比）二、采购价价格：1、根根据正常每每日采购价价格采购的的，按不同同的付款方方式平价采采购的按正正常采购费费核算利润润。2、低低于采购价价的，按差差价+采购购费核算利利润。三、合同执执行：按照照合同约定定货款两清清的，按1100%核核算利润。超超期没有完完成，超过过5天以内内的按500%核算，55-10天天的按200%核算，超超过10天天的不进行行利润核算算，并且从从已有利润润中扣除相相应未完成成利润，每每天扣除，对对应业务人人员利润不不够扣除的的，则从所所在
21、片区利利润中扣除除，直至完完成。最长长不得超过过20天。2、销售业务利润、销量量一、销售利利润，按销销售合同的的净利润核核算，合同同完成比对对采购合同同考核执行行。每月销销售利润北北疆片区为为250000元/月月，南疆片片区100000元/月。二、销售量量：南北片片区的销售售量分别为为：北疆5500吨/月，南疆疆200吨吨/月。3、客户的开发发及扩展业业务新客户的开开发、大客客户业务的的拓展、新客户的开开发和新业业务的拓展展，每个新新客户开发发奖励3000元，新新业务的拓拓展每项奖奖励5000元。4、利润核算办办法1、 每个业务人人员的利润润核算为：采购利润润销售利利润其他他业务利润润（移库、
22、代代储等所得得利润）2、 除采购利润润外，其他他利润为净净利润。文 员 考 核1、数据的及时时性1、所有数数据必须及及时，要求求数据的统统计当天出出来的，当当天上报财财务，并开开具出入库库单，最长长不得超过过两天。2、超过一一天，对应应业务扣除除200分分，文员扣扣除5分，超超过三天的的每天扣除除相应业务务500分分，文员扣扣除15分分。2、数据的准确确性1、 要求数据必必须准确，准准确率1000%。2、 每出现一次次差错，扣扣除对应业业务1000分。文员员扣除3分分。3、运费的核算算1、 运费核算及及时准确，票票据不全的的不得计算算运费，运运费核算不不得超过两两个工作日日。2、 运价确认单单
23、当天确认认，特殊原原因必须在在运价确认认单注明，并并由调度和和经理签字字确认。3、 超过时间和和无确认结结算运费的的，扣除相相应业务每每次1000分。文员员扣除3分分。4、合同管理1、 合同应保存存完整好，分分类清楚。不不得遗失污污损，建档档保存。出出现丢失污污损的每次次扣除5分分。2、 合同要分级级审核，审审核确认后后才可确定定传真盖章章，如无审审核或审核核不全的，不不得传真确确定，否则则扣除5分分。3、 熟悉每单合合同的执行行期限，并并提前5日日告知采购购部经理及及片区主管管，以便及及时完成合合同的执行行，如未尽尽告知业务务，造成合合同未及时时履约的，扣扣除5分5、付款及票据据的管理1、
24、付款严格遵遵照付款流流程办理，未未按照付款款流程通知知付款的，每每次扣除55分。2、 及时索要订订货厂家的的资质及质质检报告，并并在三个工工作日要回回，合同签签订没有索索要相关资资料的每次次扣除2分分。3、 销售发票开开具前，必必须有销售售单位的开开票信息与与数量、价价格等信息息一并交由由财务开具具，信息不不全的造成成开具错误误或开具后后未经过核核对出现错错误的，每每次扣除110分，对对应业务扣扣除2000分。岗位职位时间项目方案考核人业务部门经理年度利润年度指标财务业务新业务开拓拓财务管理团队建设及及部门人员员提升公司行政片区主管季度采购采购价格、质质量、执行行、收尾部门经理销售月度目标及及
25、利润部门经理移库月度目标及及利润部门经理内部以部门为单单位综合考考核财务及部门门经理业务员月度采购采购价格、质质量、执行行、收尾片区主管销售月度目标及及利润片区主管移库月度目标机机利润片区主管文员月度月度及时性月度综合片区主管准确性月度综合片区主管日常工作月度综合片区主管说明：总体体考核结果果，以完成成年度计划划为标准 完成基础础上20%作为部门门提成兑现现（次年11月31日日之前） 当月业务务员兑现不不超过500%，片区区主管季度度考核部不不超过200%，部门门经理年度度考核 奖 励 与 处 罚罚根据以上分分值考核，适适用以下考考核奖励与与处罚：一、 奖励：1、 每月考核分分值，业务务第一名
26、的的，奖励现现金5000-10000元，文文员第一名名的，奖励励现金4000元。2、 片区奖励：每季度对对片区进行行考核，片片区奖励从从每月提成成中5%作作为奖金，奖奖励季度考考核排名第第一的片区区，奖金由由片区主管管自行分配配。二、 处罚：1、 连续两个月月排名末位位的（试岗岗、试用人人员除外），对对其提出警警告，连续续三个月考考核排名末末位的，酌酌情调离其其岗位。2、 每月排名末末位的，需需在每月进进行通报批批评，并在在绩效考核核中实行末末位绩效，只只发放不超超过全部绩绩效奖金的的10%。三、 其他：除业业务考核之之外的奖励励与处罚，依依据公司考考核奖罚制制度执行。年 终 绩 效 考考 核
27、 发 放 细细 则采购部年终终绩效考核核发放细则则：根据公司部部门独立核核算、绩效效考核的思思路，年终终分配原则则，采购部部制定年终终分配方案案如下：一、 岗位分配比比例：部门门年终奖励励为部门全全年纯利润润的20%。部门岗岗位分配比比例如下：本着业务为为主的思想想，业务为为50%，部部门经理为为30%，文文员20%。二、 分配办法：1、 业务分配：按业务人人员的每月月综合考核核分数来进进行考评，每每个业务员员分数所占占总分数比比例发放。（业务人员员个人全年年得分采购部业业务全年得得分100%）奖金总额额个人所所的金额2、 文员分配：按每月考考核分数总总和占总分分比例分配配。（文员个人人全年得
28、分分采购部文文员全年总总分）100%奖金总额额个人所所的金额三、 关于呆死帐帐的问题： 出现现呆死帐扣扣除相关业业务人员年年终奖金的的50%，其其他参照业业务考核合合同执行中中条款执行行。采购部积分分考核方法法采购积分：1. 当日相同品品种最高价价积分=220分采购吨位位数（注：南疆采购购价=采购购价+南疆疆运价+到到北疆运价价），低于于当日最高高采购价采采购积分=（20分分+与当日日最高采购购价差）采购吨位位数。2. 付款方式不不同：a.预付全全款的所得得积分=（220分+与与当日最高高采购价差差）采购数量量25%；b.装车付付款的所得得积分=（220分+与与当日最高高采购价差差）采购数量量
29、50%；c.货到付付款的所得得积分=（220分+与与当日最高高采购价差差）采购数量量100%；d.预付定定金剩余装装车付款的的所得积分分=（200分+与当当日最高采采购价差）采购数量20%（定金百分比）25%+80%（剩余货款百分比）50%。3. 合同超期扣扣积分：超超期3天内内不扣分，33天以上扣扣积分=未未提数量25%实际超期期天数。销售积分：1. 销售积分220分销售吨位位数。2. 付款方式不不同：a.先货后后款的所得得积分=（220分销售吨位位数）25%；b.装车付付款的所得得积分=（220分销售吨位位数）50%；c.先款后后货的所得得积分=（220分销售吨位位数）100%。3. 成本
30、增加扣扣积分：吨吨位数当时销售售积分百分分比（费用用增加扣成成本积分）。移库积分：1. 佣金*移库库吨位数或或合同数量量*25%；2. 后期销售视视回款情况况增加百分分比。代储积分：1. 代储数量*20分*10%；2. 后期视转采采购或代储储费用情况况增加百分分比。 20012.001.055 采购部部采购部文员员积分考核核方法使用余额递递减法，在在当月起始始积分1000分的基基础上，每每日按以下下扣分标准准扣除积分分，以当月月剩余积分分由多至少少排列名次次。1、数据的及时时性1、所有数数据必须及及时，要求求数据的统统计是当天天出来的，当当天上报财财务，并开开具出入库库单，最长长不得超过过两天
31、。2、超过一一天，对应应业务扣除除200分分，文员扣扣除5分，超超过三天的的每天扣除除相应业务务500分分，文员扣扣除15分分。2、数据的准确确性3、 要求数据必必须准确，准准确率1000%。4、 每出现一次次差错，扣扣除对应业业务1000分。文员员扣除3分分。3、运费的核算算4、 运费核算及及时准确，票票据不全的的不得计算算运费，运运费核算不不得超过两两个工作日日。5、 运价确认单单当天确认认，特殊原原因必须在在运价确认认单注明，并并由调度和和经理签字字确认。6、 超过时间和和无确认结结算运费的的，扣除相相应业务每每次1000分。文员员扣除3分分。4、合同管理4、 合同应保存存完整好，分分类
32、清楚。不不得遗失污污损，建档档保存。出出现丢失污污损的每次次扣除5分分。5、 合同要分级级审核，审审核确认后后才可确定定传真盖章章，如无审审核或审核核不全的，不不得传真确确定，否则则扣除5分分。6、 熟悉每单合合同的执行行期限，并并提前5日日告知采购购部经理及及片区主管管，以便及及时完成合合同的执行行，如未尽尽告知业务务，造成合合同未及时时履约的，扣扣除5分5、付款及票据据的管理4、 付款严格遵遵照付款流流程办理，未未按照付款款流程通知知付款的，每每次扣除55分。5、 及时索要订订货厂家的的资质及质质检报告，并并在三个工工作日要回回，合同签签订没有索索要相关资资料的每次次扣除2分分。6、 销售
33、发票开开具前，必必须有销售售单位的开开票信息与与数量、价价格等信息息一并交由由财务开具具，信息不不全的造成成开具错误误或开具后后未经过核核对出现错错误的，每每次扣除110分，对对应业务扣扣除2000分。购 采购部2012.02.223采购部晨会会制度一、 目的和意义义1、 增强员工活活力，使之之集中精力力迅速进入入积极、高高昂的工作作状态。2、 推进工作进进展，增加加员工工作作的紧迫感感，促进工工作目标的的迅速达成成。二、 主要内容1、 时间：每天天早上9:30-99:40，特特殊情况顺顺延5分钟钟（周一至至周五，节节假日例外外）。2、 地点：本部部门办公室室外间。3、 内容：当日日工作部署署
34、，工作请请示，协助助、协调事事项（请示示、协助及及协调事项项能当时正正面答复的的必须当时时处理，短短时间不能能解决的必必须与当事事人约定何何时、何地地、何种方方式解决。原原则上当日日事情当日日处理完毕毕，杜绝工工作中推诿诿现象。）4、 会议主持人人及安排：由部门全全体员工或或部门领导导及主管轮轮流主持，顺顺序按会议议发言顺序序轮转。由由当天主持持人提醒第第二日主持持人。三、 主要程序1、 会前程序：（1）、由由当日主持持人提醒部部门同事集集中进入开开会状态，并并点名。（2）、提提醒第二日日主持人，如如有变化，请请示部门领领导后做调调整，并负负责通知。2、当日主主持流程：（1）、主主持人问候候大
35、家，宣宣布会议开开始。（2）、会会议发言顺顺序采用下下行法，具具体顺序为为部门领导导片区主管管业务员文员。（3）、主主持人做简简单总结，宣宣布晨会结结束，大家家开始正常常工作。3、会后流流程（1）、由由当日主持持人制作会会议记录,内容为当当日晨会的的具体工作作部署、请请示、协调调事项，目目的为当日日夕会提供供工作交底底，避免工工作当中的的疏忽及遗遗漏。完成成后以电子子邮件形式式传递给部部门领导及及当日夕会会主持人。完完成时间为为当日夕会会前。（2）、与与同事交流流经验，并并与下次会会议主持人人分享。四、附则（1）、本本制度由采采购部制定定并负责解解释。（2）、本本制度根据据公司的发发展阶段、战
36、战略安排及及公司高管管层审核意意见做不定定期修改调调整。（3）、本本制度自22012年年4月9日日起正式执执行。采购部工作作行为规范范 为规规范部门员员工工作，使使我们的工工作标准、高高效，成为为一个执行行力强的部部门，特制制定本制度度。在制订订中把工作作规范及社社会行为规规范进行了了有机结合合，重点突突出岗位规规范。制度度中未涉及及到的，遵遵循公司制制度。一、 岗位规范（一）、工工作中1、工作有有做到计划划性，年度度、月、周周、日计划划层层分解解，按计划划有步骤工工作，然后后总结提高高。2、工作期期间不扯闲闲话、不串串岗，不打打私人电话话，不做与与工作无关关的事。3、不在办办公室及走走廊大声
37、喧喧哗。4、办公用用品、文件件、资料使使用完后立立即放回指指定位置，不不得随意摊摊放在桌面面上。5、处理完完的文件，根根据公司档档案管理规规定随时归归档。6、不利于于电脑做与与工作无关关的事。7、接到工工作任务立立即展开行行动。8、确因需需要委托他他人代自己己完成工作作时，工作作责任不转转移。9、不越级级指挥工作作，不越级级汇报工作作。（二）、工工作方法1、接受工工作任务时时虚心听讲讲，认真记记录，有疑疑问必须提提问，最后后重复任务务内容。2、任务完完成后必须须向领导汇汇报工作结结果，如有有必要书面面汇报过程程。3、工作任任务不能按按期完成，必必须立即向向领导汇报报，经同意意后方可延延期完成。
38、4、工作中中遇到疑问问首先提出出自己的想想法和解决决方法或上上级商量。5、工作遇遇到挫折时时首先立即即报告，不不逃避、不不推诿责任任，虚心接接受意见及及批评，认认真总结经经验教训。（三）、创创造工作愉愉快1、礼貌、精精神饱满的的同别人打打招呼。2、理解、信信任同事，建建立和睦关关系。3、经常与与同事讨论论、探讨工工作中的问问题，营造造一个学习习型组织氛氛围。（四）、因因公外出1、因公外外出须经请请示批准，办办理外出手手续。2、因公外外出时须向向同事、上上级交代工工作事宜，确确保工作连连续性。3、外出及及出差外地地须保持与与公司联系系，保证通通讯工具畅畅通。二、语言规规范1、会话亲亲切、诚恳恳、
39、谦虚，语语音清晰，语语速适中，语语意明确。2、与人交交谈，要面面带微笑，专专心致志，不不能表情冷冷漠，反应应冷淡。三、社交规规范1、接听电电话要首先先说“您好”，电话结结束时礼貌貌道别。2、访问他他人一般提提前电话预预约，在约约定时间提提前5分钟钟到达。访访问领导办办公室须先先敲门，得得到允许后后方可进入入。四、安全、卫卫生环境1、爱护公公司财务，定定期对设备备、设施保保养维护。2、养成良良好卫生习习惯，不随随地吐痰，不不乱丢纸屑屑、垃圾。不不在办公室室内吸烟。五、人际关关系1、上下级级关系：尊尊重上级，不不顶撞领导导，对待领领导批评虚虚心接受。领领导对待下下级要信任任，对下属属遇到的困困难要
40、予以以帮助。2、同事关关系：尊重重他人，相相互合作，在在意见、主主张不一致致时不争吵吵，不辱骂骂，不打架架。3、严禁以以地缘，血血脉、学院院等关系拉拉帮结派。4、不乱评评议领导、同同事、下级级，更不能能恶语伤人人。六、违反本本规范规定定者，部门门有权进行行50-2200元经经济处罚，其其余从公司司规定。七、本规范范一经批准准立即实施施，解释权权归采购部部，公司综综合办。采购部关于于会议纪律律的要求采购部全体体员工:为严明会议议纪律，维维护会场秩秩序，保证证会议的质质量和效果果，特制订订会议纪律律要求如下下：1、 时间要求：参会人员员在会议时时间到达前前提前结束束手头工作作，做到准准时参会。无无
41、故迟到早早退的按公公司迟到、早早退制度处处理。确因因其他原因因不能按时时参会者，必必须经领导导批准后委委托他人代代为参会，对对委托发言言内容必须须提前交代代清楚。无无故不参加加会议者按按公司旷工工制度处理理。2、 会前准备要要求：参会会者提前准准备好纸笔笔，对会议议要发言内内容可提前前做好提纲纲，理顺思思路。确保保会议发言言思路清晰晰，条理清清楚，重点点突出，表表述明白。3、 会议行为规规范要求：（1）、参参会者手机机设置成会会议状态，如如必须接听听电话，尽尽量到会场场外接听，接接听电话时时间尽量简简短。（22）、会议议期间严禁禁吸烟。（33）、会议议期间严禁禁随意走动动，不打瞌瞌睡，不做做与
42、会议无无关的事情情。严禁玩玩手机、使使用电脑上上网浏览与与会议无关关内容。4、 会议内容要要求：发言言内容做到到“短，精、实实”，重点突突出数字、结结论、结果果。控制发发言时间，不不准随意展展开话题。5、 会后要求：对会议形形成的成果果重点落实实，对会议议资料妥善善保管，严严禁泄密。6、 处罚：对违违反会议纪纪律者，部部门有权作作出50-200元元经济处罚罚，其余执执行公司规规定。7、 本要求一经经批准即可可实施，采采购部、综综合办拥有有解释权。采购部业务务考核补充充规定 随着着公司业务务的不断扩扩大，公司司各经营部部门已制定定相应的经经营计划，为为避免各部部门的业务务冲突，实实现公司内内部的良性性竞争，督督促业务人人员加强信信息的准确确性和及时时性，根据据对原采购购部绩效考考核做如下下补充规定定：4、 各业务人员员的所属客客户厂家，信信息必须准准确及时，有有效信息按按每日155 条必须须完成（信信息来源包包括厂家库库存信息、厂厂家产品价价格信息、司司机信息、站站点信息、贸贸易商信息息等均可）5、 如出现下列列情况，对对相关业务务人员作出出以下处罚罚：所负责的厂厂家或客户户，未按照照规定进行行沟通联系系，超过一一周的，取取消其客户户，转为