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1、Operations Policy 00-16商品盘点操作程序一、 盘点前准备备工作1、 盘点前将有有关单据按按规定的程程序传至财财务部记帐帐，并将腐腐烂、过期期、缺损、滞滞销、换季季商品分别别作报损或或退货；盘盘点前一周周开始进行行高库存、滞滞销、换季季商品退货货工作，并并于盘点日日前一天结结束这部分分工作。降降价清货在在每月最后后一周进行行。2、 整理盘点区区域：仓库：将商商品按一定定次序整箱箱分类堆放放，空箱、赠赠品、非盘盘点计数的的商品统一一区域摆放放（02处处禁止仓库库中有拆箱箱，03处处应分箱存存放，禁止止一箱多品品）排面：单品品清晰，无无散货，价价格标签对对应好商品品在货架上上的
2、位置端架：无其其它商品堆堆垫促销区：无无其它商品品/空箱堆堆垫天花板无吊吊起商品3、 收货部应积积极配合部部门尽快整整理，处理理商品，并并在盘点当当日中午112点停止止收货盘点点当日确保保已收货商商品1000%入单，记记录每个部部门最后一一张订单及及最后一张张收货单单单据号4、 前一周确保保供应商资资料完整性性和准确性性（无资料料、无厂商商情况要调调整）5、 确保每个单单品有盘点点数据记录录，不属本本店商品勿勿入本店盘盘点记录6、 注意同一商商品多计量量单位的计计数，如多多包装不要要算成单包包装、卖赠赠的赠品与与主商品捆捆绑在一起起计数7、 内部调拔商商品不要重重复计数，调调入调出部部门是增或
3、或减要分清清。做帐上上报二、 盘点方法和和注意事项项1、 盘点方法1.1盘点点方式：卖场采用按按货架编号号打印盘点点表。格式式见附1。仓库采用按按货架编号号打印盘点点卡。格式式见附2。1.2盘点点前的准备备工作整理仓库营运部门整整理好卖场场和仓库的的货架商品品，方便盘盘点。定义货架和和货架对应应的商品具体步骤：A货架资资料维护单单货架编号命命名的规则则：卖场：一般般用五位数数字，例：230001，“前两位”代表部门门，“后三位”代表货架架的序号。仓库：一般般用七位数数字，例，cck230001，第第1位和22位ck代代表仓库，“2位和3位”“23” 代表部门，“后三位”代表货架的序号。货架编号
4、的的原则：按按照货架的的顺序，从从左到右，从从上到下的的原则，方方便盘点。货架上商品品的排列原原则：按照照从左到右右，从上到到下的原则则，方便盘盘点。B营运部部门按照货货架及商品品的排列原原则抄写货货架商品资资料，集中中起来。一一般在盘点点前5天完完成。各处把集集中起来的的货架商品品资料交给给录单室，由由录单员录录入系统。一一般在盘点点前3天完完成。待录单完完成，ALLC提供所所有有库存存但无货架架资料的商商品给营运运各部门，供供部门核对对并同时检检查货架商商品资料的的正确无误误。一般在在盘点前22天完成。ALC打打印：仓库库：“按货架编编号打印盘盘点卡”；卖场：“按货架编编号打印盘盘点表”。
5、应在盘盘点前1天天完成。ALC把把盘点表和和盘点卡交交给财务，由由财务登记记分发给各各部门，部部门主管签签收，数量量不可少，准准备盘点。 22、盘点注注意事项2.1、制制作部门平平面图，并并标出每组组货架、TTG、大堆堆头、季节节性促销区区编码。盘盘点小组按按有编码的的平面图有有序整理商商品、点数数、核查、收收集盘点数数据，了解解盘点进程程;2.2、仓仓库盘点完完后禁止商商品进出，由由防损把关关（可用胶胶带将仓库库门封住以以警示），仓仓库盘点请请不要遗漏漏外仓2.3、清清点时按商商品的摆放放位置从上上至下，从从左至右逐逐一清点，复复盘完毕前前禁止收票票；2.4、盘盘点小票书书写应端正正清晰，清
6、清点人、监监盘人、复复盘人分别别签字确认认，复盘发发现与初盘盘数量不一一致时,复复盘人与初初盘人一起起确认准确确数量，签签字确认。每次复盘发现错误，记录错盘人;2.5、盘盘点表票回回收之后任任何人不得得擅自修改改，如确实实有误需修修改的，必必须由财务务分管会计计监督重盘盘后可修改改，并经分分管会计签签名确认；2.6、审审计部成立立检查小组组，对门店店的月盘点点过程和盘盘点结果进进行检查2.7、营营运部按各各部门的可可能性库存存，建议好好极限库存存，盘点录录入时，电电脑部设置置系统功能能出现提示示对话框，提提醒录单者者输入是否否有误，并并设置系统统将有该提提示信息的的单品能自自动生成表表格，方便
7、便日后核查查。2.8、 盘比例100% 电器、烟烟酒、化妆妆品、粮油油、奶粉、生生鲜区50% 个人清洁洁用品20% 其他复盘比例可可由店长根根据现场销销售/库存存、损耗状状况随时调调整；分店月盘点点流程（见见第2页）根据总部统一盘点时间分店月盘点点程序整理商品加高层商品在盘点当日全部移至地面进行盘点仓 库卖 场 按分类整理好商品，补满商品排面，保证当天销量盘点前一周开始跟进高库存、滞销、残损、换季商品退货并于盘点前一日结束这部分工作 报损商品的处理核查调拨商品单据盘点前一天完成非盘点物品区分并贴上标志：赠品、空箱、自用品、展示物品、返修商品、联营专柜不参与盘点 加高层商品补满货架按分类进行整理
8、并在箱子的左下角注明商品的品项前后陈列商品品种保持一致盘点当天加高层停止补货按标准整理排面展示商品在盘点前一天归位到部门检查无条码商品并跟进处理盘点前的准备工作成立盘点小组,由店长是组长财务经理为副组长，共同负责.部门需求支援人数的申请拟定参加盘点人员的名单安排盘点员工的就餐盘点用品的申领盘点前一天准备好盘点小票按每组货架陈列单品从上到下从左至右顺序抄写盘点小票（附表1）盘点用笔信封胶纸仓库盘点盘点前一刻完成盘点小票货架的张贴，相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票点数，规范填写盘点数量，初盘人员签名部门人员陪同复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟
9、酒、化妆品等）100%复盘普通商品20%复盘，盘点小票禁止丢失，必须找回，废票必须保留填写以部号为单位按号码顺序收齐盘点小票交部门主管处长审核有无漏盘区域（包括外仓）。仓库盘点完后禁止商品进出，由防损把关财务部加高层和货架盘点营业结束后，整理排面，散货归位，准备盘点加高层和排面相应的货架贴上相应的盘点小票，检查每个单品是否有相对应的小票点数，规范填写盘点数量，初盘人员签名已拆包装商品，不足1/2的不计数，超过1/2的按一件计数，出现无条码商品，部门主管查找商品条码楼层设置散货箱，盘点中发现的散货放置指定地点，并由专人跟进处理复盘人员按商品盘点比例抽查初盘数量，贵重商品（电器、奶粉、烟酒、化妆品
10、等）100%复盘普通商品，20%复盘盘点小票丢失，经确认，重新填写按号码顺序收齐盘点小票交部门主管、处长整理排面、补货、清洁卫生财务部财务部检查上交单据电脑部盘点第二天录入盘点数据，打印盘点商品明细表由财务部和电脑部成员主导录入盘点数据，录单小组成员不得从事本部门商品的录入部门跟进编号作重盘知会部门查找部门做好盘点总结工作，分析损耗原因财务更正盘点错误数据部门于当日核查盘点差异录入后，打印盘点差异表电脑部输入修正后的盘点商品主管与财务人员一起核对异常盘点商品（条码错、多输、漏输、错误录入等）部门核对盘点小票与盘点商品明细表有错误漏盘、错盘、金额差异较大的与财务、防损重新盘点更正销售成本 销售收
11、入销售收入销售收入销售成本 备注: 毛利率= X10 0 % 损耗率= X100% 盘点录入当天必须对盘点差异当即录入电脑，审核完毕。营业结束前完成此项工作 损耗额卖场检查盘盘点项目部门： 负责责人： 序号检查项目检查结果12345671收货单、退退货单、调调拨单2样品、商品品的区别是是否明确3货架上商品品有无整理理整齐4借出去的商商品是否已已退还5是否所有商商品贴上价价格标签6有无不明商商品7有没有处理理退货的商商品8收银中心有有无商品存存放9货架下面、盒盒子下面有有无商品10是否按部门门别分类11有无整理端端架商品12摆在高处的的商品是否否已卸下13有没有做价价格标价签签和对应商商品的整理理14商品是否整整理为易盘盘点的状态态15移动后的商商品上是否否贴有样品品标签16有无特殊位位置的商品品没有清理理17散货是否收收完18堆头下面有有无检查确确认没有商商品藏匿19有没有不需需盘点的商商品，要做做出标记20有没有给容容易漏盘的的商品做记记号，并进进行盘点此表在盘点点前一周开开始使用，各各处长、各各部门主管管每天检查查，并报告告店长结果果，店长和和财务经理理于盘点前前一天检查查。符号说明：完成 正在进行行 推后Page 7 of 7