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1、家具有限公公司HESHAAN HHOME YOUNNG FUURNITTURE程序文件文件与资料料控制程序序文件编号： 版本/次次 ： 生效日期 ：编制部门： 审核核 ： 管理者者代表 ： 批准准 ：QP-04401A/12010.04.115_ 文控控中心 李强 张诗真家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次1/8一、目的1.1 确确保质量体体系所使用用之文件及及资料处理理迅速、正正确发行及及管制,确保各相相关部门能能及时得到到有效之最最新版本文文件。二、适用范范围2.1 凡凡本公司与与质量管理理体系有
2、关关的相关文文件资料（包包括文字和和软件资料料、外来文文件）均属属之。三、职责3.1 总总经理：负负责质量手手册及程序序文件之批批准。3.2 管管理者代表表：负责组组织文件编编写小组编编制质量手手册，负责责程序文件件之审核。3.3 分分管领导：相关作业业方法、作作业标准、检检验标准、图图面文件、管管理制度之之批准。3.4 各各部门经理理/车间主主任：负责责第二阶文文件和三阶阶文件的编编制及表单单表格的制制定。3.5 文文控中心：负责公司司受控文件件与资料（除除研发部的技技术资料、图图纸、BOOM等）的的分发、回回收、标示示管理工作作，修改、销销毁、作废废的执行工工作。3.6 研研发部：负负责技
3、术文文件、产品品图纸、物物料清单的的编制、分分发、管理理、更换、作作废销毁等等工作。四、参考文文件4.1 GGBT19000122008iidtISSO9000120088要求之44.2.33文件控制制五、定义5.1 第第一阶文件件：质量手手册，按照照ISO9900120088版标准条条文4.22.2质量系统统之要求所所制定之文文件。第二阶文件件：质量程程序文件，系系为涵盖IISO9000120088规定之标标准要求内内容，所推推展制订之之文件。第三阶文件件：作业方方法、作业业指导书、检检验标准、操操作指引类类文件、图图面文件、管管理制度等等，系为协协助第二阶阶文件之达达成，所制制订之书面面执
4、行文件件。第四阶文件件：相关表表单、记录录，系为证证明系统执执行有效之之记录所用用的表单。外来文件： 相关关国际（家家）标准、法法律法规、客客户资料、供供应商资料料、外购相相关技术书书籍资料等等，均属第第三阶文件件范畴。六、流程图图（见8/8页）七、流程说说明7.1 质量文件件架构：本公司质量量管理系统统之文件结结构规划为为四阶层，依依次为质量量手册；程程序文件；作业方法法、作业指指导书、检检验标准、操操作指引类类文件、图图面文件与与外来文件件等；相关关表单、记记录。家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页
5、次2/8质量手册 第一阶：（QM）程 序 文文 件 第二二阶：（QQP） 第三阶阶：（WII）作业文件、外来文件等相关表单、记记录 第四阶：（FM）（图表7-1）7.2 文件之制制定、修改改及废止；7.2.11各部门按按工作性质质，制订各各类质量作作业文件标标准。7.2.22文件制订订由部门经经理/主任任执行制定定，一阶文文件（质量量手册）由由管理者代代表负责制制订、总经经理核准后后实施；二二阶文件（程程序文件）由由各部门经经理制订审审核、管理理者代表确确认、总经经理核准后后实施；第第三阶文件件（作业方方法、作业业标准、检检验标准、图图面文件与与外来文件件等由部门门制订，各各分管领导导审批后实
6、实施，如外外来文件作作为相关参参考依据，需需经分管领领导以上人人员确认后后实施）、第第四阶文件件（表单、记记录）呈部部门经理或或分管领导导核准后实实施。7.2.33文件之修修订、作废废由原制定定部门为之之，修订、作作废及审核核、批准实实施等程序序与原制定定之程序相相同。7.2.44文件修订订/作废时时由原制订订部门填写写文件修修订/作废废申请单FM-0401-001A，经管理者代表审核后，申请部门将文件修订/作废申请单FM-0401-001A交至文控中心，对于修订的文件，相应修订页次版本/次及页面版本/次进行修改，不得以涂改或标示摘记于原文件的方式执行。7.2.55文控中心心将修订之之后的文件
7、件再送至管管理者代表表审核、批批准。正本本文件（除除技术资料料、图纸、BBOM等）由由文控中心心统一保存存。7.2.66对于作废废文件（除除技术资料料、图纸、BBOM等由由研发部执行行外），文文控中心依依签核后的的文家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次3/8件修订/作作废申请单单FM-04011-0011A，通知知相关部门门将作废文文件送至文文控中心统统一戳盖红红色“作废”印章后作作废（四阶阶文件自行行作废）,可作单面面纸再次使使用。如文控中心心保留有参参考价值的的作废文件件时，应加加盖红色“作废留用
8、用”印章，并并在文控中中心分隔存存放。7.2.77公司的文文件资料更更新主要是是在公司内内部质量的的审核、管管理评审、外外部审核、产产品结构发发生变化时时、组织架架构发生变变动、发生生重大安全全事故以及及其它需要要更新的情情况下完成成，文件的的评审要求求同7.22.2要求求执行。7.3 文文件之编号号：7.3.11类别代号号：7.3.11.1“QM”：质量量手册 7.3.11.2“QP”：质量管管理程序文文件 7.3.11.3“WI”：作业方方法、作业业标准、检检验标准、管管理制度7.3.11.4“FM”：质量体体系表单、记记录 7.3.22第一阶文文件编码方方式： QQM-011（Quaal
9、ityy Mannual）质质量手册7.3.33第二阶文文件编码方方式： 质质量管理程程序文件：QP- (Quualitty prroceddure) 流水号号 对应ISSO90001章节7.3.44第三阶文文件编码方方式：WI- - （WWork Insttructtion） 流水号部门编号家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次4/8产品图纸与与材料编码码规则按照照研发部的材材料编码规规则执行行。7.3.55第四阶文文件编码方方式：表单单FM- -（FORMM） 流流水号 版本 对应ISOO90000
10、程序文件件编号7.3.66第一、二二、三阶文文件版本以以“版本/次次”方式表示示：A/00、A/11A/5、BB/0、BB/17.3.77第四阶表表单：编号号及版本一一律标识于于表单右下下方。如版版本需要变变化以（AA、B、CC）。7.3.88.外来文件件由文控中中心编号并并统一管理理。7.3.99文件内文文架构：7.3.99.1质量手手册撰写：质量手册的的内容，依依据ISOO9001120008标准要要求，结合合公司的运运作需要展展开说明。7.3.99.2第二阶阶文件（质质量程序文文件）内文文架构应依依下述架构构撰写：一、 目的 二、适用范范围三、职责四、参考文文件五、定义六、流程图图七、流
11、程说说明（程序序说明）八、质量记记录7.3.99.4第三阶阶文件（作作业指导书书、作业标标准、检验验标准）规规定外框、表表头，内文文及格式架架构不限制制家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次5/87.3.99.5部门编编号如下：部门代码部门代码部门代码生产部PD研发部RD销管部MD人力资源部部AD财务部FD采购部PC品管部QM总务部ZW市场部SC7.4 文文件之分发发：7.4.11文件之分分发7.4.11.1 受控控文件：在在公司环保保、质量管管理体系运运行中要执执行的文件件，受控性性文件接受受更改和换
12、换版。7.4.11.2 非受受控文件：本公司环环保、质量量管理体系系运行中不不执行的文文件，非受受控性文件件，不接受受更改和换换版。7.4.22 受控文文件分发前前由文控中中心制作文文件与资料料发放回收收记录表FM-0401-002A经管理者代表核准后，通知相关部门领取文件；技术文件及资料由研发部实施管理。7.4.33分发受控控文件时，文控中心或研发部应将红色“受控文件”章戳盖于文件明显之位置，未戳盖红色“受控文件”印章之文件或戳盖“受控文件”章后再行复印的文件，一律无效。7.4.44受控文件件一经修改改，文控中中心分发新新文件时，应应同时收回回旧版文件件，并戳盖盖“作废”章后作废废（四阶文文
13、件各使用用部门自行行销毁）,可作单面面纸再次使使用；非受受控性文件件修改后分分发，则由由使用单位位自行销毁毁旧文件。保留在文文控中心的的“受控文件件”之正本文文件予以明明确的标示示。7.4.55相关文件件分发部门门规定：一一阶文件和和二阶文件件分发总经经理、分管管领导、各各部门经理理各一份，生生产部各车车间主任领领取与工作作直接相关关的程序文文件；三、四四阶文件分分发各相关关使用部门门。其他需需领用文件件资料的单单位及个人人须填写文文件和资料料领用申请请单FMM-04001-0004A，经经批准后方方可领用。7.5 外来文件件之管理：7.5.11各部门负负责收集相相关国家、国国际标准的的最新版
14、本本，由文控控中心编号号并统一管管理，以电电子文档的的格式在SSERVEER中共享享，便于相相关部门或或人员查阅阅。外来文文件由文控控中心编入入外来文文件一览家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次6/8表FM-04011-0033A存档备备案，相关关部门领用用标准时需需填写文文件和资料料领用申请请单FMM-04001-0004A经文文控中心批批准后加盖盖红色“外来文件件”章后进行行发放，并并作好签收收记录。7.5.22外来文件件和资料直直接引用作作为采购、生生产、检验验、校验等等的依据时时，需经分分管领
15、导以以上人员批批准，由文文控中心列列入外来来文件一览览表FMM-04001-0003A，分分发管理同同7.5.17.6 文件之使使用：7.6.11各部门使使用之文件件副本，需需与文控中中心之正本本同一版本本（技术文文件同设计计研发部），文控中中心随时更更新文件资资料的有效效版本文件件（技术文文件除外），并并于公司SSERVEER中随时时更新便于于查索，经经相关部门门核对版本本，以确保保文件使用用之有效性性。如有不符符，应及时反反馈文控中中心（研发部）作作更新。7.6.22文件应保保持整洁并并避免受潮潮，若不慎慎污损、丢丢失或需增增发之情形形发生，文文件致不易易阅读，应应开立文文件和资料料领用申
16、请请单FMM-04001-0004A经管管理者代表表审核后向向文控中心心申请补发发。7.6.33受控性文文件之保管管人或使用用人离职时时，应将文文件列入移移交，由移移交人和接接受人到文文控中心（研发部）办办理移交手手续签字确确认。7.7文件件之保存：7.7.11使用中或或已废止之之正本文件件统一由文文控中心（技技术资料由由研发部）收收存。7.7.22文控中心心（研发部）收收存之正本本文件及各各相关承办办单位收存存之受控性性文件，皆皆应指派专专人管理。7.7.33文控中心心应按文件件之类别代代号，分别别将文件收收集成册，建建立中心档档案，妥善善保存。7.7.44正本文件件之收发及及销毁，文文控中
17、心皆皆应列册管管理并接受受查询。7.7.55所有与品品质管理系系统有关之之第一、二二、三阶使使用文件，皆皆应永久保保存，已废废止之文件件根据需要要确定保留留期限。质量记录录由各部门门保管，保保存期限根根据记录性性质确定。八、质量记记录8.1文文件修订/作废申请请单 FFM-04401-0001A家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次7/88.2文文件与资料料发放回收收记录表FM-0401-002A8.3外外来文件一一览表FFM-04401-0003A8.4文文件和资料料领用申请请单 FFM-04401-0004A8.5程程序文件清清单 FFM-04401-0005A8.6权权力授权表表 FMM-04001-0006A家具有限公公司HESHAAN HOOME YYOUNGG FURRNITUURE程序文件版本/次A/1文件与资料料控制程序序页 次8/8权责单位作业流程相关表单、记记录各权责单位位各授权人员员文控中心文控中心各权责单位位各授权人员员文控中心各权责单位位保存NOYES编 码NOYES更新、登录审核批准文件变更登录、发行外部文件内部文件审核批准外来文件一一览表文件和资料料领用申请请表文件与资料料发放回收收记录文件修订/作废申请请单文件修订/作废申请请单