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1、第一章 职位说明书第一节 组织机构采购部经理原料保管员辅料保管员包装物保管员材料保管员司机辅料采购员统计员装卸工低值易耗品采购员第二节 岗位位职责职位名称：采购部经经理直接隶属：分公司总总经理直接下属：采购部统统计、保管管员、采购购员、司机机、装卸工工协调部门：集团综合合计划部、分分公司生产产部、财务务部、储运运部、品控控部岗位描述：在分公司司总经理直直接领导下下，负责协协调、组织织、安排公公司各部门门所需各类类物资的采采购、保管管及调拨工工作，按照照公司要求求物资限量量库存，宏宏观调控各各物资储备备量， 物物资采购达达到优质低低价，监督督仓储物资资的保值安安全工作。岗位职责：1、负责组组织、
2、安排排公司所需需各类物资资的采购、仓仓储及调拨拨工作。 2、负责责对分公司司采购部所所辖范围内内大宗物资资采购合同同的签订及及付款把关关、申办工工作。 3、保证证及时了解解市场行情情，加强价价格管理，降降低成本，优优质采购。4、监督检检查各保管管员物资标标识（分类类卡）符合合要求，帐帐目清晰准准确。5、监督检检查各仓库库物资存储储条件、形形式，确保保存储物资资资产保值值。6、完成综综合计划部部下达的采采购任务。 7、供应商商各种物资资标准、资资质证明（如如：原料肉肉的检疫证证明、防五五证明、清清真证明、供供应商各种种经营证照照等）的索索要，按公公司规定及及时提供相相关部门使使用。8、监控保保管
3、员库温温记录，与与供冷单位位保持业务务联系，保保证原料肉肉库温符合合工艺要求求。9、对仓库库物资的防防火、防盗盗安全负责责。10、对库库存物资的的合理储备备，保证生生产的原辅辅料供应负负责。第三节 主要权权利一、组织管管理1、有分公公司重大决决策参与权权。2、分公司司专项会议议的组织权权。3、所辖工工作的指挥挥权。二、人事劳劳资1、有对下下属的任免免建议权。2、有对下下属的晋升升有建议权权。 3、有对对下属1000元以内内的奖罚权权。4、有对下下属的转正正建议权。5、本部门门编制内的的人员招聘聘权。6、本部门门编制外的的人员招聘聘建议权。7、有对下下属的辞退退建议权。8、有对下下属本部门门内的
4、工作作调动权。9、有对下下属3天以以内的事假假审批权。三、资金使使用1、有按程程序工作范范围内标的的1万元合合同的签订订权、合同同签订审批批权。2、1万元元一次性资资金支付（应应付款项）权权。3、有对下下属10000元以内内的差旅费费借款审批批权。4、有30000元以以内的采购购员采购专专款借款审审批权。四、物资领领用1、有500元以内（原原辅料30000元以以内）的物物资采购审审批权。2、有2000元以内内（原辅料料30000元以内）的的物资报销销审批权。（因因降低成本本、提高质质量等原因因需更换供供货厂家时时，有权购购入2000元以内的的样品，以以供检验及及试用。）3、有500元以内的的物
5、资领用用审批权。4、办公用用品的领用用权。 五、其他权权利1、市内采采购物资的的供货商的的确定权。2、对采购购计划单中中填写不明明确的有权权拒绝采购购。第二章 采购实实施工作流流程接各部门采购计划单依据库存、消耗自定采购计划接综合计划部采购任务报分公司总经理审批确定是否有库存是否应采购库存有通知需求部门领取 无库存，运作采购工作市内采购市外采购按公司规定询价物价在1万元以内物价在1万元以上 借款比价后报价管员审核未签合同按合同价进货填写物资采购申请单报分公司总经理审批物价在1万元以内物价在1万元以上比价后报价管员审核按公司规定询价实施采购、定货已签合同物资到货通知品控部检验合格不合格入库，投产
6、使用拒收，按品控部意见返回厂家或销毁凭票据、检验合格单由相关部门签字、价管员签字后报销第三章 常规规工作内容容第一节 安排排采购任务务一、依据各各部门提报报的采购计计划单，查查看库存报报表，有无无存货，如如有，通知知需求部门门办理出库库手续领用用；如无，在在采购计划划单中签字字，同意采采购。二、按采购购员具体分分工分派采采购任务，下下发采购计计划单，确确定采购时时间、采购购顺序。三、及时督督办采购采采购员，保保证物资的的供应。第二节 物资资的调拨一、依据生生产任务通通知单，合合理及时安安排调拨各各分厂生产产所需物资资（如：各各种辅料、包包装物、产产成品等）。二、按照各各分厂开具具的调拨单单，合
7、理安安排装卸工工调拨物料料的顺序，保保证及时供供应生产。三、配货站站、铁路货货运处通知知物资到货货时，根据据到货数量量通知采购购员、司机机、装卸工工前去取货货。第三节 落实实月采购计计划一、接综合合计划部采采购计划后后，实施采采购，对已已经有固定定厂家且有有订购合同同的物资，可可直接填写写物资采购购申请单，报报分公司总总经理审批批，向厂家家订购。二、对生产产长期使用用的各种原原辅料、包包装物及生生产辅助物物资，依据据生产消耗耗量、库存存实际数量量，结合公公司制定的的最高、最最低库存量量实施订购购，保证供供应生产，合合理占用资资金。三、对于综综合计划部部下达的采采购计划，如如产生异议议应立即向向
8、分公司总总经理汇报报，沟通决决定后实施施采购。四、工作备备忘录 1、孜然然：每年889月份份进行孜然然的储备工工作。2、辣椒：每年89月份进进行辣椒的的储备工作作。3、大葱；每年100月左右进进行大葱的的储备工作作。第四节 购买买价格的监监督一、采取电电话询问的的办法询价价。打电话话询问我公公司供应商商或其它供供应商物资资价格，以以确定采购购员是否高高价采购。二、采购部部经理直接接到市场对对采购员所所购物资价价格的总体体情况进行行检查，以以确定采购购员是否高高价采购。第五节 购买买价格的确确定一、 外购的大宗宗原辅料1、对于外外购的大宗宗原辅料，由由采购部经经理与供应应商就购买买价格进行行商谈
9、。2、采购部部经理在与与供应商就就购买价格格商谈完毕毕后，将商商定的价格格通知公司司价管员与与分公司总总经理。3、待价管管员询价后后，通知采采购部经理理与分公司司总经理，方方能确定最最终购买价价格，进行行合同的签签订。二、市场高高值物品的的采购1、对于市市内高值物物品的采购购，由采购购员询价后后，报采购购部经理及及价管员。2、待价管管员询价后后，通知采采购部经理理与采购员员，方可购购买。第六节 购购货合同的的签订采购部经理理与供应商商商谈的价价格在征得得价管员及及分公司总总经理的同同意后，可可签订购购货合同。一、原辅料料及包装物物采购合合同的签签订1、按照公公司规定购购货合同的的起草格式式，进
10、行起起草。2、合同起起草前向品品控部经理理索取所购购原辅料及及包装物的的质量标准准，对供应应商提供的的产品质量量进行约定定。3、购货合合同超过33万元时，应应请公司的的法律顾问问审核并签签字。4、购货合合同按公司司法律顾问问审核签署署的修改意意见，修改改完毕后，由由采购部经经理填写用用印申请单单。5、低于110万元人人民币的购购货合同，由由分公司总总经理在相相应的用用印申请单单上签字。6、如购货货合同超过过10万元元人民币时时，应由集集团总经理理在用印印申请单上上签字，财财务部方可可在购货合合同上加盖盖合同专用用章。二、 高值物资采采购合同的的签订1、按照公公司规定购购货合同的的起草格式式，进
11、行起起草。2、合同起起草前向申申请采购部部门索取名名称、规格格、型号、质质量要求、应应用范围等等相关资料料。3、购货合合同超过33万元时，应应请公司的的法律顾问问审核并签签字。4、购货合合同按公司司法律顾问问审核签署署的修改意意见，修改改完毕后，由由采购部经经理填写用用印申请单单。5、低于110万元人人民币的购购货合同，由由分公司总总经理在相相应的用用印申请单单上签字。6、如购货货合同超过过10万元元人民币时时，应由集集团总经理理在用印印申请单上上签字，财财务部方可可在购货合合同上加盖盖合同专用用章。 7、设备、设设备配件原原则上由设设备经理采采购， 设设备配件可可由采购部部协助采购购，但需由
12、由设备经理理提供配件件技术要求求。第七节 检查查库房一、定置、卫卫生1、同一品品种原料肉肉及不同产产地原料肉肉应分区码码放，合格格与不合格格原料肉应应设标识（合合格为绿色色标识，不不合格为红红色标识，黄黄色为待检检）加以区区分。2、冷库内内原料肉码码放整齐，码码放高度及及货堆的规规格应符合合公司规定定。3、货堆之之间应留有有通风道和和通车道，货货堆不应紧紧靠近墙壁壁、供冷管管道及仓库库门边两侧侧，以避免免产品受温温差影响而而影响原料料肉品质。4、原料肉肉仓库内应应保持卫生生清洁，并并备有防鼠鼠设施。5、原料肉肉冷库库温温及原料肉肉的温度要要定期安排排检验员进进行抽查，冷冷库温度异异常应及时时通
13、知采购购部，以便便其及时与与供冷方沟沟通供冷事事宜。6、辅料库库内各类辅辅料的摆放放应整齐、规规范，并设设有明显标标识（合格格为绿色标标识，不合合格为红色色标识，黄黄色为待检检），合格格品与不合合格品应分分区码放。7、按公司司规定的各各类辅料的的保质期，定定期检查储储存的辅料料有无超保保质期现象象，如有存存在超保质质期现象，应应立即封存存，经检验验合格后方方可使用。8、辅料库库内应保持持卫生清洁洁且干燥，并并备有防潮潮、防鼠、防防虫设施。二、保值、安安全1、防尘、防防鼠：配备备防尘、防防鼠设施，以以保证物资资资产价值值，不给公公司造成损损失。2、防火：仓库内应应备灭火器器，且数量量足够，灭灭火
14、器的保保质期（一一年）应在在有效期范范围内，仓仓库保管员员能熟练使使用灭火器器。3、防盗：保管员应应对所辖仓仓库的门窗窗严密程度度，门锁完完好度、护护锁装置的配置置情况进行行检查。4、防潮：门窗及仓仓库顶部是是否存在漏漏雨现象，如如发现异常常应及时向向采购部经理理汇报。第八节 检查报报表一、检查对对采购部统统计报出的的包装物物购入、消消耗、库存存日报与原料、辅辅料、内包包装物购入入、消耗、库库存日报表表，对报报表填报的的相关数字字的准确性性进行审核核。二、根据库库存日报表表中所反映映的各类物物资的储存存量，并结结合生产计计划、公司司规定的产产成品储备备量，提报报各类常用用物资的采采购计划并并组
15、织实施施落实。第九节 往来来账目的核核对与付款款请示一、往来账账目的核对对：根据公公司和供方方的业务需需要，随时时与财务进进行往来账账目的核对对，将核对的结结果反馈给给供方。二、根据各各类物资的的付款期限限不同，及及时准确的的按合同约约定帐期等等具体条款款结清各种种应付账款款及预付账账款。1、应付账账款：由采采购部统计计填写付款款请示单，到到财务部成成本会计处处审核签字字确认应付付账款余额额后，交分分公司总经经理签字，方方可交财务务部经理处处办理付款款手续。2、预付账账款：根据据不同业务务需要，由由采购员填填写付款请请示单，同同本部门经经理签字后后，交分公公司总经理理签字后，方方可交财务务部经
16、理处处办理付款款手续。第十节 各类物物资领用单单据的签批批采购部经理理按公司规规定的劳保保用品、办办公用品发发放指标对对劳保用品品的领用进进行签批。第十一节 报销销票据的签签批各类采购物物资的报销销票据签批批注意以下下事项：一、价格合合理；二、数量准准确（有保保管员入库库单）；三、发票为为正规发票票，农副产产品（如：葱、姜等等）需要有有种植蔬菜菜的农民身身份证；四、发票背背书采购人人、保管员员、品控部部经理、价价管员（采采购物资一一万元以上上）签字；五、采购物物资属原辅辅料、包装装物类，报报销时需附附有品控部部质检合格格单。第十二节 车车辆管理及及油耗指标标一、每月月月底，采购购部司机将将全月
17、的行行车总里程程及全月油油耗总量,向采购部部经理及财财务部成本本会计报出出。二、采购部部经理安排排统计员，根根据采购部部司机上报报的行车里里程，查看看其车辆内内行车里程程表与所报报数字是否否吻合。第十三节 车辆的的维修一、车辆修修理应事先先填写书面面申请，经经采购部经经理检验后后，报分公公司总经理理批准，方方可送修。二、车辆必必须在公司司指定的厂厂家维修，司司机应监督督维修的全全过程，以以保证质量量，缩短维维修时间。三、如出现现增修项目目，应及时时汇报，经经主管领导导及分公司司总经理批批准后，方方可维修。四、可自行行修复的，由由公司自行行购买配件件换修，以以降低修车车费用。不不能自行修修复的，
18、在在修车厂维维修时，更更换下来的的原破损件件带回公司司交采购部部经理核验验。五、如车辆辆在行驶途途中发生故故障，而急急需修复和和更换零配配件的，原原则上应在在不影响安安全行车的的前提下，开开回公司检检验后送修修。无法开开回后，可可根据实际际情况送修修，修理费费超过500元时，应应先向采购部经经理请示。六、采购部部经理根据据实际情况况，属权限限内的，立立即给予答答复，超出出权限的应应请示分公公司总经理理后给予指指示。第十四节 员员工病、事事假的审批批一、对本部部门管理人人员病、事事假的审批批：视情况况给假，但但批假时须须令其将工作交交接，承接接人无疑问问后，留取取请假人联联系方式（固固定或移动动
19、电话号码码）以便及及时联系，可可给予3天天以内的假假期；如超超3天的要要求请假人人向分公司司总经理请请示，批准准后方可给给假。二、要求请请假人将请请假条交报报考勤员，以以便月末财财务部核算算工资。第十五节 安安全管理一、 期组织召开开由全体保保管员参加加的安全工工作会议，由由采购部经经理听取与会人员员就本岗位位及所辖仓库的的安全工作作做出汇报报。二、 积极参加由由人事行政政部经理组组织的安全全知识培训训。三、 随时对各仓仓库的安全全工作进行行检查。检查的主要要内容包括括：1、各仓库库门窗的防防潮、防盗盗设施是否否符合要求求。2、各仓库库的防火设设施是否符符合要求，员员工能否正正确操作灭灭火器，
20、灭灭火器数量量是否足够够，是否在在保质期内内。3、按要求求设定的紧紧急、疏散散出口是否否畅通。第十六节 工工作总结待办单一、 日工作待办办单1、待办单单要放在办办公桌上的的明显位置置，便于提提醒自己。2、随时记记录待办事事项，经常常查看待办办事项，排排列好各事事项工作顺顺序，一个个工作日的的工作完成成后，要认认真进行总总结，并制制定次日工工作计划，填填写待办单单。上一个个工作日的的待办事项项未完成，应应誊写到次次日待办单单上。3、将当日日工作项目目记录，做做出总结。二、周工作作计划1、每周六六16：000前将周周工作计划划报人事行行政部经理理处。2、周工作作计划应按按公司规定定的格式填填写，内
21、容容真实全面面，不漏项。三、月末工工作总结1、每月330日166：00时时前将月工工作总结报报人事行政政部经理处处。2、月工作作总结应按按公司规定定的格式填填写，内容容真实全面面，不漏项。四、司刊稿稿件1、每月115日166：00时时前，向分分公司人事事行政部提提供司刊稿稿件。2、要求所所提供的稿稿件内容具具有知识性性、趣味性性、 娱乐乐性，要有有真情实感感，不应随随意摘抄，应应付了事。第十七节 工工作例会一、周六汇汇报会1、每周六六16：000时前，将将本部门周周六会议上上所需汇报报的材料，按按公司规定定的格式填填写后，报报人事行政政部经理处处。2、按照公公司惯例，每每周六月66：00时时准
22、时参加加公司周六六汇报会议议，在会议议上应就本本部门上周周工作的完完成情况与与下周工作作的安排情情况做出汇汇报。3、汇报时时要求简明明扼要，如如某件事情情的汇报需需耗时较长长才能说明明，应在会会上做简要要概括，会会后向领导导做详细汇汇报。二、周部务务会议1、每周召召集采购统统计员、保保管员、采采购员、司司机、装卸卸队长参加加。2、检查上上次会议布布置的工作作是否落实实。3、听取每每位参会人人员汇报，对对本周工作作中存在的的问题给予予分析解决决。4、指出在在检查过程程中发现的的问题，落落实责任人人采取相应应措施予以以解决，并并跟踪检查查。5、对本周周采购物资资质量、采采购时间、采采购价格作作以总
23、结，指指出成绩及及不足，必必要时制定定相关措施施加以解决决，并跟踪踪结果。6、将本公公司周会相相关内容及及本周公司司下发文件件作以宣贯贯、传达；对下一步步工作进行行部署。7、会议要要求专人记记录，存档档备查。第十八节 绩绩效考核一、每月22日前，按按照本部门门的绩效考考核指标，对对本部门成成员上月的的工作完成成情况进行行考核。二、每月33日，将本本部门自行行考核结果果及向公司司提供的信信息互查表表及时报报至分公司司人事行政政部。三、对于分分公司人事事行政部及及集团人力力资源部的的考核，要要本着实事事求是的态态度，认真真配合，不不得有虚报报、瞒报、漏漏报现象的的发生。 第十九九节 IISO900
24、01质量量管理体系系运行情况况的检查 一一、依据质质量手册和和作业指指导书，对对本各部门IISO90001质量量管理体系系运行情况况进行检查查。二、检查的的主要内容容：1、是否按按ISO99001质质量管理体体系的要求求进行操作作，并填写写记录。2、记录填填写要求符符合ISOO90011质量管理理体系的要要求，并填填写及时、准准确、清晰晰。3、各级管管理人员，对对本企业质质量手册和和作业指指导书掌掌握和了解解的程度。4、对公司司及本部门门的质量方方针、质量量目标是否否熟知并理理解。5、各级管管理人员及及操作员工工对本岗位位职责了解解的情况。6、配合按按ISO99001质质量管理体体系的要求求定
25、期组织织内审员进进行内审，并并对内审记录录中整改项项目加以整整改。第四章 异常常工作纠正正及预防措措施第一节 高价采采购 一、 外购:1、退货2、如果退退货不成，按按责任制比比例承担其其损失。预防措施：，提高业业务素质、业业务能力，拓拓宽信息渠渠道。增强强责任心。二、 市内采购：1、退货2、如果退退货不成，按按责任制比比例承担其其损失。预防措施：加强业务务能力，提提高业务素素质，拓宽宽信息渠道道。增强责责任心；监督、控控制到位。第二节 原辅辅料及包装装物等物资资供应不及及时一、 外购1、根据库库存及生产产情况提前前订货，并并电话催办办供应商采采取最快的的运输方式到货。2、与生产产部、储运运部协
26、调，在在不影响发发货的前提提下，延后后生产。二、 市内采购 尽一切办办法保证供供应及时，如如果市内采采购不到采采取外购。第三节 所购购物资出现现质量问题题一、根椐品品控部出具具检验结果果，积极采采取措施及及办法先保保证生产。二、视不同同物资及不不同质量问问题采取退退货、降价价、挑选使使用等办法法解决。第四节 货到到后接收数数量与发货货数量不符符一、首先查查明造成数数量不符的的原因，如如果是供方方原因，则则要求予以以补货。二、如果是是运输途中中造成数量量不符，与与供方沟通通后，可直直接要求承承运人赔偿偿。第五节 原料料肉仓库温温度低于18一、当保管管员上报此此情况后,立即上报报总经理。二、与此同
27、同时组织保保管员检验验其原料肉肉及其它物物资是否缓缓化并协调调供冷单位位立即解决决此问题。第六节 安全全事故安全事故大大致分为：人身伤亡亡事故、火火灾事故、被被盗事故等等。一、在本部部门人员出出现人身安安全事故时时，立即到到达事故现现场，查看看人员受伤伤情况，派派人护送伤伤者就医，保保护事故现现场，并上上报分公司司总经理。二、发生火火灾、被盗盗事故时，应应立即拨打打119、1110报警警，然后向向分公司总总经理汇报报。三、在分公公司总经理理的领导下下，成立事事故调查小小组，调查查事故发生生原因并形形成调查报报告。四、分析事事故原因，采采取相应整整改措施解解决。五、依据事事故调查的的结果判定定事
28、故原因因，并划分分责任，形形成书面材材料后上报报分公司总总经理。第七节 库房设施施的损坏一、在对物物资实施保保管过程中中，如接到到保管员汇汇报的库房房设施损坏坏现象，应应及时向分分公司总经经理汇报。二、要求保保管员配合合分公司总总经理指派派的维修人人员进行修修缮工作，避避免由于工工作拖沓而而给公司造造成的经济济损失。三、维修完完毕后，采采购部经理理要对维修修结果进行行检查，保保证物资具具备较好的的储存条件件。第八节 账物不不符一、如果采采购部经理理或财务部部在对各仓仓库进行盘盘点的过程程中，发现现账物不符符的现象时时，应立即即调查原因因。可能造成账账物不符的的原因：1、个别领领料单存存在入账时时遗漏的现现象。2、生产急急需物资，未未开票先提提货。二、责成保保管员查明明账物不符符原因，并并立即予以以纠正，采采购部经理理在保管员员纠正后，进进行验证。