《北京国税网上纳税申报系统操作手册12257.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京国税网上纳税申报系统操作手册12257.docx（98页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、北京国税网上纳纳税申报系统统(企业端)使 用 手 册册versionn 1.0.3 北京市国家税务务局2005年122月目 录软件安装说明及及新增功能概概述（必读）1第一章 系统概概述21.1 系统概概要21.2 适用范范围2第二章 运行环环境22.1 硬件配配置22.2 软件配配置3第三章 离线申申报功能3第四章 系统安安装44.1 根证证书及用户证证书的安装44.2网上纳税税申报系统的的安装54.2.1准备备工作54.2.2安装装54.2.3系统统启动54.3 IE66.0升级6第五章 纳税申申报软件使用用说明65.1 用户管管理75.1.1 建建立新用户75.1.2 修修改用户口令令85
2、.1.3 删删除用户85.2 用户登登录85.3 税务局局公告及企业业信箱95.4 报表下下载115.5 申报资资料填写155.5.1填写写报表155.5.2导入入报表数据285.5.3财务务报表导入325.5.4导入入纳税人基本本信息355.6向税务机机关申报数据据375.6.1 报报表上传375.6.2 磁磁盘申报425.7数据备份份与恢复455.7.1数据据备份455.7.2数据据恢复465.8发票数据据导入485.8.1抵扣扣联发票485.8.2存根根联发票535.8.3发票票台帐535.9 查看错错误信息555.10查看缴缴款书565.11 打印印报表585.12 浏览览报表615.
3、13 查询询状态625.14查看历历史记录645.15帮助665.15.1系系统帮助665.15.2系系统日志665.15.3错错误信息665.15.4税税务局反馈信信息665.16客户端端更新675.17 撤消消申报68软件安装说明及及新增功能概概述（必读）软件安装说明按照北京国税下下发的通知中中列示的地址址，下载网上上纳税申报系系统（1.00.3）版安安装包；使用以前版本(1.0.11或1.0.2)的用户户，手工删除除计算机中原原有的安装目目录（例：CC:Proogram FilessTAXddeclarre）；安装包下载完毕毕后，用户双双击“网上纳税申申报系统（vv1.0.33）.EXE
4、E”文件，安装装网上纳税申申报系统1.0.3版。具体操作请阅读读本操作手册册以下内容。新增功能概述本次升级主要包包括以下几方方面：1、接收税税务机关通知知使用新版的网上上纳税申报系系统安装程序序，纳税人可可以及时收到到税务机关通通过网络发出出的各种通知知通告。2、查询历史数数据功能新版的网上纳税税申报系统安安装程序会自自动对纳税人人每个征期申申报成功的数数据进行备份份，并提供查查询功能，纳纳税人可以对对自使用升级级后的网上纳纳税申报系统统起的各征期期的申报数据据进行查询浏浏览。查询历史数据使使用方法：安安装新版的网网上纳税申报报系统安装程程序后，鼠标标点击电脑操操作系统的开开始程序网上纳税申申
5、报系统查看历史记记录即可进入入操作界面。具具体操作请参参照本手册5.14查查看历史记录录章节。3、撤消申申报申请撤消申报功功能是指当纳纳税人在征期期内（不包括括征期最后一一天）发现自自己申报的数数据有问题，可可以申请撤消消申报，重新新修改数据进进行再次申报报的处理。目前网上纳税申申报系统的撤撤消申报功能能只适用于内内资企业所得得税和外资所所得税。如各各分局或所有有其他规定，请请纳税人按局局或所的规定定执行。撤消申报流程：登录网站鼠标点击页页面左边“进入网上申申报安全认认证登录” 用户名（即即纳税人识别别号）鼠标点击页页面右上角“报税业务”“撤消申报报申请” 填写申请后后提交申请确认申请提交完毕
6、；具体操作请请参照本手册册5.177 撤消申报报章节。网上纳税申报系系统中的申报报数据状态的的修改：如果果纳税人是使使用网上纳税税申报系统安安装程序，确确认自己查到到撤消申报成成功的信息后后，登录网上上纳税申报系系统，选中自自己已经申请请撤消的税种种，点击工具具栏的“查询状态”，税种的“申报成功”状态自动会会更改为“填写完毕”，纳税人可可以对申报数数据进行修改改后，再次进进行申报，具具体操作请参参照本手册5.17 撤消申报章节。第一章 系统概概述1.1 系统概概要“北京国税网上上纳税申报系系统”（以下简称称“网上纳税申申报系统” ），以提提高税务机关关的办公效率率，简化纳税税人税务申报报程序为
7、主旨旨，为广大纳纳税人提供一一个安全可靠靠的网上申报报平台，能够够即时、准确确地得到税务务机关的税收收及培训信息息，开辟了税税务机关与纳纳税人之间信信息交互的新新途径。“网上申报系统统”突破了税务务申报的传统统方式，全部部申报均实现现电子化。纳纳税人在填写写过程中可以以随时修改申申报数据；自自动数据校验验功能可以帮帮助纳税人完完成复杂的表表内平衡及表表间平衡校验验，使纳税人人轻松完成数数据审核工作作；信息反馈馈功能使纳税税人能够及时时获取各项申申报信息，避避免了纳税人人为获得一个个审核信息多多次往返奔波波。本系统采采取了业内最最先进的安全全策略，确保保了申报全过过程数据的保保密性、安全全性和不
8、可否否认性，为纳纳税人营造一一个安全可靠靠的网上申报报环境，真正正实现了集税税务信息传送送、处理、管管理、发布、浏浏览、查询和和安全保障为为一体的安全全网上申报平平台。1.2 适用范范围本手册适用于所所有使用网上上报税的纳税税人员。本手手册有可能增增添新内容，如如想得到最新新信息，请访访问“网上纳税申申报系统”在线服务平平台上的相关关链接。注意：本手册使使用的图表可可能与您实际际看到的图表表略有不同。第二章 运行环环境2.1 硬件配配置普通PC（兼容容机）。WatchSAAFE 套件件（WatcchKey）（如如选用）。2.2 软件配配置Windowss 98第二二版、Winndows XP或
9、Wiindowss 20000 Proffessioonal/SServerrIE 66.0以上版版本。证书套件。网上纳税申报系系统申报工具具（软件）。第三章 离线申申报功能网上申报系统离离线申报工具具的总体功能能结构如下图图所示：功能模块说明1、 用户管理：离线线填报工具的的用户管理，包包括新建用户户、删除用户户及密码修改改等功能。2、 信息管理：用户户与税务机关关交互信息的的管理，查阅阅税务机关当当前和历史的的公告信息和和企业信箱信信息。3、 报表下载：用户户从远程服务务器端（税务务局）获取本本期应报报表表及相关数据据的过程。4、 纳税资料填写：为了方便纳纳税人操作，系系统提供了多多种形式
10、进行行纳税资料的的填写。纳税税人可以自行行录入，也可可以对已存在在的符合系统统标准接口格格式的资料进进行导入操作作。在填写报表时，纳纳税人应按填填写顺序填写写各类报表内内容。在税务务机关正式接接收申报数据据之前，纳税税人可以修改改报表中的数数据。报表类型按税种种分为：增值值税、消费税税、营业税、个个人所得税、扣扣缴所得税、所所得税、即征征即退增值税税等；按频度度分为：月报报、季报、年年度汇算三大大类。在填写写报表过程中中，系统会对对报表中数据据项的数据类类型、长度及及表内计算关关系自动进行行检验，并给给出错误提示示和数据项填填写帮助。5、 向税务机关申报报：在本期所所有报表填写写完毕后，方方可
11、向税务局局申报。申报报过程中，系系统会对报表表间的平衡关关系、报表与与缴款书的平平衡关系自动动进行校验。6、 打印报表：提供供空表打印和和已填写数据据的报表打印印。7、 浏览报表：用户户可以不按正正常填写顺序序浏览本征期期内的报表，在在此功能下打打开的报表中中不允许用户户进行填写。8、 数据备份与恢复复：已填写的的纳税申报资资料的备份和和恢复操作，可可以实现不同同计算机之间间纳税申报资资料的传输查查阅。9、 查看历史记录：在申报成功功后，系统自自动保存申报报数据，用户户可查询自使使用新版本纳纳税申报系统统以来申报成成功的历史数数据。10、帮助：包包括系统帮助助、系统日志志查看、操作作错误信息查
12、查看和税务机机关审核反馈馈信息查看。11、下载更新新：用户运行行系统时，系系统自动检测测用户所使用用的软件是否否需要更新，用用户可以根据据需要进行软软件更新。第四章 系统安安装首先保证机器已已安装了wiindow998第二版或或windoows20000或winndows XP，并且且能正常运行行。4.1 根证证书及用户证证书的安装参照CFCAA证书安装指指南。4.2网上纳税税申报系统的的安装4.2.1准备备工作取出包装盒内的的软件光盘，放放入光盘驱动动器。检查Microosoft Interrnet EExplorrer(以下下简称IE)安装设置。如果用户PC 机已安装IIE6.0，请请跳过
13、此步；如果用户PC 机还未安装装IE浏览器器，请先安装装IE6.00，运行光盘盘IE升级目目录ie6seetup.eexe（详见见本章-4.3IE6.0升级）；如果用户PC 机已安装IIE 6.00以下版本，请请先升级安装装IE6.00， 运行光光盘IE升级目目录ie6seetup.eexe（详见见本章-4.3IE6.0升级）。4.2.2安装装运行安装软件：打开光盘中中“网上纳税申申报系统”目录，双击击安装文件ssetup.exe，即即可开始安装装网上纳税申申报系统V11.0.的系统软软件。版权声明：在安安装过程中，会会出现软件件版权声明对对话框，单击击【下一步】按按钮即开始安安装。选择安装路
14、径：如不需要更更改默认安装装路径，点击击【下一步】开始安装，如如需要更改安安装路径，点点击【浏览】按钮，选择择您需要安装装的目标目录录后，再点击击【下一步】开开始安装。安装完毕后，点点【完成】按钮完成安安装。4.2.3系统统启动从开始菜单单启动：点击击开始程序网上报税税网上纳税税申报系统，进入网上上纳税申报系系统申报工具具。桌面快捷方式：“网上纳税申申报系统”安装成功后后，Winddows桌面面自动出现 “网上纳税申申报系统”图标，双击击此图标进入入网上纳税申申报系统申报报工具。4.3 IE66.0升级查看IE版本和和密钥长度打开IE浏览器器，点击帮帮助菜单下下关于Internnet Expl
15、orrer，弹出“关于Intternett Expllorer”窗口如图44.3-1。图4.3-1如果窗口中显示示的 版本本信息小于于6.0或密钥长度度小于1228位，则需需要升级IEE，否则跳过过此节。IE6.0升升级：运行光光盘上IE升升级目录下的的IE6_SSEUTP.exe即可可。第五章 纳税申申报软件使用用说明网上报税纳税申申报工具为客客户端软件。此此申报工具包包括用户管理理、下载报表表、填写报表表、向税务机机关申报、信信息管理、报报表打印、报报表浏览等功功能。5.1 用户管管理5.1.1 建建立新用户此功能为企业在在当前计算机机上创建一个个私有申报环环境。系统可可以支持多企企业申报
16、，但但一个企业只只可建立一个个用户。一、进入单击登录界面左左上角的用户建立新用户户，出现如图5.1-1所示添加加用户的界面面。二、界面图5.1-1 注意：用用户名为155位纳税人识识别号，口令令长度至少为为6位。三、操作步骤在“用户名”编辑框中录入入企业的纳税税人识别号，在在“新用户口令令”编辑框中录入入自定义的密密码，在“确认新用户户口令”编辑框中重新新录入自定义义的密码。密密码长度必须须大于或等于于六位，“新用户口令令”和“确认新用户户口令”中的密码必必须一致，单单击【确定】按按钮建立新用用户；单击【取取消】按钮取取消此次操作作并关闭此窗窗口。5.1.2 修修改用户口令令 一、进入单击登录
17、界面左左上角的用户修改口令，出现修改口口令界面。二、操作步骤在“用户名” 编辑框中录录入需要修改改口令的用户户名，在“原用户口令令” 编辑框中录录入以前的密密码，在“新用户口令令”编辑框中录入入新密码，在在“确认新用户户口令”编辑框中重新新输入新密码码。口令长度度必须大于或或等于六位，“新用户口令”和“确认新用户口令”中的密码必须一致，单击【确定】按钮修改用户口令；单击【取消】按钮取消修改操作并关闭此窗口。5.1.3 删删除用户 删除用用户将把本地地计算机上属属于此用户的的所有信息删删除，包括已已下载的报表表、已下载的的信息及已填填写的报表等等。建议用户户不要轻易使使用此项功能能，如有必要要则
18、需在软件件供应商的指指导下进行操操作。一、进入单击登录界面左左上角的用户删除用户，出现删除除用户界面。 二、操作步骤请在“用户名”编辑框中录入入需要删除的的用户名，在在“用户口令” 编辑框中录录入该用户的的口令。单击击【确定】按按钮完成用户户删除操作；单击【取消消】按钮取消消此操作并关关闭窗口。5.2 用户登登录 通常常情况下，网网上纳税申报报系统客户端端软件的启动动界面即为用用户登录界面面。一、界面图5.2-1二、操作步骤登录在“用户名”编编辑框中录入入登录的用户户名，在“密码” 编辑框中中录入该用户户的口令，单单击【确定】按按钮进入报税税系统；单击击【取消】则则退出报税系系统。郑重声明用户
19、登录成功后后，进入郑重重声明界面。阅阅读系统郑重重声明详细内内容后，单击击【同意】进进入公告通知知页面；单击击【不同意】退退出本系统。5.3 税务局局公告及企业业信箱 此功能能不但可以接接收到税务局局向全体企业业发布的公告告或通知，还还可以作为唯唯一用户收到到税务机关针针对本企业发发布的批复、通通知等信息。“税务局公告”内容是税务局向所在辖区内多个或全体企业发布的信息，“企业信箱”是税务机关针对单个企业发布的批复等信息。用户必须完全阅读公告或信箱内容，才能单击【下一步】进入填报功能或着下载报表页面。一、进入用户登录成功，接接受郑重声明明条约后自动动进入此模块块，如图5.3-1所示。二、界面图5
20、.3-1三、操作步骤确认用户本地计计算机已经连连接到INTTERNETT网络，单击击【获取信息息】从远程服服务器端获得得税务机关发发布的相关信信息。注意：该操作作必须在用户户连接到INNTERNEET网络以后后才可进行。查看信息：接收收信息后，在在税务局公告告栏或企企业信箱栏栏中会出现黄黄色信封标志志（此标志表表明有未查看看过的内容）的的信息，双击击您所需要查查看的信息；如果该条内内容已查看，则则会变为白色色信封标志。公公告或通知的的详细内容会会在消息栏内内显示出来，阅阅读完毕后，可可双击下一条条查看公告或或通知的详细细内容。注意意：只有把所有有的公告或通通知阅读完毕毕才能进行【下一步】操作。
21、如图5.3-2图5.3-2阅读完税务局局公告栏或或企业信箱箱栏的信息息后，单击【下一步】按钮钮进行下一级级操作。如图图5.3-33所示，点击击【下一步】后系系统会提示用用户是否需要要下载本期报报表，点【是】进入报表下下载模块；点点【否】则直接进入入填报页面。如如果用户还未未下载过当期期报表，则无无论点击【是】或【否】都将进入报报表下载模块块。图5.3-3系统自动检测您您的客户端是是否需要更新新，您可以根根据提示要求求进行更新。如如图5.3-2所示。 图5.3-44 5.4 报表下下载 报表下下载是纳税用用户在每个征征期填写报表表前进行的必必要操作。报报表下载需要要用户的本地地计算机连接接到IN
22、TEERNET网网络的情况下下才可进行，用用户只能获取取当前实际日日期所属征期期的报表。一、进入从“税务局公告告及企业信箱箱”模块点击下下一步时进入入报表下载模模块，如图55.3-3所所示；单击工具条中【下下载报表】按按钮，如图55.4-1：图5.4-1二、界面图5.4-2三、操作步骤身份验证：单击击【连接网站站】，系统自自动检测本地地计算机是否否连接到INNTERNEET网络，确确认连接成功功后，系统弹弹出证书选择择框，用户单单击选定属于于本企业的证证书，该证书书名称上含有有本企业的纳纳税人识别号号，然后单击击【确定】，输输入证书密码码，系统为用用户建立下载载加密通道，如如图5.4-3，5.
23、44-4。系统统提示用户选选择得到当期期应报税种列列表,如图55.4-5，下载状况一栏中显示示用户本征期期内是否可以以下载本期报报表。 图5.4-3图5.4-4图5.4-5下载报表：如图图5.4-66所示，在税税种列表左侧侧的复选框中中打“”选择需要下下载的税种（可可单击【全选】按钮选选择列表中的的全部税种；单击【清除除】按钮取消消全部被选择择的税种）；如系统提示示您需要下载载相关税种模模板，则需在在“下载相关税税种模板”左侧的选择择框中打“”；选择完毕毕后，单击【下载】按钮，系系统提示您选选择用于签名名的证书，单单击证书列表表框右侧的【】标志选择您的证书，识别标志是企业的纳税人识别号，如图5
24、.4-7。选好证书后单击【确定】开始下载数据。如果正在下载的本期税种中的报表已经有填写记录，则系统会提示是否需要覆盖。 下载过程中，操作界面的所有按钮将变为不可操作，请等待至系统提示您下载完毕。如图5.4-6所示界面右下方的列表框中包含下载过程的全部信息，用户可以点击滚动条上下翻动箭头查阅具体信息。图5.4-6图5.4-7下载完毕后，用用户可以断开开网络连接，点点【下一步】按钮钮进入报表填填写模块。5.5 申报资资料填写5.5.1填写写报表 填写报报表的步骤分分为税种选择择、报表选择择、填写报表表。 一、进入报表下载成功后后，点击【下一步】进入入填写报表模模块；公告信箱模模块选择不下下载报表，
25、系系统直接进入入填写报表模模块。5.5.1.11税种选择一、界面介绍总体界面，如图图5.5-11所示：图5.5-1菜单栏，如图55.5-2所所示： 图5.5-2下载报表：点击击此菜单项进进入报表下载载功能模块。填写报表：进入入报表选择模模块。上传（向税务机机关申报）：当用户把目目前选中的税税种所包含的的报表全部填填写完毕后，此此项被激活，点点击上传系统开始向向税务机关申申报报表。查看错误信息：显示当前操操作过程中，存存在的错误信信息。查询状态：查询询所选中报表表的申报状态态，上传报表表后可通过点点击该项确认认所传报表是是否被税务机机关受理（此此功能必须在在线操作）。查询申报反馈信信息：如税务务
26、机关以磁盘盘为介质将申申报信息反馈馈给用户，用用户可通过该该项功能查阅阅。磁盘申报：用户户可选择采用用磁盘申报的的方式将填报报报表报送税税务机关。该该项功能是将将用户当前税税种的报表导导入到软盘中中。缴款书查询：查查询、打印用用户当期报表表申报成功后后从税务局端端返回的缴款款书。数据备份：用户户可通过该功功能将数据保保存到其他地地方。数据恢复：用户户可通过该功功能将已备份份的数据恢复复出来，并覆覆盖当前填报报数据。查看日志：查看看使用网上纳纳税申报系统统的使用日志志。帮助：查看申报报系统的帮助助信息，如图图5.5-22所示。工具条：为纳税税人提供了填填写申报的快快捷方式，操操作如图5.5-3所
27、示示：图5.5-3下载报表：进入入报表下载功功能模块。填写报表：进入入报表选择模模块。上传报表：当用用户把目前选选中的税种所所包含的报表表全部填写完完毕后，此项项被激活，点点击上传报报表系统开开始向税务机机关申报报表表。查看错误：显示示当前操作过过程中，存在在的错误信息息。查询状态：查询询所选中报表表的申报状态态，上传报表表后可通过点点击该项确认认所传报表是是否被税务机机关受理（此此功能必须在在线操作）。撤消申报：纳税税人申报成功功后，发现申申报数据不正正确或需要重重新申报数据据，可以申请请撤消申报（此此功能必须在在线操作）。磁盘申报：用户户可选择采用用磁盘申报的的方式将填报报报表报送税税务机
28、关。该该项功能是将将用户当前税税种的报表导导入到软盘中中。帮助：查看申报报系统的全局局帮助信息。退出：退出网上上报税离线填填写工具（退退出系统）。图示说明，如图图5.5-44所示：图5.5-4未填写：本申报报征期内，税税种所包含的的全部报表均均未填写。填写中：税种所所包含的部分分报表已填写写或正在填写写。填写完毕：税种种所包含的全全部报表都填填写完毕。上传成功：用户户把税种包含含的所有报表表向税务机关关上传成功。申报成功：税务务局对纳税资资料审核完毕毕，向纳税人人返回信息，如如果审核资料料准确无误，系系统提示申报报成功；否则则返回错误信信息。税种选择窗体，如如图5.5-5所示：税种名称：通过过
29、名称左侧的的图标，如图图5.5-44所示，得到到当前税种的的填写状态。频度：指企业本本期应报该项项税种的所属属频度，通常常情况分为月月报、季报、年年报；申报状态：指当当前税种的填填报程度，依依照未填写写填写中填写完毕毕上传成功功申报扣款款成功的次次序渐进，此此状态与“税种名称”左侧的图示示对应的填报报状态一致；本期应纳税额：是用户把本本税种的所有有报表填写完完毕后系统根根据报表表内内数据自动核核算出的应纳纳税额，未填填写和填写中中状态下该项项值为0。二、具体操作在税种列表栏中中选中您所需需要申报的税税种，单击工工具条中【填写报表】按按钮进入报表表选择界面。如图5.5-5所示，选中税种增值税（一
30、般纳税人），点击【填写报表】按钮，进入报表选择界面。 图5.5-55.5.1.22报表选择一、界面介绍总体界面，如图图5.5-66所示图5.5-6菜单栏如图5.5-66所示，包括括“报表文件”、“发票”和“帮助”入口。工具条，上传报表：当报表选择窗窗体中的所所有报表填写写完毕后，此此按钮才被激激活。点击后后，系统开始始向税务机关关申报报表。新建：新建一张张用户选中的的报表。如当当前税种状态态为上传成成功，则用用户不能对该该税种的任何何报表进行新新建、修改或删除操作。修改：对已填写写或正在填写写的报表进行行修改操作。删除：删除用户户选中的报表表，并不是把把报表从报报表选择窗体体中移除，而而是把用
31、户填填写的数据删删除。浏览：可以不按按照填写顺顺序查看报报表内容。打印：打印报表表。帮助：查看申报报系统的全局局帮助信息。返回：返回税税种选择模模块。图示参照5.5.1小节中中图示说明部部分。报表选择窗体“填报顺序” ：同一税种种中的所有报报表，按照业业务流程要求求排列出填写写顺序，用户户必须按照从从小到大的顺顺序进行填写写。如图5.5-7所示示，用户必须须填写完前99张表后方可可填写增值值税纳税申报报表，当然然前9张表由由于拥有相同同的填报等级级，所以可以以不按顺序填填写。如图5.5-77“填报种类”：分为选填和和必填。选填填指此表根据据业务需要进进行填写，即即可以填写也也可以不填；必填指本
32、表表必须填写，如如果没有发生生此项业务可可以进行零申申报。“可报份数”：一般分为一一张和多张。一一张指此表在在本申报征期期内只可填报报一份；多张张指此表在本本申报征期内内根据业务需需求可填写一一份或多份。对对于可报份数数为多张的报表，新新建报表后会会弹出窗口请请您输入该报报表的标识名名，也可按系系统默认标识识为其命名，旨旨在区别多张张报表。默认认标识名是以以“未命名-”开头，加入入系统自动为为其指定的编编号，如“未命名-1”。如果用户户为报表输入入标识名，则则长度不得超超过20位，输输入标识名后后单击【确定】进入报表填填写页面，如如图5.5-8所示。图5.5-8如果修改或删除除该可报多张张的报
33、表，则则会弹出窗口口请您选择所所需修改或删删除的报表。单单击选中需要要报表进行修修改或删除操操作，如图55.5-9所所示。图5.5-9“已填份数”：指用户对同同一张报表已已填写的份数数。“报表状态”：指当前报表表的填写程度度，依照未未填写填写中填写完毕毕上传成功功申报扣款款成功的次次序渐进。此此状态与“报表名称”左侧的图示示对应的填报报状态一致。注意：对状态为“填写完毕”的报表进行新建、修改或删除操作，将导致其下一级填写顺序的报表的状态发生变化。例：如图5.5-10所示，增值税纳税申报表的报表状态为“填写完毕”；如果修改前面9张表中的任意一张表，此报表状态变为“填写中”，如图5.5-11所示。
34、用户只需修改增值税纳税申报表，重新保存此表，报表状态就变为“填写完毕”；这样做的目的是为了确保表间带数据的唯一性并迫使申报用户确认表间所带数据的准确性。 图5.5-100图5.5-111“报表编号” ：是网上申申报系统内部部编码，与用用户操作无关关。二、操作用户在报表列表表栏中选择一一张报表，单单击界面上方方工具条中对对应的操作按按钮或单击鼠鼠标右键后弹弹出菜单栏中中的功能项，可以对选中的报表进行新建、修改或删除操作，如图5.5-12所示。 图图5.5-1125.5.1.33填写报表一、界面介绍总界面，如图55.5-133所示： 图5.5-13工具条说明下一张：点击此此按钮，用户户无需退出当当
35、前正在填写写的报表，系系统会按填写写顺序进入下下一张报表的的填写界面。保存：对当前报报表进行数据据类型，表内内逻辑关系校校验。如果校校验成功，系系统开始保存存报表，并给给出保存成功功与否的提示示；如果校验验不成功，报报表不会被保保存。暂存：对当前报报表不进行任任何检查就保保存，以这种种方法保存的的报表不能向向税务机关申申报。补零：对当前报报表中以阿拉拉伯数字填写写的数据项，系系统自动补零零。表内计算：计算算表内有逻辑辑关联的相关关项结果。帮助：打开客户户端报表填写写帮助。返回：不保存当当前报表，并并退出填写报报表操作。报表填写项颜色色说明浅绿色：代表必必填项，用户户必须手工录录入的数据项项。浅
36、灰色：代表只只读且数据由由系统自动带带出的数据项项。包括公式式计算项、用用户的基本信信息（企业名名称、纳税人人识别号、识识别码等）、表表间自动带出出的数据项等等。白色：选填项。用用户根据业务务需求，此项项可以填写也也可以不填写写。助手（帮助），如如图5.5-14所示：如图5.5-114即时帮助：网上上报税助手能能够即时告诉诉用户帮助信信息，包括本本表帮助、当当前数据项帮帮助、错误信信息提示等如如图5.5-14(b)。操作：双击助手手，可以选择择操作如图55.5-144(c)。全全局帮助是整整个网上报税税业务系统的的帮助；本表表帮助是当前前填写报表的的帮助。隐藏助手：双击击助手，点击击“隐藏助手
37、”即可。显示助手：点击击键盘上“F2”键。二、具体操作用户不能同时对对两张或两张张以上报表进进行填写操作作。如图5.5-15所所示浅绿色项项为必填项，数数据由用户录录入；浅蓝色色项为系统自自动带出数据据项，为只读读项，用户不不能在此区域域输入任何内内容；白色项项为选填项，用用户可根据实实际情况决定定是否填写。用用户在填写过过程中按回车车键，光标可可自动跳到下下一个可录入入的编辑框内内。为了使用户申报报数据更加规规范化，相关关数据项值描描述更加准确确化，报税系系统填报过程程提供数据值值选择、数据据类型校验、自自动逻辑计算算、表间带数数据、表内平平衡校验、零零申报等功能能，具体说明明如下：数据值选
38、择：提提供规范化的的数据项值选选择。如图55.5-155所示，当用用户填写通通用缴款书中中“品目名称”数据项时系系统会自动根根据企业在税税务局核定的的税目种类弹弹出窗口供用用户选择。图5.5-155数据类型校验：填写过程中中系统会自动动对用户所填填数据进行类类型校验，如如图5.5-16a所示示，“计税金额或或销售收入”项应该录入入数据，所以以当用户录入入“dfdfkkj”时，系统会会提示用户必必须录入数值值型数据；报报表填写完毕毕，保存报表表时系统也会会对表内数据据类型进行校校验，如必填填项是否已填填写，数据类类型是否符合合规范等，如如图5.5-16b所示示，“计税金额或或销售收入”是必填项，
39、“实缴金额”不可以为负负值。图5.5-166a图5.5-166b自动逻辑计算：系统会自动动按业务逻辑辑核算用户输输入的数据。如如图5.5-17所示，资资产负债表中中“长期负债合合计83”71+772+73+80+811，当用户录录入71、772、73、880、81中中任意一项时时，系统会自自动计算出883项的数值值。图5.5-177表间带数据：如如图5.5-18所示，税税种营业税税(金融业)中附表表12营业税税纳税申报附附列资料中中栏次1、22、3、4的“本季数”自动从“应税项目”所对应的附附表中取得。图5.5-188补零：当某张报报表状态为必必填，但企业业并没有发生生此报表所列列业务时，为为
40、了方便用户户操作，用户户单击工具条条中【补零】按按钮，系统会会自动将表内内的必填数据据项（不包括括日期、填表表人、文字性性描述项等）补补零；或者当当用户填写某某张报表时，根根据发生的业业务实际只需需填写的表内内某几个数据据项，可是其其他数据项为为必填，那么么用户可以只只录入实际需需要填写的数数据项，然后后点击【补零】按钮系统自自动将其它数数据项补零。假设用户在填写写增值税主表表时，只填写写了栏次1、22、3、4，而而其它的项没没有相关业务务发生不需要要填写，那么么用户可以点点击【补零】按钮，系统统自动将其它它数据项补零零。表内平衡校验（表表内逻辑关系系核对）：报报表填写完毕毕，点击【保保存】按
41、钮，数数据类型校验验成功后，系系统自动对表表内逻辑关系系进行核对，并并给出提示信信息。如图55.5-199：图5.5-199当前税种的全部部报表填写完完毕后，系统统会自动提示示“填写完毕”并退出报表表填写页面。如图5.5-20：图5.5-2005.5.2导入入报表数据本功能主要用于于税务局工作作人员返回纳纳税人的原申申报资料后，纳纳税人把申报报资料导入到到自己所使用用的计算机内内的纳税申报报软件中；或或者使用其它它软件填写报报表数据并把把数据格式化化为网上报报税申报系统统所需的报报表格式后，直直接导入到本本申报系统中中。模块具体操作流流程如下：5.5.2.11税种选择如果本申报征期期纳税人已经
42、经下载过报表表填报模板，不不必再进入报表下载模板，否则则纳税人必须须先下载报表表，然后再进进入税种选选择模块。具体操作请参照照5.5.1.1税种种选择模块块。5.5.2.22撤消已填数数据如果纳税人没有有填写本申报报征期内的数数据，那么只只要下载本申申报征期的申申报资料模板板（报表下下载模块）后后，即可直接接开始数据导导入操作。如果纳税人已经经填写了本申申报征期的报报表，那么在在导入数据前前必须先将已已填写数据导导出备份（参参照5.77数据备份模块）后并并进行删除操操作以撤消本本次填写申报报。操作如下：选中中将要导入数数据的税种后后，点击工具具条上的填填写报表进进入报表选择择页面，如图图5.5
43、-221所示：图5.5-211具体撤消操作如如下，如图55.5-211：（1）选中图中中所示增值值税申报表附附列资料（表表一）；（2）点击工具具条中的【删删除】按钮 ；（3）界面上所所示的报表表状态即变变为未填写写；（4）其它报表表重复步骤（11）（2）即即可；所有将要导入的的报表撤消操操作完成后，即即可进行报表表数据导入工工作。5.5.2.33导入数据所有准备工作完完成后，将要要导入的报表表的报表状状态必须都都为“未填写”，开始数据据导入工作。选择操作界面上上方菜单栏中中的数据转转换报表导入入，如图55.5-222所示， 图5.5-222系统自动弹出如如图5.5-23所示“文件导入”对话框；
44、分分别点击两个个【浏览】按按钮，选择已已存入在磁盘盘上的主表文文件和附表文文件（从税务务局或其他财财务软件得到到）；然后点点击【导入】按按钮，系统自自动开始导入入工作。 图图5.5-223导入成功后，系系统自动弹出出“系统提示”对话框中，如如图5.5-24所示，点点击【确定】按按钮关闭信息息提示对话框框，然后点击击“文件导入”对话框中的的【关闭】按按钮完成导入入工作，此时时操作界面中中的报表状状态变为“填写中”。 图5.5-244如果在操作过程程中，要中断断此次导入任任务，点击“文件导入”对话框中的的【取消】按按钮即可。说明：本系统即即网上申报报系统导出出的主表文件件和附表文件件有命名规则则，
45、纳税人在在导入文件时时，可参考此此命名规则。主表文件名：SSB_ + _纳税人识识别码 + _填报日期期 + .xxml；附表文件名：SSB_ + _纳税人识识别码 + _填报日期期 + _FFB + .xml5.5.2.44审核修改导导入数据资料导入成功后后，所导入的的报表的报报表状态都都为“填报中”，纳税人分分别要打开所所导入的报表表，查阅或修修改数据，确确保数据准确确无误后，重重新保存报表表资料，系统统就会自动把把报表状态态置为“填写完毕”。具体操作如下：（1）选中要修修改的报表，如如图5.5-25所示选选中增值税税申报表附列列资料（表一一），目前前报表状态态为“填写中”；（2）点击工具具条中的【修修改】按钮（图图5.5-225），进入入报表修改页页面；（3）审核并修修改导入的数数据，无论你你是否修改了了报表中的数数据都必须点点击报表填报报界面工具条条中的【保存】按钮，如图55.5-266所示，表示示你已确认此此表申报数据据准确无误，可可以作为申报报数据；（4）保存成功功后，返回报报表选择界面面，查看增