超市管理流程教材9828.docx

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1、超市管理流程第一章 商品经营方面2一、订货流流程2二、换货流流程4三、退货流流程7四、理货流流程10五、补货流流程11六、报损处处理流程程13七、报废流流程15八、陈列流流程17九、快讯操操作流程程19十、新品上上架流程程22十一、孤儿儿商品处处理流程程24十二、盘点点流程25第二章 销售管管理方面面29一、变价流流程29二、店内促促销操作作流程31三、价卡/POPP制作流流程33四、库存更更正流程程35五、店内免免费试吃吃（试用用）操作作流程37六、促销人人员入场场流程39第三章 生鲜流流程40一、生鲜永永续订单单收货流流程40二、生鲜加加工流程程42三、生鲜每每日报损损流程43四、内部转转

2、货流程程45第一章 商品经经营方面面一、订货流流程（一） 订货流程图图（二） 流程说明1、 本流程适用用以供应应商直送送为主的的门店订订货2、 OPL自动动建意订订货报表表为每日日早上99：000由电脑脑部打印印分发3、 店面主管根根据需要要作实际际的数量量修改4、 经由店经理理审核，电电脑部当当天录入入实际订订货数据据5、 第二天打印印正式订订单并由由电脑部部负责传传真给供供应商6、 供应商收到到订单后后按要求求及时送送货（三） 附用表格1、 以上流程为为正常的的订货程程序，如如因特殊殊情况（如如盘点、顾顾客大宗宗购买、订订货不足足、供应应商送货货不足等等）要紧紧急补货货需填写写“紧急补补货

3、申请请单”，经由由部门经经理、店店长审批批直接传传真供应应商送货货，因紧紧急补货货多属正正常订货货中的订订货不准准确所导导致，因因此，应应尽量避避免紧急急补货的的频率，便便于确保保正常订订货的规规律性及及库存的的合理性性。2、 紧急货申请请单（一一式两联联）第一联是“电脑部部留存”，订货货结束后后由电脑脑部进行行保存。第二联是“店面留留存”，订货货结束后后由店面面进行保保存，以以备查找找。二、换货流流程（一）换货货流程图图（二）流程程说明1、 经营过程中中，因各各方面原原因导致致商品陈陈旧或破破损，不不能按原原价进行行销售，尽尽量与供供应商要要求进行行换货，（除除与供应应商有物物殊的约约定或商

4、商品自身身原因不不能换货货以外）。2、 换货有两种种方式，一一是以AA换A，另另一种是是以A换换B。3、 以A换B的的具体操操作为BB商品是是与A商商品进价价完全相相同的同同一大类类的商品品，采取取先退AA商品，面面后给BB商品下下订单正正常进行行收货的的间接换换货方式式。4、 为确保换货货的时效效，应采采取先换换货，再再收货的的形式。5、 因破损商品品存放过过久会变变质或过过期，应应及时发发现及时时处理。6、 换货权限：换货总总金额5500元元以下由由店主管管核准 换换货总金金额5000220000元由店店经理核核准 换货总总金额220000元以上上由店长长核准（三）附用用表格1、 换货申请

5、单单（一式式四联）第一联：收收货部留留存第二联：防防损部留留存第三联：店店面留存存第四联：供供应商留留存2、 换货申请单单三、退货流流程（一）退货货流程图图（二）流程程说明1、 此退货流程程适用于于供应商商直送的的商品进进行直接接退回供供应商的的操作。2、 退货人员应应认真填填写退货货单3、 退货商品应应与退货货单据同同行，原原则上要要求先退退货再收收货的操操作流程程。4、 供应商接收收退货商商品时，应应记录供供应商的的身份证证或车牌牌号。5、 注意改包装装的商品品退货时时的单位位变动6、 每天分类填填写退货货汇总表表7、 退货出现负负库存时时，由电电脑录入入员做负负库存记记录，并并通知相相应

6、部门门处理（三）流程程注意事事项1、 店面人员填填写退货货单，经经相关的的权限审审核后送送至收货货部。2、 退货员签收收商品及及单据，分分类存放放，通知知供应商商取回退退货商品品。3、 供应商凭有有效证件件经收货货主管、仓仓库保安安签字后后，领取取退货商商品。4、 退货资料由由收货主主管分类类存档。5、 采购部应事事先提供供给收货货部及相相应的店店面主管管属不能能退货的的供应商商名单，并并定期更更新。6、 对于不能在在规定的的时间内内来邻回回退货的的供应商商，其所所属的退退货商品品由门店店自行处处理，由由此所造造成的后后果全部部由供应应商承担担，特殊殊情况除除外。（四） 附用表格1、 商品退货

7、单单（一式式四联）第一联：财财务留存存联第二联：收收货部留留存联第三联：供供应商留留存联第四联：店店面留存存联 2、 商品退货单单四、理货流流程（一）理货货流程图图（二）理货货原则1、 顾客选购商商品后，如如货物凌凌乱，需需及时理理货。2、 零星物品的的回收与与归位是是理货的的一项重重要工作作。3、 理货商品的的先后次次序与理理货区域域的顺序序以流程程图所示示。4、 理货时，心心须对不不同的货货号的商商品分开开，并与与其价签签位置一一一对应应。5、 理货时，每每个商品品有其固固定的位位置，不不能随意意更改排排面。6、 理货遵循从从左到右右，从上上到下的的顺序。7、 补货的同时时，进行行理货工工

8、作。8、 每日的销售售高峰期期之前和和之后，须须进行一一次比较较全面的的理货。9、 每日营业前前理货时时，须做做商品的的清洁工工作。五、补货流流程（一）补货货流程图图（二）补货货原则1、 货架商品数数量不足足可缺货货时进行行补货，补补货以补补满货架架或端架架、促销销区为原原则。2、 补货商品与与补货区区域的先先后次序序与理货货原则一一致。3、 补货须守先先进先出出的原则则。4、 补货以不堵堵塞通道道，不影影响卖场场清洁，不不妨碍顾顾客购物物为原则则。5、 补货不能随随意更改改陈列排排面，依依价格卡卡所示范范围补货货。6、 补货时，同同一通道道同一时时间内不不能超过过三块卡卡板。7、 补货时所有

9、有的卡板板均应放放在通道道的同一一侧方向向。8、 货架上的货货物补齐齐后，第第一时间间处理通通道内的的存货及及垃圾，存存货归回回库存区区，垃圾圾运至指指定地点点。9、 补货时，有有卡板的的地方，需需同时有有人员作作业，不不许有通通道堆放放卡板货货物，又又无人或或来不及及安排人人员作业业的情况况出现。10、 补货作业结结束后，应应作时更更改库存存单，保保证库存存商品的的准确性性。（五） 补货时缺货货处理1、 若该品项货货物不足足时，采采用前进进陈列的的方法，将将货架内内的商品品往前堆堆放，使使商品看看起来丰丰满。2、 若该商品缺缺货导致致空排面面，应标标上暂时时缺货卡卡，并保保留其最最小的陈陈列

10、面，直直至该商商品恢复复供应或或确定有有新商品品替代。3、 空排面原则则上保留留一周，若若确定无无法到货货或确认认不在经经营该品品项，店店面主管管书面上上报部门门经理或或相应授授权人员员，经同同意方可可调整排排面陈列列。4、 若该品项的的补货次次数频繁繁，要注注意其排排面陈列列是否合合理，必必要时指指出申请请，按相相关的流流程审批批重新更更正调整整陈列。（六） 补货安全注注意事项项1、 安全使用作作业工具具，不要要伤及顾顾客、同同事、自自身。2、 经常检查维维护作业业器具的的安全性性。3、 正确进行商商品的码码放、运运输、存存贮传输输、避免免不当操操作造成成的安全全隐患。六、报损处处理流程程（

11、一）报损损处理流流程图（二）流程程说明1、 由于不是所所有的商商品都可可以进行行退/换换货，对对于不能能退/换换货的商商品，通通常采取取清仓折折价的处处理形式式（如属属于完好好商品滞滞销清仓仓的，具具体操作作由采购购部门执执行），按按清仓流流程具体体执行。2、 清仓商品价价值在220000元以下下，由店店经理批批准，价价值在22000050000元元以下，由由店长批批准，价价值在550000元以上上，由地地区总经经理批准准3、 一般清仓商商品用部部门统一一的清仓仓小组货货号进行行销售，贴贴上清仓仓价签盖盖在商品品条码上上，收银银员手工工输入货货号销售售，销售售报表上上报损商商品的销销售额只只能

12、以总总额的形形式体现现。4、 清仓商品的的价格操操作分两两种，一一种是在在系统内内设定清清仓货号号同时设设定好价价格档，清清仓价签签只打上上清仓货货号，商商品分档档处理（如如货号2201、价价格为110元/个，货货号2002、价价格为115元/个，一一般分为为三个价价格档）。另另一种是是直接把把清仓货货号及清清仓价格格打在清清仓价签签上，收收银员手手工录入入价格，需需指定收收款台操操作。不不论是采采用何种种方式，都都需做好好防止漏漏洞的措措施。5、 清仓商品的的价格视视破损程程度由楼楼面主管管确定在在30500的降降价幅度度、逐层层审核。如如一周内内没有处处理完，可可再次降降价处理理。（三）附

13、用用表格1、 库存更正单单（一式式三联）第一联：财财务部留留存第二联：电电脑部留留存第三联：店店面留存存2、 商品清仓报报废/报报损单（一一式三联联）第一联：财财务部留留存第二联：电电脑部留留存第三联：店店面留存存七、报废流流程（一）报废废流程图图（二）报废废原则1、 报废商品属属成本的的完全投投入，应应严格控控制商品品的报废废现象。2、 对商品不能能更换、也也不能进进行退货货、并且且商品已已经达到到不可能能进行再再次销售售的地步步，可按按流程进进行报废废处理。3、 报废单品价价值超过过10000元或或一次报报废总额额超过550000元以上上须经店店长以上上级批准准，（具具体标准准补具体体情况

14、）。4、 每月报废总总额超过过每月销销售总额额比率00.2以上，查查究责任任并责令令改善对对策。5、 破损商品不不充许累累积或私私自不按按要求处处理，应应做到及及时发现现及时处处理避免免商品存存放过期期导致报报废，增增加不必必要的损损失，努努力将损损失降至至最低。（三）附用用表格八、陈列流流程（一）陈列列流程图图（二）流程程说明1、 此陈列流程程适用于于新店开开业或大大范围调调陈列作作陈列设设计使用用。2、 首先充分了了解商品品及陈列列货架的的性质、以以便作出出合适的的配置。3、 然后依据商商品的品品牌、销销售影响响与商品品陈列原原则计算算货架商商品的陈陈列量与与陈列面面积。4、 将陈列配置置

15、图设计计出来，便便于店面面操作人人员依图图进行实实际陈列列操作。5、 最后从区域域货架整整体的协协调性出出发对局局部不合合理的地地方进行行调整，完完成陈列列（三）附用用表格九、快讯操操作流程程（一）快讯讯换档流流程图（二）快讯讯陈列流流程（三）流程程说明1、 换档流程的的准备工工作一般般提前一一周进行行。2、 采购将解定定的快讯讯品项及及活动内内容以确确认表的的形式通通知店面面。3、 店面根据确确认表落落实各项项操作（PPOP、价价卡、陈陈列位置置、活动动场地等等）。4、 换档前一天天对快讯讯海报内内容与快快讯确认认表内容容进行核核对，及及时对错错误的环环节进行行更正或或寻找对对策，便便于第二

16、二天顾客客的正确确选购。5、 换档当天主主要对上上下新旧旧的促销销商品的的价格进进行核对对，确保保快讯开开始的正正确价格格。6、 快讯商品陈陈列操作作流程主主要有两两方面需需注意，一一是应根根据快讯讯具体品品项的快快讯目的的进行陈陈列安排排，另一一方面是是关注商商品的库库存与销销售预估估，使陈陈列与销销售之间间达到最最佳比率率。（四）附用用表格十、新品上上架流程程（一）新品品上架流流程图（二）流程程说明1、 新商品的上上架需做做好提前前的准备备工作，以以确保商商品到货货的及时时准确的的陈列。2、 采购每月有有固定的的新品引引进时间间安排，在在新品上上架陈列列前一周周，由采采购相应应的提供供新品

17、引引进明细细表，如如新品有有特殊的的陈列协协议应提提供陈列列协议的的复印件件及收费费单据，同同时采购购在新品品单的备备注栏上上如有计计划淘汰汰的品项项或按照照新品进进一退一一的原则则，需注注明将淘淘汰的商商品于备备注栏上上便于店店面考虑虑陈列安安排。3、 店面主管根根据新品品的特点点综合因因素，制制作商品品陈列配配置图，由由部门经经理审批批落实具具体的操操作。4、 采购陈列协协议的要要求应与与店面的的实际情情况相符符合，对对于影响响店面较较大的陈陈列要求求，最终终决定权权以店面面为主。5、 新品上架之之后及时时的追踪踪与调整整是新品品试销期期的重要要工作。（三）附用用表格十一、孤儿儿商品处处理

18、流程程（一）流程程图（二）流程程说明1、 并作出标识识牌孤儿儿商品指指商品在在销售过过程中因因顾客选选购不适适或其它它原因使使商品出出现在非非其原来来的陈列列位置，称称之为孤孤儿商品品。2、 在卖场中指指定三处处商品集集散地。3、 在正常的销销售过程程中，各各区域的的营业人人员及促促销员如如发现有有非本区区域的商商品应及及时将其其放到指指定的孤孤儿集散散地，如如果是属属于生鲜鲜保温类类的孤儿儿商品应应马上将将商品归归回其陈陈列区域域，避免免此类商商品因长长时间放放置在常常温下变变质造成成损耗。4、 各部门轮流流安排指指定人员员每小时时去以上上三个地地方领取取本部门门的孤儿儿商品。5、 加强值班

19、检检查，作作为卖场场营运检检查工作作的重要要的一项项内容，由由指定部部门（人人员）检检查拾孤孤情况并并考评。备注：生鲜鲜商品特特殊性其其拾孤时时间视具具体安排排，其它它约定的的集散地地点与拾拾孤频率率视具体体情况安安排。十二、盘点点流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 建立建全完完善盘点点制度及及各项标标准，以以使每次次盘点按按要求完完成。2、 落实人员、工工具、后后勤配合合及盘点点区域。3、 对所有参加加盘点的的人员进进行相关关的盘点点前培训训。4、 按要求、规规定及时时、准确确进行盘盘点操作作。5、 在要求时间间内，录录入盘点点数据，得得出结果果重大差差异进行行重盘、查查找原因因，并追追

20、查责任任、改进进对策。6、 差异在合理理范围内内，可视视情况作作出确定定。作结结果算出出数据，结结算经营营状况，上上报总部部资料整整理，作作出总结结、执行行奖罚措措施（三）附用用表格第二章 销售管管理方面面一、变价流流程（一）流程程图（二）流程程说明商品的变价价应遵循循谨慎的的原则，以以保证商商品价格格的正确确性，任任何商品品的变价价都应照照一定的的规则进进行。流程 ：突然然紧急变变价，因因采购的的疏忽造造成系统统价格不不正确，需需紧急门门店变价价，如采采购能及及时的发发现，应应与门店店的电脑脑主管或或当班负负责人联联系，若若价格由由门店的的工作人人员发现现，则门门店的工工作人员员应与采采购主

21、管管或经理理联系，由由采购通通知电脑脑部主管管确定后后，电脑脑部作门门店变价价，面后后采购补补齐变价价手续。流程 ：特殊殊的原因因，由于于总部已已作变价价，但系系统没有有数据下下传，导导致总部部与门店店的价格格不一致致，则需需由总部部出具变变价商品品明细，由由电脑部部人员进进行手工工门店变变价，并并及时补补埴变价价单同时时将情况况上报店店长。流程 ：其它它的情况况下（如如清仓、时时段打折折等），变变价操作作由店面面主管填填写变价价单，由由经理、店店长签字字进行门门店的变变价。 （三）附有有表格二、店内促促销操作作流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 店内促销分分为两种种形式，店店面提出出与采

22、购购提出。其其目的都都是对促促销体系系的有力力补充。2、 根据需要，店店面定期期或不定定期进行行店促活活动，以以促进销销售，吸吸引客流流，提升升业绩。3、 店面主管在在店面统统一组织织的活动动主题下下选择合合适的促促销品项项作出促促销方案案，与采采购主管管确定最最终促销销的售价价。4、 促销方案经经相关权权限人员员审批。5、 具体操作部部门落实实相应的的货源、PPOP、宣宣传单等等。6、 实施陈列，追追踪总结结促销售售效果。（三）附用用表格三、价卡/POPP制作流流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 价卡申请流流程由店店面营运运人员提提出申请请，填写写价签打打印申请请单。2、 在填写申请请单

23、时需需注意注注明数量量及在备备注栏注注明价签签的类型型（普通通价签/快讯价价签/处处理商品品价签）。3、 申请单经由由部门经经理或相相应授权权级别签签字，由由电脑部部统一制制作。4、 对于作废价价签的管管理统一一收回电电脑部进进行作废废，不充充许在卖卖场内随随地散置置以免给给造成价价格混乱乱，产生生客诉。5、 POP 的的申请流流程原则则上与价价卡申请请流程一一致。6、 制作POPP需注意意的是PPOP 的价格格要与商商品的价价签保持持一致，注注意避免免操作失失误造成成POPP价格与与商品价价签不一一致，产产生顾客客投诉的的现象。（三）附用用表格四、库存更更正流程程（一）流程程图（二）流程程说

24、明1、 一般情况下下，商品品的库存存更正由由店面主主管负责责操作。2、 为确保库存存数据的的准确性性，要求求所有涉涉及影响响库存变变化的操操作（报报废、报报损、清清仓等）都都应及时时的进行行库存更更正。3、 各环节的部部门需分分类保管管好库存存更正单单据，以以备盘点点计算损损耗核查查使用。（三）附用用表格1、 库存更正单单（一式式四联）第一联：财财务部留留存第二联：电电脑部留留存第三联：店店面留存存五、店内免免费试吃吃（试用用）操作作流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 申请场内免免费试吃吃试用的的厂商须须提前一一周填写写（场内内促销申申请表）并并按申请请流程办办理各项项手续。2、 厂商凭手

25、续续完备的的“促销申申请表”及“携入商商品清单单”到电脑脑部领取取“试吃试试用”标签，同同时电脑脑部造册册记录，以以备核查查。3、 厂商按要求求张贴标标签，不不充许私私自涂改改及撕下下，违者者按商品品十倍罚罚款。4、 所有的试吃吃品由厂厂商品自自行提供供，不充充许从超超市借货货。5、 内通道入口口处的保保安对厂厂商的商商品及手手续注意意检查，无无试吃试试用标签签的商品品严禁进进行卖场场。6、 场内促销由由店面主主管进行行管理，所所有的活活动心须须服从超超市的有有关管理理规定。 （三）附用用表格（一一式两联联）六、促销人人员入场场流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 申请驻场促促销人员员的厂商

26、商须在每每月的55号之前前如实填填写“促销人人员入场场申请表表”经由相相应的采采购及采采购经理理确认审审核。2、 店面经理根根据实际际需要审审核签字字。3、 厂商到行政政部交纳纳押金，行行政部安安排统一一上岗前前培训。4、 培训合格后后，促销销人员到到相应的的岗位主主管处报报到上岗岗工作。第三章 生鲜流流程一、生鲜永永续订单单收货流流程（一）流程程图（二）流程程说明1、 供应商携带带一张空空白或已已填写生生鲜商品品品名（无无数量）的的永续订订单，即即可进行行生鲜收收货。2、 收货员与生生鲜店员员共同进进行质量量检验其其具体要要求。3、 生鲜商品过过磅时，需需有收货货员、供供应商、生生鲜部员员工

27、三方方共同进进行；如如有容器器、栈板板、筐等等包装，在在称重时时要将其其重量扣扣除；对对存在含含水份等等差异时时应适当当扣水，在在重量有有差异时时，应以以现场过过磅重量量为准，经经收货员员、生鲜鲜员工、供供应商三三方签字字后方可可收货。4、 因生鲜商品品价格变变化幅度度大，需需生鲜部部人员每每日与供供应商当当场面议议价格后后，由收收货员将将过磅后后的重量量填入永永续订单单。5、 电脑界面录录入收货货号后即即可录入入商品货货号，录录入实收收数量的的同时产产生订货货数量，且且两者必必须相等等，最后后录入进进货单价价、商品品售价。6、 验收后的生生鲜食品品需迅速速送至卖卖场，否否则会影影响其品品质。

28、（三）附用用表格二、生鲜加加工流程程（一）流程程图（二）流程程说明（三）附用用表格三、生鲜每每日报损损流程（一）流程程图（二）流程程说明生鲜报损商商品是指指已经变变质、保保质期已已过、无无法再销销售或无无法再利利用的所所有的生生鲜商品品。1、 每日由各组组组员进进行报损损商品的的清理及及归类，并并填写报报损单的的商品名名称，交交与主管管。2、 相应主管检检查商品品是否符符合报损损标准，并并填写完完整单据据的各项项内容及及计算金金额。3、 单据由部门门经理及及店长审审核签字字。4、 所有的手续续完备后后，将报报损商品品与单据据同行，拿拿至收货货口，由由保安进进行核对对检查，确确认后报报损商品品指定地地方消毁毁。5、 单据归档，报报损结束束。（三）附用用表格1、 商品报损单单2、 损耗记录表表四、内部转转货流程程（一）流程程图（二）流程程说明（三） 附用表格文档 52