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1、集团事业部部、网络公公司中期述职模模版集团企业管管理部二零零二年年五月模版填写说说明此次述职模模版在内容容和形式方方面有较大大的修改，和和以前的模模版有很大大的不同，请请各企业组组织相关人人员，认真真研究。为为了使各企企业按照要要求准备好好述职报告告，现将有有关事宜作作进一步说说明：一、 填写模版时时应注意的的事项（一） 论点明确，论论据充分，言言简意赅。述述职模版的的八个部份份既相对独立立，又相互互衔接，形形成整体报报告。而一一个论点的的树立需要要充分的论论据支撑，论论据可能贯贯穿于整个个述职报告告的前后，每每一个论据据从一个侧侧面来支持持论点。因因此需要一一个熟悉公公司全面情情况的主笔笔统
2、稿，避避免出现前前后矛盾的的论点论据据。还没有有上报“述职报告告起草领导导小组名单单”的企业请请尽快上报报。（二） 数据填写规规范。上年年的数据要要与上次述述职报告中中填写的数据一致，与与去年同期期对比的数数据范围要要相同，具具有可比性性。（三） 上报格式。初初稿均以文文档形式上上报，以便便于集团职职能部门修改改，终稿以以和二种格式式上报，述述职时以幻幻灯形式讲讲演。的制制作应以集集团标识作作为底板。企企业不得随随意增加或或减少内容容，确因资资料欠缺，可可以不填写写，但要作作相应说明明。报告的重点点内容和时时间要求等等详见“集司2200296号”关于认认真做好22002年年考核及中中期述职工工
3、作的通知知。二、 字典（附后后） 辞辞典是对述述职模版中中一些名词词、概念的的解释，或或相关计算算公式的界界定。是以以各名词的的第一个字字的汉语拼拼音的第一一个字母的的顺序进行行排列，依依次查询。如如有不理解解或不确定定的事项，请请咨询集团团企管部，联联系人：，xx。 集团企企管部 二二年年六月八日日1. 暗点点与亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点点/亮点只只能从以下下三个方面面中各选一一条。l 完成的暗点点和亮点l 利润增长，以以及费用和和成本控制制；l 资金周转，应应收帐款和和库存控制制l 收入增长，以以及销量与与份额增长长l 核心竞争力力提升的暗暗点和亮点点l 新
4、品率l 产品质量控控制l 顾客投诉及及满意度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知知行合一2、市场数数据及竞争争对手比较较 (以下下数据中货货币计量单单位未做特特别说明均均以“万元”为计量单单位)2.1 行行业市场分分析市场容量平均增长率率%价格水平变变动平均毛利率率增减资料来源（对对比资料要要尽可能来来之统一渠渠道，便于于在同一平平台上进行行比较，下下同）： 分析判断：2.2市场场分析及竞竞争对手比比较2.2.11 市场份份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化行业最佳企企业直接对手11直接对手22合计数据来源：分析判断：2.2.22竞争对手手与自身
5、的的优劣势和和经营模式式总结优势劣势经营模式行业最佳企企业对手二对手三3. 指标标完成情况况3.1 指指标达成及及分析3.1.1 指标标达成率指标年初承诺本年当期完成年初承承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周周转天数期间费用率率存货周转天天数（网络络设备）、新新品率（事事业部）3.1.22 比去年同同期增减的的原因及分分析(限2000字) 33133改进措施施和效果预预计(限2000字)3.2 其其他主要指指标完成情情况3.2.11 损益表表分析本年当期与去年同期期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收收入净额减：商品销销售成本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附加加主
6、营业务利利润加：其他业业务利润减：管理费费用财务费用营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润与预算的差差异分析：3.2.22 支出比比例或同比比增长明显显偏大的费费用项目明明细表项目本年当期占期间费用用比例去年同期同比增长1、销售费费用 其中中广告费用用 售后后服务2、管理费费用 其其中研发费费用3、说明：3.2.33 分产品品商品销售售收入构成成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断断：3.2.44 分产品品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减减%12345678910其他分析与判
7、断断：3.2.55 现金流流量项目本年当期去年同期比预算增减减%一、经营活活动产生的的现金流量量销售商品、提提供劳务收收到的现金金 收收到的其他他经营活动动现金 现现金流入小小计 购购买商品、接接受劳务支支付的现金金 支支付给职工工以及为职职工支付的的现金 支支付的其他他经营活动动现金 现现金流出小小计 经经营活动产产生的现金金流量净额额二、投资活活动产生的的现金流量量 处处置固定资资产收到的的现金净额额 收收到的其他他投资活动动现金 现现金流入小小计 购购置固定资资产所支付付的现金 权权益性投资资所支付的的现金 支支付的其他他投资活动动现金 现现金流出小小计 投投资活动产产生的现金金流量净额
8、额三、筹资活活动产生的的现金流量量 吸吸收权益性性投资所收收到的现金金 借借款所收到到的现金 收收到的其他他筹资活动动现金 现现金流入小小计 偿偿还债务所所支付的现现金 偿偿付利息所所支付的现现金 支支付的其他他筹资活动动现金 现现金流出小小计 筹筹资活动产产生的现金金净流量四、汇率变变动对现金金的影响额额五、现金及及现金等价价物净增加加额对经营活动动现金净流流量赤字的的原因分析析：4.收入增增长与提高高竞争力的的策略与措措施4.1 总总体策略4111年初提出出的总体策策略： 4112上半半年策略实实施效果（限限200字字） 4113再次次确认的总总体策略（限限200字字）（表述方式式：针对什
9、什么机会或或问题，采采取什么措措施，达到到什么目标标）4.2 新新产品开发发421研发投投入规模和和比率项 目目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费费用2、研发费费用率%3、研发人人员数量4、研发人人员比例其中硕士以以上人员比比例说明：1、研研发费用：投入研发发的设备、人人员工资、材材料费、差差旅费、中中试费等（不不限于财务务报表中研研发费用科科目内容）； 2、研研发人员比比例：研发发人员占整整体技术、管管理人员的的比例（工工人和后勤勤人员除外外）。 44.2.2 上半年年推出新产产品销售效效果总投入(含含研发、推推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品
10、2注：新产品品的定义指指经集团技技术中心认认可备案的的产品效果分析4.2.33 下半年年新产品推推出计划推出时间预计销量预计毛利率率全年新品率率预计%新产品1新产品24.3 产产品组合优优化策略 44.3.1 二级级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的的前20%的品种的的销售收入入占全部销销售收入的的比重创利最大的的前20%的品种的的创利占全全部创利的的比重 44.3.22 产品优优化措施：销量最大大的前200%的品种种贡献分析析 产品型号销量收入利润市场潜力（升升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断断：说明：运用用帕雷托图图等方法进进行品种结结构分析，反
11、反映产品组组合优化效效果。 44.3.3 帕雷雷托图分析与判断断：4.4 质质量管理状状况与措施施 4.4.1 质量量管理指标标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次次数/万台、部部其它指标4.4.22 趋势图图：4.4.33 管理商合同金额批次合格率率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.44 趋势图图：4.4.5 改进进管理的措措施：4.5 加加快周转和和实现资金金平衡的措措施4.5.11渠道管理理4.5.22.1二级级指标去年同期本年当期全年计划目目标全年挑战目目标经销商平均均销售额存货周转天天数（事业业部）说明：渠道道管理（终终端客户资资源管理）重重点是对主
12、主渠道（占占销量700%）进行行管理和分分析。二级指标：经销商平均均销售额=本会计年年度回款总总额/（期期初经销商商总数+期期末经销商商总数）/2设立目的：牵引网络络升级和经经营模式创创新 44.5.22.2 渠渠道（客户户资源）管管理主渠道客户户资源（去去年全年）主渠道客户户资源（本本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5.22.3 渠渠道管理改改进措施4.5.33 存货结结构及库龄龄分析030天天30900天90一八八0天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计一八03360天1年以上型号数量金额比重型号数量
13、金额比重小计小计4.5.4 存货货库龄的直直方图分析析：4.5.55 清理过过期存货的的措施:措施当期清理预计损失第三季度清清理数额第四季度计计划清理数数额90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期期末存货-期初存货货，如为负负值应说明明原因4.5.66 应收账账款结构和和帐龄分析析1303090090一八八0客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计一八033601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.77 应收账账款账龄的的直方图分分析：4.5.88 清理过过期应收账账款的措施施措施当期清理预计损失第三季度计计划清欠数数额第四季度计计划清欠数数额90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期期初应收帐帐款-期末末应收帐款款，如为负负值应说明明原因5. 客户户满意度5.1 客客户满意度度企业调查查结果 5.1.1 客户户满意度企企业调查结结果去年全年本年当期同比增减综合满意度度质量满意度度交货满意度度服务满意度度品牌知名度度 5.1.2 分析析说明52提高高客户满意意度措施6、组织学学习与成长长6.1 关关键人员组组织气氛指指数（引用用集团人力力资源部调调查结果）