《精细化管理办法表格139012932480481332.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精细化管理办法表格139012932480481332.docx（61页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件1 项目业业主基本情情况调查表表 项目业主主基本情况况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时时间计划竣工时时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负负责人联系电话社会信誉合作方评价价业主资金情情况资金来源有无垫资要要求资金到位情情况垫资数额支付条件有无预付款款进度款支付付方式投标保证金金额履约保证的的方式及数数额建设方对承承包商要求求与建设方接接触情况描描述竞争对手与与业主关系系描述工程设计情
2、情况建设方倾向向性项目所在地地政治、经经济、社会会环境分析析建设方供应应物资情况况调查建设方指定定分包的调调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现现场情况调调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及及周边环境境简图施工现场总总体评价现场施工时时可能遭遇遇的疑难问问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投投标评审表表 项目投标评评审表表格编号0203项目名称项目基本情情况项目风险评评估评估内容风险程度可采取的措措施低 高12345一
3、、商务及及合同风险险评估1业主背景（如如国有背景景应低）2产权背景（如如国有背景景应低）3财经能力（如如财政资金金应低）4业主人员态态度、文化化及合作5如工程不能能完成对企企业的社会会影响6合同无定量量或要承包包商算量的的风险7合同蓝本采采用风险8合同条文苛苛刻程度9履约保证金金、质保金金、延期罚罚款等10指定分包商商/材料商商管理风险险11工程变更后后处理风险险12可索赔风险险，包括工工期等13被指定分包包商/材料料商索赔风风险14结算风险二、工程管管理、进度度、技术风风险1对管理人员员资质要求求2对质量、安安全、环保保要求3工期是否合合理4分期交工时时，分段完完工工期风风险5需要特别技技术
4、的风险险6施工现场及及临时设施施的风险7施工周边环环境及布局局存在的风风险8项目验收时时环境因素素影响程度度（如地下下连续墙、地地库等）9现有地下设设施的风险险10斜坡、土壤壤、堤坝等等风险11特殊建筑材材料定货及及规格风险险12运输及场外外制作的风风险13施工图纸不不齐引起的的风险14工程完工交交工前的成成品保护风风险15业主对修补补工作要求求的风险项目预测毛毛利率安全、质量量、进度的的保障程度度资金流能否否保证需要要综合性结论论参与评审人人员会签营销副总经经理意见：附件4 项目投投标总结表表项目投标总总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总总
5、结参加投标单单位投标总价（万万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名名技术标排名名中标/未中中标原因分分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成成本控制及及措施计划划表项目成本控控制及措施施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成成本拟采取取的主要措措施及成本本降低点分分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费费（2）周转材料费费3机械使用费费4其他直接费费（1）临时设施费费（2）安全措施费费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金金额单位为为万元。2、成本控控制对象可可以采用工工程量清单
6、单中的分类类单项，或或者根据工工程实际成成本构成内内容进行分分类分析。附件6 项目成成本管理情情况信息表表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表附件7 分工号号主要物资资需用数量量明细表注：本表为为工程技术术部门按施施工图及施施工组织设设计填列设设计数量，提提交物资部部门后，用
7、用于统计分分劳务分包包队限额供供应数量；工程部位位按以下示示例进行填填列：桥梁：桩桩基（墩号号+桩号）、承承台（分墩墩号）、墩墩身（分墩墩号）、梁梁（编号）、桥桥面系（里里程）；隧道：里里程；涵洞：垫垫层、底板板、涵身、顶顶板、八字字墙路基：里里程；水工构筑筑物：垫层层、底板（分分区）、隔隔墙、池壁壁。附件8 主要物物资需用限限（定）额数数量总计划划表主要物资需需用限（定定）额数量量总计划表表表格编号0902项目名称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据
8、主要要物资需用用数量明细细表及月月度施工生生产计划编编制，书面面移交给物物资部门，用用于编制月月度物资采采购（申请请计划）。附件9 主要物资资月度需用用量计划表表主要物资月月度需用量量计划表表格编号0903项目名称： 年年 月份份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据主要要物资需用用数量明细细表按工工号汇总后后填列，交交给物资部部门后，用用于项目经经理部物资资进货数量量的总控。附件10 主要物资资月度采购购（申请）计计划表主要物资月月度采购（申申请）计划
9、划表表格编号0904项目名称： 年年 月份份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据主要要物资月度度需用量计计划表、库库存盘点单单、市场调调查情况填填列。物资供方调调查审批表表表格编号0905项目名称拟供物资名名称填报日期物资供方编编号物资供方名名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子子邮箱：供方类型： 生产厂家家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照照 税务登记记证 组织机构构代码证 资质证书书 安全生产产许可证 其他：
10、2、许可: 生产许可可证 其他：3、产品质质量： 具有有效效产品检验验合格证 具有省部部级检测机机构出具的的检测报告告 具有有效效产品报告告书 样品检验验和试验合合格 待进货时时检验试验验 已经使用用过，质量量良好 名优产品品 其他：4、履约能能力：5、价格：6、运输：7、组织机机构、管理理制度：8、管理体体系认证情情况：9、业绩：10、信誉誉、服务及及用户反馈馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他他：初步调查结结论： 合格 基本合格格 不合格记录人： 年 月 日日 调调查人： 年 月月 日项目经理部部评审意见见：批准人： 年 月 日 评审人人： 年 月月 日公司审批意意见：批准人： 年 月
11、 日附件11 物物资供方调调查审批表表附件12 物物资供方定定期复评表表物资供方定定期复评表表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编编号物资供方名名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项项目后划或给出说说明综合考评意意见：参加考评人人： 年 月 日项目经理部部审批意见见：批准人： 年 月 日日 公司审批意意见：批准人： 年 月 日进场/入库库物资验收收登记簿表格编号0907项目名称： 年年 月份份序号供料单位物资名称型号
12、规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13 进进场/入库库物资验收收登记簿注：所有进进场及入库库物资必须须登记入簿簿，包括零零星材料，作作为物资实实际进场/入库的原原始记录；项目经理理部可按主主材类别分分别建立若若干本进进场/入库库物资验收收登記簿。附件14 物物资送检台台账 物资送检台台账表格编号0908项目名称： 年年 月份份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15 合合同封帐协协议附件： 11101合同封帐协协议 合同编编号：劳务作业发发包人： (以下简
13、称称甲方) 劳务作业业承包人： （以下简简称乙方）根据编号为为 的的合同，乙乙方所承建建甲方的工工程已于 年 月 日日 全部部决算完毕毕，工程决决算总价款款人民币（大大写） 。甲甲方已支付付价款（大大写）: ，按按合同规定定留工程质质量保证金金（大写）： ，经经双方核实实，所清算算的工程数数量、单价价、总价皆皆清楚无误误，双方对对工程决算算无任何异异议，不存存在其他遗遗留问题。本本协议自双双方签字之之日起生效效。本协议议一式三份份，甲方二二份，乙方方一份。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方方代表： 签签订时间： 年 月 日日附件16 劳劳务企业考考评表 劳务企企业考评表表格编号1102序号考评
14、内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情情况履约情况人员持证上上岗情况资源配置按照要求配配足人员设设备安全管理安全员配置置满足需要要安全措施周周密、检查查整改到位位，安全生生产处于受受控状态未出安全事事故质量管理质检员配置置满足需要要质量自检、互互检、交接接检到位，整整改措施落落实到位完工项目质质量进度管理总工期满足足工期需要要节点工期满满足需要，过过程调整及及时现场文明施施工施工场地按按设计布置置、临时设设施、机械械设备、料料库料场、材材料构件等等整齐有序序电缆线路架架设、配电电、用电设设备安装符符合规定住地环境整整洁有序、食食堂卫生、宿宿舍整洁、生生活用水等等符合国家家卫生标准准综合管理用
15、工均签订订劳动合同同及时上报工工资清单，及及时发放不不拖欠进场人员遵遵纪守法法律纠纷(扣分)停工要挟项项目调价或或补偿和公司发生生法律纠纷纷得分设计文件审审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年年 月月 日日复核记录： 复核人： 年 月 日设计文件交交付使用及及存在问题题上报情况况： 项目总工工程师： 年 月 日存在问题解解决情况：(填写获得得答复解决决的情况，如如电子或书书面答复文文号、时间间、答复内内容概要、接接收人员；问题解决决的方式，原原文件修订订、设计变变更等等。) 填写写人： 年 月 日附件17 设计计文件审核核记录附件18 设设计文件审审核台帐设计文件审审
16、核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名名称审核记录编号问题处理方方式设计文件是是否标识设计文件是是否发放是否交底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系单单/洽商单设计交底设计变更通通知单变更图编制日期期： 复复核日期期： 填表说明：本表及时时登记，按按月整理。工程数量复复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19 工工程数量复复核台帐编制/日期期： 复核/日期： 审定/日日期：填表说明： 此表应应在施工图图纸或变更更设计图纸纸到达后115天内完完成，最终终由项目总总工程审定。变更设计动动态管理台台账表格编号1304项目名称：序号
17、变更申请号号变更理由及及依据变更内容增减工程数数量上报监理日日期监理批复日日期监理审核情情况上报设计日日期设计批复日日期设计审核情情况上报业主日日期业主批复日日期业主审核情情况业主批复文文号备注合计总计附件20 变变更设计动动态管理台台账附件21 规规范标准清清单规范标准清清单表格编号1305项目名称：序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注编制日期期： 复复核日期期： 说明：本表表应及时登登记，按季季度整理；当某新标标准规范替替代既有规规范时，应应在“备注”栏中注明明。附件22 测测量设备一一览表 测量设备备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号
18、出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日日期证书编号确认人确认周期下次确认日日期附件23 复复核测量管管理台帐复核测量管管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编 号成果书批复复状态是否交底项目经理部部监理业主子（分）公公司公司附件24 施施工组织设设计（专项项施工方案案）管理台台帐 施施工组织设设计（专项项施工方案案）管理台台帐表格编号1308项目名称：序号名 称计划编制完完成时间实际编制完完成时间自评/审批批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部部监理业主子（分公司司）公司股份公司编制/日期期： 复核/日日期：填表说明：此表应及及
19、时登记，按按月整理。如如果施组方方案和交底底接收人以以签收表形形式签收，本本台账需附附相应的签签收记录表表。附件25 施施工组织设设计（专项项施工方案案）编制审审批计划表表 施工组织织设计（专专项施工方方案）编制制审批计划划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层层次备 注项目经理部部监理业主子（分）公公司公司股份公司编制日期期： 复复核日期期： 批批准日期期：填表说明：审批层次次填写时，在在需要审批批的单位相相应表格中中填“”。 技术交底底书表格编号1310项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图图号施工部位交底日期技术交底内内容：1、技术交交
20、底范围；2、设计情情况；3、开始施施工的条件件及施工准准备工作；4、施工工工艺；5、质量标标准；6、安全、环环保、文明明施工等技技术措施；7、成品保保护措施；8、其他应应注意的问问题。附件及附图图：1、作业指指导书；2、平面布布置图；3、结构尺尺寸图；4、桩位图图；5、施工程程序图等。附件26 技技术交底书书技术交底执执行情况检检查记录表表表格编号表格1311项目名称：编 号：本月新开分分项工程及及交底情况况简述：交底情况：（分部分分项工程或或工序作业业是否均进进行了技术术交底，技技术交底书书编制质量量以及复核核、签收情情况等）交底实施情情况：（现现场执行技技术交底情情况）下步整改措措施：检查人员（签签字）：附件27 技技术交底执执行情况检检查记录表表编制/日期期： 复核/日期：填表说明：1、技术交交底执行情情况每月检检查1次，宜宜结合项目目经理部每每月自行开开展的安全全质量综合合大检查一一并进行。2、对检查查过程中发发现的具体体问题，按按施工过过程监督检检查记录表表填写，作作为该记录录表附件。附件28 施施工过程监监督检查记记录表施工过程监监督检查记记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号号问题描述： 处理意见：1、上述问问题的处理理要求：进行整改改 采取纠正正措施 进行整改改并采取纠纠正措施2、上述问问题的处理理限于 年 月