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1、(公司标志) 管理制度版本状态第一版版次1.0页 码第 22 页 共 9页编制.日期张XX 04-12-08文件名称塑料制品部绩效考核制度（讨论稿）文件编码审核.日期发布.日期批准.日期试行.日期1.0、目目的为了加强强和提升升员工工工作绩效效和公司司运营绩绩效，提提高劳动动生产率率，减少少互相推推委现象象，增强强企业活活力，调调动员工工的工作作积极性性，特制制定本制制度。2.0、范范围本制度适适用于公公司塑料料制品部部所有班班组长以以上员工工之目标标绩效薪薪酬考评评核发。3.0、职职责3.1、集团公司人力资源部为本制度的归口部门，负责本制度的编制、培训及推行工作。3.2、财财务部、成成本核算
2、算部等职职能部门门为本制制度辅助助推行部部门，塑塑料制品品部负责责本制度度关健绩绩效指标标（KPPI）的的收集整整理和提提报以及及本制度度的执行行。3.3、集集团公司司企业管管理委员员会负责责本制度度的审议议及授权权主管人人签核，总总裁负责责本制度度的批准准执行。4.0、内内4.1 、本制制度包括括对员工工德、能能、勤、绩绩四方面面考核，根根据SMMARTT原则：明确性(Speeciffic)：是指指绩效考考核要切切中特定定目标，不不能笼统统。衡量性(Meaasurrablle)：是指绩绩效指标标是数量量化或者者行为化化的，验验证这些些绩效指指标的数数据或者者信息是是可以获获得的。可接受性性(
3、Acccepptabble)：是指指绩效指指标在付付出努力力的情况况下是可可以实现现的。实际性(Reaalissticc)：是是指实实实在在的的，可以以证明和和观察。时限性(Timmed)：是指指要注重重完成绩绩效指标标的特定定期限。4.2 、部门门关健绩绩效指标标（KPPI）划划分为六六个部分分，即：人事3360度度考核KKPI、质质量考核核KPII、成本本考核KKPI、交交期考核核KPII、时效效及其它它项目考考核KPPI及55S现场场考核KKPI，并并根据功功能别和和职位别别不同进进行分解解及赋予予不同权权重。4.3 、六个个部分的的关键绩绩效指标标（KPPI）考考核的综综合积分分（即为
4、为：部门门的整体体绩效分分），同同本部门门不同岗岗位（参参照职职阶表）的的考核工工资挂钩钩。同时时，部门门的整体体绩效分分还与部部门年度度整体效效益挂钩钩，根据据部门年年度效益益比值分分配不同同岗位的的年度效效益工资资。4.4 、绩效效考核流流程图：绩效考核核流程图图责任人配合人周边部门考核人事考核5S现场考核KPI指标设定权重确定各相关指标/目标设定研讨审核各项考核方法、工具设定人事360度考核及表单5S现场考评及表单KPI指标及表单绩效薪酬核算体系成本绩效质量绩效交期绩效时效及其它项目绩效人力成本材料成本来料检验过程检验质量客诉生产进度交货完成表单时效性异常事件处理其它成本效益工资体系考核
5、工资体系基本工资 + 岗位工资体系部门整体效益人力资源源部绩效专员员塑料制品品部部长长企业管理理委员会会人力资源源部各相关部部门企业管理理委员会会人力资源源部各相关部部门企业管理理委员会会企业管理理委员会会生产运作作总监人力资源源部总监监人力资源源部塑料制品品部相关关人员人力资源源部人力资源源部总监监人力资源源部各相关部部门企业管理理委员会会人力资源源部财务及成成本核算算部塑料制品品部部长长4.5 、绩效效KPII指标达达成测算算表：序号类别考核内容容目标达成成率%实际达成成率%考评测算算方法权重分实际得分分备注1人事3660度考考核及表表单部门间工工作配合合度上级主管管考核由人人力资源源部每
6、月月定期对对周边部部门进行行访谈，并并进行考考评。2此项考核核以团队队合作的的工作配配合调查查表为主主。此项项数据有有人力资资源部定定月定时时访谈评评定。同级部门门合作2本部门团团队合作作2人员培训训在岗培训训率100%根据公司司培训计计划，组组织实施施本部门门员工培培训，每每少5人人/次扣扣1分，扣扣完为止止。2以签到的的培训记记录为准准人事考核核考勤记录录根据人力力资源部部统计的的员工考考勤月报报表，以以及员工工奖惩数数据表对对塑料制制品部人人事考核核。如有有打架斗斗殴、盗盗窃等现现象，造造成公司司损失费费用一次次超过5500元元，将扣扣完所有有分。优优秀员工工3人/次加一一分，评评上“优
7、秀集集体”一次加加一分。政政府机构构嘉奖视视性质可可以加115分，如如见义勇勇为奖、技技术创新新奖等等等。违规规依人次次比例设设定目标标，以（）为为考核单单位。嘉嘉奖单月月原则上上不得超超过6分分。3考勤范围围包括迟迟到、早早退、旷旷工等现现象，违违规现象象包括打打架斗殴殴、酗酒酒等及私私自招工工、没有有考评上上岗等现现象。违纪次数数3嘉奖2质量绩效效KPII及表单单产品一次次交验合合格大塑料件件99大塑料件件：考评评标准以以（）为为考核单单位,低低于目标标值每（）减减一分。高高于目标标值每（）加加一分。小塑料件件：考评评标准以以（）为为考核单单位。低低于目标标值每（）减减一分，高高于目标标值
8、每（）加加一分。6产品交付付顾客反反馈不合合格，出出厂检验验承担（）责责任，塑塑料制品品部承担担（）责责任。具具体判定定以客诉诉处理单单来判定定责任归归属。小塑料件件984制造过程程合格注塑大塑料件件大塑料件件考评标标准以（）为为考核单单位，低低于目标标值每（）减减一分，高高于目标标值每（）加加一分。小塑料件件考评标标准以（）为为考核单单位，低低于目标标值每（）减减一分，高高于目标标值每（）加加一分。修边考评评标准以以（）为为考核单单位，低低于目标标每（）减减一分，高高于目标标值每（）加加一分。装配考评评标准以以（）为为考核单单位，低低于目标标值每（）减减一分，高高于目标标每（）加加一分。3根
9、据统计计员提报报的生产产日报表表和质管管部的制制程日报报表、质质量管理理日报表表。来统统计产品品合格率率并且确确定责任任归属。（判判定责任任依“品质异异常处理理报告”）小塑料件件3修边2装配2试模时效试模品质质完成情情况考核核标准以以（）为为考核单单位。低低于目标标值每（）减减一分，高高于目标标值每（）加加一分。交期完成成考核标标准以（）为为考核单单位。高高于目标标值每（）减减一分，高高于目标标值每（）加加一分。2若试模有有问题，试试模组须须填写试试模报告告单并且且由品保保员判定定责任归归属。试试模工程程师和生生产总监监必须确确认签字字。模具具问题则则作为模模具部考考核数据据,但塑塑料制品品部
10、必须须提供试试模数据据。如因因未试模模或技术术等问题题而未完完成交期期,则作作为塑料料制品部部考核内内容。品质2品质异常常处理100%异常问题题提出数数/处理理数3质管部门门提出品品质异常常报告，塑塑料制品品部配合合异常问问题处理理。要求求及时、妥妥善并以以纠正和和改善措措施落实实为准。考核标准准以（）为为考核单单位，高高于目标标值每（）加加一分，低低于目标标值每（）减减一分。客户投诉诉处理配合考核标准准：配合合考核以以客户投投诉次数数，实际际合理处处理次数数为目标标，以次次数来加加减分。投诉次数数以零投投诉为目目标，满满分加权权重分，减减分以次次数来减减分。2客户投诉诉必须依依据品管管客户投
11、投诉单的的内容进进行责任任归属判判定并协协助相应应责任造造成的改改善及纠纠正。投诉次数数23成本绩效效KPII及表单单人力成本本直接生产产员工考核标准准：直接接生产员员工以（）人人为准，以以（）为为考核单单位。（现现阶段暂暂不做塑塑料制品品部考核核内容）。辅助生产产员工以以（）人人为准，以以（）为为考核单单（此项项将作为为塑料制制品部考考核指标标）。此项主要要考核塑塑料制品品部人力力成本。直直接生产产员工指指计件工工人。辅辅助生产产员工是是指大工工等管理理员工。辅助生产产员工3材料利用用原料成材材考核标准准：原料料成材以以（）为为考核单单位，高高于（）加加一分，低低于（）减减一分。回料回收收利
12、用以以（）为为考核单单位，高高于（）加加一分，低低于（）减减一分。4主要考核核塑料制制品部原原料成材材率和回回料回收收利用率率，依据据订单用用料标准准核定统统计。回料回收收利用4纸箱回收收内部周转转纸箱利利用考核标准准：以（）为为考核单单位。3主要考核核塑料制制品部使使用的外外发纸箱箱的回收收利用率率。回收收利用率率高可以以控制辅辅助材料料成本。外发纸箱箱回收3其他回收收尼龙袋考核标准准：以（）为为准，以以（）为为考核单单位。1考核塑料料制品部部使用的的包装用用品回收收利用率率。气泡袋1其它成本本4交期绩效效KPII及表单单交货应交订单单笔数/实际交交单笔数数8此项指标标主要考考核塑料料制品部
13、部生产计计划调度度及订单单交货情情况。考核标准准以交货货批次为为准，延延误一次次扣一分分。按排单计计划生产产准确性性2%计划生产产数量/实际生生产数量量4主要考核核塑料制制品部按按照资材材管理部部排单计计划生产产是否准准确合理理。考核标准准：以计计划生产产数量2%为为标准，以以每0.44%为考考核单位位。注塑装配配首件确确认及时性考核标准准：以（）为为准，以以（）为为考核单单位。1装配前要要先进行行首件确确认试验验，根据据首件确确认报告告表来判判定责任任归属。首首件确认认报告表表必须有有质管部部部长和和塑料制制品部部部长签字字确认。准确性1呆滞物料料考核标准准：以（）为为准，以以（）为为考核单
14、单位。4呆滞物料料以生产产产值目目标为准准，按比比例每季季核算一一次，根根据呆滞滞物料统统计报表表来判定定责任归归属。5时效及其其它项目目绩效KKPI及及表单数据与统统计报表表及时性以0.55%为考考核单位位,每减减一个单单位扣一一分。3主要考核核塑料制制品部统统计提供供的统计计数据的的准确性性和真实实性，以以及表单单填写的的真实性性和及时时性。具具体的单单据、报报表另列列表单说说明。准确性3设备保养养与维修修计划保养养100%计划保养养：以每每月计划划保养次次数为目目标，每每少于11台/次次将扣一一分。直直到扣完完为止。故故障率以以（）为为目标，以以（）为为考核单单位。2主要考核核机修组组是
15、否按按计划对对机器进进行保养养维修以以及维修修的及时时性。考考核资料料由技术术总监定定期安排排人员检检查。故故障则由由资材管管理部提提报。故障率2安全生产产安全事故故以次数为为考核单单位，单单次安全全事故费费用超过过5000元，将将扣完所所有分。单单次费用用超过110000元，则则由事故故责任人人（部门门主管）和和部门承承担500%工伤伤费用并并且扣完完所有分分。以一一次扣一一分为标标准计算算。3主要考核核塑料制制品部安安全生产产情况。目目的是将将公司内内生产中中安全事事故控制制在零事事故。65S现场场考评及及表单5S现场场考核依5S现现场考核核评分为为准。8此项数据据由企业业管理委委员会组组
16、织人员员定期不不定时进进行检查查考核（详详见附表表）。主主要考评评部门的的看板管管理，文文件归类类，工具具归位，定定量、定定物、定定位，清清洁。7部门整体体效益部门年度度效益高于基准准线A0每月对部部门费用用进行考考评，年年底核发发。详见见（年终终效益工工资体系系）等于基准准线A0低于基准准线A05.0、绩绩效薪金金核算体体系5.1、年年终效益益工资体体系20055年度部部门收入入与支出出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计备注部门营业业总收入入S部门对外外完成销销售额 S1S总不含热交交换器、钣钣金制品品销售额额部门对内内配套销销售额 S2营业外其其它收入入 S3材料成
17、本本T主要材料料T0详见财务务部、成成本核算算部塑料制制品部内内部损益益表及及各项项费用科科目明细细表辅助材料料机物料（如如劳保用用品）包装材料料人力成本本（工资资）M计件工资资M0计时工资资各类部门门直接费费用及集集团公司司分摊的的费用固定资产产费用NN房屋折旧旧费用N0生产设备备折旧费费用办公设备备折旧费费用资金占用用费用制造费用用P能源费（电电费、蒸蒸汽等）P0运费加工费用用修理费用用行政事务务费用XX办公用品品费用X0电话费用用差旅费用用食堂用餐餐费用宿舍使用用费用汽车使用用费用工伤医疗疗费用员工各种种社会保保险费用用财务费用用(占用用资金利利息)分分摊WW0销售费用用分摊VVV0研发
18、费用用（材料料费、试试验费、研研发人员员工资、差差旅费等等）分摊摊FF0管理费用用分摊UUU0年终效益益工资提提取比例例测算方方法20055年本部部门年度度效益AA S总 TT0M0(NN0P0X0W0V0F0U0)，设A0为本部部门年度度效益其其准值，若若：（1）、AA A0 ，则则按照超超出的额额度，分分别提取取相应比比例的BB = A （）% 作为为部门年年终效益益工资；（2）、AA A0 ，则则提取BB = A （）% 作为为部门年年终保底底效益工工资；（3）、AA A0 ，则无无年终效效益工资资 ，BB = 0 。经企业管管理委员员会讨论论、审议议，得出出塑料制制品部年年终效益益工资
19、提提取比例例年终效益益工资分分配方法法(1)、根根据公公司职阶阶表，结结合塑料料制品部部现有人人力状况况，设定定塑料制制品部各各岗位（指指计时工工）人力力配置数数量；(2)、确确定薪点点系数，根根据人力力配置数数量，计计算出塑塑料制品品部计时时岗位薪薪点数之之和；(3)、将将年度部部门效益益工资总总额除以以部门薪薪点数之之和，即即得出每每单位薪薪点所得得效益工工资，然然后可计计算出每每级岗位位所得年年终效益益工资数数；(4)、进进公司三三个月内内，不享享受年终终效益工工资；三三个月以以上按进进厂时间间比例享享受年终终效益工工资。(5)、人人力配置置，公司司原则上上只控到到制课级级岗位，课课级以
20、下下由部门门自定编编额（报报人力资资源部审审核、备备案），但但年底人人员编额额不低于于维持正正常生产产所需的的最低额额度，且且年末/年初变变动不得得低于5%。5.2、考考核工资资体系5.2.1、考考核工资资组成及及资额来来源：考核工资资（E）部级副部级课级组级班级文员备注占月工资资总额比比例40%35%28%22%16%12%(1)、公公司每月月从员工工工资总总额中提提取一部部分作为为月考核核工资(比例可可调整)，根据据部门每每月得分分核发；（2）公公司原则则上只控控制到课课级，课课级以下下由部门门自定方方案，但但须报人人力资源源部审核核、备案案。金 额40% E35% E28% E22% E
21、16% E12% E5.2.2、考考核工资资同考核核评分挂挂钩、测测算各级级人员月月得考核核工资： 评级分值部级（元元）副部级（元元）课级（元元）组级（元元）班级（元元）文员（元元）备注一等100以以上40% E(1000以上上)%35% E(1000以上上)%28% E(1000以上上)%公司原则则上只控控制到课课级，课课级以下下由部门门自定方方案，但但须报人人力资源源部审核核、备案案。二等90-110040% E(900-1000)%35% E(900-1000)%28% E(900-1000)%三等80-99040% E(800-900)%35% E(800-900)%28% E(800
22、-900)%四等70-88040% E(700-800)%35% E(700-800)%28% E(700-800)%五等70分以以下40% E(700以下)%35% E(700以下)%28% E(700以下)%5.3、（基基本工资资 + 岗位工工资）体体系根据各岗岗位级别别而定，具具体参照照公司司职阶表表6.0、考考核推行行6.1、考考核数据据提报时时间及要要求：6.1.1、相相关部门门于每月月5日前前将统计计数据交交人力资资源部。6.1.2、人人力资源源部于每每月8日日前将数数据汇总总填表交交企业管管理委员员会审议议并上报报总裁。6.1.3、总总裁于每每月122日前批批准完毕毕，交人人力资
23、源源管理部部通报并并传财务务进行考考核工资资发放。6.1.4、年年终效益益工资于于每年年年终根据据公司整整体效益益发放。平平时只进进行月度度考核，年年终根据据年度月月平均分分核发。6.1.5、基基本工资资 + 岗位工工资于每每月根据据公司司职阶表表按时时核发。6.2、绩效考核面谈：绩效考核核结束后后，应由由直接上上级安排排对下属属的绩效效考核面面谈。绩绩效考核核面谈应应在考核核结束后后一周内内由上级级主管安安排，并并由被评评者加注注意见，然然后报企企业管理理委员会会备案。7.0、相关支持文件（1）、绩绩效薪酬酬考核审审批表（2）、人人事3660度考考核表单单（3）、55S现场场考核评评分表单单（4）、各各项支持持表单明明细表（5）、塑塑料制品品部内部部损益表表（6）、公公司职阶阶表