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1、 受控编号：吴桥大鹏医药化化工有限公司司质 量 环 境境 管 理 手 册QUALIITY & ENVIIRONMEENTAL MANAGGEMENTT MANUUAL （符合GBB/T190001-20000 iddt ISOO 90011:20000标准） （符合GBB/T240001-20004 iddt ISOO140011:20044标准）文件编号： DDP/QEMS/SC-20007版 本： A 受控控状态：编制：办公室 审批批：陶彦保 2007年66月15日发发布 20077年6月155日实施 地址：河北北省沧州市吴吴桥县宋门工工业园区邮编：0618800 电话：03117-729
2、98818传真：03188-72388866网址：httpp:/wwww.dpcchem.ccom 吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.0修改码0标题修改记录页码1/1修改号修改页次生效日期修改理由修改人审核人： 批准人人： 批准日期：吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0修改码0标题目录页码1/3章节号目录标题相关标准对照GB/T190001-20000GB/T140001-200040.0颁布令0.1公司概况0.2质量环境管理理手册的说说明0.3引用标准2引用标准2引用标准0.4术语和定义3术语和定义3定义0.5质量环境管理体体系方针发布布令5.1管理承
3、诺诺4.2环境方针针5.3质量方针针0.6任命管理者代表表令5.5.2管理理者代表4.4.1资源源、作用职责责和权限1适用范围1范围1范围2组织结构图3管理职能分配表表4质量环境管理体体系4质量管理体系系4环境管理体系系4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则则4.4.4文件件4.2.2质量量环境管理手手册4.2.3文件件控制4.4.5文件件控制4.2.4记录录控制4.5.4记录录控制5管理职责5管理职责4.4.1资源源、作用职责责和权限 5.1管理承诺5.1管理承诺诺4.2环境方针针5.2以顾客和相关方方为关注焦点点5.2以顾客为为关注焦点4.3.1环境境因素5.2.
4、1以顾客为关注焦焦点5.2以顾客为为关注焦点4.3.2法律律与其他要求求5.2.2环境因素5.2以顾客为为关注焦点4.3.1环境境因素5.2.3法律法规及其他他要求5.2以顾客为为关注焦点4.3.2法律律与其他要求求5.3质量环境管理体体系方针5.3质量方针针4.2环境方针针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量环境管理体体系目标和指指标5.4.1质量量目标4.3.3目标标、指标和方方案吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0修改码0标题目录页码2/3章节号目录标题相关标准对照GB/T190001-20000GB/T240001-200045.4.2质量环境管理体体系策划5
5、.4.2质量量管理体系策策划4.3 策划5.4.3环境管理方案5.4.2质量量管理体系策策划4.3.3目标标、指标和方方案5.5职责、权限和沟沟通5.5职责权限限与沟通4.1总要求5.5.1职责和权限5.5.1职责责和权限4.4.1资源源、作用、职职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理理者代表4.4.1资源源、作用、职职责和权限5.5.3信息沟通5.5.3内部部沟通4.4.3信息息交流5.6管理评审5.6管理评审审4.6管理评审审6资源管理6资源管理4.4.1资源源、作用、职职责和权限6.1资源提供6.1资源提供供4.4.1资源源、作用、职职责和权限6.2人力资源6.2人力资源源4.4.
6、1资源源、作用、职职责和权限6.2.1总则6.2.1总则则4.4.1资源源、作用、职职责和权限6.2.2能力意识和培训训6.2.2能力力意识和培训训4.4.2能力力、培训和意意识6.3基础设施6.3基础设施施4.4.1、资资源、作用、职职责和权限6.4工作环境6.4工作环境境4.4.1、资资源、作用、职职责和权限7产品实现及运行行控制7产品实现4.4实施与运运行4.4.6运行行控制7.1产品实现的策划划7.1产品实现现的策划4.4.6运行行控制7.2与顾客有关的过过程7.2与顾客有有关的过程4.4.6运行行控制7.2.1与产品有关的要要求的确定7.2.1与产产品有关的要要求的确定4.3.1环境
7、境因素4.3.2法律律法规与其他他要求4.4.6运行行控制7.2.2与产品有关的要要求的评审7.2.2与产产品有关的要要求的评审4.3.1环境境因素4.4.6运行行控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客客沟通4.4.3信息息交流7.4采购7.4采购4.4.6运行行控制吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0修改码0标题目录页码3/3章节号目录标题相关标准对照GB/T190001-20000GB/T240001-200047.5生产和服务提供供7.5生产和服服务提供4.4.6运行行控制7.6监视和测量装置置的控制7.6监视和测测量装置的控控制4.5.1监测测和测量8测量、分析和改改进
8、8测量、分析和和改进4.5检查8.1总则8.1总则4.5.1监测测和测量8.2监视和测量8.2监视和测测量4.5.2合规规性评价8.2.1顾客满意8.2.1顾客客满意4.5.1监测测和测量8.2.2内部审核8.2.2内部部审核4.5.5内内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.3过程程的监视和测测量4.5.1监测测和测量4.5.2合规规性评价8.2.4产品的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品控制8.3不合格品品控制4.4.7应急急准备和响应应4.5.3不不符合纠正与与预防措施8.3.1不合格产品的控控制8.3不合格品品控制4.5.3不不符合纠正与与预防措施8.3.2应
9、急准备和响应应8.3不合格品品控制4.4.7应急急准备和响应应8.4数据分析8.4数据分析析4.5.1监测测和测量8.5改进8.5改进4.2环境方针针8.5.1持续改进8.5.1持续续改进4.3.3目目标、指标和和方案8.5.2纠正措施8.5.2纠正正措施4.5.3不不符合纠正与与预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防防措施4.5.3不不符合纠正与与预防措施附录1：程序序文件清单附录2：作业业文件清单附录3：管理理记录清单附录4：相关关法律法规清清单附录5：生产产工艺流程图图吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.0修改码0标题颁布令页码1/1公司各位员工：依据GB/T119
10、0012000 idt ISO99001：22000质质量管理体系系要求GBB/T240001-20004 iidt IISO140001：20004环境境管理体系 要求两两个标准编制制了公司的质质量环境管理理手册。质量环境管理理手册是规规定本公司质质量环境管理理体系的纲领领性文件和活活动准则，适适用于本公司司各部门和车车间。A版质量环境境管理手册自自2007年年6月15日日起实施。要求公司全体员员工认真学习习本手册，坚坚决贯彻落实实各项规定的的要求。努力力提高顾客意意识和质量、环环境意识，严严格履行职责责，确保本公公司的质量环环境管理体系系持续有效运运行，以实现现公司的质量量、环境方针针和目
11、标。总经理（签名）:陶彦保2007年 006月 155日吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.1修改码0标题公司概况页码1/10.1公司概况况吴桥大鹏医药化化工有限公司司成立于20004年5月月，前身为浙浙江一铭医药药化工有限公公司,公司位位于吴桥县宋宋门工业区，距距离北京3000公里,天天津港1800公里, 是是新组建成立立的集科研、开开发、生产、经经营于一体的的新型医药化化工企业。公公司占地面积积108亩，建建筑面积200000多平平方米。第一一期总投入22500多万万元，拥有各各类专业技术术人员10多多人，职工总总人数44人人，年生产混混合二甲基苯苯胺，2,44二甲基苯
12、苯胺，2,66二甲基苯苯胺等系列产产品30000多吨。其中中70%出口口到西欧北美美及南亚。 我们将坚持：“以人为本本，科技创新新、谋求发展展”的企业发发展方略，建建立一支奋发发向上，紧密密合作，团结结一致，高效效运转的企业业团队，营造造企业文化氛氛围，优质服服务满足客户户，真诚奉献献回报社会，全全力打造良好好的企业形象象。 地址：河北省沧沧州市吴桥县县宋门工业园园区邮编：0618800电话：03177-72988818传真：03177-72388866网址：httpp:/吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.2修改码0标题质量环境管理理手册说明明页码1/10.2质量环环境管
13、理手册册说明0.2.1本质质量环境管理理手册依据据GB/T119001-2000、GGB/T244001-22004两个个标准的要求求并结合本公公司的实际情情况于20007年6月编编写而成。质质量环境管理理手册阐述述了本公司质质量、环境方方针目标，覆覆盖了本公司司现有产品及及所控制的质质量环境管理理体系要求，并并就与质量、环环境有关的职职责、权限及及其相互关系系和需要开展展的质量、环环境活动做出出明确规定。0.2.2质质量环境管理理手册的编编写和批准（1）质量环环境管理手册册的编写由由公司管理者者代表主持，报报总经理批准准后发布实施施。（2）本质量量环境管理手手册编写的的目的是，对对外介绍本公
14、公司质量环境境管理体系，证证明符合GBB/T190001-20000、GBB/T240001-20004两个标标准的要求，对对内作为控制制各项应该控控制的质量、环环境活动的依依据，以向各各类型、各层层次顾客提供供达到预期服服务水平的产产品和服务。0.2.3质质量环境管理理手册的管管理（1）质量环环境管理手册册的解释权权归管理者代代表或其委托托的办公室。（2）公司办公公室负责本质质量环境管理理手册的编编写、更改、标标识、发放和和处置，执行行文件控制制程序有关关规定。（3）质量环环境管理手册册的发放范范围由公司办办公室提出，经经管理者代表表批准后实施施。（4）质量环环境管理手册册封面必须须带有“受
15、控”或“非受控”标识。“受控”版本的质质量环境管理理手册为本本公司内部使使用的有效版版本，并向第第三方认证机机构报送，“非受控”版本的质质量环境管理理手册经管管理者代表批批准，可用于于投标和报送送认证咨询机机构。“受控”版本的质质量环境管理理手册更改改时，由公司司办公室组织织统一更改（划划改、换页或或换版）；“非受控”版本的质质量环境管理理手册不再再跟踪更改。（5）质量环环境管理手册册每年评审审一次，在管管理评审时进进行。（6）任何员工工调离本公司司（或内部调调岗）时，应应将持有的质质量环境管理理手册交回回办公室，执执行文件控控制程序有有关规定。吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章
16、节号0.3修改码0标题引用标准页码1/10.3引用标准准0.3.1GBB/T190000-20000 iddt ISOO9000:2000质质量管理体系系 基础和和术语0.3.2GBB/T190001-20000 iddt ISOO9001:2000质质量管理体系系 要求0.3.3GBB/T240001-20004 iddt ISOO140011:20044环境管理理体系 要要求及指南0.3.4产品品标准企业标准吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.4修改码0标题术语和定义页码1/10.4术语和定定义0.4.1本质质量环境管理理手册采用用GB/T119000-2000 idt
17、 IISO90000:20000质量管管理体系 基础和术语语、GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000质质量管理体系系 要求、GGB/T244001-22004 iidt ISSO140001:20004环境管管理体系 要求及指南南中的术语语和定义。0.4.2本质质量环境管理理手册采用用的供应链是是：供方公公司顾客0.4.3质质量环境管理理手册本本公司的质量量环境管理手手册0.4.4质量量环境管理体体系本公司司的质量环境境整合型管理理体系0.4.5质量量环境管理体体系方针质质量方针、环环境方针0.4.6QMMS-质量管管理体系0.4.7EMMS环境管管理体系0.
18、4.8QEEMS质量量环境管理体体系0.4.9EMMS目标、指指标、环境和和方案0.4.10环环境因素：一一个组织的活活动、产品或或服务中能与与环境发生相相互作用的要要素。0.4.11重重要环境因素素：对环境可可能具有或能能够产生重大大影响的环境境因素.0.4.12环环境方针：最最高管理者就就组织的环境境绩效正式表表述的总体意意图和方向。环环境方针为采采取措施以及及建立环境目目标和指标提提供了一个框框架。0.4.13环环境目标:组组织依据其环环境方针规定定的自己所要要实现的总体体环境目的。 0.4.144环境指标：由环境目标标产生，为实实现环境目标标所须规定满满足的具体的的绩效要求，它它们可适
19、用于于整个组织或或其局部.0.4.15环环境影响：全全部或部分地地由组织的环环境因素给环环境造成的任任何有害有益益的变化。吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号0.5修改码0标题方针发布令页码1/10.5质量环境境管理体系方方针发布令全体员工：为建立、实施、保保持和改进公公司的质量环环境管理体系系，制定了公公司的质量环环境管理体系系方针，现发发布如下：质量方针建立品牌：以高高质量的产品品在国际社会会中建立一个个品牌效应。在在激烈的化工工行业中 有有自己的品牌牌效应。 扩大效益：高高质量的产品品给企业带来来高效益。质质量的稳定让让企业有更好好的收益。持续改进：提供供稳定，持续续的高
20、质量的的产品。增强竞争力：通通过对产品的的质量稳定性性和高标准的的追求在该系系列产品中处处于优势 态态。 让企业业永远处于该该行业的领头头水平。环境方针遵纪守法 : 自觉遵守国国家、地方和和行业的法律律法规及其他他要求，不断断、提高全体体员工的环保意识识。预防为主 ：控控制环境污染染事故、事件件的发生。持续发展 ：推推行清洁生产产,追求卓越越的环境绩效效,达到改善善环境绩效的的目的，为企企 业业提供持续发发展的良好环环境。打造良好形象：通过对环境境的治理，在在当地社会及及化工业中建建立优良的形形象，为企 业发展提供供良好氛围。总经理（签名）：陶彦保 20007年6月115日吴桥大鹏医药化化工有
21、限公司司质量环境管理手手册章节号0.6修改码0标题管理者代表任命命令页码1/10.6管理者代代表任命令为了严格执行GGB/T199001-22000、GGB/T244001-22004两个个标准，建立立、实施、保保持和持续改改进质量环境境管理体系，任任命 王可舜舜 为质量环环境管理者代代表，其职责责权限规定如如下：一、 确保按照上述两两个标准的要要求并结合本本公司的具体体情况建立、实实施、保持和和持续改进质质量环境整合合型管理体系系。二、向最高管理理者报告公司司质量环境管管理体系运行行情况，并为为质量环境管管理体系的改改进提供依据据。三、确保在本公公司范围内提提高满足顾客客要求的意识识、环境意
22、识识。四、负责就质量量环境管理体体系的有关事事宜的对外联联络。五、及时处理质质量环境管理理体系运行中中出现的问题题。总经理（签名）：陶彦保2007年6月月15日吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号1修改码0标题适用范围页码1/11适用范围1.1总则依据GB/T119001-2000、GGB/T244001-22004两个个标准编制的的质量环境境管理手册,用于证实本本公司有能力力稳定地提供供满足顾客及及有关法律法法规要求的产产品并通过质质量环境管理理体系的有效效运行和持续续改进，满足足所有顾客的的所有要求，以以不断增强顾顾客满意。1.2应用 本质量量环境管理手手册确定的的管理体系
23、范范围包括公司司办公区、生生活区和生产产区，适用于于本公司2，44（2，6）-二甲基苯胺胺的生产、经经营及相关管管理活动的全全过程质量环环境管理。适适用于在合同同条件下向顾顾客及第三方方认证机构提提供本公司质质量保证能力力和环境管理理能力以及达达到顾客满意意能力的证实实，是向第三三方提供认证证审核的准则则之一。本质量环境管管理手册对对GB/T119001-2000 idt IISO90001:20000标准的“7.3”和“7.5.44 ”条款予以删删减，因为本本公司产品为为定型产品，不不涉及产品的的设计和开发发，而且从原原材料购进到到包装等均由由公司自行解解决，无顾客客财产控制职职责，而且删删
24、减后并不影影响公司提供供满足顾客要要求和适用法法律法规要求求的产品的能能力及责任的的要求。本质量环境管管理手册所所覆盖的产品品是：2，44（2，6）-二甲基苯胺胺的生产、服服务及相关活活动。吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号2修改码0标题组织结构图页码1/12.组织结构图图本公司质量环境境管理体系组组织结构图如如下：总经理管理者代表副总经理副总经理副总经理设备动力部质检部生产技术部财务部办公室商务部供应部成品仓库锅炉房五金仓库车间还原车间蒸馏车间硝化车间原料仓库车间吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号3修改码0标题管理职能分配表表页码1/3 领导/部门门 职职
25、能管理体系要求总经理管理者代表办公室生产技术部质检部供应部生产车间商务部设备动力部QMS要求EMS要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求求4.4.4文件件4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.4.5文件件控制4.2.4记录录控制4.5.4记录录控制5管理职责4.4.1资源源、作用、职职责和权限5.1管理承诺诺4.2环境方针针5.2以顾客为为关注焦点4.3.1环境境因素4.3.2法律律和其他要求求5.3质量方针针4.2环境方针针5.4策划4.3策划5.4.1质量量目标4.3.3目标标、指标和方方案5.4.2质量量管理体系策策划4.3策划5.5职责权限限和沟通4.1总要求
26、5.5.1职责责和权限4.4.1资源源、作用、职职责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通4.4.3信息息交流5.6管理评审审4.6管理评审审吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号3修改码0标题管理职能分配表表页码2/3 领导导/部门 职能能管理体系要求总经理管理者代表办公室生产技术部质检部供应部生产车间商务部设备动力部QMS要求EMS要求6资源管理4.4.1资源源、作用、职职责和权限6.1资源提供供6.2人力资源源6.2.1总则则6.2.2能力力、意识和培培训4.4.2能力力、培训和意意识6.3基础设施施4.4.1资源源、作用、职职责和权限6.4工作环境境7产品实现4
27、.4实施和运运行7.1产品实现现的策划4.4.6运行行控制7.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关要求求的确定7.2.2与产产品有关要求求的评审7.2.3顾客客沟通4.4.3信息息交流7.3设计和开开发（删减）4.4.6运行行控制7.4采购4.4.6运行行控制7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品验证4.5.1监视视和测量7.5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制4.4.6运行行控制7.5.2生产产和服务过程程的确认吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号3修改码0标题管理职能分配表表页码3/3 领导/部部门 职能管理体系要求总经理管理者代
28、表办公室生产技术部质检部供应部生产车间商务部设备动力部QMS要求EMS要求7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产删减7.5.5产品品防护4.4.6运行行控制7.6监视和测测量装置的控控制4.5.1监测测和测量8测量分析和改改进4.5检查和纠纠正措施8.1总则4.5.2合规规性评价4.5.1监测测和测量8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核4.5.5内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量4.5.2合规规性评价4.5.1监测测和测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品的控制4.5.3不符符合、纠正措措施和预防措措施4.4.7应急急准备和响应应8.4数据分析
29、析4.5.1监测测和测量8.5改进4. 2环境方方针8.5.1持续续改进4.3.2目标标、指标和方方案8.5.2纠正正措施4.5.3不符符合、纠正措措施和预防措措施8.5.3预防防措施注：主管部门门 配合部门吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号4修改码0标题质量环境管理体体系页码1/34. 质量环境境管理体系本公司按照GBB/T190001-20000、GBB/T240001-20004两个标标准，建立、实实施、保持和和持续改进质质量环境整合合型管理体系系质量环境境管理体系。4.1总要求4.1.1为了了加强对质量量、环境的严严格控制，依依据GB/TT190011-20000、G
30、B/TT240011-20044、两个标准准的要求并结结合本公司具具体情况，建建立起能够满满足上述两个个标准要求的的、结构化的的质量环境整整合型管理体体系，确定该该管理体系所所需的过程、活活动及其应用用、过程的顺顺序和相互作作用、过程有有效运行和控控制所需的准准则和方法。质质量环境管理理体系的过程程由管理职责责、资源管理理、产品实现现及测量、分分析和改进等等部分组成。4.1.2公司司编制了系统统化的质量环环境管理体系系文件，包括括质量环境境管理手册和和配套的支持持性文件程序文件，用用以描述实施施质量环境管管理体系所需需的过程。本本公司编制了了21个程序序文件，包括括两个标准要要求的形成文文件的
31、程序和和本公司为确确保体系过程程的有效运行行和控制所需需的程序。程序文件名称见见质量环境境管理手册附附录1程序序文件目录4.1.3采用用过程方法并并做到：（1） 确保过程所需的的资源和信息息的获得；（2） 明确控制准则和和方法；（3） 确定过程的顺序序和相互作用用；（4） 监视和测量并分分析这些过程程。4.1.4实施施过程策划的的质量环境目目标并持续改改进这些过程程。4.1.5目前前本公司产品品无外包过程程。4.2文件要求求4.2.1总要要求本公司质量环境境管理体系文文件包括：（1） 形成文件的质量量、环境方针针及质量、环环境目标；（2） 质量环境管理理手册；（3） 质量环境管理体体系程序文件
32、件；（4） 质量环境管理作作业文件（管管理制度、作作业指导书、标标准、工艺文文件等），包包括适用的法法律法规等外外来文件；（5） GB/T190001-20000、GBB/T240001-20004两个标标准所要求的的记录。吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号4修改码0标题质量环境管理体体系页码2/34.2.2质质量环境管理理手册本公司编制的质质量环境管理理手册的内内容包括：（1） 质量环境管理体体系的应用范范围，其中”7.5.44顾客财产“条款被删减减，删减的理理由见本质质量环境管理理手册1.2条款。（2） 为质量环境管理理体系编制的的程序的引用用。（3） 质量环境管理体体系
33、过程之间间的相互作用用的表述。对质量环境管管理手册的的管理要求详详见质量环环境管理手册册0.2条条款的说明。4.2.3文件件控制本公司编制了文文件控制程序序，用以控控制质量环境境管理体系运运行和改进所所需的文件，其其内容包括：（1） 发布前其适宜性性和充分性应应得到批准；（2） 对文件进行评审审，每年在管管理评审时统统一进行，必必要时进行修修订并再次批批准；（3） 识别质量、环境境控制文件的的现行修订状状态，确保其其适用性和有有效性。确定定适用的法律律、法规、标标准等外来文文件的获得渠渠道和外来文文件清单，控控制发放范围围；（4） 确保在质量环境境管理体系运运行起重要作作用的各场所所都能获得适
34、适用文件的有有效版本；（5） 及时从发放和使使用文件的场场所撤出作废废文件，如需需保留，应得得到批准和标标识；（6） 控制文件的编号号、标识、严严格收文、发发文和回收文文件的制度，包包括外来文件件；（7） 文件应清晰可辨辨，易于识别别。控制质量量环境管理体体系文件的保保管条件，以以保持文件的的受控状态。本公司适用的法法律法规文件件，详见本质质量环境管理理手册附录录4适用法法律法规清单单4.2.4记录录控制（1） 质量环境管理的的各类记录归归公司所有，应应予以妥善保保管，以提供供产品符合要要求及质量环环境管理体系系有效运行的的证据。（2） 公司编制了记记录控制程序序，对质量量环境记录实实施标识、
35、贮贮存、保护、检检索保存期限限和处置所需需的控制。（3） 对GB/T199001-22000、GGB/T244001-22004两个个标准所要求求的记录应认认真控制，要要重点管理好好以下记录：（4） 管理评评审记录；吴桥大鹏医药化化工有限公司司质量环境管理手手册章节号4修改码0标题质量环境管理体体系页码3/3教育、培训、技技能、和经验验的记录；为实现过程及其其产品满足要要求提供证据据所需的记录录；对产品要求的评评审结果及评评审所引起的的措施；供方评价结果及及评价所引起起的必要措施施；设计开发及其修修改的评审、验验证和确认的的记录；生产和服务提供供过程的确认认；可追溯性要求的的唯一性标识识；监测装置检定校校准、验证和和维护记录；内部审核记录；授权放行的产品品人员及产品品验证记录；不合格的性质及及处置记录；采取纠正措施的的记录；采取预防措施的的记录；相关法律法规清清单合规性评价记录录环境因素识别、评评价记录及对对相关方施加加影响记录；目标、指标环境境方案及实施施结果监测记记录；应急准备和响应应的相关记录录；环境事故报告与与处理记录。本公司的控制记记录内容，详详见本质量量环境管理手手册附录33