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1、福州高意通讯作业文件文件名文件编号版 次生效日期文件类型 1目的：规范物料的的出入库流流程，加强强物料的管管理与控制制2适用范围围： 仓库及及各车间的的日常出入入库操作 3内容容： 311物料出入入库管理规规定及K33系统操作作 3111入库库管理规定定及K3系系统操作： （1）外外购入库：包括外购购原材料、易易辅料及及办公用品品的入库 原材料及及需要检测测的易辅辅料应凭进进料检测单单及进料标标识卡办理理入库，手手册物料、非非环保物料料需按相关关规定进行行标识，仓仓管员应认认真核对相相关信息，确确认无误后后制作外购购入库单； 对于K33系统中无无进料归属属部门的办办公用品、易辅料，仓库凭收料通
2、知单办理入库手续。KK3系统操操作：在供供应链仓存管理理-验收入库库-外外购入库单单录入界面面，源单类类型选择收收料通知单单号；选单单号可以点点表头的查查看按钮（或或F7）选选择，或根根据委托送送检单上的的收料通知知单直接录录入。然后后将进料检检测单上的的批号及等等级录到批批号栏、辅辅助属性栏栏；将实际际收到数量量录入到实实收数量栏栏,同时需需核查收料料仓库的正正确性。最最后将打印印出来的外外购入库单单与实物一一起放入存存货区。 （2）产产品入库:包括合格格与不合格格级半成品品、产成品品的入库。仓仓库根据品品保部门出出具的检测测单来验证证实物标识识卡上的各各项信息，并并清点实物物数量（个个别产
3、品因因特殊工艺艺要求无法法清点时，可可要求入库库部门进行行封口处理理），无误误后制作产产品入库单单证；KK3系统操操作：在供供应链仓存管理理-验收入库库-产产品入库单单录入界面面，源单类类型选择生生产任务单单，选单号号栏输入生生产任务单单号，然后后将检测单单上的批号号及等级录录入到批号号栏、辅助助属性栏，将将实际收到到数量录入入到实收数数量栏，最最后将打印印出来的产产品入库单单与实物一一起放入存存货区。（3）委外外加工入库库：发外加加工后的产产品入库仓仓库根据品品保部门出出具的检测测单来验证证实物标识识卡上的各各项信息,并清点实实物数量,无误后制制做委外加加工入库单单证；KK3系统操操作：在供
4、供应链-仓存管管理-验收入库库-委委外加工入入库单录入入界面，源源单类型选选择委外加加工生产任任务单，选选单号栏输输入委外加加工生产任任务单号，然然后将检测测单上的批批号及等级级录入到批批号栏、辅辅助属性栏栏，将实际际收到数量量录入到实实收数量栏栏，最后将将打印出来来的委外加加工入库单单与实物一一起放入存存货区。（）其他他入库：北北辰物料的的导入、生生产过程不不合格品的的入库、编编码调整、车车间回收物物料入库、物物料重检入入库1 北辰物料的的导入：计划组组提供车间间所需物料料的北辰编编码、等级级、数量和和对应的KK3编码，仓仓库以“其他出库库”北辰系统统中办理出出库手续，备备注转入K3系系统“
5、减值值仓”，然后在在K3系统统中以“其他入库库”（特殊入入库类型）入入到相应减减值仓。KK3操作：在供应链链应-仓存管理理-验验收入库-其他他入库录入入界面，类类型选择特特殊入库；部门选择择仓库组；摘要栏注注明北辰导导入；物料料代码栏录录入K3代代码，批号号、辅助属属性、实收收数量根据据北辰系统统中的录入入；收货仓仓库为“减值值库”；然后将将其他入库库打印出来来附于实物物上。2 生产过程中中不合格品品的入库（属属于车间人人为原因照照成的不合合格品入库库）仓仓库根据车车间提供的的过程不合合格报告单单来验证实实物标识卡卡上的各项项信息，并并清点实物物数量，无无误后制做做其他入库库单证。KK3操作：
6、在供应链链应-仓存管理理-验验收入库-其他他入库录入入界面，类类型选择特特殊入库；部门选择相应的的车间；物物料代码栏栏录入K33代码，批批号、辅助助属性、实实收数量根根据过程不不合格报告告单上的录录入；相关关单号栏录录入相应的的加工单号号；收货仓仓库为“减值值库”；然后将将其他入库库打印出来来附于实物物上，放入入不合格品品库。3 编码调整仅仅允许非保保税原材料料/减值非非保税原材材料/辅料料/一般耗耗品/办公公用品/低低值资产/备品库/保税原材材料库/保保税减值原原材料库等等9个仓库库作“编码调整整”，其他仓仓库一概不不允许做编编码调整。工程变变更（ECCN）等特特殊原因需需要转变物物料编码，
7、由由相关部门门邮件通知知，仓库接接到通知后后用“其他出入入库”方式进行行调整。KK3操作：在供应链链应-仓存管理理-验验收入库-其他他入库录入入界面，类类型选择编编码调整；部门选择仓库组组；物料代代码栏录入入K3代码码，批号、辅辅助属性、实实收数量与与调整前的的一样；相相关单号栏栏录入对应应的出库单单据编号，属属工程变更更（ECNN）原因调调整编码的的需在摘要要栏标明，收收料仓库与与调整前的的仓库一致致。4车间回回收物料入入库 仓库接到到车间提供供的回收物物料（合格格品），需需检验实物物标签上的的信息是否否完整、准准确、是否否有品保人人员签字确确认，确认认无误后制制做其他入入库单证。 仓库接到
8、到车间提供供的回收物物料（不合合格品）及及不合格报报告单，根根据不合格格报告单来来验证实物物标识卡上上的各项信信息，确认认无误后制制做其他入入库单证。 K3操作作：在供应应链应-仓存管管理-验收入库库-其其他入库录录入界面，类类型选择特特殊入库；部门选择择相应车间间；物料代代码栏录入入K3代码码，批号、辅辅助属性、实实收数量依依据实物标标误（不合合格报告单单）录入；收料仓库库均为“减值值库”；并将其其他入库单单打印出来来附于实物物上。5物料重重检入库 仓库依据据车间提供供的最终成成品检测单单及委托送送检单来验验证物实标标识卡上的的各项信息息，并清点点实物数量量，核对无无误后制做做其他入库库单证
9、。 K3操作作：在供应应链应-仓存管管理-验收入库库-其其他入库录录入界面，类类型选择重重检；部门门选择相应应车间或品品保；物料料代码栏录录入K3代代码，批号号、辅助属属性、实收收数量依据据最终成品品检测单上上录入，相相关单号栏栏录入原出出库单据编编号，库别别与出库前前库别一致致，并将其其他入库单单打印出来来附于实物物上。（）受托加加工材料入入库：来料料加工物料料入库、客客供材料入入库1 来料加工物物料入库仓仓库依据品品保部门提提供的检测测单及委托托送检单来来验证实物物标识卡上上的各项信信息，并清清点实物，无无误后制做做受托加工工材料入库库单证。所所有来料加加工物料编编码尾数均均为-2或或-2
10、0KK3操作：在供应链链应-仓存管理理-受受托加工-受托托加工材料料入库单录录入界面，购购货单位根根据检委托托送检单上上的客户代代码录入，物物料代码栏栏录入K33编码；批批号、辅助助属性、数数量、依据据实物检测测单上录入入，收料仓仓库为保税税受托加工工材料仓，收收料单单号号、收料单单行号、依依据委托送送检单上录录入，最后后将打印出出来的受托托加工材料料入库单与与实物一起起放入客供供物料区。2 客供材料入入库仓仓库依据品品保部门提提供的检测测单、委托托送检单及及客供标签签来验证实实物标识卡卡上的各项项信息，并并清点实物物，实物标标签上及检检测单上需需加盖“顾客财产产”章，确认认无误后制制做受托加
11、加工材料入入库单证。KK3操作：在供应链链应-仓存管理理-受受托加工-受托托加工材料料入库单录录入界面，购购货单位根根据委托送送检单上的的客户代码码录入，物物料代码栏栏录入K33编码；批批号、辅助助属性、数数量、依据据实物检测测单上录入入，收料仓仓库为非保保税受托加加工材料仓仓，最后将将打印出来来的受托加加工材料入入库单与实实物一起放放入客供物物料区。（）虚仓仓入库：车车间物料报报废 仓库依据据车间提供供的过程不不合格报告告单来验证证实物标识识卡上的各各项信息，并并清点实物物，确认无无误后制做做入库单证证。 K3操作作：在供应应链-仓存管理理-虚虚仓管理-虚仓仓入库单录录入界面，部部门选择相相
12、应车间；单据类型型代管；在在物料代码码栏录入KK3编码；批号、辅辅助属性、数数量依据过过程不合格格报告单上上录入，仓仓库选择相相应的报废废仓，最后后将打印出出来的虚仓仓入库单与与实物一起起放入不合合格品区。 3112出库库管理规定定及K3操操作 （）销销售出库：半成品、成成品的发货货 依据QQC已确认认的生管发发货通知、发发货组提供供的发货清清单，经QQC封口并并加盖“FQC PASSS”标签的实实物，此三三者所体现现的信息都都一致无误误后，凭销销售订单号号制作销售售发货出库库单证KK3操作：在供应链链-仓仓存管理-领料料发货-销售出出库录入界界面，源单单类型选择择销售订单单号，选单单号录入订
13、订单号（如如PKC*）；批号号、辅助属属性、发货货仓库点击击查看按钮钮由系统自自动带出；实发数量量根据实际际发出的数数量录入，制制做完后打打印出来交交给发货经经办人员。（）生产产领料: 包括领用用原材料、半半成品、产产成品、易易辅料及办办公用品。车间物物料员凭生生管备料审审核后的加加工单，到到仓库办理理原材料、半半成品、产产成品的生生产领用手手续，领用用办公用品品及易辅料料时，需凭凭部门主管管审批后的的领料单方方可领用；仓仓管员确定定加工单所所备物料与与库存物料料的各项相相关信息无无误后即可可制作出库库单证，先先进先出，标标识卡可由由物料员制制作；属工艺艺实验及产产品研发用用料的，物物料员应提
14、提供已经备备料的工艺艺实验号或或研发项目目号办理出出库手续；K3操操作:在供供应链-仓存管管理-领料发货货-生生产领料录录入界面,a. 领用原材料料、半成品品、产成品品时源单类类型选择生生产任务单单，选单号号为加工单单号，领用用固定资产产时源单类类型选择外外购入库，选选单号为外外购入库单单上单据编编号，物料料代码、发发料仓库、领领料部门由由系统自动动带出，批批号、辅助助属性点击击表头的查查看按钮进进行选择，实实发数量为为实际发出出的数量（实实发数量不不得大于申申请数量），存存储期限判判定依据库库存品保存存期限及复复检规定，领领料栏录入入实际领料料人员产牌牌编号.b. 领用公用品品及易辅料料：领
15、料部部门为实际际使用部门门，物料代代码栏录入入K3代码码（或点击击表头的查查看按钮选选择K3代代码）c将打印印出来的生生产领料单单与实物一一起交相关关经办人员员。（）委外外加工发出出：原材料料、半成品品、产成品品发外加工工。 采购或相相关经办人人员凭生管管备料审核核后的加工工单，到仓仓库办理原原材料、半半成品、产产成品的委委外加工出出库手续； K3操作作：在供应应链-仓存管理理-领领料发货-委外外加工发出出录入界面面，源单类类型选择委委外加工生生产任务单单，选单号号为委外加加工生产任任务单单号号，物料代代码、加工工单位由系系统自动带带出，批号号、辅助属属性点击表表头的查看看按钮进行行选择，实实
16、发数量为为实际发出出的数量，发发料仓库为为相应的供供应商库，存存储期限判判定依据库库存品保存存期限及复复检规定，领领料栏录入入实际领料料人员产牌牌编号. 最后将打打印出来的的委外加工工出库单与与实物一起起交相关经经办人员。 （）其其他出库: 车间回回收物料出出库、物料料重检出库库1. 车间回收物物料出库:领用减值值库中不合合格品仓库依依据车间提提供的领料料清单制做做出库单证证K3操操作：在供供应链-仓存管管理-领料发货货-其其他出库录录入界面，类类型选择特特殊出库，领领料部门选选择相应的的车间，产产品代码栏栏录入K33代码，批批号、辅助助属性、点点击表头的的查看按钮钮进行选择择，发料仓仓库由系
17、统统自动带出出，数量栏栏为实际发发出数量，领领料栏录入入实际领料料人员产牌牌编号. 最后将打打印出来的的其他出库库单与实物物一起交相相关经办人人员。3 物料重检出出库：用于于发货前生生管或品保保要求重检检，库存到到期、指标标变更、改改单、混料料等原因引引起的复检检；仓库凭凭经办人员员提供的委委托送检单单办理出库库手续。K3操操作：在供供应链-仓存管管理-领料发货货-其其他出库录录入界面，类类型选择重重检，领料料部门选择择相应的车车间或品保保，产品代代码栏录入入K3代码码，批号、辅辅助属性、点点击表头的的查看按钮钮进行选择择，发料仓仓库由系统统自动带出出，数量栏栏为实际发发出数量，领领料栏录入入
18、实际领料料人员产牌牌编号. 最后将打打印出来的的其他出库库单与实物物一起交相相关经办人人员。（）受托托加工材料料出库：来来料加工物物料出库、客客供材料出出库车间物物料员凭生生管备料审审核后的加加工单，到到仓库办理理领用手续续。仓管员员确定加工工单所备物物料与库存存物料的各各项相关信信息无误后后即可制作作出库单证证，先进先先出，标识识卡可由物物料员制作作；K3操操作：在供供应链应-仓存存管理-受托加加工-受托加工工材料领料料单录入界界面，源单单类型选择择生产任务务单，选择择单号为生生产任务单单号，物料料代码、发发料仓库由由系统自动动带出，批批号、辅助助属性可点点击表头的的查看安钮钮进行选择择，实
19、发数数量为实际际发出的数数量（实发发数量不可可大于申请请数量）领料栏录入入实际领料料人员产牌牌编号，最最后将打印印出来的受受托加工材材料出库单单与实物一一起交相关关经办人员员。（）虚仓仓出库：报报废物料销销毁（保税税物料的销销毁需有进进出口部的的书面文件件）仓库凭凭相关部门门提供的书书面文件办办理出库手手续K3操操作：在供供应链-仓存管管理-虚仓管理理-虚虚仓出库单单录入界面面，部门选选择相应车车间；单据据类型代管管；在物料料代码栏录录入K3编编码；批号号、辅助属属性、数量量依据实发发数量录入入，仓库选选择相应的的报废仓，最最后将打印印出来的虚虚仓出库单单与实物一一起交相关关经办人员员。（）调
20、调拔单：不不同库别或或母库与子子库之间的的物料转移移K3操作：在供应链链-仓仓存管理-调拔拔单-调拔单录录入界面，源源单类型选选择委外加加工任务单单或生产任任务单，物物料代码、发发料仓库由由系统自动动带出，批批号、辅助助属性可点点击表头的的查看按钮钮进行选择择，调入仓仓库选择实实际需调往往的仓库。 3113特殊殊物料的出出入库管理理规定（） 对于实物上上贴有防静静电标识的的物料，出出库时将整整盒实物交交由物料员员至车间拆拆分，并做做好交接手手续。（） 对于无法准准确确认数数量的光纤纤线及护套套类物料，出出库时以称称重的方式式进行并做做好交接手手续。（） 器件（子库库器件）出出入库规定定：1 入
21、库：仓库库依据车间间提供的WWDM器件件入库清单单来验证实实物标识卡卡上的各项项信息,确确认无误后后制在K33系统中做做产品入库库单，在通通迅车间管管理系统中中做入库确确认，对于于供模块车车间用的器器件（周转转盒包存放放）实物放放置模块未未完成区，同同时贴上订订单号。2 出库：仓库库依据车间间提供的订订单号、加加工单号或或领料清单单找实物，实实物找出后后交由车间间配料员，配配料员配完完后用手扫扫仪将实物物扫入车间间管理系统统后打印一一份出库清清单交由仓仓库办理KK3系统的的领用手续续。（） 来料加工物物料及产品品的出入库库：1 物料入库：凭进料检检测单及进进料标识卡卡办理入库库，仓管员员应认真
22、核核对相关信信息，确认认无误后以以受托加工工材料入库库方式入保保税受托加加工材料库库，并在入入库单上注注明收料单单号及行号号，实物放放入客供物物料区。2 产品入库：凭品保提提供的检测测单及实物物标签办理理入库，仓仓管员应认认真核对相相关信息，确确认无误后后合格品以以产品入库库方式入保保税成品库库；不合格格品入保税税减值成品品库。3 物料出库：可类比生生产领用办办理出库4 产品出库：可类比销销售发货办办理出库5 不合格物料料退运：凭凭生管的发发货通知办办理红字的的受托加工工材料入库库单，实物物交由发货货组。6 不合格产品品退运：凭凭生管的发发货通知用用调拔方式式先从保税税减值成品品库调入保保税成
23、品库库，再以销销售订单号号做销售出出库。 （）化学品品的出入库库1化学危险险品进入仓仓库时，仓仓管员应进进行严格的的检查和验验收，所有有化学品应应详尽记录录收发过程程，各使用用部门在领领用前应先先上报审批批，使用过过程中应建建立发放档档案。 2. 各使用部部门在领用用化学危险险品时，应应根据使用用情况，领领取最少数数量。无储储存条件的的车间最好好只领当天天用量，用用量较大的的车间或考考虑到晚班班用量，最最多只能领领2天的用用量。 3. 对于储存存超过其保保存期限、经经使用后回回收或储运运过程中破破裂的物品品，需要进进行报废处处理时，仓仓管员应提提出书面报报告，报告告中应写明明待报废品品的名称、
24、数数量、报废废原因等事事项，经部部门主管、行行政人事、财财务部门等等审批后交交集团环保保部门统一一处理。3144补充说明明：（）外购购品（来料料不良）业业务处理： 仓仓库凭车间间提供的过过程不合格格报告单及及IQC开开具的原材材不符合报报告（NCCR）来验验证标识卡卡上的相关关信息，过过程不合格格报告单上上需经相关关生管签字字确认，属属外购的物物料NCRR上处理方方式为退货货的需经相相关采购人人员签字确确认（光学学除外），确确认无误后后做相关的的单证自制品品：红字冲冲生产领用用，其他出出入库入到到相应的减减值库，等等级由原等等级改为NN（来料）等等 级，相关单单号栏注明明相应的加加工单号外外购
25、品（处处理方式为为退货）：红字冲生生产领用，再再关联原采采购入库单单据编号做做红字外购购入库， 直接交给相相应采购员员，未交接接的以虚仓仓入库方式式入代管仓仓，等级为为N（来料料）。外外购品（处处理方式为为换料）：红字冲生生产领用，其其他出入库库入到相应应的减值库库，等级由由原等级改改为N（来来料），相相关单号栏栏注明相应应的加工单单号。（）对于于需挑选指指标的产品品，出库时时按实际挑挑选的批次次等级办理理出库手续续。（）补办办出入库：因生产需需要而直接接进入生产产车间的外外购物资或或发外加工工的物资，采采购或品保保部门必须须要求领用用部门填写写补办出入入库通知单单，标明用用于的加工工单号或实
26、实验号、物物料批号、数数量、等级级等信息，经经办人签名名、车间主主管审批后后方可领用用，采购员员应在当日日内办理入入库手续，领领用部门必必须不迟于于次日补办办出库手续续，以准确确反映公司司的物流量量；（）借用用手续的办办理：公司司内部借用用，需填写写统一的借借条，经相相关部门审审批后办理理；外单位位借用时，需需持有其公公司签章的的借据，并并经本公司司行政主管管、生产主主管审批后后方可办理理。归还的的物料在入入库前都必必须经过品品保检测；（）产品品入减值库库：级、级产品及及超单生产产的产品入入减值库；（）到期期产品送检检作业：依依据库存存品到期送送检操做做；（）对于于（手续不不全的提货货、领料事事项，仓管管员有权拒拒绝发货，并并视其程度度报告业务务部门、物物料管理部部门和公司司总经理。相关表单单：外购入库单单、产品入入库单、委委外入库单单、其他入入库单、受受托加工材材料入库单单、虚仓入入库单、调调拨单、生生产领料单单、委外出出库单、其其他出库单单、受托加加工材料出出库单、虚虚仓出库单单、委托送送检单。化学品物物制保管卡卡、过程不不合格品报报告单、进进料检验单单、最终成成品检验单单附流程图图开始 入库出库结束 修订履历版次修订内容修订人修订时间首次发行FM-01-22-A2 第12页，共12页 生效日期：2006-8-15