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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.上海市金山山区财政支出绩效评价报报告项目名称：上海市金金山区20017年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目主管部门：上海市金金山区水务务局项目单位：上海市金金山区水利利管理所委托单位：上海市金金山区财政政局评价机构：上海立丰丰税务师事事务所有限限公司二一八年年六月评价机构： 上海立丰丰税务师事事务所有限限公司l 机构负责人人：姚继荣荣 总经理联系方式：1390019033781l 项目负责人人：丁保星星联系方式：1379952599478电子邮箱：din
2、ggbaoxxingshlffcw.ccnl 评价组成员员：韩宇、曹丽敏l 复审人：谭谭志娟 项目经理 联系方式：1339911155013l 终审人：姚姚继荣总经经理联系方式：1390019033781目录摘要1一、项目基基本情况88（一）立项项背景及目目的8（二）项目目立项依据据11（三）项目目预算及执执行情况112（四）项目目计划及完完成情况115（五）项目目组织及管管理16（六）利益益相关方118（七）项目目绩效目标标19二、绩效评评价工作情情况22（一）绩效效评价目的的22（二）绩效效评价工作作方案制定定过程233（三）绩效效评价原则则、评价方方法23（四）绩效效评价实施施过程244
3、（五）绩效效评价的局局限性255三、评价结结论和绩效效分析266（一）评价价结论266（二）绩效效分析377四、主要业业绩和经验验46五、项目存存在的问题题46六、改进举举措及建议议47七、上海市市金山区22017年年度农村生生活污水处处理设施养养护项目成成本分析报报告49（一）成本本分析目的的及对象449（二）成本本分析思路路49（三）成本本分析内容容50上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护项目 上海立丰税务师事务所有限公司摘要一、概述随着社会经经济的发展展，农村生生活污水排排放量逐年年增加，未未经处理的的生活污水水肆意排放放，严重污污染农村的的生态环境境。为了更更好地改善善农村
4、人居居环境，提提高农村居居民生活质质量，创建建“美丽乡村村，幸福家家园”，达到生生活舒畅、环境境优美的工作作目标，金金山区自22007年在廊下下镇中华村村进行试点点农村生活活污水处理理工程建设设以来，已已连续进行行了多年的的农村生活活污水处理理工程建设设，截止到2014年，共有130775户实施了了农村生活活污水处理理，受益人人口达到523000人。20007年2014年完成的的农村生活活污水处理理设施分布布在金山区区全境10个镇（含含工业区）的54个村。处理设施工艺主要有四种，具体为MBR工艺、SBR（微动力分散型处理工艺）、“复合工艺生物滤池+人工湿地”、土壤渗滤。通过对区域内生活污水进行
5、收集和处理，减少污水对环境的污染，改善农村的生活环境，加快了金山新农村建设的步伐。为了加强已已建成的农农村生活污污水处理设设施的运行行、维护、养养护、等管理工作作，充分发发挥处理站站、收集管管网在改善善区域水环环境的功能能和作用，确确保收集处处理设施的的完整和运运行正常，金山区水管所根据金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）、金山区新农村污水处理站维护管理指南等相关文件在金山区水务局及相关科室支持下设立了“上海市金山区2017年度农村生活污水处理设施养护”项目，通过政府公开招标方式由各镇城建办（工业区）选择确定具有养护资质的单位，按年度分别实施廊下镇、枫泾镇、工
6、业区等10个镇（工业区）的农村生活污水处理设施养护工作。最终通过招标确定的养护单位有上海碧兰环保技术开发有限公司，上海万津水利工程有限公司、上海锦石市政建设养护有限公司和上海九阳市政工程有限公司2017年年度项目预预算总金额额为6011.18万万元，金山山区财政和和各镇自筹筹资金按1：1的比例共共同分配承承担，其中中水质检测测费由区财财政资金全全额承担。二、评价结结论和绩效效分析1.绩效评评价结论金山区20017年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目的实施有有效地改善善了农村人人居环境，提提高了农村村居民生活活质量，项项目立项规规范、立项项依据充分分。在金山山区政府持持续大量财财力投入背背景
7、下，通通过金山区区水利管理理所与各镇镇城建办（工工业区）的的通力合作作，金山区区2017年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目总体组织织规范，项项目完成情情况总体良良好，资金金使用效果果良好，对对促进金山山区水利工工作的稳定定、健康、有有序发展，发发挥了重要要的作用。但但项目实施施过程中也也存在，部部分镇级配配套资金到到位率不足足（各镇配配套资金中中，除廊下下镇、亭林林镇、山阳阳镇及金山山工业区外外均未配套套到位），项项目考核管管理制度执执行不到位位、资金未未进行专账账核算等问问题。评价组最终终评分结果果：82.48分，绩效评评价等级为“良”。经项目组对对成本定额额的初步核核算：养护护经费定
8、额额标准=养护单位位合理成本本支出+养护设施施电费+城建办相相关养护专专员人工费费。经测算算的养护经经费定额标标准=3677.20+26.003+0.00=3393.223元。上述述测算不含含相关的增增量因素成成本及与预预算单位沟沟通中反映映的问题（具体为金山区各各镇污水处处理设施因因年久失修修，导致部部分管道破破损较大，为为更好的保保障管道的的正常使用用，各镇也也安排了专专业养护公公司对该部部分管道进进行维修、保保养，对于于该部分支支出无具体体文件明确确规定，也也未体现在在与污水处处理设施养养护单位的的合同中，该该部分支出出从项目资资金中另行行支付，上上述成本分分析中未予予以计入。）2.绩效
9、分分析（1）项目目决策类项目决策类类指标权重重分为10分，得分10分。项目根据上上海市农村村生活污水水处理设施施运行维护护管理办法法（暂行）、金山区农村生活污水处理设施养护管理办法的通知（金府办发201262号）等相关文件设立，与市、区整体规划相适应，并与水利所的职责密切相关。项目立项依据充分、立项程序规范、为促进金山区农村生活环境改善所必需，项目绩效目标合理、明确，与年度计划相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。（2）项目目管理类项目管理类类指标权重重分为35分，得分25.006分。从项目实施施的管理层层面看，资资金使用规规范、项目目管理及财财务管理制制度健全、财财务监控有有效，项目目招投标
10、程程序合规、合合同管理基基本规范，但但项目实施施管理中也也存在镇级级配套资金金到位率不不足（除廊廊下镇、亭亭林镇、山山阳镇及金金山工业区区外均未配配套到位）、资资金使用未未设立专账账进行核算算、项目考考核管理制制度执行有有待进一步步加强、对对考核结果果进行反馈馈、日常养养护档案记记录有待完完善等。（3）项目目绩效类项目绩效类类指标权重重分为55分，得分47.442分。从项目实施施后的效果果来看，金金山区20017年度农村生生活污水处处理设施养养护项目总总体组织规规范，项目目完成情况况总体良好好，基本完成成预期目标，在在收集处理理农村生活活污水，改改善区域水水环境，改改善农村生生态环境方方面取得
11、较较为显著的的成效。项项目按计划划完成10个镇（工工业区）的的“化粪池、泥泥法的工艺艺主体清淤淤”、“窨井、管管网、出水水井、调节节池、格栅栅井以及膜膜法的工艺艺主体清淤淤”、“水泵等机机电设备的的检修养护护”，项目完完成较为及及时、养护护质量基本本达标，除除部分站点点外出水水水质基本达达到市区规规定的一级级B标准，通过过对区域内内生活污水水进行收集集和处理，减减少了污水对环环境的污染染，改善农农村的生活活环境，受受益群体总总体满意度度86.955%。三、主要经经验和做法法1.构建“三主”运行维护护管理体系系一是政府主主导牵好头头、二是市市场主力加加强服务、三三是农民主主体抓参与与。农村生生活
12、污水治治理设施实实现了制度度化、常态态化的运行行维护管理理，构建了了良好的运运行体系，让让政府、市市场和农民民各归其位位、各显其其能、共聚聚合力。2.项目惠惠及面广，生生态效益明明显通过项目的的实施，共共有131117户居居民的生活活污水得到到了有效处处理，污水水经处理达达标后排放放至周边的的河道、宅宅沟，明显显地改善了了农村卫生生环境面貌貌，保护了了周边的水水环境，有有效地提升升了金山区区居民生活活品质。四、存在的的问题1.对各镇镇城建办的的考核监督管理制制度执行有有待进一步步加强金山区水利利管理所作作为区水务务局下属事事业单位，负负责承接区区水务局的的相关考核核工作，对对各镇（工工业区管委
13、委会、金山山工业区）进进行一年四四次的养护护考核。金金山水利所所对各镇城城建办进行行考核管理理时，存在在相关考核核结果不够够细化、明明确，考核核结果应用用有待加强强等问题。2.针对该该专项资金金，未进行行专账核算算，部分镇镇级配套资资金未到位位项目存在部部分镇级配配套资料到到位率不足足，镇配套套到位资金金222.708万元，到到位率87.007%，各镇配配套资金中中，除廊下下镇、亭林林镇、山阳阳及金山工工业区外均均未配套到到位，镇级级配套资金金未到位的的原因为，各各镇按照与与养护单位位签订的合合同优先使使用区级资资金、不足足部分由镇镇级配套资资金承担；同时，各各镇尚未对对该专项资资金进行专专账
14、核算。3.对养护护单位的日日常监督、考核、管理有待待进一步加加强各镇城建办办负责落实实金山区域域内农村生生活污水处处理设施养养护管理的的责任，加加强日常管管理养护，建建立巡查考考核机制，加加强对养护护单位督查查、考核。在项目实施过程中各镇城建办对养护单位的日常考核、监督、管理执行不够到位，存在部分设施养护工作养护不到位，部分设施出水水质存在异味；各镇城建办针对污水处理设施的日常养护管理有关的档案记录部分缺失，有待进一步完善、规范。4.项目长长效管理机机制有待进进一步完善善针对项目实实施过程中中，有相关关的污水处处理设施建建设、养护护的相关规规划。但针针对已损坏坏设施的处处置、处理理尚不够明明确
15、，缺乏乏相关的长长远规划，相相关的长效效管理机制制有待进一一步完善。五、建议和和改进措施施 1.加强对对项目的管管理，严格格考核结果果的具体应应用建议金山区区水利管理理所加强对对各镇城建建办的定期期考核管理理制度的执执行，同时，细细化、明确确相关考核核结果，明明确具体考考核扣分点点，同时，加加强相关考考核结果的的具体应用用，根据考考核结果下下拨相关养养护资金。2.建议针针对该专项项资金，进进行专账核核算，及时时落实镇级级配套资金金建议各镇应应严格按照照相关文件件规定，针针对该专项项资金设立立专账进行行专账核算算。及时落落实配套资资金，保障障设施养护护工作的及及时、有效效开展。3.建议进进一步加
16、强强对养护单单位的日常常监督、考考核、管理理建议各镇城城建办（工工业区）加加强对养护护单位的日日常监督、考考核、管理理，养护单单位应定期期对污水处理理站点进行行日常检查查、维护保保养和清扫扫，并对日日常检查、维维护保养及及清扫的相相关记录进进行归档整整理。建立立设施日常常运转情况况的档案记记录，确保保及时、准准确了解相相关设施的的运行现状状。4.进一步步完善污水水处理设施施养护及损损坏处置的的长效管理理机制建议在项目目实施过程程中，针对对设施的日日常运转情情况及时上上报，及时时发现潜在在问题，防防患于未然然，维持新新农村污水水处理站点点的正常运运行，建议议对现有养养护设施的的实际运行行情况进行
17、行定期排查，确确认现在实实际可运行行数及坏损损数；实现现农村生活活污水处理理设施长效效管理制度度化、运行行维护规范范化、检查查考核常态态化；同时时，针对已已损坏的设设施，及时时明确相关关的处置、管管理，是报废还还是修缮，衡衡量两者的的经济性及及效益性等等，并做好好相关长期期规划。6上海市金山山区2017年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目绩效评价价报告为贯彻党的的十九大关关于“全面实施施绩效管理理”的要求，积积极落实预预算法的的各项规定定，受上海海市金山区区财政局的的委托，上上海立丰税税务师事务务所有限公公司承担对对上海市金金山区20017年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目的绩效评评
18、价工作。为为保证评价价工作的科科学性、严严谨性、可可行性和实实效性，特特制定本报报告。一、项目基基本情况（一）立项项背景及目目的1.立项背背景目前，我国国总体上经经济发展已已进入以工工促农、以以城带乡的的新阶段，“十二五”规划明确确提出了建建设社会主主义新农村村的重大历历史任务。随随着社会经经济的发展展，农村生生活污水排排放量逐年年增加，未未经处理的的生活污水水肆意排放放，严重污污染农村的的生态环境境。为了更更好地改善善农村人居居环境，提提高农村居居民生活质质量，创建建“美丽乡村村，幸福家家园”，达到生生活美、环环境美的工工作目标，金山区自2007年在廊下下镇中华村村进行试点点农村生活活污水处
19、理理工程建设设以来，已已连续进行行了多年的的农村生活活污水处理理工程建设设，截止到到2014年注： 因2017年预算资金主要用于2007年-2014年所完工污水处理设施的养护，故相关背景介绍相关时间节点截止至2014年。因养护设施建成完工后，有一年的质保期，质保期间由建设单位负责养护，之后由各镇验收后转入各镇，由各镇委托有资质的第三方开展养护，2015年新建处理设施尚未完成验收。，共有130775户实施了了农村生活活污水处理理，受益人人口达到523000人。20007年2014年完成的的农村生活活污水处理理设施分布在在金山区全全境10个镇（含含工业区）的54个村，其中：廊下镇10个村、枫泾镇8
20、个村、吕巷镇3个村、漕泾镇5个村、金山工业区5个村、金山卫镇5个村、张堰镇5个村、亭林镇6个村、山阳镇3个村、朱泾镇4个村。具体分布详见下图1：图1 200772014年项目分分布图（蓝蓝色区域）金山区农村村生活污水水处理设施施自20007年试点建设设时仅采用土土壤渗滤污污水处理工工艺，后期期陆续增加加了组合型型污水处理理工艺(生物滤池+人工湿地)、一体化化微动力SBR工艺和MBR膜生物反反应器工艺艺。通过对区区域内生活活污水进行行收集和处处理，减少少污水对环环境的污染染，改善农农村的生活活环境，加加快了金山山新农村建建设的步伐伐。为了加强已已建成的农农村生活污污水处理设设施的运行行、维护、养
21、养护、管理理等工作，充充分发挥处处理站、收收集管网在在改善区域域水环境的的功能和作作用，确保保收集处理理设施的完完整和运行行正常，根根据金山山区农村生生活污水处处理设施养养护管理办办法的通知知（金府府办发20112622号）、金山区区新农村污污水处理站站维护管理理指南等等相关文件件设立了“上海市金金山区农村村生活污水水处理设施施养护”项目，计计划按年度度分别完成成廊下镇、枫枫泾镇、工工业区等10个镇（工工业区）的的农村生活活污水处理理设施养护护工作，由由各镇选择择具有养护护资质的供供应商开展展污水处理理设施的养养护工作，具体各镇需养护的农村生活污水处理工艺养护如下：表1：污水水处理设施施相关工
22、艺艺各镇分布布镇窨井(个)新建化粪池池（个）土壤渗滤处处理站（座座）组合型处理理站（座）SBR处理理站（座）MBR处理理站（座）廊下镇184411651981200吕巷镇1663170312101枫泾镇1008271161301漕泾镇1017202251481工业区1393296254500金山卫镇76784161401张堰镇346269234000亭林镇180799162100朱泾镇187527852500山阳镇601865400合计117800302036020984该项目于22016年由金山山区财政委委托第三方方开展了“上海市金金山区20133-20115年度农农村生活污污水处理设设施养
23、护项项目绩效评评价”，针对养护护经费进行行了成本定定额核算，确确定每户养养护费用标标准为390元/户。项目20117年执行新新的成本定定额标准，预算总金额为601.18万元，其中，区财政345.395万元、镇财政255.785万元，项目资金由金山区财政和各镇自筹资金按1：1的比例共同分配承担（水质监测费89.61万元由区财政承担，水质检测单位通过公开招标确定）。2.立项目目的通过对农村村生活污水水处理设施施进行养护护、维护，从从而加强对对农村生活活污水处理理设施运行行管理，以以充分发挥挥处理站、收收集管网在在改善区域域水环境的的功能和作作用，确保保收集处理理设施的完完整和运行行正常，进进一步改
24、善善农村环境境面貌；此此外，农村村生活污水水处理设施施的日常养养护管理可可保证处理理系统的运运行质量，不不会因长久久停用而无无法使用，使使之更好的的发挥工程程效益，有有效提高地地区人们的的生活质量量，提升金金山区各镇镇的生产、生生活水平。（二）项目目立项依据据（1）上上海市农村村生活污水水处理设施施运行维护护管理办法法（暂行）中中提出：为为了加强上上海市农村村生活污水水处理设施施长效管理理工作，规规范处理设设施的运行行维护管理理，实现净净化水质、处处置污泥、保保护环境的的目的，上上海市水务务局对市农农村生活污污水处理设设施维护的的各管理部部门职责、管管理工作基基本要求以以及管理维维护考核办办法
25、等做了了相关说明明；（2）上上海市农村村生活污水水处理工程程标准出水水水质暂行行规定（沪沪水务201103223号）：对对农村生活活污水的水水质作了相相关要求，化化学需氧量量、五日生生化需氧量量、氨氮和和总磷指标标合格率都都在80%以上；（3）金金山区农村村生活污水水处理设施施养护管理理办法的通通知（金金府办发20112622号）：明明确金山区区农村生活活污水处理理设施养护护的职责分分工和养护护经费管理理、养护管管理模式等等内容，以以及要求落落实有效的的考核机制制和监督检检查办法等等。（4）金金山区新农农村污水处处理站维护护管理指南南:指明了金金山区新农农村生活污污水处理站站的整体运运行状况目
26、目标，以及及对农村生生活污水的的维护管理理的基本内内容进行了了说明和阐阐述，对农农村生活污污水维护管管理前期工工作做了相相关规定，以以及对污水水处理的两两种工艺情情况进行了了阐述；（5）22017年金山区区农村生活活污水收集集处理工程程水质监测测出水水质质分析评价价报告指指出:上海市水水环境监测测中心金山山分中心对对2017年度农村村生活污水水收集处理理工程进行行水质检测测，计划共共涉及10个镇（工工业区）第第一次检测测在所采得得的438个样品中中，431个样品检检测结果合合格，7个样品检检测结果不不合格，合合格率98%。第二次水水质监测，在所采得得的428个样品中中，422个样品检检测结果合
27、合格，6个样品检检测结果不不合格，合合格率99%。（6）关关于下达金金山区2017年度农村村生活污水水处理设施施养护管理理补助经费费计划的通通知（金水务2201741号）：明确了2017年金山区区农村生活活污水处理理设施养护护工作的各各部门职责责，以及强强调加强日日常管理和和巡查考核核机制等，加加快建立长长效管理机机制，并制制定了2017年金山农农村生活污污水处理设设施养护经经费计划。（三）项目目预算及执执行情况1.项目预预算情况“上海市金金山区20017年度农村村生活污水水处理设施施养护”项目的预预算总金额额为601.18元，主要要包括人员员经费、设设施设备养养护、保险险经费、交交通工具、电
28、电费、窨井井等易损件件购置费等等，根据上上海市金山山区20133-20115年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目绩效评价价报告成成本分析，2017年度平均均每户养护护费用调整整为390元/户/年，具体体项目预算算明细情况况详见下表表。表2金山区区20177年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目预算表序号镇（工业区区）名称2015年年养护经费费2016年年养护经费费2017年年养护经费费2017年年养护户数数备注1廊下镇100.665100.66578.5112013近三年养护护经费的变变动，主要要因户数的的变动引起起，每年均均有新纳入入的养护设设施2枫泾镇54.322560.25547.
29、00012053工业区58.770.00060.14415424金山卫镇56.45567.55554.17713895张堰镇46.646.60036.3559326漕泾镇34.25544.75535.6999157亭林镇31.35547.40046.06611818吕巷镇40.25547.00050.23312889山阳镇47.847.80037.28895610朱泾镇39.722559.90066.1441696区级水质质监测考核核38.088842.31189.611金水务2201741号合计548.1188634.221601.118131177表3金山区区2017年度农村村生活污水水处
30、理设施施养护项目目预算到位位资金明细细表金额：万元元序号镇（工业区区）户数标准（户/万元）养护经费区级补助资资金（50%）区级资金到到位数镇级配套资资金（50%）镇配套资金金到位数镇配套资金金到位率备注2007至至20141廊下镇20130.039978.51139.255539.255539.255552.7445134.337%1.本年度度养护范围围为20077-20114年度农村村生活污水水处理设施施。2.根据区财财政上海海市金山区区20133-20115年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目绩效评价价报告成成本分析，2017年度每户户养护费用用调整为390元。3.水质监测测调整为一一
31、年两次，按按照市指导导单价9559.4元/次/点，由区级资资金全额补补助。2枫泾镇12050.039947.00023.500023.500023.500021.344990.855%3工业区15420.039960.14430.077030.077030.077039.0000129.770%4金山卫镇13890.039954.17727.088527.088527.088526.199396.711%5张堰镇9320.039936.35518.177518.177518.17757.175539.488%6漕泾镇9150.039935.69917.844517.844517.84458.6
32、52248.488%7亭林镇11810.039946.06623.033023.033023.033024.8448107.889%8吕巷镇12880.039950.23325.111525.111525.11157.085528.211%9山阳镇9560.039937.28818.644018.644018.644029.1660156.444%10朱泾镇16960.039966.14433.077033.077033.07706.501119.666%水质监测全区共有4467个集集水出水井井89.61189.61189.611合计131177601.118345.3395345.33952
33、55.7785222.770887.077%2.项目资资金使用情情况上海市金山山区20117年度农村村生活污水水处理设施施养护项目目预算总额额601.18万元，实际到位资资金为5668.1003万元，其中区区财政到位位资金3445.3995万元，到位率100%；镇配套到到位资金2222.7708万元，到位率率87.007%，各各镇配套资资金中，除除廊下镇、亭亭林镇、山山阳镇及金金山工业区区外均未配配套到位，各各镇配套资资金到位率率详见上表表。区财政资金金的预算执执行率1000.000%，区财政拨拨付资金3345.3395万元元，截止2017年底实际际支出3445.3995万元，资金金全部拨付付
34、并投入使使用。3.资金拨拨付流程金山区财政政根据每年年金山区区农村污水水处理设施施养护补助助经费计划划的通知的的相关规定定进行预算算资金安排排工作，后后续，金山山区水务局局根据金山山区水利管管理所的申申请向区财财政申请相相应资金，区区财政将资资金直接拨拨付至十个个镇的财政政所，十个个镇的城建建办（工业业区）根据据项目资金金需求向镇镇财政申请请余下资金金，按照合合同支付规规定，支付付相应设施施养护单位位，并保障障巡查专员经经费开支、电电费开支等等。项目资资金拨付流流程详见图图2。图2 资金金拨付流程程图（四）项目目计划及完完成情况“上海市金金山区2017年度农村村生活污水水处理设施施养护”项目主
35、要要完成廊下下镇、枫泾泾镇、工业业区等10个镇（工工业区）的的农村生活活污水处理理设施养护护工作，内内容包括：1.检查处处理系统外外观是否完完好与整洁洁，窨井盖盖以及各种种盖板是否否完整、安安全；2.发现并并制止工程程区域内违违规侵占、施施工、搭建建、种植等等行为；3.检查收收集管网、窨窨井、化粪粪池、栅格格井、调节节池、处理理工艺主体体和出水井井是否堵塞塞、破损，及及时清除堵堵塞物和可可能引起堵堵塞的漂浮浮物；4.检查机机电设备是是否运行良良好，若设设备故障应应及时修理理或更换；5.每三个个月对化粪粪池进行清清淤，防止止漫溢和管管口堵塞；6.每半年年对窨井、管管网、出水水井进行清清淤，保持持
36、管道和沟沟渠的过流流通畅；7.每半年年对调节池池、格栅井井以及膜法法的工艺主主体清淤一一次，每三三月对泥法法的工艺主主体清淤一一次，清淤淤时应当先先打开井盖盖强制通风风，在确保保安全的情情况下方可可进入，防防止发生窒窒息或中毒毒事故；8.每半年年对水泵等等机电设备备进行一次次全面检修修和养护，对对老化的部部件、设备备进行必要要的维修或或更换；9.每季对对植被修剪剪、整理一一次，需注注意预防病病虫害等。2017年年金山区农农村生活污污水处理设设施养护项项目计划于于2017年1月1日开始养养护工作，2017年12月31日结束养养护内容。截至到20017年底，项项目实施整整体完成情情况良好，2017
37、年养护管管理131177户，处理理站点养护护数581座，窨井117880个。（五）项目目组织及管管理1.项目组组织情况金山区财政政局：负责责项目资金金的保障、审审核、拨付付工作，同同时负责项项目资金的的使用以及及监督管理理等工作。局农水科：负责指导导区水利管管理所进行行考核制度度、办法的的制定和落落实，并监监督落实情情况。金山区水务务局：作为为金山区水水行政主管管部门，负负责督促和和指导各镇镇（金山工工业区）开开展农村生生活处理设设施运行维维护工作，并并加强服务务和考核工工作。金山山区水利管管理所作为为区水务局局下属事业业单位，负负责承接区区水务局的的相关考核核工作，对对各镇（工工业区管委委会
38、、金山山工业区）进进行一年四四次的养护护考核。各镇人民政政府（金山山工业区管管委会、金金山工业区区、城建办办）：及时时足额落实实2017年度农村村生活污水水处理设施施养护管理理经费，做做到专款专专用；负责责落实金山山区域内农农村生活污污水处理设设施养护管管理的责任任，加强日日常管理养养护，建立立巡查考核核机制，加加强对养护护单位督查查、考核。同同时，根据据养护管管理办法的的精神，制制定本区域域内农村生生活污水处处理设施维维护的养护护方案，并并报水利管管理所，经经区水利所所审核通过过后再组织织实施，具具体落实各各项养护管管理工作。各养护实施施单位：根根据合同要要求开展各各项养护工工作，并接接受区
39、水利利管理所及及镇城建办办等的考核核、监督，将将养护情况况及结果反反馈至各镇镇城建办、工工业区等。各镇及相关关村委：对对施工单位位的养护工工作进行监监督。2.项目管管理情况金山区水务务局作为金金山区水行行政主管部部门，负责责督促和指指导各镇（金金山工业区区）开展农农村生活处处理设施运运行维护工工作，并加加强服务和和考核工作作。局农水水科负责指指导区水利利管理所进进行考核制制度、办法法的制定和和落实，并并监督落实实情况。金金山区水利利管理所作作为区水务务局下属事事业单位，负负责承接区区水务局的的相关考核核工作，对对各镇（工工业区管委委会、金山山工业区）进进行一年四四次的养护护考核。各各镇人民政政
40、府（金山山工业区管管委会、金金山工业区区、城建办办）负责落落实金山区区域内农村村生活污水水处理设施施养护管理理的责任，并并运行维护护配套资金金。同时，根根据养护护管理办法法的精神神，制定本本区域内农农村生活污污水养护管管理的具体体实施方案案，并报水水务局备案案，具体落落实各项养养护管理工工作。各养养护实施单单位根据合合同要求开开展各项养养护工作，并并接受区水水利管理所所及镇城建建办等的考考核、监督督，将养护护情况及结结果反馈至至各镇城建建办、工业业区等。项项目组织和和管理流程程见图3。图3 项项目组织和和流程管理理图（六）利益益相关方1.项目主主管部门：上海市金金山区水务务局2.项目单单位：上
41、海海市金山区区水利管理理所3.项目实实施单位：8个镇城建建办、廊下下镇水务站站、金山工工业区城建建办4.设施养养护单位：上海碧兰兰环保技术术开发有限限公司，上上海万津水水利工程有有限公司、上海锦石石市政建设设养护有限限公司和上海九阳阳市政工程程有限公司司（具体各各镇养护实实施单位情情况见下表表）表5 20017年项目设设施养护单单位一览表表单位（元）序号乡镇名称主管单位养护实施单单位养护服务期期限选择方式（是是否招投标标）养护户数养护合同金金额备注1枫泾镇城建办上海万津水水利工程有有限公司2016年年至今是120544849932朱泾镇城建办上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至今是
42、119839571103亭林镇城建办上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至今是118147878844漕泾镇城建办上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至今是85226497725山阳镇城建办上海九阳市市政工程有有限公司2013年年至今是95647800006金山卫城建办上海锦石市市政建设养养护有限公公司2013年年至今是138953277777张堰镇城建办上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至今是84525350008吕巷镇城建办上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至今是128832200009廊下镇水务站上海碧兰环环保技术开开发有限公公司2010年年至
43、今是2013920000010工业区城建办上海锦石市市政建设养养护有限公公司2013年年至今是15426906997合计478499335.拨款单单位：上海海市金山区区财政局、金金山区10个镇（工工业区）财财政所6.项目受受益方金山区相相关受益村村民及村委委会（七）项目目绩效目标标1.项目总总目标通过对农村村生活污水水处理设施施进行养护护、维护，进进而发挥处处理站、收收集管网在在改善区域域水环境的的功能和作作用，确保保污水收集处处理设施的的完整和运运行正常；污水经过过处理，水水质达到标准要求，水感观清清澈透明，无无异味。按上海市市农村生活活污水处理理技术管理理要求（暂暂行），具具体排放标标准见
44、表6，因吕巷、朱泾、枫泾等地区区污水处理理设施为2013年以后设设置的污水水处理站点点，故参照照一级标准准，其他乡乡镇参照二二级标准。 表6：排放标准准 单位：mg/LL序号项目名称排放限值一类标准二类标准1五日生化需需氧量（BOD5）601002化学需氧量量（CODccr）20303氨氮8（155）25（330）4总磷13注：括号外外数值为水水温12时的控制制指标，括括号内数值值为水温12时的控制制指标。2.年度绩绩效目标通过20117年财政资资金的投入入，完成污污水处理设设施化粪池池、泥法的的工艺，窨窨井、管网网、出水井井、调节池池、格栅井井等的主体体清淤、保保持管道和和沟渠的过过流通畅，
45、确确保2017年农村生生活污水处处理设施设设备运行正正常，水质质年度检测测达到标准准要求：3.项目具具体目标目标类型具体目标目标性质标杆值目标来源依依据及说明明产出目标化粪池、泥泥法的工艺艺主体清淤淤完成率约束性完成率1000%每三个月清清理一次，一一年四次，目标来自自部门预算算表。窨井、管网网、出水井井、调节池池、格栅井井以及膜法法的工艺主主体清淤完完成率约束性完成率1000%一年完成二二次及以上上，目标来来自部门预预算表水泵等机电电设备检修修养护完成成率约束性完成率1000%一年完成二二次及以上上且对老化化的部件、设设备进行必必要的维修修或更换，目目标来自部部门预算表表化粪池、泥泥法的工艺艺主体清淤淤完成及时时率约束性完成及时率率100%完成及时，目目标来自部部门预算表表窨井、管网网、出水井井、调节池池、格栅井井以及膜法法的工艺主主体清淤完完成及时率率