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1、1 背景简介12.1外部部环境分析析22.2内部部环境分析析32.3招聘聘需求确定定43 招聘基基础43.1工作作分析53.2招聘聘原则53.3招聘聘策略64 招聘渠渠道及方法法74.1海信信学院专职职教师（外外部招聘）74.2税务务主管（外外部招聘）74.3审计计专员（外外部招聘）74.4审计计主管（内内外部招聘聘相结合）74.5财务务主管（内内部招聘）74.6信贷贷专员（外外部招聘）75 招聘流流程及实施施85.1 成成立招聘小小组86 财务预预算97 招聘评评估107.1成本本效益评估估107.2数量量与质量评评估107.3招聘聘方法评估估108 附件1118.1 第第3章招聘基础础附表
2、1118.2 第第5章招聘小组组成员表220笔试通知知、笔试试试题和笔试试考评表221面试通知知、面试试试题和面试试考评表2278.3 企企业招聘面面试管理制制度35海信集团有有限公司员员工招聘计计划书1 背景简简介海信理念企业使使命：致力力于电子信信息技术的的研究与应应用，以卓卓越的产品品与服务满满足顾客的的需求，提提升人类社社会生活品品质。企业愿愿景：建百百年海信，创创国际名牌牌。海信20110年愿景景规划海信的目标标是：到22010年年，海信的的规模将达达到国内同同行业前两两位。为此，海信信将再次踏踏上持续而而又坎坷的的长征之路路，继续推推行技术与与管理创新新，以市场场为导向，继继续加强
3、研研发投入和和调整，积积蓄和突出出高端产品品，始终保保持技术在在市场的领领先地位，进进一步提高高企业参与与国际竞争争的能力，从从而在3至5年内，将将海信3CC主导产业业中的每一一个产品锻锻造成一个个个“巨人”，把海信信打造为一一个拥有良良好的公众众口碑、优优秀的国际际化经营管管理团队、自自己的核心心技术、一一流的制造造和分销能能力的世界界性的“家电、信信息、通讯讯”主导产品品供应商。2 招聘需需求分析2.1外部部环境分析析经济环境境：1）经济周周期：经过过金融危机机的洗礼，我我国经济总总体已经触触底反弹，走走出低谷，正正处于复苏苏阶段，今今年一季度度GDP同比比增长100.2%，且且呈现上升升
4、趋势，市市场前景乐乐观。2）经济结结构：高新新技术产业业继续蓬勃勃发展，产产业结构不不断升级，传传统制造业业需要改变变传统发展展模式，走走集约化、信信息化产业业道路。3）区域经经济发展：地区经济济发展不平平衡，表现现在东西部部发展不平平衡，东部部地区经济济较发达，中中西部较落落后；城乡乡发展不平平衡。产品/服服务市场：1）市场需需求随着农农民进城务务工及国家家对西部地地区的扶持持，农村和和西部地区区的购买力力不断增强强，需求旺旺盛，潜在在市场需求求广阔；随随着经济的的发展，绿绿色消费、低低碳经济等等环保理念念深入人心心，市场前前景广阔。 22）市场预预期根据市市场反馈结结果和销售售部调研结结果
5、显示统计数数据显示，由由于我国仍仍然是制造造业和销售售大国，市市场潜力巨巨大。时间需求增长2007 2008 2009 2010 2011 2012 20一三 2014 20一五 2016图2-1 市场需求求预期图劳动力市市场供求关关系：劳动力市场场总体供大大于求，但但是中高端端人才仍然然比较紧缺缺。技术进步步：由于新技术术的采用，使使产品的生生产成本降降低；产品品质量得到到不断提高高。政策法规规：1）家电下下乡促销费费增长；2）以旧换换新促产品品升级；3）惠民工工程促高效效节能产品品发展；4）产业转转移促中西西部发展；5）出口退退税缓解出出口负增长长竞争对手手的招聘情情况TCL集团团在京宣布
6、布20100年内将引引进12000名人才才后，格力力、创维、康康佳、志高高、华帝等等家电企业业也展开大大规模人才才引进行动动。并且不不少企业都都大打高薪薪牌以吸引引人才，比比如TCLL在吸引人人才方面是是和薪金挂挂钩的。2.2内部部环境分析析企业战略略在维持市场场份额的基基础上开拓拓新市场的的空间，不不断进行产产品的技术术创新，同同时调整产产品结构以以适应市场场需求。企业文化化和管理理理念本公司致力力于电子信信息技术的的研究与应应用，以卓卓越的产品品与服务满满足顾客的的需求，提提升人类社社会生活品品质。我们以“敬人、敬敬业、创新新、高效”为企业精精神；以“质量不能能使企业一一荣俱荣，却却可以让
7、企企业一损俱俱损”为质量理理念；以“技术孵化化产业、原原创确保优优势、科技技服务人性性”为科技宗宗旨；以“顾客至上上，公平服服务”为服务理理念；以“严格要求求，雷厉风风行”为企业的的管理理念念。组织人力力资源现状状分析我们企业缺缺乏的是适适合企业国国际化发展展的核心人人才，而不不是总数的的缺乏。比如：作作为我们海海信集团直直属公司的的海信科龙龙电器股份份有限公司司总裁王士士磊现在身身兼三职，除除现任总裁裁职务之外外，还暂时时兼任海信信科龙空调调公司总经经理及市场场营销负责责人的职位位；另一直直属公司海海信光电科科技有限公公司总经理理孙小波离离职后，目目前海信集集团任命了了三位副总总，但总经经理
8、岗位一一直空缺；海信集团团战略发展展部两位部部门负责人人先后调岗岗和离职，该该部门力量量更显单薄薄；海信科科龙人力资资源部原部部长彭玉冰冰离职之后后，部长职职位空缺11年之久；我们收购购科龙之后后，空调公公司大批精精兵强将派派往科龙，海海信空调的的工作一度度受到很大大影响我们22007年年实现销售售收入4669亿元，同同比增长77.8%，但但是企业发发展速度与与人才需求求的满足情情况却明显显不成比例例。海信科龙22007年年也没有完完成“引进1至2名冰箱设设计专家、2名制冷技术专家和质量管理专家”的计划，公司研发、质量、工艺等各专业领域的业务骨干都十分紧缺。2007年年我们社会会招聘引进进人才
9、共3352名，其其中，中高高端人才占占比偏低，中中层、副主主任设计师师以及经营营层人才共共引进488人，仅占占一三.664%。海信电电器（60000600.SH）20077年8月22日公布布20077年上半年年业绩报告告显示，公公司国外营营业收入为为4.222亿元，占占总收入的的8%，比去去年减少了了63.335%。总之，人人才问题已已经成为我我们公司发发展的关键键问题。2.3招聘聘需求确定定通过外部环环境的定性性分析和内内部环境的的定量分析析得到企业业人员需求求如下：表2-1 人员需求求表需求部门招聘职位地区人数专业培训部海信学院专专职教师教教师青岛4管理类税务部税务主管青岛1财务类审计部审
10、计专员青岛3管理类审计主管青岛1财务类财务部财务主管青岛1财务类信贷专员青岛3财务类3 招聘基基础3.1工作作分析（见8 附附件 8.1第3章招聘基础础附表）表3-1海海信学院专专职教师工工作说明书书；表3-2税税务主管工工作说明书书；表3-3审审计主管工工作说明书书；表3-4审审计专员工工作说明；表3-5财财务主管工工作说明书书；表3-6信信贷专员工工作说明书书。3.2招聘聘原则（1）录用用原则：注重效率率的原则广开才路，多多种渠道，扩扩大人才的的选拔录用用范围；统统一录用标准，适适当给予特特殊处理，提提高招聘时时人才筛选选的效率。内部选拔拔和外部招招聘相结合合原则对于空缺职职位，由人人力资
11、源部部在内、外外部同时公公开招聘，条条件相同的的，公司内内部人员优优先考虑。公平竞争争、择优录录用原则。对所有报考考者，应当当一视同仁仁，不要人人为地制造造各种不平平等的限制制，对合格格人员应该该采用竞争争录用，择择优录用。以以公开招聘聘为主，个个人推荐为为辅，个人人推荐履行行公开招聘聘程序，从从学识、品品德、能力力、经验等等方面进行行全面考核核，从而确确保质量原原则。因事择人人与因人任任职相结合合的原则因事择择人强调人人员录用必必须按照岗岗位的特性性，根据工工作的需要要来进行。同同时，还必必须考虑每每个人的能能力和特点点，个性的的差异来安安排相应的的职位。把把因事择人人与因人任任职相结合合，
12、可以大大大提高人人力资源的的利用率。“尊重应应聘者”原则尊重应聘者者原则是企企业“以人为本本”管理思想想在招聘中中的体现，其其实质是双双向选择原原则的体现现。（2）晋升升原则德才兼备备：兼具能能力及职业业道德，尤尤其是在财财务审计方方面，遵守守国家相关关法律规定定，维护企企业公共形形象。机会均等等：在晋升升方面不惟惟学历，不不惟资历，以以能力为基基础，正式式职工与非非正式职工工机会均等等，同时非非正式职工工也可以转转为正式职职工（达到到相应标准准）。“阶梯晋晋升”和“破格提拔拔”相结合：这种晋升升的方法，可可避免盲目目性，准确确度高，便便于激励多多数员工。但但对非常之之才、特殊殊之才则应应破格
13、提拔拔，使稀有有的杰出人人才不致流流失。3.3招聘聘策略（1）策略略分析海信公司作作为中国最最早转型平平板电视产产业的企业业之一，现现已属于高高速成长的的企业。由由此可以看看出，海信信平板电视视已经进入入成熟期。业业界人士认认为，随着着海信在平平板电视产产业领域的的不断突破破，20009年海信信在平板电电视领域的的销售量还还将持续增增长，成为为国内彩电电行业领域域的领头羊羊。成熟阶段的的企业是企企业发展的的颠峰时期期，在这个个阶段规模模大，业绩绩优秀，资资金充盈，制制度和结构构也很完善善，决策能得到到有效实施施，企业非非常重视顾顾客需求、注注意顾客满满意度，一一切以顾客客至上为原原则，重视视市
14、场和公公司形象，要要求计划能能得到不折折不扣地执执行，而如如何使繁荣荣期延长并并力争使企企业进入到到一个新的的增长期成成为制定企企业发展战战略的关键键。在企业业的成熟期期，晋升困困难，各层层面人员的的流动率低低，在人员员规模上相相对稳定。企企业的发展展，主要是是靠企业的的整体实力力和规范化化的机制，企企业内部的的创新意识识可能开始始下降，企企业活力开开始衰退。人员要求高高，强调综综合能力素素质，尤其其是创新意意识、执行行力和明确确的职业发发展方向。吸引人才的手段主要依靠企业实力和形象和领先于行业平均水平的薪酬。人力资源部具备较好的专业性，开始使用评价中心技术对人才的能力素质进行评价，业务水平则
15、由用人部门的部门经理进行评判。规范的招聘计划，对招聘时间和招聘效率有明确的规定。（2）针对对我公司对对人才资源源的需求类类型，先做做出两类招招聘策略：海信学院院专职教师师a.分析：根据对职职位说明书书的分析，应应对有相关关行业经验验在职大学学教授及相相关专业的的中高级人人才进行招招聘b.招聘地地点范围的的选择：对对于在职的的大学教授授可在本公公司所在地地就近选择择以节省成成本；其他他不予限制制。c. 招聘聘时间：22010年年2月1日至3月25日主管类a.主管种种类：税务务主管、审审计主管、财财务主管b.招聘方方式选择：采用内部部招聘与外外部招聘的的方法结合合，外部主主要采用中中高级人才才交流
16、会、洽洽谈会。c. 选择择招聘时间间：20110年2月1日至3月25日专员类 a.专员员种类：审审计专员、信信贷专员； b.招聘聘方式的选选择：主要要采用校园园招聘 c.选择择招聘时间间：20110年2月1日至3月25日4 招聘渠渠道及方法法4.1海信信学院专职职教师（外外部招聘）方法：网络络招聘和中中高级人才才洽谈会。由于该职位位对应聘人人员有很高高的学历和和相当的经经验要求，这这类人才资资源相对稀稀缺。利用用外部招聘聘有利于招招聘更多的的一流人才才，带来管管理的新思思想和新方方法，故选选择外部招招聘。由于于网络招聘聘选择余地地大，涉及及的范围广广，方便快快捷，不受受时间和地地点的限制制，所
17、以选选择在网络络上进行宣宣传选择。同同时也在专专门的中高高级人才洽洽谈会上招招聘，从而而能够提高高招聘质量量，以挑选选到合适的的人员。4.2税务务主管（外外部招聘）方法：人才才交流中心心。税务主管的的任职资格格对英语和和计算机能能力要求并并不高，但但是需要有有相当的行行业经验和和专业知识识，故选择择具有针对对性强、费费用低廉等等特点的人人才交流中中心。4.3审计计专员（外外部招聘）方法：校园园招聘。这类职位的的人员要有有专业的职职业技能，从从人数要求求上也不适适合从内部部招聘，并并且没有严严格的经验验要求，可可以在校园园进行招聘聘，刚毕业业的学生有有很好的可可塑性，发发展潜力大大，可以为为公司
18、培养养专业技术术起点高、整整体素质高高的人才。4.4审计计主管（内内外部招聘聘相结合）方法：外部部招聘可以以采用人才才交流中心心或招聘洽洽谈会，而而内部招聘聘采用档案案法结合上上级管理人人员举荐。该职位对专专业知识需需求较强，具具有一定的的独立性，所所以我们选选择内部招招聘或者外外部招聘。内内部招聘上上我们通过过员工档案案，从中可可以了解到到员工平时时的教育、培培训、经验验、技能、绩绩效等详细细信息。同同时，直属属上级更了了解自己下下属员工的的工作能力力、态度、绩绩效等情况况，从而对对我们选择择合适可靠靠的人员有有很大的帮帮助。这样样招聘时间间及费用成成本都会节节省很多。4.5财务务主管（内内
19、部招聘）方法：档案案法结合上上级管理人人员举荐。该职位需要要对公司有有较深入的的了解，所所以我们选选择从内部部进行招聘聘。我们通通过员工档档案，从中中可以了解解到员工平平时的教育育、培训、经经验、技能能、绩效等等详细信息息。同时，直直属上级更更了解自己己下属员工工的工作能能力、态度度、绩效等等情况，从从而对我们们选择合适适可靠的人人员有很大大的帮助。这这样招聘时时间及费用用成本都会会节省很多多。4.6信贷贷专员（外外部招聘）方法：校园园招聘。这类职位的的人员要有有专业的职职业技能，从从人数要求求上也不适适合从内部部招聘，并并且没有严严格的经验验要求，可可以在校园园进行招聘聘，刚毕业业的学生有有
20、很好的可可塑性，发发展潜力大大，可以为为公司培养养专业技术术起点高、整整体素质高高的人才。5 招聘流流程及实施施5.1 成成立招聘小小组（见8附件件8.5表5-1 招聘小组组成员表）秉着竞争、择择优的原则则，20110年招聘聘实施由人人力资源部部负责整体体规划协调调组织。5.2招聘聘信息的公公布：在公公司内部网网站、布告告栏进行信信息更新；在相应的的招聘网站站发布招聘聘信息；联联系大型招招聘会的负负责人以及及校园招聘聘的负责人人。时间：20010-002-011至20100-03-01 负责部门：人力资源源部负责5.3 筛筛选简历和和申请书：5.3.11内部招聘聘：有任职意向向且能够达达到公司
21、招招聘资格的的员工向本本部门主管管报备并到到人力资源源部门进行行信息登记记。由上级级主管推荐荐的员工经经本人同意意向人力资资源部门进进行信息的的登记。时间：20010-002-255负责人：招招聘小组5.3.22外部招聘聘：对所有求职职人员进行行简历的接接收、筛选选并确定最最初的进入入面试人员员，并对符符合条件的的求职人员员进行初步步面试的通通知。时间：20010-003-011负责人：招招聘小组5.4笔试试（相关量量表和通知知见8附件 8.2 第5章笔试通知知、笔试试试题和笔试试考评表）5.4.11准备工作作选择笔试内内容，确定定时间地点点、负责布布置场所时间：20010-003-011至2
22、0100-03-03负责人员：招聘小组组5.4.22笔试考试试接待应聘人人员进入考考场，维持持考场纪律律直至笔试试结束，整整理笔试试试卷。笔试时间：20100-03-04上午午9:000-11:00负责人: 招聘小组组5.4.33笔试筛选选与结果公公布公布时间:20100-03-07负责部门：人力资源源部5.5.面面试（相关关量表和通通知见8附件 8.2 第5章面试通知知、面试试试题和面试试考评表）5.5.11准备工作作面试负责人人员的确定定和各部门门沟通协调调，确定具具体时间。时间：20010-003-088至20100-03-105.5.22面试流程程（1）海信信学院专职职教师时间：200
23、10-003-111上午8:000-122:00负责人：海海信学院主主任与招聘聘小组（2）主管管人员由各部门经经理在招聘聘小组人员员协助下，共共同对应聘聘者进行面面试。财务主管面面试时间：20100-03-11下午午14:000-一八八:00负责人：财财务经理与与招聘小组组税务主管面面试时间：20100-03-12上午午8:000-12:00负责人：税税务经理与与招聘小组组审计主管面面试时间：20100-03-12下午午14:000-一八八:00负责人：审审计经理与与招聘小组组（3）专员员面试时间：20010-003-一三三上午8:000-下午午一八:000负责人：招招聘小组5.6录用用通知（
24、见见8附件8.22 第5章录用通知和录用用人员统计计表）时间：20010-003-一五五负责人：招招聘小组6 财务预预算为保证人力力资源招聘聘工作的顺顺利进行，我我们应该坚坚持以下几几项原则：1. 分头预算；2. 总体控制；3. 个案执行。表6-1 经经费预算表表费用预算明明细1宣传及及资料费 10000 元元2公关费费 80000 元元3交通费费 30000 元元4住宿费费 42000 元5广告费费_100000_元6场地费费_500_元7办公耗耗材费_500_元8膳食费费 840 元9其他费费用 20000 元元10合计计费用 345440 元11预支支费用 345440 元7 招聘评评估
25、招聘评估通通过对录用用员工的绩绩效、实际际能力、工工作潜力的的评估及通通过对录用用员工质量量的评估，检检验招聘工工作成果与与方法的有有效性，有有利于招聘聘方法的改改进。7.1成本本效益评估估（1） 招聘成本招聘总成本本与招聘单单位成本。总总成本：直接成本本：招聘费费用、选拔拔费用、录录用员工的的家庭安置置费和工作作安置其他他费用。间接费用用：内部提提升费用、工工作流动费费用。如果招聘实实际费用少少，录用人人数多，意意味着招聘聘单位成本本低，反之之则反。（2） 成本效用评评估总成本效效用=录用人数数/招聘总成成本招募成本本效用=应聘人数数/招募期间间的费用选拔成本本效用=被中人数数/选拔期间间的
26、费用人员录用用效用=正式录用用的人数/录用期间间的费用（3） 招聘收益成成本比招聘收益成成本比=所有新员员工为组织织创造的总总价值/招聘总成成本7.2数量量与质量评评估（1） 数量评估录用比=录用人数数/应聘人数数100%招聘完成成比=录用人数数/计划招聘聘人数100%应聘比=应聘人数数/计划招聘聘人数100%当招聘完成成比大于等等于1000%时，则则说明在数数量上完成成或超额完完成了招聘聘任务；应应聘比则说说明招募的的效果，该该比例越大大，则招聘聘信息发布布的效果越越好。（2） 质量评估通过选拔过过程中对其其能力、潜潜力、素质质等进行的的各种测试试和考核以以及工作分分析得出结结论。7.3招聘
27、聘方法评估估（1）信度度评估稳定系数数:对同一种种测试方法法对一组应应聘者在两两个不同时时间进行测测试的结果果的一致性性。等值系数数：对同一一应聘者使使用两种对对等的、内内容相当的的测试方法法，其结果果之间的一一致性。内在一致致性系数：把同一（组组）应聘者者进行的统统一测试分分为若干部部门加以考考察，各部部分所得的的一致性。（2）效度度评估对预测效度度：预测将将来行为的的有效性。内容效度度：测试方方法能真正正测出想测测的内容的的程度。同侧效度度：对现在在员工实施施某种测试试，然后将将测试结果果与员工的的实际工作作绩效考核核得分进行行比较，若若两者的相相关系数很很大，则说说明此测试试效度就很很高
28、。8 附件8.1 第第3章招聘基础础附表表3-1 海信学学院专职教教师工作说说明书岗位名称海信学院专专职教师岗位编号所在部门海信学院岗位定员直接上级海信学院主主任职系管理序列所辖人员学生岗位规范制制订日期2008年年01月28日岗位职责：培训海信信学院的职职工，使之之符合海信信集团的战战略愿景职责与工作作任务职责职责表述：.主要从事事海信学院院培训支持持工作；负负责研究海海信学院培培训课程，并并进行培训训；针对企企业项目，进进行深入研研究，为公公司的战略略和发展提提供支持工作任务1 支持持公司的培培训工作，培培训学员2 根据据公司的课课程来对学学员进行培培训，尤其其是针对性性的培训3 深入入研
29、究公司司的战略愿愿景，根据据公司的发发展来制定定相应的课课程权力1 根据公公司的情况况来制定培培训课程； 2 培训训学员内部协调关关系和各个老师师来研究培培训计划，培培训学生，相相互协调外部协调关关系公司任职资格教育背景博士学历，公公司财务与与资本运营营、战略与与组织管理理、生产运运营管理、市市场营销及及相关专业业毕业培训经历有过两年以以上的相关关培训经历历经验从事相关行行业五年以以上健康要求身体健康技能技巧1 专业知识较较为系统；2 具有一定的的教学、研研究潜质，具具备一定的的组织协调调能力；3 具有教学、研研究或咨询询工作经历历；4 能运用一门门外语进行行通常的业业务交流；5 熟练使用通通
30、用办公软软件；6 能使用各种种应用文体体写作。态度1 良好好的职业道道德；2 有敬敬业精神与与责任感；3 能胜胜任繁杂工工作，有良良好的团队队合作意识识；其它使用工具设设备计算机，一一般办公设设备工作环境校园内外工作时间特特征正常工作时时间表3-2 税务务主管工作作说明书岗位名称税务主管岗位编号所在部门税务部岗位定员直接上级总经理职系税务序列所辖人员税务专员岗位规范制制订日期2008年年01月28日岗位职责：预测、筹筹划、整理理、自查公公司的税务务方面职责与工作作任务职责职责表述：数据预测测、审查、汇汇报工作；税收筹划划工作；涉涉税信息搜搜集、整理工作集集团内部纳纳税自查工工作。工作任务1 按
31、月月预测、审审核集团公公司纳税申申报数据2 审核核税务月报报数据和预预测数据并并上报集团团领导3 组织织、编报季季度、年度度集团纳税税分析4审核各各项临时外外报数据5指导、监监督所属公公司纳税申申报6接受领领导委派对对集团经营营运作中的的涉税问题题进行对比比研究，提提交可行性性研究报告告7根据政政策变化，对对集团经营营运作提出出纳税筹划划方案8 根据据税法要求求，对所属属公司的核核算管理提提出筹划方方案9 定期期收集、整整理税收政政策信息10 对新新政策进行行集团利用用分析11 为所所属公司提提供政策支支持12 协协助所属公公司解决税税务政策问问题，提供供税收政策策支持一三 组组织、安排排集团
32、内部部进行纳税税自查工作作14 对对自查结果果形成书面面报告，并并提出解决决方案一五 协协助进行相相关帐务调调整16 对对纳税自查查所涉问题题进行跟踪踪检查权力：1 根据公公司的状况况来制定税税务预算、策策划；2 对公司司的税务制制度提出建建议内部协调关关系和财务部门门相互协调调外部协调关关系税务机关，税税务公司任职资格教育背景英语通过ccet-44，计算机机能力良好好本科及以上上学历，财财务及相关关专业毕业业经验从事相关行行业三年以以上健康要求身体健康技能技巧1 具有有3年及以上上涉税工作作经验；2 大学学本科及以以上学历，财财务类专业业毕业；3 熟悉悉财务管理理体制，具具备涉税业业务处理能
33、能力；4 熟悉悉办公室软软件操作；5 较强强的沟通、协协调、表达达能力。态度1 良好好的职业道道德；2 有敬敬业精神与与责任感；3 能胜胜任繁杂工工作，有良良好的团队队合作意识识；其它使用工具设设备计算机，一一般办公设设备工作环境办公室工作时间特特征正常工作时时间，忙时时加班表3-3 审计计主管工作作说明书岗位名称审计主管岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级副经理/经经理职系所辖人员审计部其他他人员岗位规范制制订日期2009-08-一一三岗位职责：制定并实实施审计计计划，完成成公司各项项经营、财财务审计及及专项审计计。工作任务工作任务1 组织织实施内部部审计工作作; 根据据集团工作作重点制定
34、定年度审计计计划，通通过实施财财务收支真真实性、年年度经济效效益、经营营管理效率率及内部控控制制度等等各类专项项审计，为为集团领导导提供各直直属公司真真实的财务务收支和经经营管理情情况，为集集团对各公公司及其经经营者作出出公正的评评价提供依依据;根据已已批准的审审计计划，确确定审计目目标和审计计范围，制制定审计方方案，组织织审计专员员开展审计计，出具审审计报告并并提交给集集团领导和和被审计单单位管理层层.2 发挥挥审计监控控、咨询与与评价作用用;根据审审计结果提提出管理建建议，与被被审计单位位进行沟通通，接受直直属公司就就会计核算算、经营管管理和内部部控制等方方面的咨询询，督促直直属公司对对审
35、计发现现问题进行行整改;根据直直属公司提提出的整改改对策，跟跟踪审计建建议的执行行，实施后后续审计工工作，监督督被审计按按照审计意意见和建议议进行整改改的情况;3 制定定集团内部部审计制度度和内部审审计工作规规范，完善善集团内部部控制体系系; 根据据国家内部部审计规定定并结合企企业实际情情况，制定定本集团的的内部审计计制度、准准则和工作作规范，形形成指导审审计实践工工作的制度度体系;4 指导导审计专员员和子公司司审计部门门开展工作作; 根据审审计工作目目标，对审审计专员的的工作进行行合理分工工与督导，对对审计专员员的工作底底稿进行复复核，确保保审计工作作按时按质质完成。内部协调关关系和审计部门
36、门相互协调调外部协调关关系审计机关，审审计公司任职资格教育背景大学本科及及以上学历历，财务管管理、会计计或审计专专业，对财财务、审计计基础理论论有较深的的理解；经验5年以上会会计、财务务管理工作作经验，22年以上外外审或企业业内部审计计工作经验验；健康要求身体健康技能技巧1 精通通国家财税税法律规范范、国家财财务核算业务，具具有优秀的的职业判断断能力和丰丰富的财会会项目分析析处理经验验；2 了解解审计领域域发展趋势势，掌握国国际最新审审计理论和和方法；3 谙熟熟公司财务务会计、审审计、税务务等业务的的全套流程程对公司整整体业务有有一定的理理解能力、管管理能力；4 熟悉悉财务管理理、资本运运作以
37、及企企业融资；5 良好好的中英文文口头及书书面表达能能力，英语语至少过CCET-66级；。6 有较较强的组织织、协调、领领导能力，对对财务数据据较为敏感感，逻辑性性强。态度1 良好好的职业道道德；2 有敬敬业精神与与责任感；3 能胜胜任繁杂工工作，有良良好的团队队合作意识识。其它使用工具设设备计算机，一一般办公设设备工作环境办公室舒适适工作时间特特征正常工作时时间，忙时时加班表3-4 审计计专员工作作说明书岗位名称审计专员岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级审计主管职系所辖人员无岗位规范制制订日期2009-08-一一三工作职责1 实施施财务收支支审计、任任期经济责责任审计、年年度经济效效益审
38、计及及各类专项项审计；2 为集集团经营层层及时提供供各公司的的财务收支支情况和真真实经营情情况；3 为集集团对各公公司及其经经营者进行行公正客观观的评价提提供财务依依据；4 配合合外部机构构的年度报报表审计，协协助各公司司完成年度度审计报告告的出具，维维护集团利利益。内部协调关关系和审计主管管及其他同同事相互协协调外部协调关关系其他部门，审审计公司任职资格教育背景硕士学历，审计、财务、会计学、税收学及相关专业；经验有大型事务务所实习工工作经验者者优先考虑虑健康要求身体健康技能技巧英语过四级级，熟练掌握计计算机热情，有耐耐心，对工工作负责，团团队意识强强。态度1 良好好的职业道道德；2 有敬敬业
39、精神与与责任感；3 能胜胜任繁杂工工作，有良良好的团队队合作意识识。其它使用工具设设备计算机，一一般办公设设备工作环境办公室舒适适工作时间特特征正常工作时时间表3-5 财务主管管工作说明明书岗位名称财务主管岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级副经理/经经理职系所辖人员财务部其他他人员岗位规范制制订日期2009-08-一一三岗位职责：1 协助助经理制定定财务管理理办法，建建立财务内内部控制体体系；2 监督子子公司财务务运行；33 负责责对子公司司的审计工工作；4 负责预预算的具体体工作。工作任务工作任务1 协助助部门经理理制订公司司内部财务务管理办法法，建立财财务内部控控制体系。2 贯彻彻执行
40、有关关审计法规规，参与研研究、制定定本公司及及子公司有有关的审计计规章制度度。3 监督督下属单位位对各项财财经规章制制度的执行行和财务运运行状况。4 协助助考核委派派至下属单单位的财务务负责人。5 控制制、考核、纠纠正下属单单位偏离公公司整体财财务目标计计划的行为为。6 定期期或不定期期地进行必必要的专项项审计、专专案审计和和财务收支支审计。7 参与与对公司重重大经营活活动、重大大项目、重重大经济合合同的审计计活动。8 监督督被审计单单位严格执执行审计决决定。9 对所所涉及的审审计事项，编编写内部审审计报告，提提出处理意意见和建议议。10 负责责做好有关关审计资料料的原始调调查的收集集、整理、
41、建建档工作，按按规定保守守秘密和保保护当事人人合法权益益。11 审核核、汇总公公司各类季季度或年度度预算，编编制各类预预算报表，并并分析各项项预算的执执行况。12 完成成上级领导导交办的其其他事宜。内部协调关关系和财务部门门、审计部部门等相互互协调外部协调关关系财务机关任职资格教育背景财务、会计计及相关专专业毕业，硕硕士以上学学历，有会会计上岗证证。经验5年以上会会计、财务务管理工作作经验。健康要求身体健康技能技巧1 熟悉涉涉外会计、税税务审计等等政策法规规，具有企企业财务工工作流程优优化能力；2 了解财财务领域发发展趋势，掌掌握国际最最新财务理理论和方法法；3 谙熟熟公司财务务会计、审审计、
42、税务务等业务的的全套流程程对公司整整体业务有有一定的理理解能力、管管理能力；4 熟悉悉财务管理理、资本运运作以及企企业融资；5 良好好的中英文文口头及书书面表达能能力，英语语至少过CCET-66级；。6 有较较强的组织织、协调、领领导能力，对对财务数据据较为敏感感，逻辑性性强。态度1 良好好的职业道道德；2 有敬敬业精神与与责任感；3 专业业功底扎实实，工作认认真勤奋，富富有团队精精神4 能胜胜任繁杂工工作，有良良好的团队队合作意识识。其它使用工具设设备计算机，一一般办公设设备工作环境办公室舒适适工作时间特特征正常工作时时间，忙时时加班表3-6 信贷专员员工作说明明书岗位名称信贷专员岗位编号所
43、在部门财务部岗位定员直接上级财务主管职系管理序列所辖人员无岗位规范制制订日期2008年年01月28日职责与工作作任务职责表述1负责撰写写公司授信信、贷款、融融资租赁、票票据承兑及及贴现、担担保、鉴证证等业务报报告书；2负责根据据经批准的的授信、贷贷款、融资资租赁、票票据承兑及及贴现、担担保、鉴证证等业务方方案，进行行业务操作作；3协助信贷贷主管考察察和调查成成员单位经经营情况，了了解其信贷贷业务需求求，以及对对已发放贷贷款的客户户进行贷款款检查，撰撰写贷后检检查报告等等；4负责根据据经批准的的信贷资产产转让和回回购的业务务方案，进进行具体的的业务操作作。权力受理贷款申申请、调查查、核实以以及报告上上级。内部协调关关系和财务部门门、审计部部门等相互互协调。外部协调关关系与其他部门门及金融机机构，如：银行等。任职资格教育背景硕士学历，会计、金融学及相关专业毕业；健康要求身体健康技能技巧1 熟练使使用EXCCEL,WWORD及及其他一般般办公软件件；2 具备信信息管理能能力，内外外部协调能能力；3 热情，有有耐心，对对工作负责责，团队意